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AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU

Cojata, 01 de Setiembre del 2016.


Oficio N 65 -2016-DIRNOP/FREN-POL-P/DIVSEFRON-P/SSHNE./PVF-C.
SEOR

CORONEL PNP
Jaime GUILLEN QUEQUEZANA.
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA
REGION POLICIAL.-PUNO.

ASUNTO

Factura de recibo por concepto de energa Elctrica, del


P.V.F-Cojata.-REMITE

Es honroso dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir


adjunto al presente en ejemplar original; Factura de recibo por concepto de
energa Elctrica, del P.V.F-Cojata, girado por ELECTRO PUNO S. A.A.,
N. 207-0003823, con total a PAGAR S/. 771.60 con una deuda de (ses)
meses dicha facturacin se encuentra en corte.
A la Superioridad solicito muy respetuosamente el cheque
por concepto de pago sea a nombre ELECTRO PUNO S. A. A. a la vez debo
se sealar ultimo de da de cancelacin por dicho concepto sealado es el 20
de cada mes
Lo que cumplo en remitir a Ud., para su conocimiento y
fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.
MCC/whqh.

MEMORANDUM Nro

.-2016 DIRNOP/FREN-POL-P/DIVSEFRON-P/SSHNE./PVF-C.
Cojata, 01 de Julio del 2016.

Seor

: SO2. PNP. TITO CHOQUE Jhon Marlon


Almacenero del PVF-PNP.- COJATA.

Ref.

: Orden Superior.

En cumplimiento al documento indicado en la referencia me dirijo a


Ud., con la finalidad de remitir los vveres, alimentos para las personas (Rancho Cocido),
correspondiente al mes de julio del 2016, para ser consumidos por efectivos PNP, de esta Sub
Unidad de acuerdo al siguiente detalle.
1.- FACTURA NRO. 1798.
- (01) PAQUETE ARROZ PAISANA BLANCO PERFECTO
- (02) PAQUETES .FIDEO SPAGUETTY DON VICTORIO X10
- (10) LITROS ACEITE VEGETAL COCINERO
- (01) CAJA LECHE EVAPORADA 24X400GRS
- (02) PAQUETES DE FIDEO TALLARN D..VX400 GRS
- (15) KILOS AZCAR CASA GRANDE RUBIA
- (04) SOBRE CREMA DE SPARRAGOS MAGGI
- (10) SOBRE PUR DE TOMATE LA ROJITA X80 GRS
- (02) UNIDAD TUCO CON CARNE EN PASTA FANNY
- (10) KILOS HARINA A GRANEL BLANCA NIEVE
- (04) SOBRE PUR DE PAPA KANOR
- (05) CAJITA CUBITOS CALDO MAGGI DE CARNE
- (05) CAJITA CUBITOS CALDO MAGGI DE GALLINA
- (01) PAQUETE YOGURTS GLORIA VARIADO X 6
- (04) UNIDAD CUSIPATA FIDEO AL HUEVO X 500 GRS.
- (02) KILOS MARGARINA PRIMAVERA SINSAL
- (01) TARRO NESCAFE TRADICCIONX200GRS
- (01) TARRO NILO NESTTEX400GRASMOS
- (01) POTE MANTEQUILLA DORINA X225 GRAMOS
- (01) UNIDAD MERMELADA FRESCA ENVASO
- (01) CAJITA, TE CANELA, Y CLAVO FILTRANTE
MC
- (01) CAJITA, FILTRANTE DE MANZANILLA HERBIX25
- (01) CAJITA, FILTRANTE DE ANIS HERBIX25
- (01) PAQUETE CANUTO CHICO D.V.X5GRS
- (04) UNIDAD SARDINA EN AMURCA COMPASS
2.- FACTURA NRO 1804
- (02) PAQUETES DE HUEVO
- (20) KILOS POLLO ENTERO FRESCOS SIN MENUDO
- (11) KILOS PIERNA CON ENCUENTRO DE P.
- (11) KILOS PECHUGA DE POLLO FRESCO
- (04) SOBRE MESCLA PARA APANAR MAGGI.
- (05) SOBRE ROCOTO ALACENA SACHET CHICO
- (05) SOBRE HUCHUCUTA ALACENA SOBRE CHICO
- (05) SOBRE CREMA DE AJI TARI ALACENA CHICO
- (05) SOBRES COCOA WINTER X45 GRAMOS
- (04) UNIDADES ATN GRATED EN CONSERVA
- (02) UNIDADES LECHE FRESCA GLORIA UHT X1 LITRO
- (01) TARRO LECHECONDENSADA NESTTE
- (01) SOBRE PUDIN DE CHOCOLATE NEGRITA
Los mismos que se encuentran bajo su administracin de acuerdo al Acta de recepcin
formulada en el PVF-PNP-Cojata, debiendo de ser administradas en forma correcta y
registrada en el cuaderno de distribucin diario de alimentos, de conformidad a lo dispuesto en
la directiva Nro. 16-DG-PNP-IG.

ENTREGUE CONFORME

RECIB CONFORME

PRESIDENTE

VOCAL

ALMACENERO

TESORERO
________________

CIP N30898886

SECRETARIO