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A
ELEPCO S.A.
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL
2014 2017
CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ............................................................................................................ 1
1.1. PRESENTACIN ...................................................................................................................................... 1
1.2. JUSTIFICACIN ....................................................................................................................................... 1
1.3. DELIMITACIN ....................................................................................................................................... 2
1.4. METODOLOGA ...................................................................................................................................... 2
NDICE DE GRFICOS
GRFICO 2-1: LNEA HISTRICA INSTITUCIONAL ELEPCOSA ................................................... 5
GRFICO 2-2: IDENTIFICACIN DE ACTORES O STAKEHOLDERS ............................................... .18
GRFICO 2-3: PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 ................................................. 20
GRFICO 2-4: DIAGNSTICO ESTRATGICO.22
GRFICO 3-1: MAPA ESTRATGICO ..................................................................................... 34
ndice de Tablas
TABLA 2-1: INDICADORES COMERCIALES Y ECONMICOS...................................................... 6
TABLA 3-1: ELEMENTOS DE LA MISIN ............................................................................... 24
TABLA 3-2: ELEMENTOS DE LA VISIN ................................................................................ 25
TABLA 3-3: VALORES ORGANIZACIONALES26
TABLA 3-4: MATRIZ DE ALINEACION CON LOS OBJETIVOS DEL PNBV, POLITICAS INTERSECCIONALES Y
POLITICAS SECTORIALES CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL ELEPCO S.A. ............27
1. INTRODUCCIN
1.1. Presentacin
La Empresa Elctrica Provincial Cotopaxi acorde con su objeto social, tiene como finalidad la
prestacin del servicio pblico de energa elctrica en su rea de servicio, mediante la
generacin, distribucin y comercializacin de energa elctrica; enmarcada en este
contexto su fin es brindar el suministro de energa elctrica a sus clientes con parmetros de
calidad y calidez, ofreciendo un servicio continuo y confiable, convirtindole en una empresa
eficiente que impulsa el desarrollo socio-econmico de la Provincia de Cotopaxi.
Su labor institucional estar dentro del accionar del Plan Estratgico, el cual definir sus
objetivos y metas con el fin de entregar un servicio bajo parmetros de calidad y
e f i c i e n c i a a todos sus clientes.
El presente documento se construy con todos los requerimientos de planificacin y poltica
pblica dispuestos por el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, en el cual se presenta
la formulacin de Misin, Visin, Polticas, Estrategias, Objetivos Estratgicos Institucionales,
Metas, Indicadores, Programas y Proyectos, en correcta alineacin a los Objetivos y Polticas del
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y a la Agenda de los Sectores Estratgicos, a fin de
garantizar a la sociedad ecuatoriana, la seguridad, calidad, confiabilidad y la plena cobertura del
servicio de energa elctrica en el rea de servicio.
Para la elaboracin del documento se conform un grupo de estrategas de 50 funcionarios,
empleados y trabajadores de todos los niveles quienes en sendas discusiones de trabajo
aportaron con sus valiosos criterios, experiencias, conocimiento y observaciones para
amalgamar el direccionamiento estratgico de la empresa. Estas reuniones permitieron que los
mandos funcionales y operativos estn comprometidos con los objetivos de la organizacin y
puedan tener muy en claro hacia dnde se dirige la empresa, es decir participar del
Direccionamiento Estratgico de la misma.
1.2. Justificacin
La formulacin del Plan Estratgico Institucional se desarrolla en un contexto de
reestructuracin del sector elctrico ecuatoriano, en el que el Estado ha recuperado para s, la
rectora y la planificacin de los sectores estratgicos. La Empresa Elctrica Provincial Cotopaxi
ha estructurado el presente documento como una herramienta que permite plantear las acciones o
estrategias que la administracin debe adoptar a fin de alcanzar sus objetivos prioritarios.
El Plan Estratgico define la ruta organizacional que debe seguir la ELEPCOSA para lograr sus
objetivos institucionales, bajo los parmetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos
por la ciudadana y dems partes interesadas, hacindose necesario establecer su
composicin a travs de valores ticos, objetivos institucionales, polticas, lineamientos
estratgicos y planes de accin, con sus respectivos indicadores que nos permitan evidenciar
su cumplimiento.
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
No obstante lo anterior, debemos considerar a su vez, que el plan estratgico institucional debe
ser flexible permitiendo, dado el caso, revisiones peridicas para ajustarlo a los cambios
ocurridos conforme la dinmica del entorno, lo cual conlleva al desarrollo de las funciones de la
entidad.
1.3. Delimitacin
El presente documento fue desarrollado para aplicarlo durante el perodo comprendido entre
los aos 2015 al 2017 en la Empresa Elctrica Provincial Cotopaxi S.A.
1.4. Metodologa
La planificacin estratgica es la elaboracin, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes
operativos por parte de la Empresa, con la intencin de alcanzar objetivos y metas planteadas,
en relacin a la situacin actual; las nuevas disposiciones legales cobran mayor relevancia, en
razn de las implicaciones internas y externas que se desprenden de su aplicacin, como es el
caso de la Constitucin, el Plan Nacional para el Buen Vivir y en particular la Ley de Empresas
Pblicas y la nueva ley que rige al sector elctrico aprobado el 16 de enero del 2015 (1).
