.

4
A.

INFORMACION GENERAL

B.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

12

C.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

15

D.

ANALISIS TECNICO DEL PIP

17

E.

COSTOS DEL PROYECTO

30

F.

EVALUACION SOCIAL

32

G.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

44

H.

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

52

53
NOMBRE MI. PROYECTO

54

LOCALIZACION DEL PROYECTO

55

INSTITUCIONAHDAD

59

UNIDAD FORMULADORA

59

UNIDAD LJECUTORA
Organo Tecnico de ejecuciOn
Responsable de la Operacion y Mantenimiento

PROD

&Qua- etc ot:5,

;
osi; trl
ecT
tsItTouvol
ip

MARCO DE REFERENCIA
!Mos relevantes al Provecto

61

Compatibilidad del proyecto con lineamiento v planes

62

Pertinencia del PIP

66

Estructura Funcional Programatica:

67
68

DIAGNOSTICO

i.

69

Area de Lstudio y Area de inlluencia

69

La UP de Welles o servicios en los que intervendra el PIP

87

Descripcion Fotogralica de la Zona a Intervenir

h. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

110

DEFINICION DEL PROBLEMA V SUS CAMAS

115

DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

115

ANALISIS DL CAUSAS

115

EFEcros

116

ANALISI DE

c.

98

oBJETwo DEL PROYECTO

118

ANALISIS DE MEMOS FUNDAMENTALES

121

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FOR MULADORA

d. ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCIoN

121
124

DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

125

DETERMINACEON DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

126

Analisis de demanda:

126

AnAisis de la Oferta

137

Period() optimo de diseno

140

COSTOS

158
165

EVALUACION SOCIAL

166

BENEFICIOS EN LA satmciON "SIN PROYECTO"

167

RENEFICIOS EN LA SITUACION "CON PROYECTO"

167

BENEFICIOS INCREMENTALES

169

ANALISIS DE SENSEBILEDAD

177

ANALISIS DE SOSTENIBIUDAD

179

Medidas de mitigacion
Gestion del Proyecto
Matriz de Marco Logico

Conclusiones

190

Recomendaciones

191

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

[.NIDAD FORMULADORA


It

09AD PRo ,,..

..s., SUS- CIER. E C'i

ESTUDIDS Y i:
2 PROYECTOS eirj
n/

-/CLA1-

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNI DAD FORMULADORA

A. INFORMACION GENERAL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV.

CIEZA DE LEON TRAMO ENTRE LA AV. 09 DE OCTUBRE Y PROLONGACION DE LA AV.
FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAY2ITE"

Naturaleza de la intervencion: Mejoramiento

El objeto de la intervencion: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
Localizacion: Av. Pedro Cieza de Leon tramo entre la ay. 9 de Octubre y
prolongacion de la ay. Francisco I3olognesi, distrito de Chiclayo, Provincia
Chiclayo - Lambayeque.

En base a lo anterior procedemos a definir el nombre para el presente proyecto.

GRAFICO N 01
DETERMINACION DEL NOMBRE DEL PROYECTO

9AD P
RO

SU B- GER. DE
ESTUOICS
PROYECTOS

Mejoramiento

Servicio de Agua Potable

y Alcantarillado

C'''9/CL
Av. Pedro Cieza de
Leon tramo entre la
ay. 09 de octubre y
la prolongacion de
la ay. Francisco
Bolognesi, Distrito
de Chiclayo Proyincia Chiclayo
Lambayeque

En resumen el nombre del proyecto queclaria comp:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
AV. PEDRO CIEZA DE LEON TRAMO ENTRE LA AV. 09 DE OCTUBRE Y LA
PROLONGACION DE LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE".

