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LISTA DE CHEQUEO

NUMERAL
4

4.1. & 4.1

4.2 & 5.3

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5

4.5.1

4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.3

4.5.5

4.6

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO


7.1 Planificacin
de la realizacin del
producto

7.2 Procesos
relacionados con el
cliente

7.4 Compras

7.5 Produccin y
prestacin del
servicio

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA


8.3 Control del
producto no
conforme

8.4 Anlisis de
datos

LISTA DE CHEQUEO
REQUISITO

SI

REQUISITO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL


REQUISITOS GENERALES
Esta establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado en forma continua el SGI de acuerdo con los requisitos
de esta norma, y ha determinado cmo cumplira estos requisitos.
El enfoque de procesos del SGI ha tenido en cuenta:
a. La identificacin y determinacin de la secuencia de los procesos
b. El establecimiento de criterios y mtodos para la operacin y control de los procesos
c. La asignacin de recursos y la implementacin efectiva del seguimiento y control
d. La mejora continua de su eficacia.
e. El control sobre los procesos subcontratados o delegados a terceros, dentro del mbito del SGI Esta establecido,
documentado, definido y mantenido el SGI y con evidencia de mejora
Esta definido el alcance del SGI
POLTICA INTEGRAL
Hay una politica SGI
Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios
Incluye un compromiso de mejoramiento continuo, de prevencion de la contaminacion,con la prevensin de lesiones y
enfermedades y con la mejora continua
La politica del sistema se encuentra aprobada por la alta gerencia
Incluye compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y de otra indole
Esta documentada, implementada y mantenida
Esta comunicada a todas las personas que trabajan en la organizacin o en nombre de ella
Esta a disposicion del pblico
PLANIFICACIN
Esta establecido, implementado y mantenido un procedimiento de:
- Identificacion de Aspectos Ambientales (matriz)
- identificacin de peligros (matriz)
Requisitos legales y otros requisitos
Procedimiento para identificar y tener acceso a requisitos legales y otros (registro)
El procedimiento determina como se aplican estos requsitos a sus aspectos ambientales y de S&SO.
Objetivos, metas y programas
Se han definido y documentado objetivos y metas?
Los objetivos son medibles cuando sea factible y son coherentes con la politica ambiental, compromisos de prevencin de
comtaminacion, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos y con la mejora continua
Existen programas para alcanzar los objetivos y metas (programas legales)
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Estan definidas los recursos, funciones, responsabilidades y autoridad para el SGI
Competencia, formacion y toma de conciencia
Los trabajadores que pueden generar impactos significativos identificados por la organizacin, son competentes para las
tareas que se les asignen
Las necesidades de formacin se identifican, y se toman acciones para asegurarse que se proporciona capacitacin.
Todas las personas son concientes de las politicasde la organizacin y del sistema de gestion ambiental y los aspectos
ambientales de las actividades, productos y servicios de la organizacin que se podrian ver afectados por su trabajo.
Comunicacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenenido procedimientos para:
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin en relacin al SGI
Para, recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas en relacin al SGI

Documentacin
La documentacin del SGI incluye:
La politica , objetivos y metas ambientales
El alcance del SGI
La descripcin de los elementos principales de SGI y su interaccin.
Los documentos y los registros
Control de documentos
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para:
Aprobar documentos antes de su emisin
Actualizar y revisar documentos
Identificacin de cambios
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estan disponibles en los puntos de uso
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y facilmente identificables
Prevenir el uso de documentos obsoletos
Control operacional
La organizacin tiene identificada y planificada las operaciones que estan asociadas a los aspectos ambientales significativos.
Energa ???
Agua
Productos Qumicos
Gestin de residuos
Transporte
Compras
Contratacin
Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para identificar situaciones potenciales de
emergencia y accidentes que puedan tener impactos sobre el medio ambiente
La organizacin revisa periodicamente y modifica cuando es necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante
emergencias
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
La organizacin tiene establecido, implementado y mantenido procedimientos para hacer el seguimiento y medicin a las
operaciones que ocasionan un impacto significativo al medio ambiente.
La organizacin se asegura que todos los equipos de seguimiento y medicin se utilizan y mantienen calibrados y verificados.
La organizacin conserva los registros asociados
Evaluacin del cumplimiento legal
La organizacin tiene establecido, implementado y mantenido procedimientos para evaluar el cumplimiento legal aplicable.
La organizacin tiene registros de los resultados de las evaluaciones
La organizacin evalua el cumplimiento de otros requisitos que suscriba
No conformidad, accin correctiva y preventiva
La organizacin ha establecido, implementado o mantenido procedimientos para tratar las no conformidades reales y
potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas
Auditora interna
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditora al SGI
REVISIN POR LA DIRECCIN
La alta direccin debe revisar el SGI de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
La planificacin para la realizacin del producto tiene en cuenta:
a. La definicin de las actividades y secuencias requeridas para el cumplimiento de los requisitos aplicables, de manera
consistente con otros requisitos del SGC
b. El establecimiento de objetivos y requisitos especficos para el producto
c. El establecimiento y documentacin segn se requiera, de las condiciones de operacin, medicin, seguimiento y
control de las actividades y procesos requeridos
d. La definicin de los registros que se deben llevar.

