Está en la página 1de 68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

JAN
LEY DE CREACIN N29304-RESOLUCIN DE FUNCIONAMIENTON647-2011- CONAFU
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
EQUIPO FORMULADOR:
Alberca Nez, Cintia Vanessa.
Cajusol Snchez, Edwin Franklin
Callirgos Jimnez, Noem
Cruz Huancas, Mara Elena.
Megos Terrones, Osler
Montenegro Olaya, Diana.
ASESOR TECNICO:
ING.M.SC. FRANCISCO FERNANDO AGUIRRE DE LOS RIOS.

JAEN - 2016

INDICE

Pg.
I.

ASPECTOS GENERALES...................................................................................................................................................................... 6
1.1.

1.1.1.

Definicin del nombre del proyecto. .................................................................................................................................. 6

1.1.2.

Localizacin del proyecto. .................................................................................................................................................... 7

1.2.

INSTITUCIONALIDAD. .................................................................................................................................................................... 9

1.2.1.

La Unidad Formuladora (UF)................................................................................................................................................ 9

1.2.2.

La Unidad Ejecutora (UE).................................................................................................................................................... 10

1.3.

II.

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN. ....................................................................................................................... 6

MARCO DE REFERENCIA. .......................................................................................................................................................... 11

1.3.1.

Antecedentes e hitos relevantes del proyecto. ............................................................................................................. 11

1.3.2.

Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes. .......................................................................................... 12

MODULO: IDENTIFICACIN. .............................................................................................................................................................. 17


2.1.

DIAGNSTICO................................................................................................................................................................................ 17

2.1.1.

Antecedentes del problema ambiental que motiva el proyecto. .............................................................................. 17

2.1.2. Caractersticas Socio-Econmicas y Culturales de la Poblacin Afectada. En el C.P. Tamborapa Pueblo Unin Minas. ........................................................................................................................................................................................... 18
2.1.3.
2.2.

Consideraciones generales................................................................................................................................................ 21

DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS................................................................................................ 27

2.2.1.

El problema central............................................................................................................................................................... 27

2.2.2.

Anlisis de las causas. ........................................................................................................................................................ 27

2.2.3.

Anlisis de los efectos......................................................................................................................................................... 28

2.2.4.

rbol de Causas Problemas Efectos......................................................................................................................... 29

2.3.

Planteamiento del proyecto........................................................................................................................................................ 30

2.3.1

El objetivo central. .................................................................................................................................................................... 30

2.3.2.

Los medios para alcanzar el objetivo central. ................................................................................................................... 30

2.3.3.

Los fines del proyecto. ............................................................................................................................................................ 30

2.3.4.
III.

Planteamiento de alternativas de solucin. ................................................................................................................... 32

MDULO: FORMULACIN.............................................................................................................................................................. 38

3.1.

Horizonte de evaluacin.............................................................................................................................................................. 38

3.1.1.

Plan General De Accin Agrcola...................................................................................................................................... 39

3.1.2.

Plan De Accin Agroforestal Apcola. ............................................................................................................................. 41

3.2.

Determinacin de la brecha oferta-demanda......................................................................................................................... 43

3.2.1.

Anlisis de la demanda........................................................................................................................................................ 43

3.2.2.

Anlisis de la oferta. ............................................................................................................................................................. 44

3.2.3.

Brecha oferta-demanda. ...................................................................................................................................................... 45

3.3.

Anlisis tcnico de las alternativas.......................................................................................................................................... 46

3.3.1.

Aspectos tcnicos. ............................................................................................................................................................... 46

3.3.2.

Metas de productos. ............................................................................................................................................................. 48

3.3.3.

Requerimientos de recursos .............................................................................................................................................. 49

3.4.

Costos a precios de mercado. ................................................................................................................................................... 51

3.4.1.

Estimacin de costos de inversin. ................................................................................................................................. 51

3.4.2.

Estimacin de costos de reposicin................................................................................................................................ 52

3.4.3.

Estimacin de costos de operacin y mantenimiento incrementales. ................................................................... 52

3.5.

Costos sociales. ............................................................................................................................................................................ 53

3.5.1.

Anlisis De Sostenibilidad.................................................................................................................................................. 53

IV.

EVALUACIN ..................................................................................................................................................................................... 54

4.1.

Evaluacin Social.......................................................................................................................................................................... 54

4.1.1.
4.2.

Anlisis De Sostenibilidad.......................................................................................................................................................... 55

4.3.

Factores Y Recomendaciones................................................................................................................................................... 56

4.4.

Evaluacion De Impacto Ambiental............................................................................................................................................ 57

4.5.

Gestin Del Proyecto. .................................................................................................................................................................. 58

4.5.1.

Fase de inversin. ................................................................................................................................................................. 58

4.5.2.

Fase de post-inversin ........................................................................................................................................................ 63

4.5.3.

Financiamiento....................................................................................................................................................................... 64

4.6.
V.

Beneficios sociales............................................................................................................................................................... 54

Matriz Del Marco Lgico .............................................................................................................................................................. 65

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. ........................................................................................................................................................ 67

INTRODUCCIN
La roya amarilla Hemilieia vastatrix del

cafeto

es

una

enfermedad que afecta

directamente la produccin. Por muchos aos ha estado atacando los cafetos de la zona
media y baja, pero actualmente su severidad ha llegado a los pisos agroecolgicos altos
donde

se

producen

los

cafs especiales.

Segn informaciones iniciales de SENASA, en Selva Centra la Roya est infectando


a ms del 50% de las plantaciones; mientras que La Junta Nacional del Caf, ha manifestado
que, como consecuencia de esta enfermedad, hasta ahora existe una disminucin de ms de
un milln y medio de sacos en la produccin nacional proyectada para el 2013.
La Roya tiene un comportamiento acorde al desarrollo fenolgico

del

cultivo

de

caf. Se observa que en condiciones ambientales favorables para el hongo, su severidad


es de mayor grado entre octubre y febrero.
Por ello el presente proyecto tiene la finalidad de realizar un manejo Agronmico de la
Roya de Caf, as como capacitaciones tcnicas a los pobladores de la localidad de la Unin
MinasTamborapa Pueblo Distrito de Tabacones San Ignacio, buscando contribuir a una
mejor calidad y cantidad de caf contribuyendo a reducir el impacto econmico, social y
ecolgico de la epidemia actual roya para reducir el riego y el impacto de futuros brotes.

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


I.

ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.


Control fitosanitario de la Roya en plantaciones de caf en la localidad de Unin Minas
Tamborapa Pueblo - Tabaconas San Ignacio-Cajamarca.
1.1.1.

Definicin del nombre del proyecto.


El proyecto considera la roya del cafeto es causada por Hemilieia vastatrix Berk

& Br. En la localidad de Unin Minas Tamborapa Pueblo - Tabaconas San IgnacioCajamarca, y un programa de asistencia tcnica a las familias que cultivan caf, a fin de
realizar un manejo sostenible de su cultivo existente en la zona, tomando como base su
produccin, fertilizacin y manejo del cultivo, con fines de proteccin y mejoramiento de su
produccin.
Tomando en cuenta que el Proyecto ha previsto su ejecucin en una zona de agrcola,
de ingresos econmicos medios regulares, se ha considerado fomentar la implementacin de
actividades de diversificacin de la economa familiar con el mejoramiento y tecnificacin del
cultivo del caf a travs de capacitaciones, que permitir que el agricultor obtenga ingresos
econmicos rentables.

El xito del proyecto se sustenta en la ejecucin de un programa de capacitacin para


los beneficiarios, mediante la aplicacin de metodologas de extensin rural, adems la
suscripcin de compromisos con las autoridades locales, beneficiarios, representantes de
organizaciones afines a la actividad forestal, orientado a las actividades de operacin y
mantenimiento del Proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del presente Proyecto de
Inversin Pblica.
Naturaleza e

Objetivo de la

Localizacin de a

intervencin

intervencin

intervencin

Control

Mejoramiento

En la localidad de Control fitosanitario de la Roya en

de plantaciones Unin
de caf.

Nombre del proyecto

Minas plantaciones de caf en la localidad de

Tamborapa Pueblo Unin Minas Tamborapa Pueblo


-Tabaconas San Tabaconas San Ignacio - Cajamarca
IgnacioCajamarca.

1.1.2.

Localizacin del proyecto.

Regin

Cajamarca

Provincia

San Ignacio

Distrito

Tabaconas

C.P

Unin Minas Tamborapa Pueblo

Mapa poltico de san Ignacio

1.2. INSTITUCIONALIDAD.
1.2.1.

La Unidad Formuladora (UF).


Unidad Formuladora de proyectos de la Universidad Nacional de Jan (UF-UNJ).
Sector

Pliego

Gobierno Local

Nombre de la unidad formuladora (UF) Universidad Nacional de Jan


Nombre de la persona responsable de
la (UF)
Direccin de la oficina o entidad
Telfono de la oficina o entidad
Correo electrnico de contacto

Persona responsable de formular

Cajusol15@hotmail.com

Alberca Nez Cintia Vanessa.


Cajusol Snchez Edwin Franklin
Callirgos Jimnez Noem
Cruz Huancas Mara Elena.
Megos Terrones Osler
Montenegro Olaya Diana.

1.2.2.

La Unidad Ejecutora (UE).

Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Nombre
Persona responsable
Direccin
Telfono
e- mail
1.2.3.

Universidad Nacional de Jan


Distrito de Jan Cajamarca
Universidad Nacional de Jan
Oficina de investigacin
Manuel Antonio Canto Senz
Jr. Cuzco N 250
076 601167
Feco90@hotmail.com

El rea Tcnica (AT) designada.


Municipalidad del Centro Poblado Tamborapa Pueblo (Tabaconas - San Ignacio)
Institucin de gobierno local que tiene la funcin de administrar los ingresos econmicos y
desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad local.
Direccin:

Jirn Tamborapa S/N

Centro Poblado:

Tamborapa Pueblo

Distrito:

Tabaconas

Provincia:

San Ignacio

Regin:

Cajamarca

Telfono:

830002 / 830411

Ubigeo:

060907

1.2.4.

El operador.
Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de Tabaconas (APROVAT)
Presidente: Gimenes Tocto
Gerente: Helgar Zelada Valqui
Direccin: Jr. Tambopata s/n Tamporapa Pueblo Tabaconas - San Ignacio
Facturas: Los Lirios Lt.16. Urb. Los Bancarios - Jan
Telfono: 076-433793
Correo: aprovat_tabaconas@hotmail.com

1.3.

MARCO DE REFERENCIA.
1.3.1.

Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.

Segn los investigadores, mientras que la incidencia nacional de la roya en las parcelas
con manejo de la enfermedad, que siguieron las recomendaciones del caf, es de un 3,9%,
en las que no hicieron el manejo es de 17,4%. El 3,9% representa una reduccin de la roya
de un 77% hasta este momento y de un 88% con respecto al ao anterior.
Sealan que este cambio en el avance de la enfermedad obedece a la implementacin
de prcticas para el combate preventivo que demuestra los frutos de la puesta en prctica de
las estrategias de combate qumico y las buenas prcticas de manejo agronmico en el
momento adecuado.