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

p4,

11,1

f, a

CUADRO N01
LOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACION
LAMBAYEQUE
Departamento /Region:
CHICLAY0
Provincia:
Distrito:
CHICLAY0
Av. Pedro Cieza de Leon tramo entre la
Ubicacion Geografica:
ay. 09 de octubre y prolongation de la
ay. Francisco Bolognesi
Codigo Ubigeo:
140101
Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
RegiOn Geografica:
31 m.s.n.m.
Altitud:
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION PROPIA

La LocalizaciOn del presente proyecto se encuentra ubicada en el distrito de

Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Lambayeque. El presente cuadro muestra Ia
ubicacion geografica de la ay. Cieza de Leon. Zona a intervenir: tramo entre

Ia

ay.

09 de octubre y Ia prolongation de la ay. Francisco Bolognesi:

CUADRO N 02
UBICACION GEOGRAFICA
INTERSECCION

VERTICE

Av. 09 de octubre y Av. Cieza de Leon

Av. Cieza de Leon y Av. Prolong.
Bolognesi

Inicio
Final

2.?:::
ReAD
-GEP:
COORDENADAS
OESTE
SUR
646'42.46" 7951'55.47"
647'00.42" 7951'44.80"

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

ELABORACION PROPIA

El distrito peruano de Chiclayo es uno de los 20 distritos de la provincia de

Chiclayo, se encuentra ubicada al noreste de Ia zona costera del PerO, en la regiOn
centro occidental de Sudamerica. Sus coordenadas se ubican entre los 0646' 19"
latitud sur 79 50' 45" longitud oeste, a 27 msnm, a 770km al forte de la ciudad de
Lima a 578 km de la frontera con Ecuador y a 12Km al norte de la ciudad de Lima,
a 578Km de la frontera con Ecuador y a 12Km del ocean del Pacifico.
Sus Hittites son:
For el Norte: Distrito de Jose Leonardo Ortiz y Picsi
Por el Sur: Distritos de Monsen:I y la Victoria
Por el Este: Distrito de Pomalca
Por el Oeste: Distrito de Pimentel

SUBGERENCIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS

UNIUAD FORMULADORA

ESpillyOr c1 73-;:e

GRAFICO N 02:
MACROLOCALIZACION

Pais: Peru

Departamento:
Lambayeque
.TJM5ES
P1URA

*LORE TO

*AMAZONAS. -

L A*18 A Y EQ LLE
C ATAPIARCA SAN MARTIN
1.1BERTAD

*ANC ASH
sHLIANUCO
PA3CO

UC AYALI

11.P.1*.
* MADRE DE OTOS

LIMA

*44 LI A NC AVE I IC A
CUZ CO
A ELI WRAC

ICA

Provincia:
Chiclayo

*AYACUCHO

A NI OW PA

moqueGun
T AC N1

MUN/C40
(n
.1 c

-4

r0-

SUBGFRENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

70:4
0 in -<

-?e7 Te3

GRAFICO N 03:
MESOLOCALIZACION

NV... P E

Tt:T.

F 111E11
L.
07' Ef
;LTI
NOE
FEN
L-G

SHBGERENCIA
ESTIMIOS Y PROYECTOS
UNIDAD FORMULADORA

GRAFICO N 04:

SUNGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

_ADO RA

Es la unidad responsable de designar la formulacion del proyecto, realizando las

coordinaciones necesarias y requeridas a nivel de pre inversion para lograr
garantizar Ia viabilidad del mismo.
CUADRO N 03
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
Sector
Pliego
Nombre de Unidad
Formuladora
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Cargo
Persona responsable de
formular el PIP Menor
E-mail
Direccion
Telefono Fijo/Telefono Movil

Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Chiclayo
Unidad formuladora - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Gerencia de Infraestructura PublicaEcon. MARIA ESTHER LUCUMI PAUCAR.
Jefe de la Unidad Formuladora.
Bach. Econ. Vanesa del Carmen Valverde Reyes
Ing. Miluska Quispe
Calle San Jose 1394 Chiclayo
990009209

La Unidad Formuladora es una Unidad Organica de Ia Municipalidad Provincial de

Chiclayo, que tiene capacidad y competencia para formular este Proyecto. La
Municipalidad Provincial de Chiclayo, ademas de su competencia funcional
establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo
necesario para ejecutar con eficiencia el presente proyecto.
Desde el punto de vista administrativo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo es un
Gobierno Local, con personeria juridica de derecho pUblico, con autonomia
econOmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Su finalidad es brindar
servicios basicos a su poblacion y promover el desarrollo integral y equilibrado de la
Provincia.

