J&T

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBEJTIVO.-REALIZAR LA AUDITORIA A LA EMPRESA ZAPATITOS EL CUAL

SERIA LA AUDITORIA OBJETIVA Y OPERATICA.
OBEJTICO ESPERICIFCO.-La auditoria se realizara especificamente al area de
ventas de la Empresa Zapatitos.
PROCEDIMIENTOS

ELABOR
ADO

OBJETIVO N01
1.-CONTRATOS DEL PERSONA DE VENTAS.
2.-DOCUEMENTOS DE GESTION
-MOF
-ROF
-DIRECTOS
-REGLAMENTOS
3.-SOLICITUR E CAALOGO DE VENTAS Y
PRECIOSDE LOSPROUCTOS
4.-SOLICITAR LOS REGUSTROS DE LOS
COMPROBANTES DE PAGO DE AREA DE VENTAS.
5.-SOLICITAR AS POLITICAS DE CREDITO QUE SE
TENGA CONEL AREA DE VENTAS.
6.-SOLICITAR KA RELACION DE CARTERA DE
CLIENTES IMPORTANTES DE LA EMPRESA Y
REGISTRO DE VENTAS.
OBJETIVO N02
1.-VERIFICACION DE A VIGENCIA DEL SISTEMA
2.-SOLICITAR EL-------% DE MARGEN DE
UTILIDAD POR PRODUTO VENDIDO

ALUMOS:
JAIME TORRES BENDEU

CODIGO E04370D

ZURITA ARMAS PEDRO

CODIGO E04502A

FEC
HA

REF
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