Segn el director ejecutivo del caf, Ronald Peters, la proyeccin de tener una buena
cosecha se mantiene, pese a los efectos climticos. El acumulado de lluvia de enero a junio
del 2014, comparado con el promedio histrico de los ltimos 5 aos para el mismo periodo
(20092014), indica una reduccin general del 18% en la precipitacin. La mayor reduccin
se present en las regiones Turrialba y Valle Occidental (41 y 33% respectivamente); seguido
de Los Santos, Coto Brus y el Valle Central. Por el contrario, en Prez Zeledn se present
un 8% ms de lluvia respecto al promedio histrico, destac. De acuerdo con las estimaciones
realizadas por los funcionarios del caf, la prxima cosecha podra ascender a 2.088.387
unidades de 400 litros de caf en fruta (fanegas) un aumento de 141.207 de 400 litros
(fanegas), un 7,25% ms, con respecto al mismo perodo anterior.

1.3.2.
a)

Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.

Segn la Constitucin poltica del Per:


La Constitucin poltica de 1991 estableci un conjunto importante de derechos y

deberes del Estado, las instituciones y los particulares en materia ambiental, enmarcado en
los principios del desarrollo sostenible.
Los artculos 8, 79 y 80 de la Constitucin Poltica sealan que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las reas de especial importancia
ecolgica, fomentar la educacin para el logro de estos fines, planificar el manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su


conservacin, restauracin o sustitucin.
Que as mismo, el artculo 8 y el numeral 8 del artculo 95 de la Constitucin Poltica
disponen que es obligacin de los particulares proteger los recursos naturales del pas y velar
por la conservacin de un ambiente sano.
A travs del SENASA, aspiramos como pas, contar con productos agrarios sanos,
inocuos y de calidad para el Per y el Mundo. Esto es posible, gracias al esfuerzo dedicado,
comprometido y tcnico de la autoridad en materia de sanidad agraria e inocuidad de
alimentos agropecuarios. Este esfuerzo requiere necesariamente el decidido apoyo y
participacin de todos los actores del sistema agrario: pequeos y medianos productores,
comerciantes, transportistas, exportadores, autoridades locales y regionales; para juntos
lograr los objetivos, metas, actividades y proyectos que el pas se ha planteado, Servicio
Nacional de Sanidad Agraria SENASA, organismo pblico tcnico especializado adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI.
Direccin General de Competitividad Agraria DGCA, el Instituto Nacional de Innovacin
Agraria INIA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, la Unidad de Defensa
Nacional, el Proyecto Especial Pichis Palcaz y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural AGRO RURAL, elaboraron el Plan de Contingencia para mitigar la enfermedad Roya
Amarilla en coordinacin con los gremios y autoridades de la zona.
La Presidencia de Consejo de Ministros - PCM, con Decreto Supremo N 048-2013PCM, declar el Estado de Emergencia en las zonas cafetaleras de los departamentos de
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca Cusco, Hunuco, Junn, Pasco, Puno, San Martn y Ucayali,
incluyendo los Valles de los ros Apurmac, Ene y Mantaro (VRAEM) por un plazo de 60 das

calendarios, a fin de que los Gobiernos Regionales y Locales con intervencin del Instituto
Nacional de Defensa Civil INDECI, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria SENASA y dems instituciones y organismos dentro de sus competencias,
ejecuten acciones inmediatas destinadas al control de la propagacin de la Roya Amarilla.
Direccin Desconcentrada INDECI Cajamarca, inform que: Se ha intervenido en 137
Caseros, 22 Distritos, 06 Provincias logrando atender a 4,848 productores afectados con un
rea total de 7,499.04 Has. Se desarroll un taller internacional en Nutricin y Manejo de la
Roya Amarilla en el Distrito de Chontali, Provincia de Jan, Provincia de San Ignacio, logrando
capacitar a 142 productores y tcnicos, esta actividad se desarroll conjuntamente con la
Empresa YARA PERU SAC. La Agencia Agraria de San Ignacio y Cutervo se encuentra en
la construccin de la infraestructura de sus viveros. En el marco del Plan de Emergencia, el
Ministerio de Agricultura a travs de SENASA y AGRORURAL han adquirido moto
fumigadoras y fumigadoras a palanca, conjuntamente con el Consejo Regional del Caf estn
definiendo el mecanismo para la operatividad de estas mquinas.
Que, conforme al Decreto Legislativo N 1059 Ley General de Sanidad Agraria, la
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictar las medidas Fito y zoosanitarias para la
prevencin, el control o la erradicacin de plagas y enfermedades. Dichas medidas sern de
cumplimiento obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier ttulo, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios o transportistas de los productos de
que se trate;
Que, el artculo 27 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del SENASA
establece que la Subdireccin de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, tiene como
objetivo garantizar la eficiente y eficaz implementacin de acciones de prevencin, control y

erradicacin de plagas priorizadas por el SENASA, tendientes a mejorar el estatus fitosanitario


del pas, en respaldo de la produccin nacional y de las agroexportaciones;
Que, mediante Decreto Supremo N 064-2014- PCM de fecha 12 de octubre de 2014,
se declara en Estado de Emergencia las zonas cafetaleras de los departamentos de
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Hunuco, Junn Pasco, Puno, San Martn, Ucayali
y Piura, por el plazo de sesenta (60) das calendario, por incremento de intensidad de la
incidencia y severidad de la enfermedad Hemileia vastatrix o Roya Amarilla;
Que, el sustento tcnico que justifica la solicitud de Declaratoria del Estado de
Emergencia para el Control de la Roya Amarilla del Cafeto o Hemileia vastatrix en el Per,
Informe-002-2014-MINAGRI-SENASA-DSVSMFPF-MYABAR de fecha 03 de octubre de
2014, y sustento integrante del Decreto Supremo N 064-2014- PCM, contiene en el Anexo IV
el Plan de Accin Rpida contra la Roya Amarilla del Cafeto y otras plagas priorizadas de
Octubre-Diciembre 2014.
b)

Segn la definicin de la FAO.


El Manejo Integrado de Plagas es una metodologa que emplea todos los

procedimientos aceptables desde el punto econmico, ecolgico y toxicolgico para mantener


las poblaciones de organismos nocivos por debajo del umbral econmico, aprovechando, en
la mayor medida posible, los factores naturales que limitan la propagacin de dichos
organismos.
De acuerdo a esta definicin, el objetivo del manejo integrado de plaga es minimizar el
uso de productos qumicos y dar prioridad a medidas biolgicas, biotcnicas y de

fitomejoramiento, as como a tcnicas decultivo. Si se aplicase de esta manera, estaramos


en la mitad del camino hacia un manejo ecolgico de plagas. Pero a pesar de que el medio
ambiente y las medidas ecolgicas ya juegan un rol importante en esta estrategia, la economa
sin duda tiene prioridad.
Matriz: A continuacin, presentamos la matriz de consistencia del PIP lo cual permitir evidenciar y
sustentar la consistencia de este con las polticas y las normas.
Objetivo

Mejoramiento de plantaciones de caf.

Componente 1

Apropiada renovacin por parcelas

Componente 2

Conocimiento en manejos de sombra, malezas, podas y distancias


entre plantas y surcos por parte del productor.
Adecuado manejo de fertilizacin.

Componente 3
Instrumento

Lineamientos asociados

Consistencia del Proyecto

Plan de Desarrollo
Concertado
Provincial

Promover campaas para


contrarrestar la enfermedad de
la roya

Incremento de la actitud de los


productores hacia un mejor manejo
de sus parcelas

Normas tcnicas
del sector

tcnicas para el manejo de


fumigacin de las plantaciones

FAO

Manejo integrado de plaga es


minimizar el uso de productos
qumicos y dar prioridad a
medidas biolgicas, biotcnicas y
de fitomejoramiento.

Se deben aplicar nicamente


cuando la espora recin ha llegado a
la hoja.
El proyecto responde a la poltica del
gobierno ya que considera como
objetivo es el manejo fitosanitario de
la roya.

II.

MODULO: IDENTIFICACIN.

2.1. DIAGNSTICO.
2.1.1.

Antecedentes del problema ambiental que motiva el proyecto.

En las ltimas dos dcadas, la localidad de Unin Minas Tamborapa Pueblo


manifiesta un incremento considerable en la prdida de su cultivo producto a la roya amarilla,
provocando variaciones climticas y por ende afectando los ecosistemas; pudindose
observar una reduccin en su produccin, y causando deslizamientos y debido a la perdida
de estabilidad posibilita la incidencia de prdidas econmicas, tornndose muy perjudicial a
los pobladores asentados en el localidad, poniendo en riesgo sus principales fuentes de
ingresos (las cosechas y otros productos).
Cabe sealar que la zona ha afectado el desarrollo de otras actividades econmicas
como el ecoturismo debido a la reduccin de la belleza escnica.
Frente a esta situacin, la municipalidad distrital de Tamborapa en mencin realizan
trabajos de mejoramiento a travs de la instalacin de viveros con la finalidad de brindar a los
pobladores plantones para la siembra en sus propias parcelas; acciones que son muy
incipientes para reducir la degradacin ambiental del suelo debido a que no se cuenta con un
programa de tecnificacin que incluya la capacitacin y educacin ambiental como estrategia
para el logro de un buen manejo.

2.1.2.

Caractersticas Socio-Econmicas y Culturales de la Poblacin Afectada. En el C.P.


Tamborapa Pueblo - Unin Minas.

a) Aspectos Socio Econmicos.


La principal actividad a la que se dedica la poblacin de dicho C.P es la agricultura,
desarrollada bajo sistemas tradicionales de cultivos de caf, yuca, pltano, caa de azcar,
frjol y algunos frutales. En algunas parcelas se han instalado cultivo de caf con escasa
tecnologa, por lo que el rendimiento es bajo, lo que no compensa los costos de produccin.
CULTIVO

EXTENSIN

Caf

150 Has

Pastos

20 Has

Yuca

10 Has

Frijol

5 Has

Pltano

5 Has

Caa de azcar

3 Has

TOTAL

208 Has

CUADRO N 01: Nmero De Hectreas Por Tipos De Cultivos


Fuente: Resumen de la situacin socio-econmica. Tal como se observa en el cuadro
No- 01 el porcentaje de hectreas destinadas al cultivo de caf es de 72 %, pastos 10.4%,
cultivo de yuca 4.8 %, frijol 2.4 %, pltano 2.4 % y caa de azcar 1.4 %.
Cuadro N 02: Produccin pecuaria
ANIMALES

TOTAL

Vacuno

500

Porcino

400

Pollos

1000

Acmilas

100

Cuyes

2000
Fuente: Elaboracin propia. Como se observa en el cuadro, en todo el mbito

del centro poblado Tamborapa Pueblo- Unin Minas existen: 500 vacunos, 400 porcinos, 1000
pollos, 100 acmilas y 2000 cuyes.
Hogares con servicio elctrico
Las viviendas del centro poblado Tamborapa pueblo cuentan con el servicio de energa
elctrica las 24 horas al da, abastecido a travs de su propia planta hidroelctrica,

beneficiando a habitantes del mismo lugar y caseros aledaos, lo que es equivalente a un 99


% de la poblacin que tienen acceso a la energa elctrica.
b) Aspectos Socio Culturales.
La poblacin de la Localidad de Tamborapa Pueblo- Unin Minas en su gran porcentaje
ha migrado desde la provincia de Huancabamba departamento de Piura trayendo consigo las
tradiciones socio-culturales de la zona de la sierra.
La localidad de Tamborapa Pueblo festeja un santo patrn Santa Rosa de Lima que se
festeja el 28, 29 y 30 de agosto, dentro de las festividades religiosas se programan diferentes
actividades tales como: Procesiones, misas con presencia del Obispo de Jan, encuentros
deportivos y otras actividades. Entre sus comidas, juegos y bebidas resaltan el famoso
shurumbo, cuy con papas aguardiente y los calentaditos que son bebidas preparadas a base
de aguardiente, agua caliente, azcar y plantas aromticas (poleo, canela, lanche, hierba
luisa).
Los platos tpicos son: cuy con papas, arroz blanco con chilenos. En cuanto a los
juegos, es famoso el ftbol, los juegos de gallos y las tejas.
Dentro de los rasgos culturales, es notorio la influencia de los medios de comunicacin
radial, cuyos programas estn diseados con alto contenido de msica y programas
educativos que tiene gran acogida entre la poblacin adulta y juvenil.
En todo el mbito del C.P Unin Minas existen rondas campesinas y un comit de base,
cuya misin es velar por la seguridad ciudadana y administrar justicia de acuerdo a sus
estatutos establecidos.

