CONTRALORA INTERNA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

REA O CENTRO DE TRABAJO:
RUBRO PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
:

DESCRIPCIN

SI

1.

Cuenta la Unidad con los registros

y controles necesarios relativos a
las incidencias del personal y al
cumplimiento de las obligaciones
laborales?

2.

La Unidad Cuenta con el personal

adecuado de acuerdo al perfil y el
nmero necesario de personal y al
cumplimiento de las obligaciones?

3.

Se cuenta con controles

asistencia y puntualidad?

4.

Existe un expediente por cada

persona que labora en la Unidad
Acadmica?

5.

Se tiene expediente
incidencias del personal?

6.

Cuentan con credencial de la

Institucin
el
Personal
Administrativo?

7.

Existe
algn
estudio
optimizacin del personal?

AUDITOR

de

NO N/A

NDICE:
REVISIN No.:
INICIO:
TERMINO
:

OBSERVACIONES

de

las

de

SUPERVISOR

RESPONSABLE

AD-9