La planificacin se ha documentado en un plan o en un documento similar en el que se establecen las disposiciones relativas
al hacer y controlar para el producto.
Se han definido e implementado los procesos de interaccin con los clientes para asegurar la definicin, conocimiento y
dominio de la necesidades, expectativas, y todo tipo de requisitos aplicables.
Los requisitos definidos son sometidos a revisin para asegurar la claridad en su definicin, la solucin de discrepancias con
el cliente al respecto, al igual que la capacidad de cumplirlos por parte de la organizacin. Existen registros al respecto.
La organizacin ha establecido canales y medios de comunicacin con sus clientes, en lo relacionado con informacin sobre
sus productos, atencin, respuesta y trmite a solicitudes, requerimientos y/o llamados o cualquier tipo de retroalimentacin
de los clientes.
El proceso de compras se ha definido en forma tal que permite asegurar que los productos y servicios comprados satisfacen
las necesidades de la organizacin y los requisitos establecidos.
Se han establecido disposiciones de seguimiento y control sobre los proveedores, acordes con la naturaleza y caractersticas
tanto del producto, como de los trminos contractuales y la situacin del proveedor o contratistas.
Se han establecido criterios especficos para determinar los productos y servicios comprendidos en el SGC
Los datos de compras contienen la informacin completa relacionada con los requisitos de los productos y/o servicios a
comprar, incluyendo requisitos especficos acerca del control, las competencias, los equipos y el SGC del contratista o
proveedor. Adems son objeto de revisin y aprobacin
Se han establecido disposiciones, medios, recursos y competencias para realizar la verificacin de los productos o servicios
comprados, segn se requiera.
Se consideran disposiciones para realizar la verificacin del producto en las instalaciones del proveedor, de la organizacin,
o del cliente, segn se requiera.
La planificacin y realizacin de la produccin y/o prestacin del servicio se realiza bajo condiciones controladas en las que se
tiene en cuenta:
a. La definicin de procesos y la documentacin de los instructivos o procedimientos que se requieran
b. La disponibilidad y mantenimiento de los equipos de operacin y control requeridos
c. Las competencias del personal involucrado en las operaciones.
d. La disponibilidad del material requerido
e. La definicin e implementacin efectiva de disposiciones relativas a la liberacin, entrega y posventa.
Se han identificado los procesos o actividades que requieran validacin.
Se han definido e implementado las disposiciones relativas a la validacin de los procesos que lo requieren.
Se han establecido criterios y disposiciones relativas a la revalidacin de los procesos que lo requieren.
Se han implementado de manera efectiva los mecanismos que conforman el sistema de identificacin y trazabilildad del
producto.
Se tiene certeza de las obligaciones y requisitos legales aplicables en materia de identificacin y trazabilidad. Se cumplen
estos requisitos.
Se han establecido e implementado de manera efectiva disposiciones para el control y administracin de los elementos
tangibles o de propiedad intelectual del cliente, que siendo suministrados por el, son empleados para la planificacin o
realizacin del producto.
Se ha establecido un sistema efectivo para la la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de
materiales productos en proceso, productos terminados o productos en proceso de despacho, transporte y entrega.
Los mecanismos de preservacin de productos son adecuados tanto en la logstica de suministro, como en la logstica de
distribucin hasta el destino previsto.

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA


Existe un procedimiento implementado de manera efectiva para realizar el control de no conformidades de procesos y
productos?
El tratamiento de las no conformidades incluye la reinspeccin o reevaluacin en los casos que lo requieran, al igual que la
interrelacin con las acciones correctivas, segn criterios establecidos.

La organizacin analiza de manera integral la informacin relacionada con: la satisfaccin del cliente, el comportamiento y
no conformidades del producto, el comportamiento y no conformidades del procesos, los resultados de auditoras de calidad,
el desempeo del sistema en cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad, al igual que el desempeo de los
proveedores, como punto de partida para la planificacin y desarrollo de acciones de mejora.

NO

OBSERVACIONES