2.1.3.

Consideraciones generales.
2.1.3.1.

El rea de estudio y el rea de influencia.

Beneficiarios
Beneficiarios directos, estn representados por los agricultores del
C.Tamborapa Pueblo mencionados de los cuales algunos se encuentran organizados en
Asociaciones de Productores Cafetaleros, quienes se encuentran motivados y sensibilizados
por la produccin reforestacin y manejo del caf existentes en la en la zona y de incursionar
en la de calidad de produccin. Cabe destacar que este grupo de agricultores han participado
en actividades, proponiendo alternativas de solucin, mediante reuniones, talleres
participativos, grupos focales con productores seleccionados.
Provincia

Distrito

C.P

Pobl.

Fam.

Demandante(familias)

Bene
ficiari
as

San

Tambora

Ignacio

pa

Unin Minas 2500

2000

Fuente: Municipalidad de Tamborapa

Beneficiarios indirectos, engloba a todos los habitantes del C.P. Tamborapa


Pueblo que alcanzan alrededor de 2500 habitantes; los mismos cuyo sustento de vida gira
sobre la actividad Agrcola, particularmente del cultivo de caf que juega un papel importante

en la economa familiar; por otro lado, son beneficiarios indirectos, todos los agentes
involucrados en la cadena productiva-comercial de productos y subproductos agroforestales.
2.1.4.

La UP de bienes o servicios en los que intervendr el PIP

En el proyecto se considera como unidad productora a la universidad nacional de Jan


la cual va a brindar los siguientes bienes y servicios:
Oportunidad de trabajo a la poblacin que lo requiera.
Servicios eco-sistmicos.
Mejora del aspecto paisajstico.
Mejoramiento de plantaciones de caf.
Apropiada renovacin por parcelas.
Conocimiento en manejos de sombra, malezas, podas y distancias entre plantas
y surcos por parte del productor.
Promover campaas para contrarrestar la enfermedad de la roya
Implementar tcnicas para el manejo de fumigacin de las plantaciones
Manejo integrado de plaga es minimizar el uso de productos qumicos y dar
prioridad a medidas biolgicas, biotcnicas y de fitomejoramiento.

2.1.4.1.

Los involucrados en el PIP

Entidades Involucradas
Es importante mencionar que se est tratando de comprometer a las instituciones
pblicas y privadas para llevar a cabo este tipo de propuestas a favor de los productores
agropecuarios del mbito del distrito de Tamborapa, sobre todo en el C.P. Union Minas
considerado en el proyecto el cual se encuentran en una situacin econmica regular.
Las entidades involucradas en el desarrollo del presente proyecto, en forma directa e
indirecta son:
Los Gobiernos Locales. - Son entidades bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la
organizacin. Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personera jurdica a derecho pblico y plena capacidad
para el cumplimento de sus fines.

Dentro de sus funciones estn: a) organizar, en coordinacin con el respectivo gobierno


regional y las municipalidades distritales de su jurisdiccin, instancias de coordinacin para
promover el desarrollo econmico local; aprovechando las ventajas comparativas de los
corredores productivos, eco tursticos y de biodiversidad, b) concertar con instituciones del

sector pblico y privado de su jurisdiccin sobre la elaboracin y ejecucin de programas y


proyectos que favorezcan el desarrollo econmico del distrito.
El Ministerio de Agricultura. - Tiene como misin, Promover el Desarrollo de los
Productores Agropecuarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca
como unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada en
trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental.
En este sentido para el cumplimiento de dicho propsito materia del proyecto y a nivel
de la provincia de San Ignacio interviene mediante la Direccin Sub Regional Agraria y los
organismos pblicos descentralizados, as como con los programas y proyectos siguientes:
Misin
Conducir el Sistema Cafetalero del Per, con una perspectiva econmica,
ecosistemicas, integral y participativa, con la finalidad de gestionar sosteniblemente y
mantener su produccin constante y rentable que brinde beneficios a la sociedad.
Visin
La sociedad valora los beneficios, culturales, sociales y econmicos que recibe de los
productos agroforestales representativos presentes en cafetaleras y contribuye activamente a
su mejoramiento calidad de vida.
La sociedad valora los beneficios ambientales, culturales, sociales y econmicos que
recibe de los agricultores presentes en reas naturales que contribuye activamente a su
mejoramiento fitosanitario.

a) Funcin descriptiva.
El distrito de Tabaconas se encuentra a 1 892 msnm. El distrito de Tabaconas cuenta
con una poblacin de 15 927 habitantes segn el censo 2005.
Est conformado por los Centros Poblados de Churuyacu, Linderos, La Bermeja,
Pancha, Guayabal, Tamborapa Pueblo y la Comunidad Campesina San Miguel de
Tabaconas.
La poblacin de Tabaconas es mayormente Catlica, desde el punto de vista jerrquico
de la Iglesia Catlica.
Tambin existen grandes grupos de Adventistas del Sptimo Da, quienes
recientemente formaron el Distrito Misionero "San Ignacio C", y desde el punto de vista
jerrquico ste forma parte de la Misin Peruana del Norte.
b) La funcin explicativa.
A menos vegetacin y bosques, hay ms problemas de disponibilidad de agua. As de
clara es la realidad en Tabaconas al norte del Per, en donde los mismos pobladores que
deforestaron sus laderas hoy trabajan junto a WWF Per recuperando sus bosques y con ello
sus fuentes de agua.
120 productores asociados vienen dando los primeros pasos hacia la certificacin de
su caf, tras haber contribuido a consolidar un saludable paisaje compuesto por bosque y
cultivos de caf que simultneamente mejora la productividad y nivel de vida local - y ayuda a
conservar el aledao Santuario Nacional Tabaconas Namballe.

La roya amarilla del

cafeto

es

una

enfermedad que AFECTA directamente la

produccin. Por muchos aos ha estado atacando los cafetos de la zona media y baja, pero
actualmente su severidad ha llegado a los pisos agroecolgicos altos, donde se producen los
cafs especiales.
Por ello el presente proyecto tiene la finalidad de realizar un manejo Agronmico de la
Roya de Caf, as como capacitaciones tcnicas a los pobladores de la localidad buscando
contribuir a una mejor calidad y cantidad de caf contribuyendo a reducir el impacto
econmico, social y ecolgico de la epidemia actual roya para reducir el riego y el impacto de
futuros brotes.
c) Funcin prospectiva.
Por ello el presente proyecto tiene la finalidad de que al trmino de este se logre
disminuir el porcentaje de plantas afectadas por dicha enfermedad, as como tambin que
haya mejores ingresos econmicos para los productores.
Ampliar el conocimiento en tcnicas fitosanitarias que favorezcan la calidad y mejoras
de sus cafetales.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.


2.2.1.

El problema central.

En la localidad de la Union Minas-Tamborapa Pueblo-Tabaconas San Ignacio se


presenciaba roya en cafetos dando como resultados de este ataque inusual han sido las
fuertes defoliaciones sufridas por las plantaciones de caf y las prdidas de cosecha
provocadas por la baja en la calidad y la cada del fruto ocurridas durante el periodo
2012/2013. Por lo tanto, nuestro problema central identificado PRESENCIA DE ROYA EN
CAFETALES DE LA LOCALIDAD DE UNIN MINAS-TAMPORADA PUEBLO- TABACONAS
SAN IGNACIO - CAJAMARCA"
2.2.2.

Anlisis de las causas.

a.- causas directas


Cafetales viejos e improductivos.
Falta de manejo Agronmico.
Factores climticos desfavorables

b. causas indirectas.
Inapropiada renovacin por parcelas
Desconocimiento en manejos de sombra, malezas, podas y distancias entre plantas y surcos
por parte del productor.
Rangos ptimos inadecuados
2.2.3.

Anlisis de los efectos.

a. Efectos directos
Agotamiento prematuro de los cafetos
Perdidas de propiedades organolpticas.
Mal manejo de sombra.
b. Efectos indirectos
Disminucin de produccin por parcelas.
Deficiencia en el desarrollo de cuajado y del grano.
c. Efecto Final
Baja calidad en taza, disminucin productiva y bajos ingresos econmicos

2.2.4.

rbol de Causas Problemas Efectos.


RBOL DE PROBLEMAS
Baja calidad en taza, disminucin productiva y bajos ingresos econmicos

Disminucin de produccin por parcelas

Agotamiento prematuro de los cafetos

Deficiencia en el desarrollo de cuajado y del grano.

Perdidas de propiedades organolpticas.

Mal manejo de sombra

PRESENCIA DE ROYA EN CAFETALES EN LA


LOCALIDAD DE LA UNION MINAS-TAMPORAPA
PUEBLO- TABACONAS SAN IGNACIO"

Cafetales viejos e improductivos

Inapropiada renovacin por parcelas

Falta de manejo agronmico

Desconocimiento en manejos de sombra, malezas, podas y


distancias entre plantas y surcos por parte del productor.

Factores climticos desfavorables

Rangos ptimos inadecuados

2.3. Planteamiento del proyecto


2.3.1 El objetivo central.
Control fitosanitario de la roya del caf en la localidad de la unin minasTamborapa-pueblo
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central.
a. Medios Directos.
Cafetales viejos e improductivos
Falta de manejo Agronmico.
Rangos ptimos inadecuados.
b. Medios fundamentales.
Inapropiada renovacin por parcelas
Desconocimiento en manejos de sombra, malezas, podas y
distancias entre plantas y surcos por parte del productor.
Factores climticos desfavorables

2.3.3. Los fines del proyecto.


a. Fin directo:
Agotamiento prematuro de los cafetos
Perdidas de propiedades organolpticas.
Mal manejo de sombra.
b. Fin indirecto:
Disminucin de produccin por parcelas.
Deficiencia en el desarrollo de cuajado y del grano.
c. Fin Final
Baja calidad en taza, disminucin productiva y bajos ingresos
econmicos.

Grfico de rbol de Objetivos

Control fitosanitario de la
roya del caf en la localidad
de la Unin Minas-Tamborapa
- Pueblo - Tabaconas San
Ignacio"

PARCELAS
NUEVAS Y
PRODUCTIVAS

RENOVACION DE
PARCELAS

BUEN MANEJO
DE
FERTILIZACION

BUEN
MANEJO DE
SOMBRA

Plan de capacitacin en temas


de fertilizacin a los productores
o miembros de la localidad.