La implementacin y ejecucin de la Planificacin Estratgica en el mbito pblico debe servir
como apoyo para la toma de decisiones; de esta manera, primero se debe definir los
responsables de cada una de las reas que asumirn los diferentes procesos en la planificacin
y algo muy fundamental lograr el involucramiento de todas la autoridades, funcionarios y
servidores, ya que inciden en la efectividad absoluta de la gestin institucional.
La metodologa utilizada permiti efectuar una descripcin y un anlisis situacional de la
institucin en la que se identific dnde estamos? cmo estamos? Y a dnde queremos
llegar?; todo esto se lo realiz por medio de un diagnstico FODA que determin los factores
internos y externos que influyen sobre los procesos y si dichos factores dificultan o no la gestin
estratgica de la institucin; para ello se realiz talleres participativos con el personal de la
Empresa y luego se determin estrategias que nos permitieron definir los principales
requerimientos.
Con todos estos insumos se dise la misin y visin institucional, de la misma manera se
defini los objetivos estratgicos, indicadores y metas que se encuentran alineados al Plan
Nacional del Buen Vivir, la nueva ley el sector elctrico y a la Agenda Sectorial; estos
principalmente sern el sustento de nuestro Plan Estratgico 2014 2017.
Para apoyar un proceso exitoso y con el fin de obtener los resultados requeridos, se
realizar un monitoreo al cumplimiento de los objetivos estratgicos institucionales y a sus
respectivos indicadores, con el propsito de medir si el desempeo es acorde o no a lo
programado y si se encuentra dentro de los parmetros considerados en el Plan Estratgico;
este proceso de evaluacin permitir tomar decisiones, proponer reformas, comunicar e
informar a todo el personal que labora en la institucin.
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
AUMENTO
CAPITAL
CAP.ANTERIOR
14.245.157,00
20.949.785,00
64,41%
MUNICIPIO DE LATACUNGA
3.552.702,00
4.068.576,00
12,51%
CONSEJO PROVINCIAL
2.854.943,00
3.340.269,00
10,27%
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD
MUNICIPIO DE SALCEDO
871.564,00
1.072.251,00
3,30%
MUNICIPIO DE PUJILI
523.259,00
1.554.303,00
4,78%
MUNICIPIO DE SAQUISILI
469.090,00
596.672,00
1,83%
MUNICIPIO DE PANGUA
19.402,00
610.969,00
1,88%
MUNICIPIO DE SIGCHOS
11.636,00
269.796,00
0,83%
MUNICIPIO DE LA MANA
10.486,00
60.914,00
0,19%
22.558.239,00
TOTAL:
32.523.535,00
100,00%
1981
Saquisil ingresa al
SEL
1909
Servicios Elctricos
Municipales
1948
1904
Se inaugura la primera
planta elctrica de la
ciudad de Latacunga
1980
1979
Salcedo ingresa al
SEL
1975
1935
Inauguracin de la
segunda planta
elctrica de Latacunga
INECEL asume la
administracin del SEL
(Sistema de Electricidad
Latacunga)
1984
Nace ELEPCO S.A.
(Hasta la actualidad)
1976
Inicio de la
modernizacin del
sistema de distribucin
de energa elctrica
5
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
2013
2014
115146
128172
380350.169
432890.101
401280.088
541360.125
29977.606
38565.91
31407.781
36634.08
99.45 %
99.17 %
59.543
59.995
Nmero de clients
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
Prdidas de energa
6.74%
7.36%
78.508
82.768
Nmero de trabajadores
413
407
279
324
Planificacin
Cuando no hay planificacin, nos comportamos de forma reactiva, es decir vamos tomando
decisiones a medida que los problemas o necesidades van apareciendo. No somos proactivos,
actuamos nicamente en la medida en que hay cosas que resolver. En realidad, si no hubiese
ningn imprevisto o ningn problema urgente, seguiramos hacindolo todo de acuerdo con
nuestras rutinas, sin cambiar nada. El problema es que, al actuar de esta forma, estamos dejando
que nuestra organizacin vaya sin rumbo. Estaremos solucionando los problemas que ms
urgen, sin tener una idea clara de hacia dnde queremos ir.
Es por eso que nuestra planificacin se convierte en un proceso integral que se articula a los ejes
polticos, objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, objetivos Intersectoriales y objetivos del
Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, para mantener un trabajo coordinado con las
reas involucradas.
Un punto muy importante es el nuevo marco legal y administrativo obliga a formular el Plan
Estratgico, tomando como referencia la Gua metodolgica de Planificacin Institucional
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
1. La direccin de la poltica pblica, ejercida por el gobierno central y los gobiernos autnomos
descentralizados y los procesos e instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificacin Participativa, en el marco de sus competencias;
2. La coordinacin de los procesos de planificacin del desarrollo y de ordenamiento territorial,
en todos los niveles de gobierno;
3. La coordinacin con las instancias de participacin definidas en la Constitucin de la Repblica
y la Ley; y,
4. La coordinacin de los procesos de planificacin con las dems funciones del Estado, la
seguridad social, la banca pblica y las empresas pblicas, con el objeto de propiciar su
articulacin con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial, segn corresponda.
Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicacin de las disposiciones contenidas en el
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
La planificacin en todos los niveles de gobierno deber guardar concordancia con criterios y
lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artculo 286 de la
Constitucin de la Repblica.
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
Art. 30.- Generalidades.- La informacin para la planificacin, tendr carcter oficial y pblico,
deber generarse y administrarse en funcin de las necesidades establecidas en los
instrumentos de Planificacin definidos en este cdigo.
Art. 54.- Planes institucionales.- Las instituciones sujetas al mbito de este cdigo,
excluyendo los Gobiernos Autnomos Descentralizados, reportarn a la Secretara Nacional de
Planificacin y Desarrollo sus instrumentos de planificacin institucionales, para verificar que
las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias
institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
Estructura Organizacional
Talento Humano
En esta etapa del proceso de la planificacin estratgica, se analizan y evalan todas aquellas
condiciones e instrumentos, que permiten delinear la situacin en la que se desenvuelve
actualmente la Empresa, para el efecto se realizaron reuniones de trabajo con las diferentes
reas de la institucin, realizndose un anlisis situacional, en el mbito Poltico Econmico,
Tecnolgico, Social, Ideas de innovacin estratgica para la creacin de valor hacia los clientes,
los accionistas, empleados y trabajadores tal como se detalla a continuacin:
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
2.1.4
Anlisis Situacional
Cabe resaltar que las tarifas autorizadas a las empresas elctricas eran menores a los costos
aprobados, lo que generaba flujos financieros negativos que no permitan financiar la expansin
y mejoras de los sistemas, y tampoco se concretaron las inversiones privadas que se esperaban,
especialmente en centrales generadoras, de acuerdo al modelo de mercado determinado en la
Ley de Rgimen del Sector Elctrico, vigente desde el ao 2008
A partir de la emisin del Mandato Constituyente nmero 15, el modelo de costos marginales
fue eliminado a cambio del modelo de contratos regulados, con tarifa nica en todo el pas, que
solo incluye los costos de operacin y mantenimiento, sin considerar el componente para
futuras inversiones. Citando en lo pertinente en el artculo 1 lo siguiente: "Los recursos que se
requieran para cubrir las inversiones en generacin, transmisin y distribucin, sern
cubiertos por el Estado, constarn obligatoriamente en su Presupuesto General y debern ser
transferidos mensualmente al Fondo de Solidaridad y se considerarn aportes de capital
de dicha Institucin.".
Con la expedicin de la Nueva Constitucin de la Repblica, vigente desde octubre de 2008, y
con la emisin de la nueva base legal en la que se incluye la Ley de Empresas Pblicas el actor
ya no es el Fondo de Solidaridad sino el Ministerio de Electricidad y Energa Renovable; y, las
Empresas Pblicas de servicios dejarn de tener participacin privada en su componente
patrimonial.
Como es de conocimiento pblico el Gobierno Nacional est gestionando el financiamiento para
los proyectos elctricos ms importantes, especialmente de generacin, con Gobiernos de
varios pases y con entidades de crdito internacional, como la CAF y el BID.
Por ejemplo, para el proyecto Coca Codo Sinclair el 03 de Junio del 2010 el Ecuador y China
firmaron un acuerdo por el que Pekn otorga un crdito financiero de $1700 millones para
construir la mayor planta hidroelctrica en el pas. El acuerdo fue firmado con el Banco de
Importaciones y Exportaciones de China (Eximbank), Zhu Xinqiang.
La planta elctrica, que se construir a unos 75 kilmetros al este de Quito, en la Amazona,
tiene como objetivo solucionar parte del problema de dficit elctrico en el pas.
La hidroelctrica Coca Codo Sinclair, que requiere una inversin cercana a los $2 000 millones,
tendr una capacidad instalada para producir 1500 megavatios de energa, casi el 45% de la
demanda interna de electricidad.
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
Por ltimo, las empresas utilizan para financiamiento, los valores considerados para reposicin
de activos en la aprobacin tarifaria.
MBITO TECNOLGICO
Identificacin de cambios
Qu cambios son los ms importantes que van a ocurrir en el mbito tecnolgico dentro de la
ELEPCO S.A.?
Qu cambios estratgicos se visualizan?
Implementacin de nuevos equipos para mejorar la gestin empresarial.
Implementacin de plataformas de comunicacin con entidades pblicas y privadas.
Implementacin de las TICs (Tecnologas en Informacin y Comunicacin).
Automatizacin de los procesos
Incentivos a la modernizacin tecnolgica
Impacto y velocidad de las transferencias de tecnologa.
Automatizacin del sistema elctrico con la implementacin del SCADA en generacin y
distribucin.
Implementacin del Sistema para Anlisis Tcnico SAT (CYMDIST).
