CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TAREAS

1 Presentacin al equipo de auditoria

2 Visita preliminar a la empresa
3 Comprensin del rea a evaluar
Compresin de los sistemas y controles
4 gerenciales importantes
Comprensin del ambiente de control
5 interno
6 Factores internos y externos
Identificacin de los factores externos y
7 externos
8 Revisin de informe de auditora anterior

RESPONSAB
LES
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G
C.V.M. M.A.D.G

1 Da

2
Da

Das
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Da
Da

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Da

6
Da

7
Da

X
X
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X
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X
X

Elaborado por: C.V.M. M.A.D.G

Fecha: /06/2016

Revisado por: k. O. S

Fecha: /06/2017