Establecer los lineamientos tcnicooperativos que deben ejecutarse


para la aplicacin de las medidas
preventivas contra la roya del caf
como base para la ejecucin de la
campaa contra la roya del
cafetalero para la mejora productiva

2.3.4. Planteamiento de alternativas de solucin.

ALTERNATIVA 01: Implementacin de un Programa fitosanitario y Manejo


Sostenible Agrcola y Mejorados con variedades de caf resistibles,
Introducidos en el C.P. Unin Minas Tamborapa.
Esta alternativa considera nicamente la renovacin de fincas afectadas y
capacitacin individualizada. Ello contempla realizar una renovacin de una
parcela e introducidos bajo sistemas agroforestales, tanto en parcelas de los
beneficiarios y la comunidad, adems contempla la sensibilizacin de la
poblacin para el manejo sostenible de sus parcelas existentes, para ello, se
ejecutara un programa de capacitacin cuya intervencin es en forma
individual, bajo la modalidad institucionalizada mediante visitas tcnicas
dirigidas a cada uno de los beneficiarios en forma peridica, con la finalidad de
mejorar sus capacidades tcnico productivas, con quienes se llevara a cabo
toda la temtica planteada y que conllevara al logro de los objetivos del
proyecto.
Lo mencionado anteriormente demanda de infraestructura econmica como es
el establecimiento de control de plaga de la roya y un vivero agrcola, los
mismos que estarn ubicados en el mismo centro poblado y considera la
construccin en cada uno de ellos de una oficina, almacn para herramientas,
instalacin de camas, tinglado, camas composteras y lombriarios, reas de
preparacin y embolsado de sustrato, proteccin perimtrica con alambre de
pa y cerco vivo.

Componentes y Acciones Propuestas


a) Capacitacin
Se realizar en forma individualizada, asistida institucionalmente, en donde el
Extensionista realizar la asistencia tcnica correspondiente con la finalidad
de cumplir las metas trazadas. Con respecto a esta forma de intervencin
resulta muy costosa y demandara de bastante tiempo para llegar al total de
beneficiarios.
b) Renovacin de una parcela o manejo de podas.

Instalacin de vivero:
De acuerdo a la zona de intervencin, se instalarn 1 vivero.

Produccin de plantones:
La capacidad de produccin ser de 100,000 plantones de las siguientes
especies:
Establecimiento, manejo y mantenimiento de las plantaciones agrcola:
Considera la siembra de plantones en campo definitivo, tanto en las
parcelas de los beneficiarios como de la comunidad he incluyendo macizos
forestales o bajo sistemas agroforestales; posterior a ello se realizar el
manejo respectivo como riegos, deshierbos, podas, fertilizacin, control
fitosanitario.

c) Manejo de los plantones de caf


Todas las actividades a desarrollar siempre tendrn un punto en comn,
que es la conservacin de los plantones y su medio ambiente, labor que se
realizara de acuerdo a un plan de capacitacin.

d) Implementacin

de

Sistemas

Agroforestales

para

mejorar

la

productividad y sostenibilidad agrcola de los pequeos productores


de los distritos en mencin.
a. Capacitacin para el manejo de parcelas bajo sistemas agroforestales.
b. Manejo fitosanitario a trabajar en dichos sistemas.
c. Establecimiento de parcelas demostrativas bajo la modalidad de sistemas
agrcolas y forestales.
d. Manejo de sistemas poda.
e. Promover prcticas de reordenamiento y planificacin del uso de la tierra
en los predios de los pequeos productores con anlisis de suelo.

ALTERNATIVA 02: Implementacin de un Programa Control y Manejo


Sostenible Productivo y Mejorados con Enfoque Agroforestal y fomento
de la apicultura en el C.P. Unin Minas - Tamborapa.
Esta alternativa se diferencia de la primera, por el desarrollo de la actividad
agroforestal con fines de diversificacin de la economa familiar, que adems
contempla desarrollar otras actividades segn las condiciones climticas de
cada lugar, como la apicultura y crianza de animales menores.
La presente alternativa a diferencia de la Alternativa I, plantea implementar un
programa de capacitacin cuya intervencin es mediante la institucionalizacin
de
Actividades y acciones orientadas a los beneficiarios agrupados en
organizaciones formales e informales y como consecuencia recibirn asesora
y capacitacin especializada a travs de la respectiva metodologa de
extensin rural (Grupales: reuniones, demostracin de mtodos, pasantas e
intercambio de experiencias; Individuales: visita hogar finca; Masivos:
participacin en ferias agrcolas y pecuarias de la zona, cursos cortos, difusin
de boletines, trpticos y afiches).

La infraestructura econmica planteada en esta alternativa a diferencia de la


Alternativa I, es que en el de renovacin y vivero de caf, adems de producir
especies forestales tambin se realizara un trabajo organizado, para
produccin de miel, implementando instalaciones para el desarrollo de
actividad apcola, como es la construccin colmenas para la crianza de la abeja
melfera, adems se organizara un grupo que se encargue del acopio del
producto.

Los tcnicos del proyecto implementarn el programa y brindarn el servicio a


estos grupos organizados utilizando las herramientas de extensin rural, cuya
planeacin de la temtica y cronograma se realizar en forma concertada con
los propios beneficiarios, en consecuencia, permitir desarrollar una efectiva
labor de enseanza aprendizaje con el espritu del aprender haciendo.

e) Capacitacin y Extensin Rural


Este es el componente ms importante a desarrollar en la presente alternativa
y dependiendo de su efectividad permitir alcanzar el xito del proyecto,
adems ser considerado durante la implementacin de los dems
componentes. Su efectividad radica en el uso de la metodologa de extensin
rural, lo que permitir lograr una mejor adopcin de las innovaciones
tecnolgicas. Su implementacin toma como base lo siguiente:
a. Elaboracin de un plan concertado de capacitacin a nivel de
organizaciones.
b. Capacitacin a los actores en liderazgo y valores.
c. Motivacin para la participacin de los beneficios con equidad de gnero.

f)

Fortalecimiento organizacional

A travs de la capacitacin se facilitar la conformacin de organizaciones de


productores cafetaleros y se fortalecern las existentes, lo que permitir
realizar una gestin comercial eficiente con enfoque agro exportador.
g) Reforestacin con especies forestales nativas e introducidas y
manejo de sistemas agrcola.
Componente que contempla la instalacin de viveros, produccin de plantones
y establecimiento en campo definitivo; motivando, adems, la siembra de los
rboles bajo sistemas agroforestales cuya produccin servir de materia prima
para las actividades de diversificacin de la economa familiar.
h) Manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente

Capacitacin en gestin de mejorar productividad

Instalacin de composteras y lombriarios

Educacin ambiental en centros educativos

manejo y proteccin de unidades del caf

i) Diversificacin de la economa familiar y mejoramiento de la vivienda

Instalacin de biohuertos

Crianza de animales menores

Apicultura

Cultivo de frutales

Transformacin e industrializacin de productos agrcolas de la zona

Capacitacin para el ordenamiento del hogar (interiores y exteriores)

Construccin de cocina rural mejorada

j) Implementacin

de

Sistemas

Agroforestal

para

mejorar

la

productividad y sostenibilidad de explotaciones apicultura de los


pequeos productores del distrito en mencin

Capacitacin para el manejo de parcelas bajo sistemas agroforestales.

Manejo pecuario del ganado a trabajar en dichos sistemas

Establecimiento de parcelas demostrativas bajo la modalidad de sistemas


agroforestales

Manejo de sistemas agrcola.

Promover prcticas de reordenamiento y planificacin del uso de la tierra


en los predios de los pequeos productores.

ACCIN

RECURSOS

Conocimiento tcnico y

ACTIVIDADES

ingenieros

tecnolgico de manejo

Especialistas

de roya en cafetos

enfermedades

en

Charlas, talleres, campaas


y capacitacin.

plagas de caf.
2

000

volantes

informativos.

Entrega

de

volantes

informativos.

3 avisos radiales

Solicitar los servicios de


prensa oral.

Elaborar

propuestas

normativas

y/o

reglamentarias a fin de
coadyuvar

la

Especialista
plagas

en
y

Roya

Amarilla

otras que

de

biolgico.

enfermedades
Plan de fertilizacin

remediacin, control y
prevencin de la plaga

Control qumico, cultural y

Adquisicin

de

los

agroqumicos y materiales.
Ayudante para su
preparacin

Contratacin de ayudante

Limpieza de parcelas

20 Trabajadores.

Contratacin

(1ha )

de

los

de

las

trabajadores
20 tijeras de podar

Adquisicin
herramientas.

III.

MDULO: FORMULACIN

3.1.

Horizonte de evaluacin.

La naturaleza del proyecto est orientada a desarrollar un programa productivo


de desarrollo agroforestal, partiendo con brindar capacitacin especializada a
los beneficiarios, estos pueden convertirse en productores con visin
empresarial, con conocimiento y oportunidades comerciales para articularse a
un mercado nacional e internacional.
Por otro lado, el cambio de actitudes, la adaptacin de nuevas tecnologas
productivas es un proceso gradual que requiere tiempo, partiendo inicialmente
por el periodo fenolgico de los cultivos agro forestales. Adems, del tiempo
requerido para observar resultados y efectos en la produccin, productividad
de las plantaciones agro forestales.
Adems, considerando que proyectos anteriores en la zona no han tenido xito
porque no se ha considerado el manejo (labores culturales) con rboles post
plantacin en campo, con su respectiva evaluacin y seguimiento; es por ello
que, en la actualidad se contempla la instalacin de plantaciones forestales en
los cultivos de caf, de tal manera que se puedan evitar prdidas o plagas
dentro del cultivo.
Considerando lo anteriormente expuesto, se propone un horizonte de cinco
aos (03) aos de operacin y ejecucin del proyecto.

3.1.1.

Plan General De Accin Agrcola.

