Manual de Procedimientos

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(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO)

CDIGO: XX-P-XXX-#

Emite: (Dependencia emisora)

Revisin: (#)

Fecha: (dd mm aaaa)

1. Propsito
(Describa en forma clara la finalidad del procedimiento, utilizando verbos en modo infinitivo. Deben
identificarse las clusulas de la norma NMX-CC-9001-IMNC con las que cumple el procedimiento).

2. Alcance
(Delimite el servicio que se presta. e identifique las reas que participan en su prestacin. El alcance debe ser
congruente con el del SGC.)

3. Responsabilidades
(Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan que el proceso se lleve a cabo
Director, subdirector, administrativo, jefe de departamento, etc. No duplicar con lo que se describe a partir del
4.4. Las responsabilidades se describen en infinitivo y en un solo prrafo.)

3.1. Responsable 1.
(Descripcin de las responsabilidades).

4. Procedimiento
4.1

Entradas y Salidas.
(Se identifican las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo nfasis en
la prestacin del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del proceso.)
Entradas
Insumo
Origen
(Necesidades insatisfecha).
(Cliente).
(Informacin).
(Los que la suministran).
(Documentos).
(Procesos e Instrucciones de trabajo).
Salidas
Servicio o Producto
(Necesidad
satisfecha
insatisfecha).
(Informacin).
(Resultado final del proceso).

4.2

Destino
(Cliente).
(Cliente).
(Cliente u otro proceso).

Identificacin y Trazabilidad.
Identificacin.
(Describa y explique la manera como se identifica el servicio que se presta o producto que se entrega,
ejemplos: nmero consecutivo de 5 dgitos, nombre del interesado, etc.).
Trazabilidad.
(Es la habilidad que tiene el SGC para conocer la etapa en que se encuentra la prestacin del servicio
o la produccin del bien. Generalmente coinciden con las etapas del proceso. Describa la manera en
que el procedimiento la realiza. No puede haber trazabilidad sin identificacin. Cuando no sea
pertinente, explique porqu).

4.3

Propiedad del Cliente.

(Identificar la propiedad del cliente, entendiendo por propiedad del cliente todo aquello que le pertenece
y es necesario para el proceso, incluyendo datos personales y la propiedad intelectual. En caso de
dao o deterioro de sta, o que no sea til al proceso, indicar como se registra y se notifica al cliente.
Cuando no sea pertinente, explique por qu).

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4.4 Proceso
(Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propsito de este
procedimiento, numerndolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra a utilizar
es Arial 10. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y luego el
complemento. Cuando la actividad describe una decisin, seguidamente se debe decir lo que se hace en
cada caso: si tal situacin, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser pertinente, no olvidar en los
primeros pasos lo relativo a las actividades de planeacin. Si hay grficos o tablas en la clusula 6 de anexos,
hacer la referencia.)
(#)

(Quien)

(Actividad)

4.4.7

Jefe Departamento Verifica el expediente del alumno.

4.4.8

Si est completo, lo firma y entrega a ventanilla, ir a 4.4.10.

4.4.9

Si no est completo, anota lo que falta y lo regresa al colaborador, ir a 4.4.3.

4.4.10

Encargado de
ventanilla

Ordena los expedientes por nmero de control y llena el formato de control de

expedientes (TR-F-XYZ-12).
Entrega el expediente al alumno y sella de entregado la boleta de solicitud de
servicio (TR-FXYZ-08).
(Agregue las filas que sean necesarias).

5. Vocabulario y siglas
Trmino

Definicin

Trmino 1

Declaracin del significado del trmino 1

Trmino 2

Declaracin del significado del trmino 2

(Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando no haya trminos
y anotar No es necesario definir ningn trmino.).

6. Anexos
(Informacin que complementa el contenido del procedimiento como tablas, diagramas y grficos. Si no hay
anexos anotar No hay anexos.)

7. Cambios
(Registro de la informacin histrica referente a las modificaciones y revisiones del documento. Cuando en
una misma revisin se realiza un cambio que afecte varias clusulas, sta se menciona una sola vez,
anotando las clusulas afectadas. Slo se registran los ltimos tres cambios.)
Revisin No.
Clusula
(N de clusula)

Cambio
(Breve descripcin del cambio).
(Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando es Revisin 0.).

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8. Referencias
(Indique los instructivos de trabajo o procedimientos relacionados con este documento, as como tambin
documentos externos controlados).
Cdigo
SC-G-CCA-01
(Si lo tiene)

Documento
Manual de calidad
(Nombre del documento).
(Agregue las filas que sean necesarias).

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