Implementacin del Sistema nico Comercial (SISNERGIA)
MBITO SOCIAL
Identificacin de cambios
Qu cambios son los ms importantes que van a ocurrir en el mbito social y de la comunidad?
Qu cambios estratgicos se visualizan?
Cambio de modelo econmico social, prevaleciendo subsidios del Estado, gratuidad de
ciertos servicios, los que inciden en el equilibrio financiero de las empresas.
Las inversiones de la generacin y distribucin para atender los requerimientos de los
clientes son de responsabilidad del Estado y deben constar en el Presupuesto General
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
del Estado.
Mayores exigencias a las empresas elctricas de parte de la sociedad, por polticas del
Gobierno.
Cambio de personera jurdica de las empresas elctricas (ELEPCO S.A. de privada a
pblica).
Gestin de administracin del talento humano por competencias.
Disponibilidad de base de datos de los clientes de la empresa para utilizacin de
programas sociales del Estado.
Financiamiento de estudios con recursos propios de las empresas de distribucin (fondo
de reposicin).
La rentabilidad social tiene prioridad sobre la rentabilidad econmica.
La ejecucin de los proyectos del Plan Maestro de Electrificacin, permitir abastecer a las
viviendas, comercio, industrias y ms instalaciones que requieren energa elctrica; y,
suministrar el servicio a las nuevas demandas, debidas al crecimiento poblacional y al desarrollo
econmico nacional.
Segn la Constitucin vigente, el servicio de energa elctrica es de tipo estratgico y por tanto
debe ser adecuado para cubrir las necesidades actuales y futuras, con lo cual se asegurar el
crecimiento de la economa nacional, la competitividad en el mercado mundial y la mejora de
las condiciones de vida de quienes habitan el Ecuador.
IDEAS DE INNOVACIN ESTRATGICA PARA LA CREACIN DE VALOR HACIA LOS CLIENTES:
Cules son los principales requerimientos de los CLIENTES para con la empresa?
Servicio de calidad.
Conocer los pliegos tarifarios.
Servicio de alumbrado pblico.
Atencin oportuna tcnica, administrativa y comercial.
Facilidades de pago.
Conocimiento y difusin de los productos que ofrece la empresa hacia los clientes
internos como externos.
Reubicacin de infraestructura elctrica.
Asesoramiento tcnico para clientes actuales y futuros.
Asesoramiento para instalaciones elctricas interiores.
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
SENPLADES
GADS
MEER
ARCONEL
CENACE
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
POLTICAS Y
ESTRATGIAS
PLAN MAESTRO DE
ELECTRIFICACIN
OPERACIN SNI
GUA METODOLGICA
DE PLANIFICACIN
INSTITUCIONAL
EMPRESAS
GENERADORAS
EMPRESAS DE
TRANSMISIN
EMPRESAS DE
DISTRIBUCIN Y
COMERCIALIZACIN
ELEPCO S.A.
RESIDENCIALES
COMERCIALES
INDUSTRIALES
Constitucin de la Repblica
Decretos ejecutivos
Ordenanzas Municipales
Las polticas de Estado plasmadas en los artculos 15, 313, 314, 315 y 413 de la Constitucin de
la Repblica del Ecuador, determinan los principios y orientaciones para la gestin de los
sectores estratgicos y en el caso que nos compete, el garantizar la provisin y el servicio
eficiente de energa elctrica a la poblacin.
Art. 15
El Estado promover en el sector pblico y privado, el uso de Tecnologas ambientalmente
limpias y de energas alternativas no contaminantes y de bajo impacto
Art. 313
El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
estratgicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaucin,
prevencin y eficiencia.
Art. 314
El Estado garantizar que los servicios pblicos y su provisin respondan a los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
Art. 315
empresas pblicas como sociedades de derecho pblico con personalidad jurdica,
autonoma financiera, economa, administrativa y de gestin, con altos parmetros de calidad y
criterios empresariales econmicos, sociales y ambientales"
Art. 413
"El Estado promover la eficiencia energtica, el desarrollo y uso de prcticas y tecnologas
ambientalmente limpias y sanas, as como de energas renovables diversificadas, de bajo
impacto y que no pongan en riesgo la soberana alimentaria, el equilibrio ecolgico de los
ecosistemas ni el derecho al agua".
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
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Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
Al igual que en los ejes anteriores, esta transformacin no ser posible si no tiene como
elemento central, no solo los agregados nacionales, sino tambin las particularidades de todos
los territorios. Un pas productivo, como el que planificamos, debe estar conformado por
territorios productivos.
GRFICO 2-3: PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
ESTRUCTURA
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
2013-2017
12 OBJETIVOS
OBJETIVO 7.
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA
Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
TERRITORIAL Y GLOBAL
93 METAS
OBJETIVO 10.
IMPULSAR LA TRANSFORMACIN DE LA
MATRIZ PRODUCTIVA
1095 LINEAMIENTOS
ESTRATGICOS
OBJETIVO 11.