El proyecto en estudio, considera el presente plan de Accin Agrcola, que


contempla una labor efectiva de Capacitacin y Extensin agrcola forestal y
se efectuar a travs de un sistema de facilitacin que promueva la
participacin de la poblacin rural beneficiada. Est encaminada a
proporcionar asesoramiento tcnico a agricultores asentados en el C.P. Union
Minas. Se introducirn prcticas de manejo de suelos y mejoramiento de la
produccin agrcola en 40 parcelas familiares que cubren 40 hectreas de
cultivo limpios, manejos de podas en 10 Hectreas y establecimiento de
sistemas agroforestales en 20 hectreas (en la que estar focalizada el
proyecto).
Las actividades de manejo del caf en sus niveles intensivo y extensivo se
realizarn en las respectivas reas del C.P. Union Minas; cubriendo un total de
40 Hectreas. De esta superficie se proponen 30 hectreas para manejo
intensivo a fin de llevar al cultivo a un estado normal de produccin en un plazo
de 3 aos de iniciado su manejo. En las restantes se plantea un manejo
protector en donde el aprovechamiento de produccin se racionaliza al de la
manera eficiente de forma natural. Con esas prcticas se propone controlar
incidencia de exterminacin del cultivo, plagas y enfermedades, lo que
permitir el abastecimiento de al mercado para la exportacin fines
econmicos a la demanda poblacin. Las actividades planteadas para
realizarse tanto en las reas designadas como en el manejo fitosanitario,
demandan la actividad participativa de los pequeos agricultores.
En el proyecto se contempla la participacin activa de Organizaciones de
Productores Cafetaleros tanto formales como informales, club de madres,
comits de desarrollo local y otras sociales. Su nmero es muy reducido pero
significativo en la zona de intervencin, se trata de integrarlos y organizarlos
para que puedan colaborar con el proyecto a travs de la accin del grupo de
promotores; luego con el trabajo de los Extensionistas y el personal tcnico se

capacitara a los grupos para puedan responder a las tareas de manejo agro
forestal y mejorados del cultivo de caf.
a) Actividades Previas:

Presentacin y Motivacin (1 meses): Se convocar a todos los lderes


y autoridades representativas de los caseros para una reunin a realizarse
en cada casero, con la finalidad de realizar el lanzamiento del proyecto,
donde se brindar toda la informacin de sus objetivos y lineamientos de
trabajo. Posteriormente, segn compromiso de las autoridades locales se
coordinar conjuntamente con ellos un cronograma de visitas; es aqu
donde se iniciarn los trabajos de mayor impacto motivador dirigido a la
totalidad del grupo objetivo de beneficiarios, que les permita conocer, con
mayores elementos de juicio, la potencialidad, magnitud y trascendencia
del proyecto, se identifiquen y se comprometan para el logro de los
objetivos planteados.
Conformacin del Grupo de Enseanza y Aprendizaje (Organizacin)
y empadronamiento (1 meses):
En la localidad seleccionada, al cierre de la reunin de lanzamiento del
proyecto, previa aprobacin de lo informado, se proceder a conformar el
grupo y/o organizacin objetivo, la eleccin de sus respectivos dirigentes e
identificacin de su grupo a travs de la asignacin de un nombre, que les
diferenciar del otro grupo.

Todo este proceso ser facilitado por el

Extensionista, permitiendo que todo el acuerdo tomado sea en forma


concertada y democrtica; esta actitud motivara en los beneficiarios la
generacin del sentido de partencia.
Posteriormente se proceder a realizar el empadronamiento de los
agricultores interesados, para la cual se tomar su respectiva identificacin
e informacin productiva socio econmico.

Instalacin del Vivero Municipal (5 meses): La implementacin y manejo


de viveros que permita la propagacin y disponibilidad del material gentico
vegetativo para su posterior distribucin oportuna y permanente hacia las
parcelas de los beneficiaros. Comprende las siguientes etapas: Seleccin
de un terreno adecuado y estratgicamente ubicado el diseo y
construccin de las infraestructuras bsicas, la adquisicin de los insumos,
3.1.2.

Plan De Accin Agroforestal Apcola.

a) Actividades Productivas
Capacitacin (Permanente): Una vez identificado y organizado el grupo
objetivo, estos sern sometidos a una permanente capacitacin practico
demostrativo, segn actividades y cronograma en los siguientes temas:
Ecologa, manejo de fitosanitario, Procesamiento de productos obtenidos de
los cultivos.
Instalacin del vivero en campo Definitivos (8 meses): Cada grupo
familiar sern beneficiados directamente por el proyecto, dispondrn de por
lo menos 01 mdulo. Los mismos que sern orientados a la produccin de
caf. Los diversos trabajos de acondicionamiento sern ejecutados por los
propios beneficiarios, bajo el concepto de iniciativa privada y con el
asesoramiento tcnico, supervisin y monitoreo del personal de campo del
proyecto.
b) Actividades de diversificacin de la economa familiar
Instalacin de biohuertos familiares
Instalacin demostrativa de letrina y relleno sanitario
c) Actividades de Supervisin, Monitoreo y Evaluacin:

Supervisin

(Permanente):

Mediante

mecanismos

de

auditora

administrativa, financiera y de operatividad en cualquier momento y lugar

del mbito del proyecto. Los mismos que sern ejecutados por organismos
supervisores externos al proyecto.
Tambin existir una supervisin interna realizada por un Comit de
Gestin del Proyecto, quienes se encargarn de fiscalizar el uso correcto
de los fondos asignados y el cumplimiento del cronograma de actividades
del proyecto
Monitoreo (Permanente): Se realizar en funcin a los informes tcnico
administrativo registrados mensualmente, en donde se sealan los avances
y metas logrados por cada actividad y sub actividad.
La informacin ser registrada en primera instancia por los tcnicos de
campo y los beneficiarios en fechas indicadas por el proyecto. Luego ser
evaluado y consolidado por metas y sub metas por un equipo idneo del
proyecto.
Evaluacin (Permanente): Plantea la necesidad de conformar un sistema
de evaluacin, orientada a la recoleccin de datos de acuerdo al
cronograma de actividades del proyecto y evaluar en qu medida las
estrategias e intervenciones que se van desarrollando son acertadas para
el logro de los objetivos planteados.
El seguimiento tendr una periodicidad trimestral. La evaluacin tendr una
periodicidad anual.
Para el seguimiento se elaborarn fichas que faciliten el registro de la
informacin de preferencia con atributos que permitan la participacin de
diversos actores, entre ellos los beneficiarios, adems de dimensionar
variables de base como edad, sexo, educacin, etc.

3.2. Determinacin de la brecha oferta-demanda.


3.2.1.

Anlisis de la demanda.

La demanda potencial por la implementacin de un programa de mejoramiento


y manejo agroforestal productivo, est dada por el total de la poblacin afectada
circunscrita en el mbito de influencia del proyecto, siendo el C.P. Tamborapa
Pueblo, que a su vez muestran ndices de produccin de caf y mal manejo de
los recursos agrcolas, principalmente de las reas cafetaleras. Segn la
proyeccin estimada del INEI, este centro poblado, representan una poblacin
de 2500 personas.
La demanda efectiva est dada por la poblacin rural (productores agrarios
organizados e independientes) del centro poblado antemencionado, los mismos
que estn predispuestos a recibir los beneficios y servicios de un Programa de
Desarrollo Agroforestal que el proyecto les brindar acciones operativas
(siembra, propagacin y establecimiento de las plantaciones agroforestales).
Para calcular la demanda por los servicios del Programa, se ha tomado en
cuenta la poblacin rural del censo del 2007. Considerando adems un
crecimiento del 3% de la poblacin rural agropecuaria predispuesta a innovar el
campo.
Con estos supuestos, en el Cuadro se proyecta la poblacin rural en 03 aos,
quienes seran los demandantes del programa de Desarrollo Agroforestal del
Proyecto.

Poblacin demandante del servicio de Reforestacin


Poblacin
Agropecuaria
Censo 2007

Lugar

Centro poblado
del distrito de
Namballe
Tamborapa
Pueblo

3.2.2.

Poblacin Agropecuaria
Proyectada

2015

1973

2500

2016

2017

2575

2652

Anlisis de la oferta.

En la zona de intervencin, operan varias instituciones pblicas y privadas que


desarrollan actividades vinculadas al desarrollo rural, la gran mayora de ellas,
principalmente privadas, lo realizan en temas especficos y en un mbito de
accin definido, beneficiando a una parte de la poblacin rural, principalmente
a pequeos agricultores y organizaciones de base, los cuales no cuentan con
un programa permanente de capacitacin productiva especializada, as mismo
estn sujetos a la oportunidad financiera de la cooperacin internacional .
Dentro del rea inicial focalizada, no existe mayor presencia de instituciones
pblicas y privadas que desarrollen Programas de Desarrollo Forestal
Productivo, ms an orientada a programas forestales productivos, como es el
caso del presente proyecto.

3.2.3.
Alternativas

Brecha oferta-demanda.

de

solucin

Alternativas tcnicas
Localizacin

Tecnologa

Tamao

Resultado
final

1.Aprovechamiento Parcela

Viveros

de 1291plantas Viveros de alta

sostenible de los #01

alta calidad

/ha

recursos naturales

calidad
localizados en
A

Parcela

Viveros

de 1291plantas Viveros de alta

#02

alta calidad

/ha

calidad
localizados en
B

2.Conocimiento
tcnico

Parcela
y #01

tecnolgico de la

siembra en 1291plantas siembra


campo

/ha

definitivo,

en

campo
definitivo para

conservacin de la

1291

plantas

especie

localizado

en

A.
Parcela #01

siembra en 1291plantas siembra


campo

/ha

definitivo

en

campo
definitivo para
1291

plantas

localizado en B
3.Erodevilidad
desertizacin

Parcela #01

Diseo

y 1291plantas Diseo

fertilizacin
de parcelas

/ha

fertilizacin de
parcelas para
1291plantas
/ha en A

Parcela #01

Diseo

y 1291plantas Diseo

fertilizacin

/ha

de parcelas

fertilizacin de
parcelas para
1291plantas
/ha en B

Analizando la oferta y demanda se puede observar que los servicios


demandados, sern los que se refieren a la demanda de servicios con proyecto,
debido a la ausencia de una oferta de estos servicios en la actualidad.
Es por eso que se tiene, que toda la poblacin demandante de servicios de
capacitacin y asistencia tcnica, es la que ser considerada como demanda
potencial del proyecto.

3.3. Anlisis tcnico de las alternativas.


En el presente proyecto se identificaron dos alternativas de solucin, cada una con
sus respectivas acciones.
3.3.1.

Aspectos tcnicos.

a) Localizacin
Alternativa Localiz Tecnologa
acin

Control
Fitosaniario

Parcela
#01

A traves
productos
agricolas
organicos

Tamao

de

Tipos de podas
para ayudar a
Control con
rehabilitar
el
Podas o
renovacion Parcela # caf

200 l

3 has

Resultado final

Evaluacion Tcnicas
control fitosinatario.

del

Evaluacion tecnifica, con


mejoras en abonamiento,
deshierbos, analisis de
suelo.

de fincas

02

Renovacion de
fincas con caf
Nuevo

3 has

Riego tecnificado,
analisis de suelo,
siembra tecnificado.

b) Tecnologa
Instalacin de un vivero forestal permanente en que contara con
la propagacin en bolsa y en tubete.
Los servicios de agua para riego se ha considerado mejorar la
eficiencia en el uso del agua, encontrndose alternativas de riego
tecnificado como riego por aspersin y por goteo.
Se contar con una camioneta para el transporte de los plantones
a campo definitivo.
Obreros bien capacitados
c) Tamao
El vivero contar con un rea de 20 metros por 25 metros, y tendr
una produccin de 30000 plantones por campaa, estimando as
reforestar el 235Ha del rea deforestada.
Gestin del riesgo
Las charlas y capacitacin sobre la importancia de contar con
Conocimiento tcnico y tecnolgico de la conservacin de la
especie debern ser el ptimo para logra que los beneficiarios se
comprometan y se involucren de manera positiva en el desarrollo
del proyecto de inversin pblica.
Brindar todos los conocimientos y tcnicas de Aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
Se trabajar bastante en la capacitacin y sobre todo en el diseo
de las parcelas para poder evitar la Credibilidad y desertificacin
del suelo.

Momento
El proyecto tendr inicio de ejecucin el 01 de febrero del 2016, con
una duracin de 5 aos, en tendindose que terminar la ejecucin
en diciembre del 2021.
3.3.2.

Metas de productos.

