Pliego Presupuestario U 2014POI - 2014 - Final

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL
tcnica, econmica y administrativa y en los que el Estado tiene directa

participacin.
EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o

servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por
Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al
ordenamiento jurdico vigente.
CETICOS.- Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que
goza de un rgimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de
la promocin y desarrollo del proceso de industrializacin de bienes y
servicios destinados sobretodo al mercado externo, as como de promover el
desarrollo del mercado interno del Per, a travs de la inversin de la
inversin privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro
del espacio geogrfico asignado para tal fin en la ciudad de Ilo. Se rige por
dispositivos legales sobre la materia
V. Marco Presupuestario
PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
RUBR
O
00. RECURSOS
ORDINARIOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS
09. RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
ACTIVIDAD
ES
PROYECTO
S
18. CANON Y
SOBRECANON,
PIA 2014
241,877,0
76
167,559,07
6
74,318,00
0
10,178,9
44
10,108,44
4
70,50
0
TOTAL
319,998,554
TOTAL
ACTIVIDADES
187,858,900
PROYECTOS
319,998,554
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
22

PRESUPUESTO APROBADO ACTIVIDADES Y

PIA REGI
2014ONAL DE
PLI EGO PROYECTOS
: 455 GOBI ERNO
MOQUEGUA
FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO
ACTI VI DADES
UNIDAD EJECUTORA
001. SEDE MOQUEGUA
00. RECURS OS
ORDI NARI OS
14,409,50
6
09. RECURS OS
DI RECTAMENTE
RECAUDADOS
2,391,02
2
PROYECTOS
18. CANON Y S
OBRECANON, REGALI AS ,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTI CI PACI ONES
6,191,38
0
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO
004. SUB REGION DE DESARROLLO
GENERAL SNCHEZ CERRO
100. AGRICULTURA MOQUEGUA
200. TRANSPORTES MOQUEGUA
300. EDUCACION MOQUEGUA
301. EDUCACION ILO
302. EDUCACION MARISCAL NIETO
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO
400. SALUD MOQUEGUA
401. SALUD ILO
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
1,338,56
3
100,00
0
2,647,36
9
3,844,17
2
12,350,62
1
25,465,80
5
44,466,61
2
15,148,06
8
21,623,84
0
16,196,34
3
9,968,17
7
244,00
0
939,12
7
600,00
0
1,003,98
3
70,00
0
131,19
2
25,00
0
1,429,99
9
2,294,62
1
979,50
0
2,000,00
0
2,000,00
0
00. RECURS OS
ORDI NARI OS
Total Actividades
22,991,9
08
3,582,56
3
2,100,00
0
3,586,49
6
4,444,17
2
13,354,6
04
25,535,8
05
44,597,8
04
15,173,0
68
23,053,8
39
18,490,9
64
10,947,6
77
187,858,
900
17,258,00
0
57,000,00
0
09. RECURS OS
DI RECTAMENTE
RECAUDADOS
70,50
0
18. CANON Y S OBRECANON,

REGALI AS , RENTA DE
ADUANAS Y
PARTI CI PACI ONES
47,351,1
54
2,500,00
0
7,900,00
0
TODA FUENTE
Total Proyectos
64,609,1
54
59,570,5
00
7,900,00
0
-
60,00
0
60,00
0
132,139,
654
87,601,06
2
59,570,50
0
11,482,56
3
2,100,00
0
3,586,49
6
4,444,17
2
13,414,60
4
25,535,80
5
44,597,80
4
15,173,06
8
23,053,83
9
18,490,96
4
10,947,67
7
319,998,5
54
23