ASEGURAR LA SOBERANA Y EFICIENCIA DE LOS
SECTORES
ESTRATGICOS
PARA
LA
TRANSFORMACIN INDUSTRIAL Y TECNOLGICA
El Plan Nacional para el Buen Vivir est acompaado por un sistema de monitoreo y evaluacin
que har posible conocer los impactos de la gestin pblica y generar alertas oportunas para la
toma de decisiones.
Los indicadores del Plan responden a criterios bsicos de calidad. Los indicadores son: precisos
y relevantes, puesto que permiten medir cambios atribuibles a las polticas pblicas; confiables
y transparentes en razn de que distintos evaluadores obtienen los mismos resultados;
peridicos, para conocer y evaluar su tendencia en el tiempo; y de impacto, porque permiten
ver los cambios en el bienestar de la poblacin. Asimismo, las metas propuestas en el Plan se
definen en trminos de cantidad, calidad y tiempo. Son claras, precisas, realistas, cuantificables
y alcanzables en el tiempo establecido. Las metas se construyen en forma tcnica de acuerdo a
las tendencias del indicador, los estndares internacionales, los esfuerzos fiscales para la
consecucin de metas y al anlisis de la gestin de las intervenciones pblicas (incluye anlisis
de supuestos).
20
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
OPORTUNIDADES (+)
AMENAZAS (-)
O1
A1
O2
A2
O3
A3
O4
A4
O5
A5
O6
A6
A7
A8
A9
F1
F2
3
FORTALEZAS (+)
Personal multidisciplinario, capacitado y con
experiencia
Concesin de la comercializacin de energa
elctrica
D1
D2
D3
F4
D4
F5
D5
F6
D6
F7
D7
F8
D8
F9
Implementacin de NIFF
D9
F3
D10
D11
D12
D13
D14
21
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
D15
D16
D17
2.2.2
Diagnstico Estratgico
El producto del anlisis detallado de los elementos del FODA determin aquellos elementos
estratgicos que la Institucin consider importantes para la formulacin de su misin, visin,
objetivos y estrategias que le permitirn orientar su gestin al cumplimiento de los Objetivos
del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, Ministerio Coordinador de los Sectores
Estratgicos y finalmente al Plan Nacional del Buen Vivir.
22
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
Proveer el servicio
pblico de electricidad,
para los ciudadanos y
ciudadanas en su rea
de servicio, con
seguridad, eficiencia,
calidez y responsabilidad
socio ambiental, para
alcanzar el buen vivir
23
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
3.2.2
Visin Organizacional
Constituirse en una
Empresa Lder del sector
elctrico de distribucin del
pas, reconocida,
distinguida y renombrada
por su excelencia, que
garantiza un servicio de
energa elctrica a los
sectores, residencial,
comercial y industrial con
calidad y eficiencia
sostenibles.
INDICADOR DE DESEMPEO
ndice de cobertura
ndice de satisfaccin del cliente
24
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
INDICADOR DE DESEMPEO
25
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
VALORES ORGANIZACIONALES
Relacin
Valores
Lealtad
Disciplina
Respeto
Honestidad
Resultado
Compromiso de actuar en
beneficio a los intereses de la
empresa
Reconocer
los
deberes
propios y ponerlos en marcha
para actuar.
Puntualidad
Respetamos los derechos de
los clientes, empleados y
usuarios
en
general,
proporcionando un trato justo.
Calidad
Responsabilidad
Social
Precautelar
el
medio
ambiente,
los
intereses
econmicos,
sociales
y
culturales de nuestra regin,
la calidad del empleo y
oportunidades que brindamos
a nuestros funcionarios.
26
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
Cada objetivo estratgico, est alineado con las polticas del Sector Elctrico y Polticas
Intersectoriales, de tal forma que aporten al logro de los objetivos del PNBV,
presentndose a continuacin la matriz alineacin que incluye adems los indicadores,
metas y estrategias a aplicarse para cada caso.
El detalle para cada objetivo estratgico con su alineacin con el PNBV, polticas
intersectoriales y polticas sectoriales del sector elctrico, indicadores y metas, se
presentan a continuacin, en las matrices elaboradas para este propsito.
3.2.6 Matriz de alineacin con los objetivos del PNBV, polticas intersectoriales y
polticas sectoriales con los objetivos estratgicos de ELEPCO S.A.
27
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2015-2017
Eje
Objetivo del
PNBV
Poltica
Intersectorial
Poltica
Sectorial
Objetivo
Estratgico
Estrategias
Propiciar el desarrollo
tecnolgico
Mejorar los ndices de
calidad del servicio
elctrico en distribucin
Asegurar la soberana
y eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
Reestructurar la
matriz energtica
bajo criterios de
transformacin de la
matriz productiva,
inclusin, calidad,
soberana energtica
y sustentabilidad, con
incremento de la
participacin de
energa renovable.
Garantizar el
suministro de
energa elctrica
con criterios de
eficiencia,
sostenibilidad,
calidad,
continuidad y
seguridad.
Incrementar la
Calidad de
Servicio de
Energa
Elctrica
Eje
productivo
Gestionar con el
transmisor el
fortalecimiento de los
puntos de enlace que posee
con la empresa.
Consolidar el Estado
democrtico y la
construccin del
poder popular.