Componente

Meta

Manejo de la roya

Capacitacin tcnica fitosanitaria de la roya


a los productores de caf a travs del buen
manejo de podas, fertilizacin, raleos,
recoleccin

de

granos

infectados,

renovacin de parcelas.
Control fitosanitario de la

Elaboracin de fertilizantes naturales como

roya

espuma agrcola, Biol M1, con cada uno de


los productores en sus reas respectivas
para controlar la roya.

Instalacin de viveros

Se instal dos viveros controlados en la


zona de intervencin.

Control y evaluacin del

Evaluacin anual del caf a travs de

cafeto

Anlisis de suelos, captura de carbono,


nivel de produccin.

Sistemas de irrigacin

Elaboracin

de

sistemas

de

regado

alternativos en caso de sequa, o lugares sin


abastecimiento de agua, a travs de un
sistema de aspersin o sistemas de goteo.
Extensin rural

Manejo de talleres integrados a la poblacin


para

solventar

mayor

sus

ingresos

econmicos como es la capacitacin en


crianza

de

cuyes,

gallinas,

mejoradas, apicultura, piscigranjas.

cocinas

3.3.3.

Requerimientos de recursos

a) En la fase de inversin
METAS DE

RECURSOS

PRODUCTOS
a) Implementacin de Sistemas Agroforestales para
Controlar y mitigar

mejorar la productividad y sostenibilidad agrcola de

la roya en

los pequeos productores de los distritos en

cafetales.

mencin:

Capacitacin para el manejo de parcelas bajo


sistemas agroforestales.

Manejo fitosanitario a trabajar en dichos sistemas.

Establecimiento de parcelas demostrativas bajo la


modalidad de sistema agrcola y forestal.

Manejo de sistemas poda.

Instalacin de
vivero,

2 germinadores de 1 de ancho por 5 de largo.

Manejo de los

15 plataformas de repique de 1.20 metros de ancho

plantones de caf

por 20 metros de largo.


50 paquetes, bolsas para almacigo
3 malla ras de 20 por 25 metro para el tinglado.
Un tanque reservorio de agua 5 m3.
Mangueras para riego por aspersin.

Conocimiento
tcnico y
tecnolgico d la

2 Especialistas en conservacin de recursos


naturales
3000 volantes informativos , 5 avisos radiales

conservacin de la
especie
Diseo de
parcelas

Un especialista en diseo , Un instrumento de


diseo (Nivel A).

Dos ayudante
15 Trabajadores

Limpieza de
parcelas (1ha )

25 Herramientas

b) En la fase de pos inversin


TIPOLOGAS

PRINCIPALES RECURSO DE OPERACIN Y


MANTENIMIENTO

Servicios de educacin

Personal

profesional,

materiales

tiles

de

enseanza , personal de apoyo, un local (energa


elctrica, agua potable, internet, telefona )
Servicio de Un tanque Mano de obra y herramientas de apoyo (palanas,
reservorio de agua 20 m3. llaves, pegamentos, cemento)
Servicio de Mangueras de Personal y materiales para reparacin y renovacin
100

de

largo de las mangueras daadas.

distribuidas en toda el
rea.
Servicio de Limpieza de Personal y herramientas para la limpieza
parcelas

para

cada

hectrea
Servicio de realizacin de Personal profesional, trabajadores, materiales y
tcnicas

herramientas, para realizar podas, raleos, controles

agrosilviculturales

sanitarios, entre otros.

3.4.

Costos a precios de mercado.


3.4.1.

Estimacin de costos de inversin.


COSTOS TOTALES PARA LA ALTERNATIVA 01

DETALLE

I.

Inversin

1.1

Establecimiento de plantaciones cafetaleras


Instalacin de vivero forestal

Produccin de plantones de caf


1.2

Manejo de parcelas de caf y agroforestales


Establecimiento de plantaciones mediante sistemas de
tresbolio
Sensibilizacin ambiental
Emisin de spots radiales por 04 meses
Capacitacin y asistencia tcnica
Costos de asistencia tcnica

Ejecucin de eventos de capacitacin


Desarrollo de pasantas
1.3

1.4

Instalacin de parcelas demostrativas


Costo de equipamiento para asistencia tcnica y
capacitacin
Actividades de mitigacin de riesgos del proyecto
Eventos de capacitacin para disminuir vulnerabilidades
durante el primer ao
Productos para prevencin de plagas y enfermedades
Conservacin del cultivo de caf planataciones
existentes y conservacin de suelos
Administracin del Proyecto
Direccin tcnica del proyecto
Asistente administrativo

Monitoreo y seguimiento del proyecto

Plan Operativo
Mantenimiento de parcelas de caf y agroforestales
primer ao
Mantenimiento de parcelas de caf agroforestales
segundo ao
Mantenimiento de caf en el primer ao
1.5

Mantenimiento de caf en el segundo ao


Mantenimiento de caf en el tercer ao
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (5%)

II.

UTILIDAD (4%)

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT

C.U.

C.T.

PRECIO
CON.

F.C

453,983.75

Aos
1

117,845.00

64,500.00

Unidad

100000

16,000.00

129,500.00
32,000.00

0.91

29,120.00

32,000.00

Ha

45

500

22,500.00
1,600.00

0.91

20,475.00

vivero
Ha

100

Spots

320

Eventos

10

Honorarios
Pasanta
unidad
Global
taller

0.5

250

50,000.00
25,000.00

0.91
0.91

1,600.00

7,500.00
28,000.00

1,200.00

12,000.00

0.85
0.85

51,000.00

8,000.00

4,000.00

20,000.00

7,280.00

4,000.00

20,000.00

0.91

10,200.00

20,000.00

1,600.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

60,000.00

4,000.00

8,000.00

3,000.00

12,000.00

10,200.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

16,000.00

23,000.00

0.91

19,550.00

14,560.00

16,000.00

3,000.00

12,000.00

0.85

10,200.00

4,000.00

5,000.00

4,250.00

128,856.00

2,000.00

47,200.00

2,000.00

47,200.00

47,200.00

0.91

55,692.00
14,196.00

20,400.00
28,777.22

5,200.00

20,400.00

45,758.21

5,200.00

20,400.00
15,054.42

15,054.42

0.91

18,200.00

12,000.00

4,000.00

4,000.00

6,000.00

2777.2

2,500.00

2,888.61

2,888.61

2,888.61

11,668.21

8,108.10

8,018.10

141,600.00

61,200.00

0.91

36
12
100
100

10.11
10
15

120

16,000.00

0.85

1,700.00

Ha

7,500.00

28,000.00

36

Ha

7,500.00

8,333.33

52,000.00

Honorarios

Ha

16,666.67

8,333.33

93,240.00

0.85

Ha

16,666.67

8,333.33

108,000.00

2,500.00

Ha

1,600.00

16,666.67

1,360.00

Trimestre

22,750.00

32,500.00

0.85

50

Honorarios

45,500.00

32,500.00

1,600.00

Kg.

taller

30
4

200,477.22 128,354.42 126,754.42

1,800.00

6,000.00

64,800.00

1,300.00

50,283.75

200

20,000.00

100

577.72
577.72
577.72

15,600.00

10,000.00

5,840.75
5,777.20
8,665.80

453,983.75

22,699.19
18,159.35

0.91

0.91
0.91
0.91
0.91

5,100.00

58,968.00

9,100.00
5,315.08
5,257.25
7,885.88

21,600.00

5,000.00
2,888.61

21,600.00

2,500.00
2,888.61

2,000.00

21,600.00

5,200.00

2777.2

2,888.61

200,477.22 126,754.42 126,754.42


9,334.48

508,461.80

227,494.23 142,815.36 142,725.36

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% DE ST 1)


SUB TOTAL 2

91,523.12

599,984.92

40,948.96

11,999.70

611,984.62

3,408.36

4,544.48

SUB TOTAL 1

PRESUPUESTO TOTAL

6,014.32

4,544.48

GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION (3%)

EXPEDIENTE TECNICO (2% ST2)

13,619.51

0.85

8,000.00

25,706.77

3,408.36

25,690.57

199,994.97 199,994.97 199,994.97


3,999.90

3,999.90

3,999.90

203,994.87 203,994.87 203,994.87

3.4.2. Estimacin de costos de reposicin.


Aos

RUBRO

A) Costo directo
B) Costo Indirecto

228,790.07

146,040.08

145,628.68

520,458.83

256,314.88

163,564.89

163,104.12

582,983.89

263,228.35

153,043.97

137,877.45

554,149.78

27,524.81

C) Valor referencial 1 (A + B)
D) Expediente tcnico (2% de C)
E) Costo total con proyecto (C+D)
F) Costos Sin Proyecto
G) Costos Incrementales (H- I)
Factor de actualizacin

5,126.30
261,441.18
0
292,183.47
0.901

H) Valor actual de los costos incrementales

Total

17,524.81

17,475.44

0
163,564.89
0
188,565.48
0.812

62,525.06

0
163,104.12
0
188,565.48
0.731

5,126.33
588,110.19
0
669,314.43

3.4.3. Estimacin de costos de operacin y mantenimiento


incrementales.
N

DETALLE

I.

Inversin

1.1

Establecimiento de plantaciones cafetaleras


Instalacin de vivero caf

Produccin de plantones caf


1.2

Manejo de parcelas de caf y agroforestales


Establecimiento de plantaciones mediante sistemas
tresbolio
Instalacin de apiarios y manejo de recursos
Instalacin de colmenas

Instrumentos para obtencin de miel


Instalacin de composteras
Instalacin de lombriarios

Eventos de capacitacin para el manejo pecuario


Mejoramiento de vivienda
Instalacin de biohuertos

Construccin de cocina rural mejorada


Instalacin de letrinas

Capacitacin y asistencia tcnica


Costos de asistencia tcnica

Ejecucin de eventos de capacitacin


Desarrollo de pasantas
1.3

1.4

Instalacin de parcelas demostrativas


Costo de equipamiento para asistencia tcnica y
capacitacin
Actividades de mitigacin de riesgos del proyecto
Eventos de capacitacin para disminuir vulnerabilidades
durante el primer ao
Productos para prevencin de plagas y enfermedades
Conservacin de cafeto existentes y conservacin de
suelos
Administracin del Proyecto
Direccin tcnica del proyecto
Asistente administrativo

Monitoreo y seguimiento del proyecto

Plan Operativo
Mantenimiento de parcelas de caf y agroforestales
primer ao
Mantenimiento de parcelas agroforestales y
silvopastoriles segundo ao

Mantenimiento con control fitosanitario en el primer ao


1.5

Mantenimiento con abonos agricolas en el segundo ao


Mantenimiento de podas en el tercer ao
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (5%)

II.

UTILIDAD (4%)

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT

C.U.

C.T.

COSTO
CONV.