PRESUPUESTO APROBADO POR GENERICAS

2014
:- 455
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
PLIEGO
UNIDAD
PIA 2014
EJECUTO
RA
RUBRO
001. SEDE
MOQUEGUA
87,601,062
00. RECURSOS ORDINARIOS
31,667,506
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
8,017,2
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
1,750,0
SOCIALES
97
3.
BIENES Y SERVICIOS
3,773,7
04
5. OTROS GASTOS
602,13
4
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO
17,524,3
FINANCIEROS
38
09. RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2,391,022
3. BIENES Y SERVICIOS
1,775,0
616,00
FINANCIEROS
18. CANON
Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS0Y
PARTICIPACIONES
53,542,534
FINANCIEROS
002. PROYECTO
ESPECIAL PASTO GRANDE
59,570,500
57,000,000
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
70,5006. ADQUISICION DE ACTIVOS NO
6,191,3
47,351,1
54
57,000,0
70,50
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
2,500,000
2,500,0
FINANCIEROS
00
003. SUB REGION
DE DESARROLLO ILO
11,482,563
1,338,563
805,34
533,21
7
FINANCIEROS
09. RECURSOS
244,000
231,00
13,00
FINANCIEROS
18. CANON
Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS 0
Y
9,900,000
2,000,0
7,900,0
FINANCIEROS
00
004. SUB REGION
DE DESARROLLO GENERAL SNCHEZ CERRO
2,100,000
100,000
100,00
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
2,000,000
100. AGRICULTURA MOQUEGUA
3,586,496
2,647,369
SOCIALES
939,127
FINANCIEROS
200. TRANSPORTES
MOQUEGUA
4,444,172
3,844,172
SOCIALES
600,000
5. OTROS GASTOS
2,000,0
986,02
691,00
5
970,33
5
911,02
328,10
4
1,240,3
704,66
6
1,899,1
89
585,00
15,00
0
24
UNIDAD
EJECUTO
RA
RUBRO
300. EDUCACION
MOQUEGUA
13,414,604
12,410,621
SOCIALES
3.
BIENES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
09. RECURSOS
1,003,983
5. OTROS GASTOS
FINANCIEROS
301. EDUCACION
ILO
25,535,805
25,465,805
SOCIALES
70,0003. BIENES Y SERVICIOS
302. EDUCACION MARISCAL NIETO
44,597,804
44,466,612
SOCIALES
3.
BIENES Y SERVICIOS
131,192
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO
15,173,068
15,148,068
SOCIALES
25,0003. BIENES Y SERVICIOS
400. SALUD MOQUEGUA
23,053,839
21,623,840
SOCIALES
3.
BIENES Y SERVICIOS
5. OTROS GASTOS
FINANCIEROS
09. RECURSOS
1,429,999
5. OTROS GASTOS
401. SALUD ILO
18,490,964
16,196,343
SOCIALES
5. OTROS GASTOS
FINANCIEROS
09. RECURSOS
2,294,621
5. OTROS GASTOS
FINANCIEROS
402. HOSPITAL
REGIONAL DE MOQUEGUA
10,947,677
9,968,177
979,500
TOTAL S/.
319,998,554
PIA 2014
8,450,9
12
1,307,1
21
2,510,5
88
142,00
0
804,88
9 4,98
0
194,11
4
20,996,5
34
2,977,3
01
1,491,9
70
70,00
0
36,531,2
09
4,964,5
12
2,970,8
91
131,19
2
12,705,7
90473,43
6
1,968,8
42
25,00
0
14,839,1
85661,88
6
5,518,8
53
546,91
657,00
0
901,99
9
528,00
0
11,696,1
65160,97
6
4,223,4
0264,95
0
50,85
0
1,704,9
71
525,00
064,65
0
6,725,8
25
3,242,3
52
979,50
0
25
VI.
Programacin de Actividades
Las actividades corresponden a una desagregacin de, las funciones del Reglamento de
Organizacin y Funciones ROF, los Objetivos Estratgicos Institucionales y la programacin del
presupuesto institucional de apertura PIA 2014 en acciones contenidas por categoras
presupuestales.
Los indicadores son cuantitativos, de resultado o impacto, con una lnea base, frmula del
indicador en periodos trimestrales.
Para el registro de la programacin trimestral de actividades de los rganos y unidades
orgnicas se dise el aplicativo informtico en la plataforma Web denominado SIIGOREM,
Sistema Integrado de Informacin del Gobierno Regional Moquegua, la primera pantalla es de
registro de usuarios y acceso al aplicativo.
Luego se accesa al mdulo POI
26

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tcnica, econmica y administrativa y en los que el Estado tiene directa

EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

PRESUPUESTO APROBADO ACTIVIDADES Y

001. SEDE MOQUEGUA

002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

18. CANON Y S OBRECANON,

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

PRESUPUESTO APROBADO POR GENERICAS

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

Luego se accesa al mdulo POI

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