Incrementar la
calidad y la
efectividad de la
Administracin
Pblica.
Indicadores
Lnea Base
FMIK (veces)
8,59
TTIK (horas)
10,14
4,8
Errores de facturacin
=0,66%
Errores de facturacin
=0,55%
Reclamos= 10%
Reclamos= 5%
Rehabilitaciones= 90,00%
Rehabilitaciones= 99,00%
Reconexiones U= 94,00%
Reconexiones U= 97,00%
Reconexiones R= 75,34%
Reconexiones R= 95,00%
Porcentaje de
Prdidas
7,40%
6,40%
Porcentaje de
Recaudacin
90,00%
98,00%
Relacin: cartera
vencida /
facturacin
1,28
0,9
ndice de
Satisfaccin del
Cliente por
Servicio Elctrico
80,00%
ELEPCOSA
Incrementar la
calidad y la
Incrementar la
efectividad de la Eficiencia
Administracin Empresarial
Pblica.
Mejorar el ndice de
recaudacin
Calidad del
Producto.
(Establecidos en la
Regulacin
CONELEC
004/01)
Calidad del
Servicio
Comercial.
(Establecidos en la
Regulacin
CONELEC
004/01)
Incrementar al menos 5 %
(85%)la Satisfaccin del
cliente
por
Servicio
Elctrico
Eje
Eje
Soberano
Objetivo del
PNBV
Poltica
Intersectorial
Asegurar la soberana
y eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
Reestructurar la
matriz energtica
bajo criterios de
transformacin de la
matriz productiva,
inclusin, calidad,
soberana energtica
y sustentabilidad, con
incremento de la
participacin de
energa renovable.
Asegurar la soberana
y eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
Eje
Inclusivo
Democratizar los
servicios pblicos de
electricidad,
tecnologas de la
informacin y
comunicacin y agua
para sus diferentes
usos.
Poltica
Sectorial
Objetivo
Estratgico
Estrategias
Indicadores
Lnea Base
ELEPCOSA
Promover el uso adecuado
de energa elctrica a los
clientes
Promover la
produccin y el
uso eficiente de
la energa
elctrica.
Incrementar el
uso eficiente de
la demanda de
energa elctrica
Instalar refrigeradoras o
luminarias eficientes en
reemplazo de las no
eficientes
Energa elctrica
no consumida por
eficiencia
energtica e
innovacin
tecnolgica
Energa elctrica no
consumida por ahorro de
energa durante el ao
2014 = 120.000 kWh al
ao producto de la
eficiencia energtica
Energa elctrica no
consumida al menos de
200.000 kWh al ao
producto de la eficiencia
energtica e innovacin
tecnolgica
97,00%
Alcanzar el 98 % de
viviendas con servicio
80,00%
Asumir la oportunidad de
ampliar el rea de
concesin
Incrementar la
cobertura y la
prestacin del
servicio de
energa
elctrica.
Incrementar la
cobertura del
servicio elctrico
en el rea de
concesin
Satisfacer eficientemente
el crecimiento de la
demanda de energa
elctrica incluyendo el
efecto de coccin eficiente
Cobertura del
servicio de energa
elctrica
Incrementar el ndice de
cobertura elctrica
Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover la
sostenibilidad
ambiental territorial y
global.
Fortalecer el rgimen
de proteccin de
ecosistemas naturales
y los servicios
ambientales.
Reducir los
impactos socioambientales del
sistema
elctrico.
Reducir los
impactos socio
ambientales del
sistema elctrico
Mejorar la situacin de
seguridad
Porcentaje de
cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental
Eje
Objetivo
Estratgico
Objetivo del
PNBV
Poltica
Intersectorial
Poltica
Sectorial
Asegurar la
soberana y
eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
Reestructurar la matriz
energtica bajo criterios de
transformacin de la matriz
productiva, inclusin,
calidad, soberana
energtica y
sustentabilidad, con
incremento de la
participacin de energa
renovable.
Incrementar el
nivel de
modernizacin,
investigacin y
desarrollo
tecnolgico en el
sector elctrico.
Incrementar el
nivel de
modernizacin,
Mejorar la
investigacin y
operatividad del
desarrollo
sistema elctrico.
tecnolgico en el
sector elctrico
Reestructurar la matriz
energtica bajo criterios de
transformacin de la matriz
productiva, inclusin,
calidad, soberana
energtica y
sustentabilidad, con
incremento de la
participacin de energa
renovable.
Garantizar el
suministro de
energa elctrica
con criterios de
eficiencia,
sostenibilidad,
calidad,
continuidad y
seguridad.
Atraer recursos
externos para la
inversin
Asegurar la
soberana y
eficiencia de los
sectores estratgicos
para la
transformacin
industrial y
tecnolgica.
Eje
Institucional
8
Consolidar el Estado
democrtico y la
construccin del
poder popular.
Consolidar el Estado
democrtico y la
construccin del
poder popular.
Incrementar el
uso eficiente de
los recursos y
obtencin de
resultados.