F.C

378,736.00
135,500.00

Aos
1

228,790.07

146,040.08

148,928.68

32,500.00

32,500.00

123,305.00

70,500.00

Unidad

100000

19,000.00

38,000.00

0.91

34,580.00

38,000.00
16,666.67

16,666.67

16,666.67

Ha

45

500

22,500.00

20,550.00

0.91

20,475.00

18,070.50

7,500.00

13,350.00

7,500.00

3,600.00

3,600.00

800.00

800.00

vivero
Ha

100

0.5

250

50,000.00
25,000.00

0.91
0.91

45,500.00
22,750.00

8,333.33

Mdulos

15

350

5,250.00

0.91

4,777.50

5,250.00

Lombriario

300

2,400.00

0.91

2,184.00

800.00

Global

Compostera
taller

Biohuertos
Cocina

15
8

9,900.00

400

2,800.00

Eventos

12

unidad
Global
taller
Kg.

taller
Honorarios
Honorarios
Trimestre

500

3,600.00

131,400.00

1,200.00

14,400.00

2,000.00

72,000.00

4,000.00

12,000.00

5,000.00

15,000.00

0.91

3,825.00
2,184.00

4,500.00

800.00

800.00

800.00

0.85

5,100.00

9,009.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.91

3,185.00

2,000.00

2,548.00

1,166.67

933.33

1,166.67

933.33
1,200.00

1,166.67

0.91

2,000.00

7,500.00

0.91

3,276.00

1,200.00

0.85

12,240.00

4,800.00

4,800.00

2,000.00

933.33

1,200.00

51,570.00

59,800.00

33,800.00

33,800.00

0.85

61,200.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

0.85

10,200.00

8,000.00

4,000.00

4,000.00

0.85

12,750.00

5,000.00

4,800.00
5,000.00

21,000.00

0.91

17,850.00

16,380.00

13,000.00

3,000.00

9,000.00

0.85

7,650.00

9,000.00

3,000.00

6,000.00

5,100.00

2,000.00
51,600.00

2,000.00

2,000.00

140,868.00

2,000.00

2,000.00

154,800.00

0.85

51,600.00

51,600.00

36

2,000.00

72,000.00

0.91
0.91

65,520.00
16,380.00

24,000.00
17,240.07

6,000.00

24,000.00

54,951.26

6,000.00

24,000.00
17,240.08

20,128.68

36
12

120

1,800.00

58,968.00

21,600.00

21,600.00

2,000.00

21,600.00

200

21,000.00

0.91

19,110.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

11,554.40

0.91

10,514.50

3,851.47

3,851.48

3,851.48

0.91

7,885.88

15

577.72

100

577.72

18,000.00

0.91

5,100.00

60,386.00

577.72

15

64,800.00

0.85

1,500.00

20

105

6,000.00

18,000.00

5,000.00

18,000.00

50

18,000.00

0.85

8,333.33

Ha
Ha

3,500.00

36

105

Ha

6,000.00

300

Ha
Ha

2,400.00

3,000.00

12

Pasanta

300

4,500.00

Letrina

Honorarios

300

8,333.33

10,500.00
8,665.80
8,665.80

533,536.00

26,676.80
21,341.44

0.91

9,555.00
7,885.88

3,500.00
2,888.60

3,500.00
2,888.60

3,500.00
2,888.60

2,888.60

228,790.07

146,040.08

145,628.68

11,439.50

2,888.60

9,151.60

7,302.00
5,841.60

7,281.43
5,825.15

SUB TOTAL 1

597,560.32

256,244.87 163,564.89

163,104.12

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% DE ST 1)


SUB TOTAL 2

107,560.86

705,121.18

46,124.08

29,358.74

PRESUPUESTO TOTAL

14,102.42

719,223.60

6,863.70

4,381.20

2,888.60

GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION (3%)

EXPEDIENTE TECNICO (2% ST2)

16,006.08

0.91

6,000.00

29,441.68

235,040.39 235,040.39
4,700.81

239,741.20

4,700.81

239,741.20

4,368.86

235,040.39
4,700.81

239,741.20

3.5.

Costos sociales.

Componentes

Actividad

Costos de inversin

UM
Cantidad
Costo unitarioCosto total F.C
Estudio
1
20000
20000
Latas
20
1.5
30
Preparacin del concreto
Bolsas
3
25
75
Construccin del mdulo
Jornales
2
70
140
Tabla
4
10
40
Construccin del germinador
Latas
20
1.5
30
Llenado del sustrato ( 30 cm) para germinador
Jornales
1
40
40
Siembra de semilla
Jornales
1
40
40
Desinfeccin del sustrato
Jornales
1
40
40
Construccin de las camas
Jornales
2
40
80
Llenado de tubetes
Jornales
30
40
1200
Repique
Jornales
30
40
1200
Adquisicin de contenedores
baneja
1389
40
55560
Ordenamiento de contenedores
Jornales
3
40
120
Adquisicin de mallas
metros cuadrados
500
5
2500
postes
18
10
180
Tinglado de la malla
Jornales
4
40
160
Construccin del tanque de reservorio
Jornales
2
70
140
Adquisicin de mangeras
metros
300
2
600
Distribucin de mangueras en el vivero
Jornales
2
50
100
Sub-total
82275
Charlas, talleres, campaas y capacitacin
profesional
2
500
1000
Entrega de volantes informativos
Jornales
3
100
300
Solicitar os servicios de prensa oral
mes
150
5
750
Construccin de infraestructura de capacitacin
Jornales
2
70
140
Sub-Total
2190
Construccin de un reservorio de 20 m3
Jornales
5
70
350
Adqusicin de las llaves de presin
llave
10
50
500
Distribucin de mangueras en campo
metros
5000
2
10000
Contratacin de un especialista en diseo
profesional
1
1200
1200
Adquisicin de un instrumento de diseo para campo
instrumento
5
200
1000
sub-total
13050
Contratacin de ayudante
Jornales
5
40
200
Contratacin de los trabajadores
Jornales
15
40
600
Adquisicin de las herramientas
machetes
15
10
150
Sub-total
950
TOTAL
98465
Elaboracin de perfil

Instalacin de un vivero permanente

Conocimiento tcnico y tecnologico de la


conservacin de la especie y capacitacin a la
poblacin

Instalacin de un sistema de riego a goteo

Trabajo en Campo

Precio social
17000
25.5
63.75
127.4
34
25.5
36.4
36.4
36.4
72.8
1092
1092
47226
109.2
2125
153
145.6
127.4
510
85
70123.35
0.91
910
0.91
273
0.91
682.5
0.91
127.4
1992.9
0.91
318.5
0.85
425
0.85
8500
0.91
1092
0.85
850
11185.5
0.91
182
0.91
546
0.85
127.5
855.5
84157.25
0.85
0.85
0.85
0.91
0.85
0.85
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85
0.85
0.91
0.91
0.85
0.85

3.5.1. Anlisis De Sostenibilidad.


RIESGO
Desastres

MEDIDAS

REFERENCIA EN COSTOS

ADOPTADAS

EL ESTUDIO

Prevencin

asociados al ao los
1928 y 2006
Deficiencia

ante Diagnstico

desastres rea de estudio

ocurridos
de Programas

conocimientos de actividades
los pobladores

capacitaciones

Irresponsabilidad

Compromiso

del

cuidado

proyecto
reforestacin

del S/. 10000

de Medios

para S/. 3000

y alcanzar el objetivo
principal
de Medios

para No

genera

del los pobladores de alcanzar el objetivo costos


de la

zona

proyecto

del principal

Incumplimiento de Monitoreo
las

y Involucrados en el S/. 6000

instituciones seguimiento de las proyecto

para el desarrollo instituciones

de

inversin publica

del proyecto

IV.

EVALUACIN

4.1. Evaluacin Social.


4.1.1.

Beneficios sociales

Los beneficios sociales con la realizacin del proyecto es que generara mayores
ingresos econmicos, en la cual conlleva a una mejor calidad de vida en los
productores de caf.
a. Beneficios Directos.
La poblacin se beneficiara con la produccin de compost, lea, carbn, follaje,
purificacin del aire y captura de carbono.
b. Beneficios indirectos.
Mejora en la produccin en cuanto a calidad y cantidad de caf

4.2. Anlisis De Sostenibilidad.


RIESGO
Deslizamiento,

MEDIDAS

REFERENCIA EN COSTOS

ADOPTADAS

EL ESTUDIO

Prevencin ante la Diagnstico

perdida

de prdida del suelo

nutrientes

de

del S/. 10000

rea de estudio

suelo
Deficiencia

de Programas

conocimientos de actividades
los pobladores

capacitaciones

Irresponsabilidad

Compromiso

del

cuidado

proyecto
control

de Medios

para S/. 3000

y alcanzar el objetivo
principal
de Medios

para No

genera

del los pobladores de alcanzar el objetivo costos


del la

zona

del principal

proyecto

fitosanitario.
Incumplimiento de Monitoreo
las

y Involucrados en el S/. 6000

instituciones seguimiento de las proyecto

para el desarrollo instituciones


del proyecto

de

inversin publica

4.3. Factores Y Recomendaciones.


FACTORES

RECOMENDACIONES

Organizacin en la fase de inversin Se tiene que plantear la eficiencia que va


a

tener el proyecto.

Cronograma

responsables de las actividades que se


realizarn.
Organizacin y gestin en la fase de Se tiene que plantear las organizaciones
post-inversin

que se harn cargo del proyecto.

Disponibilidad de los materiales Antes de la ejecucin del proyecto se tiene


(tijeras, serrucho ,lampas, machetes, que
mochilas

contar

con

organizaciones

que

fumigadoras(Biol), brindarn los materiales que se requiere

mascarillas, cilindros.

para el desarrollo de las actividades del


proyecto.

Disposicin de los pobladores en la Capacitacin a los pobladores de la


conservacin del proyecto

responsabilidad que tendrn con este


proyecto. Monitoreo constante e incentivos
a los pobladores por la conservacin del
proyecto.

Conflictos sociales

Se tiene que identificar quienes podran


ser afectados por el proyecto a realizar, de
la cual se tendra que gestionar acuerdos
y compromisos para la conformidad de
todos.

Desastres

Se tiene que tomar medidas de prevencin


en caso de cualquier desastre ocurrido o
en caso de que acontezca y as contribuir
al ptimo desarrollo del proyecto.

4.4. Evaluacion De Impacto Ambiental.


Elaboracin
estudios

para

de
la

evaluacin de los
impactos
mbientales

Declaracin de viabilidad con perfil (fase de


inversin).
Actos preparatorios, proceso de seleccin y firma
de contrato.
Elaboracin de la EVAP o propuesta de TdR,
segn corresponda.
Evaluacin de la EVAP, calificacin de la
categora de los impactos.
Ambientales y aprobacin de los TdR por la
autoridad competente.
Elaboracin del EIA-sd o el EIA-d, segn
corresponda.
Evaluacin del estudio y la certificacin ambiental.
Declaracin de viabilidad con factibilidad (fase de
inversin):
Actos preparatorios, proceso de seleccin y firma
de contrato.
Elaboracin del EIA-sd o el EIA-d, segn
corresponda.
Evaluacin del estudio y la certificacin ambiental.

4.5. Gestin Del Proyecto.


4.5.1.

Fase de inversin.