Incrementar el
desarrollo del
Talento
Humano
Estrategias
Indicadores
Lnea Base
ELEPCOSA
Consolidar el
acercamiento
con la
comunidad
Porcentaje de
automatizacin del
sistema de
distribucin
70%
Alcanzar el 90% de
automatizacin del Sistema
de Distribucin
Porcentaje de
ejecucin del plan de
inversiones
59%
Cumplimiento mayor o
igual al 90% del Plan de
Inversiones
84%
Alcanzar el 90 % en
promedio la evaluacin
anual que se realiza a las
competencias del personal
50%
Fortalecer un sistema de
evaluacin que
Personal Preparado y
incentive al servidor
capacitado
Promover el trabajo en
equipo
Elaborar una mejor
poltica comunicacional
hacia la comunidad
Difundir efectivamente
los derechos y
obligaciones de los
Porcentaje de
clientes
Ejecucin de Plan de
Promover campaas de acercamiento a la
comunidad
conduccin con
precaucin y as
disminuir los accidentes
de trnsito que afectan
la continuidad del
servicio
2.
3.
4.
El cuarto nivel es la Dimensin del Talento Humano: con el fin de definir cul es el
conocimiento y/o capacidades a desarrollar de nuestro personal para cumplir la
Dimensin de Procesos.
En este sentido, el equipo de trabajo de la ELEPCO S.A. tiene presente durante el proceso de
definicin del Mapa Estratgico la dimensin de los clientes, es decir, lo que realmente el cliente
va a obtener de nuestra organizacin; la dimensin de procesos que ayudar a la organizacin a
definir cules son las actuaciones a realizar para cumplir el compromiso hacia el cliente y la
dimensin del talento humano, que nos va a permitir identificar las carencias internas en
materia de recursos humanos y de infraestructura.
De esta manera el mapa estratgico de la ELEPCO S.A. queda definido de la siguiente manera:
33
Plan Estratgico ELEPCO S.A. 2014-2017
Seremos la empresa del sector elctrico del pas reconocida, distinguida y renombrada por su excelencia, que garantiza un servicio pblico con
calidad y eficiencia sostenibles
CIUDADANA
FINANZAS
PROCESOS
TALENTO HUMANO
Incrementar la calidad de
servicio de energa elctrica
Incrementar el uso
eficiente de la
demanda de
energa
Incrementar la
cobertura del
servicio elctrico
Incrementar la
eficiencia
empresarial
Incrementar el
nivel de
modernizacin y
desarrollo
tecnolgico.
34
Subtransmisin;
Distribucin;
Alumbrado pblico;
Acometidas y medidores;
Comercializacin; e,
Inversiones generales
34
Empresa
Generadora
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
Central
Cdigo
del
Proyecto
Prioridad
del
proyecto
Revisado
SI/NO
ILLUCHI2
PROYC. 2
EM
600,000.00
SI
564,673.20
ILLUCHI 1
PROYC. 3
EE
55,666.56
SI
55,666.56
ILLUCHI2
PROYC. 4
EE
55,666.56
SI
55,666.56
EL ESTADO PROYC. 5
IH
91,840.00
SI
86,432.65
EL ESTADO PROYC. 6
EM
22,400.00
SI
21,081.13
EL ESTADO PROYC. 7
EM
22,400.00
SI
21,081.13
EL ESTADO PROYC. 8
EM
13,440.00
SI
9,371.14
EL ESTADO PROYC. 9
EM
8,960.00
10
SI
5,154.92
CATAZACON PROYC. 10
IH
SI
161,270.67
ANGAMARCA PROYC. 11
IH
33,600.00
13
SI
31,621.70
ANGAMARCA PROYC. 12
EM
22,400.00
11
SI
21,081.13
ANGAMARCA PROYC. 13
EM
22,400.00
12
SI
MONTO
REVISADO
MONTO
ASIGNADO
21,081.13
Nombre proyecto
Etapa
Funcional
Objetivo de Proyecto
Presupuesto
(USD.)
Valor
Revisado
(USD.)
1,054,181.92
1,054,181.92
35
Cdigo
del
proyect
Estudio al que
Prioridad
Presupuesto
pertenece el proyecto
del
(USD.)
o accin
proyecto
Valor
Revisado
(USD.)
Nombre proyecto
Etapa
Funcional
SE
33,600.00
SI
19,657.97
IG
131,600.00
SI
131,600.00
Central
Objetivo de Proyecto
Revisado
SI/NO
COTOPAXI
COTOPAXI
MONTO
REVISADO
151,257.97
MONTO
ASIGNADO
151,257.97
CLASIFICACIN
CALIDAD
Total
CODIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO
PC-06-06 REMODELACIN SUBESTACIN ELCTRICA SALCEDO
MEJORAMIENTO DE LA POSICIN EXSISTENTE EN EL LADO
PC-06-07 DE ALTA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA
SUBESTACIN SAN RAFAEL
ADQUISICIN E INSTALACIN DE RECONECTADORES
PC-06-04
MONOFSICOS
Reposicin de Tapas en los Pozos de red Subterrnea de
PC-06-02
Latacunga.