La gestin del proyecto en la fase de inversin es el proceso de planeamiento,


ejecucin y control de los recursos a travs de la aplicacin de conocimientos,
habilidades, herramientas y tcnicas en las actividades necesarias para generar los
productos o servicios esperados en cada uno de los medios fundamentales
(componentes) del proyecto.
Los temas que se debern desarrollar en esta fase son: organizacin, plan de
implementacin, modalidad de ejecucin y condiciones previas.
a) Organizacin.
La responsabilidad de la ejecucin del PIP est a cargo de la UE registrada en la
Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP); que estar a cargo de la
universidad nacional de Jan.
Cuadro de Identificacin de reas tcnicas involucradas y perfil profesional
del PIP.
Descripcin
UE del proyecto

rea tcnica

Perfil profesional

Universidad Nacional de Profesional


Jan

con

experiencia
en

procesos

de

contratacin,
presupuesto y gestin
financiera
Coordinacin
proyecto

del Universidad Nacional de Profesional


Jan

experiencia en
gestin de proyectos

con

Componente

1: Universidad Nacional de Ingeniero

Aprovechamiento
sostenible

Jan

de

forestal

/ambiental

los

recursos naturales
Componente

2: Universidad Nacional de Ingeniero forestal

Conocimiento tcnico y Jan


tecnolgico

para

el

aprovechamiento de la
especie
Componente

3: Universidad Nacional de Ingeniero

Sensibilizacin
conservacin

de
de

la Jan

forestal

/ambiental

la

especie a la poblacin
b) Plan de implementacin
Cuadro de actividades y tareas para el plan de implementacin
Actividades

Tareas
Elaboracin de los TdR para los estudios de

Elaboracin de
estudios de base y/o

base y/o

complementarios

Complementarios.
Actos preparatorios, proceso de seleccin y

especializados

firma de contrato.
Elaboracin de los estudios.
Aprobacin de los estudios.
Elaboracin
estudios
Definitivos

de

Elaboracin de los TdR para los estudios


definitivos.
Actos preparatorios, proceso de seleccin y
firma de contrato.
Elaboracin de los estudios.

Aprobacin de los estudios.


Elaboracin

de

estudios
para la evaluacin
de los
impactos
ambientales

Declaracin de viabilidad con perfil (fase de


inversin).
Actos preparatorios, proceso de seleccin y
firma de contrato.
Elaboracin de la EVAP o propuesta de TdR,
segn corresponda.
Evaluacin de la EVAP, calificacin de la
categora de los impactos
ambientales y aprobacin de los TdR por la
autoridad competente.
Elaboracin del EIA-sd o el EIA-d, segn
corresponda.
Evaluacin

del

estudio

la

certificacin

ambiental.
Declaracin de viabilidad con factibilidad (fase
de inversin):

Actos preparatorios, proceso de seleccin y


firma de contrato.

Elaboracin del EIA-sd o el EIA-d, segn


corresponda.

Adquisicin de
Equipamiento

Actos preparatorios, proceso de seleccin y


contratacin

del

los

proveedores

del

equipamiento.
Proceso

de

preparacin

entrega

del

equipamiento por los proveedores (incluye


tiempos de fabricacin o de importacin, si fuera
el caso).
Recepcin del equipamiento.
Instalacin del equipamiento.

Contratacin

de

servicios
/

contratacin del o los

consultoras

diversas

Actos preparatorios, proceso de seleccin y


consultores que desarrollarn consultoras /
servicios.
Desarrollo de consultoras / servicios.

Supervisin

o supervisin (administracin indirecta):

inspeccin

Preparacin de los TdR para la contratacin del

de la ejecucin

supervisor.
Actos preparatorios, proceso de seleccin y firma de
contrato.
Supervisin de la ejecucin.
Conformidad del servicio.

Cuadro de definicin del plazo de ejecucin de actividades


Actividades

Tareas

Tiempo (das )

1. Elaboracin de

1.1 Elaboracin de los 30

estudios definitivos

TdR para los estudios


definitivos.
1.2 Actos preparatorios,* 30
proceso de seleccin y
firma
de contrato
1.3 Elaboracin de los 60
estudios.
1.4 Aprobacin de los 10
estudios

2. Elaboracin de

2.1 Actos preparatorios, 60

estudios para la

proceso de seleccin y

evaluacin de los

firma

impactos ambientales

de contrato.

(Caso: declaracin de

2.2 Elaboracin de la 30

viabilidad con perfil y

EVAP y propuesta de

certificacin DIA)

TdR, segn
Corresponda.
2.3 Evaluacin de la 30
EVAP y calificacin de la
categora
de

impactos

ambientales

certificacin (DIA) por


la autoridad competente
3. Ejecucin de obras

3.1 Actos preparatorios, 45


proceso de seleccin y
firma
de contrato.
3.2 Ejecucin de obras
3.3

Recepcin

365
y 10

liquidacin de obras

c) Definicin de la modalidad de ejecucin


La modalidad de ejecucin presupuestal del Proyecto de Inversin Pblica ser;
por administracin directa.

d) Condiciones previas
La obtencin de las aprobaciones y las autorizaciones necesarias para la
ejecucin.
Entrega del terreno o el saneamiento legal de la propiedad.
Respecto de los terrenos requeridos para el proyecto, en el estudio de pre
inversin se presentar documentos legales y evidencias de que se va contar
con estos, por ejemplo:El terreno es de propiedad del estado y tambin de
propiedad privada en esta ltima tendremos al menos una carta de intencin
del propietario en la cual este declare su voluntad de vender y se
especifiquen el rea y el precio solicitado por m2.
Se presentara un documento a la mxima autoridad de la entidad a la cual est
asignado, declarando su voluntad de transferirlo a la entidad que va a ejecutar el
proyecto.
4.5.2.

Fase de post-inversin

a) Entidad que se har cargo de la O&M y organizacin que se adoptar.


La institucin encargada de realizar operacin y el mantenimiento del proyecto de
inversin pblica ser la universidad nacional de Jan; la que tambin es la que va
a ejecutar dicho proyecto.
b) Recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin de la
UP.
Si contar con recursos humanos y fsicos: manuales, capacitaciones, personal
tcnico, folletos, equipos, entre otros; estos materiales y equipos sern
implementados de acuerdo a las necesidades de operacin y mantenimiento.
c) Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin

Se requiere identificar aquellas acciones previas que garanticen la disponibilidad del


servicio, pues culminada la fase de inversin se habr cumplido con las metas de
productos pero para que se preste el servicio se requerirn, entre otros:
Recursos humanos entrenados para operar la UP; por ejemplo, asignar los
Tcnicos, ingenieros y especialistas; es decir, cumplir con los compromisos
previamente establecidos.
Que el operador disponga de los recursos previstos para iniciar la prestacin
del servicio; por ejemplo, en un PIP de reforestacin y forestacin
Las pruebas y la puesta en marcha de la UP intervenida con el fin de verificar
su eficiente funcionamiento.
Los instrumentos de gestin, los cuales pueden ser elaborados o mejorados
en la fase de inversin.
Establecimiento de procesos y protocolos para la operacin y el
mantenimiento preventivo y correctivo.
4.5.3.

Financiamiento

a) Financiamiento de la inversin
Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las
inversiones sern tomadas del canon, del instituto de investigacin y de algunas
donaciones de ONG.
b) Financiamiento de la operacin y el mantenimiento
El financiamiento de la Operacin & Mantenimiento. Estar a cargo de la unidad
ejecutora del proyecto de inversin pblica.

4.6. Matriz Del Marco Lgico


Nivel de objetivos

Indicador

Medio de verificacin

Fines directos:

El primer ao se tendr

Informes del avance de la

construido toda la

infraestructura

Adecuadas condiciones
ambientales de la especie.

infraestructura del vivero al


100 %, y el 20% del total de la

Recuperacin de la especie produccin de plantones.


Fertilidad del suelo y menor El segundo ao se sembrar
erodibilidad
el 20% de plantones
Fines indirectos:

Encuestas a la poblacin sobre el


avance del proyecto.
Informes del operacionamiento

re

producidos en el primer ao y

se producir el 20% ms de
Disminucin de la
Contribucin al efecto del
cambio climtico

plantones, as sucesivamente
llegar al 100 % de la
produccin total que

Aumento en la regeneracin equivalen a los 5 aos de la


natural de la especie

ejecucin del proyecto.

Propsito: Aumento de la

Aumento de la especie:

especie Aspidosperma
polyneurum en los

Ao 1: 20%

Registros del aumento de la

especie reforestada durante los 5

aos de ejecucin del proyecto.

bosques estacionalmente

Ao 2: 40%

secos en la Provincia de

Ao 3: 60%

Jan - Cajamarca
Ao 4: 80%
Ao 5: 100%
Componente 1:

Ao 1: 50% de la

Aprovechamiento sostenible conservacin de la especie


de los recursos naturales.

por parte de la poblacin

Componente 2:

Ao 2: 100% de la

Informes de capacitaciones que

Conocimiento tcnico y

conservacin de la especie

se ejecutaran durante los dos

tecnolgico para el

por parte de la poblacin

primeros aos para el

aprovechamiento de la

Ao 3: 50% del conocimiento

especie.

tcnico y tecnolgico para el

Componente 3:

aprovechamiento de la

Sensibilizacin de la

especie.

conservacin de la especie
a la poblacin

conocimiento tcnico y
tecnolgico de la poblacin para
el aprovechamiento de la especie,
sensibilizacin y aprovechamiento
de la especie.

Ao 4: 100% del conocimiento


tcnico y tecnolgico para el
aprovechamiento de la
especie.
Ao 5:100% de
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales

1.1.

Instalacin del vivero 1.1.

S./ 62115

1.2.

Capacitacin en el 1.2.

S./ 11050

rea

S./ 10990

tcnica

y 1.3.

tecnolgica
1.3.

Instalacin

1.4.
de

un 1.5.

sistema de riego a 1.6.

1.5.

Limpieza de parcela

Informes financieros mensuales

S./ 750

S./ 87305

Diseo de las parcela Total:


a campo definitivo.

S./ 2400

goteo.
1.4.

Informes financieros anuales

S./ 87305

V.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.

McCook, S. 2006. Global rust belt: Hemileia vastatrix and the ecological
integration of world coffee production since 1850. Journal of Global History,
1(02), 177-195.
McCook, S. 2009. La Roya del caf en Costa Rica: Epidemias, innovacin y
medio ambiente, 1950-1995. Revista de Historia, (59-60).
Schieber, E. 1972. Economic impact of coffee rust in Latin America. Annual
Review of Phytopathology, 10(1), 491-510.
Schieber, E., & Zentmyer, G. A. 1984. Coffee rust in the Western Hemisphere.
Plant disease, 68(2), 89-90.
Burn, Jacob Henry, d. (1869). A descriptive catalogue of the London traders,
tavern, and coffee-house toke. 2nd ed. London.
Chew, Samual C (1974). The Crescent and the Rose. Oxford University
Press, New York.
Darby, M. (1983) The Islamic Perspective, An aspect of British Architecture
and Design in the 19th century. Leighton House Gallery, London.
Rayner, R.W. 1972. Micologa, Historia y Biologa de la Roya del Cafeto.
Turrialba
(Costa Rica). Instituto Interamericano de Ciencias Agrcolas de la OEA-IICA.
Publicacin
Miscelnea NO 94.1972. 68 p.
Rayner, R.W. 1980. Germination and penetration studies on coffee rust
(Hemleia vastatrix Berk. y
Br.). Annais of Applied Biology (Inglaterra) 49: 497-503.
SOTOMAYOR, 1. F. FLIEGE; DUICELA, L; LOAIZA, H. Determinacin de la
curva
epidemiolgica de la roya del cafeto. (Hemileia vastatrix Berk. y Bv). Revista
de Sanidad. Villegas G.C. 1985. Velocidad de Dispersin de la Roya del
Cafeto Hemileia vastatrix Berk. y Br. a partir de un foco. Manizales. Colombia.
Universidad de Caldas, Facultad de Agronoma.