Reemplazo de terminales aislados por Barrajes aislados
PC-06-01 sumergibles, en B.V en redes subterrneas del Centro
Histrico de Latacunga y redes subterrneas de Pujili.
Reconfiguracin de redes de distribucin en el sistema
PC-06-03 elctrico de ELEPCO S.A, por Sobrecarga de
transformadores
Migracin de mecanismos electromecnicos a digitales
PC-06-06 para seales de presin y temperatura de
transformadores de potencia
REPOSICIN DEL PARQUE INFORMATICO (HARDWARE Y
SOFTWARE) PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS
PC-06-08
TECNOLGICOS PARA LOS CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS.
REPOSICIN DE 23 VEHCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR
PC-06-09
DE ELEPCO S.A.
PC-06-011 CAMBIO DEL SISTEMA DE FACTURACIN
CONTROL DE PRDIDAS DE ENERGA NO TCNICAS EN EL
PC-06-012
CANTN LA MAN (EX CNEL)
PROVINCIA
CANTON
PARROQUIA
PRIORIDAD
COTOPAXI
SALCEDO
SAN MIGUEL
MONTO
ASIGNADO
879,161.99
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
227,050.20
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
131,837.63
COTOPAXI
LATACUNGA
La Matriz
43,680.00
COTOPAXI
LatacungaPujili
La Matriz- La Matriz
173,162.08
443,453.97
COTOPAXI
LATACUNGA
35,283.25
COTOPAXI
LATACUNGA
66,500.00
COTOPAXI
LATACUNGA
COTOPAXI
LATACUNGA
COTOPAXI
LA_MAN
LATACUNGA
LATACUNGA
LA MANA
280,420.13
11
476,021.91
12
143,181.60
2,899,752.75
36
CLASIFICACIN
GSA
CODIGO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO
PG-06-01 GESTIN DE ACEITE DIELCTRICO
PG-06-02 READECUACIN DE SUB BODEGA LA MAN
PG-06-03 DISPOSICIN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS
AUDITORA AMBIENTAL INTERNA DEL PERODO
PG-06-04 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015
PROYECTOS
4
MONTO (USD)
129,966.60
PROVINCIA
CANTON
PARROQUIA
PRIORIDAD
COTOPAXI
COTOPAXI
COTOPAXI
LATACUNGA
LA_MAN
LATACUNGA
LATACUNGA
LA MANA
LATACUNGA
1
2
3
MONTO
ASIGNADO
19,600.00
62,979.40
24,427.20
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
22,960.00
Total
129,966.60
CODIGO
PROYECTO
DISTRIBUIDORA
Empresa Elctrica Cotopaxi
PROYECTOS
10
PROVINCIA
CANTON
PARROQUIA
PRIORIDAD
COTOPAXI
PUJIL
PUJILI
12.00
21,932.81 Calificado
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
54.00
146,750.07 Calificado
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
40.00
746,687.08 Calificado
COTOPAXI
PANGUA
EL CORAZON
16.00
53,580.35 Asignado
COTOPAXI
PANGUA
MORASPUNGO
6.00
23,273.27 Asignado
COTOPAXI
SIGCHOS
SIGCHOS
65.00
137,280.58 Asignado
COTOPAXI
PUJIL
PUJILI
12.00
35,529.19 Asignado
COTOPAXI
SAQUISIL
SAQUISILI
12.00
122,316.28 Asignado
COTOPAXI
SALCEDO
SAN MIGUEL
12.00
122,096.81 Asignado
COTOPAXI
SALCEDO
SAN MIGUEL
12.00
145,815.34 Asignado
MONTO (USD)
1,555,261.77
ASIGNADO (USD)
639,891.81
KM DE VIAS A
MONTO REVISADO ESTADO
MEJORAR
241.00
1,555,261.77
37
CODIGO
PROYECTO
DISTRIBUIDORA
Empresa Elctrica Cotopaxi
PROYECTOS
PROVINCIA
CANTON
PARROQUIA
PRIORIDAD
COTOPAXI
PUJIL
PUJILI
363.00
78,059.38
Asignado
COTOPAXI
SAQUISIL
SAQUISILI
74.00
12,119.08
Asignado
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
86.00
52,919.12
Asignado
COTOPAXI
SALCEDO
SAN MIGUEL
74.00
29,535.67
Asignado
COTOPAXI
LATACUNGA
TANICUCHI
68.00
72,344.11
Asignado
COTOPAXI
SAQUISIL
SAQUISILI
35.00
44,146.30
Asignado
COTOPAXI
LATACUNGA
LATACUNGA
111.00
110,491.93
Asignado
COTOPAXI
LATACUNGA
BELISARIO QUEVEDO
162.00
42,809.78
Asignado
COTOPAXI
SALCEDO
SAN MIGUEL
74.00
16,247.37
Asignado
COTOPAXI
SIGCHOS
ISINLIVI
90.00
46,762.58
Asignado
1,137.00
505,435.32
PE-06-07
PE-06-08
PE-06-09
10
MONTO (USD)
505,435.32
ASIGNADO (USD)
505,435.32
KM DE VIAS A
MONTO REVISADO
ILUMINAR
38
ESTADO