L,

Despues de su aprobacion y declaracion de viabilidad del proyecto por la Oficina de

ProgramaciOn e Inversion de la Municipalidad Provincial de Chiclayo representada en
Ia Subgerencia de Programacion de Inversiones y Cooperacion tecnica Internacional,
la encargada del proceso de licitacion para la elaboracion del expediente tecnico y

SUHGERENCIA OE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

OA
SUB GER. DE
ESTUOIOS Y
PrnYE7T05
,. till

posterior ejecucion seria la Municipalidad Provincial de Chiclayo, bajo la Gerencia de

Infraestructuralica, detallada a continuacion:
CUADRO N04
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Municipalidad Provincial de Chiclayo
Sector:
Responsable de la Unidad
Ing. David Cornejo Chinguel
Ejecutora:
Alcalde la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Cargo:
E-mail:
Direccion

Calle Elias Aguirre N 240 [Ex. Mutual Chiclayo]

Telefono Fijo/Telefono Movil:

989709184

La Municipalidad Provincial de Chiclayo se constituye como la Unidad Ejecutora,

quien tiene la capacidad instalada para la ejecucion de este tipo de proyectos, cuenta
con autonomia tecnica, economica y administrativa enmarcada en los lineamientos
legates y normativos del Estado y territorio Peruano, tiene como objeto promover el
desarrollo integral de su Provincia, ademas cuenta con amplia experiencia, toda vez
que hare varios anos se viene realizando diversos tipos de intervenciones en

10AD PIT .0

L.

ambito de la Provincia, ademas de lo mencionado tendra Como soporte a la

sue- GER. DE

Gerencia de Obras y Convenios con la finalidad de establecer una administrac

Prr./EcT,Js /).

ESTUDIOq

racional y eficiente de los recursos del estado, es necesario mencionar que s

encuentran en concordancia con las competencias del Gobierno Local enmarcada en
la Nueva Ley Organica de Municipalidades N 9 27972, que estipula lo siguiente:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucion de obras de infraestructura urbana o
rural que seas indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccion, el comercio, el transporte y la comunicacion en el distrito , tales como
pistils 0 calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacion, locales
comunales, y obras similares.

Con disposiciOn de la Municipalidad I)istrital de Chiclayo el Organo Tecnico esta

cargo de la Gerencia de Infraestructura Ptiblica- Sub Gerencia de Obras Ptiblicas y
Convenios.

SURGE:REM-TA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD
P
FORMULADORA

1".

CUADRO N905
ORGANO TECNICO DE EJECUCION
Gobiernos Locales

Sector

Municipalidad Provincial de Chiclayo

Pliego Presupuestal
Persona Responsable

log. Wilson Cubas Vasquez

Cargo

Responsable de Gerencia de I nf raestructura

Pnblica

DirecciOn

Calle San lose 1394

Telefono

989727011.

Correo

on

Mai

Or,lI

El responsable de la operacion y mantenimiento es la Entidad Prestadora de Servicios de

Saneamiento de Lambayeque (EPSEL)

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

!PAD PRo

'e

SUB GER. DE
EsTuolos

Pscpercros fr)
/

f'

"La poblacion de la ay. Pedro Cieza

de Leon accede a los servicios de
agua potable y alcantarillado que no
cumplen con los estandares de
calidad establecidos

"La poblaciOn de la ay. Pedro Cieza

de Leon accede a los servicios de
agua potable y alcantarillado que
cumplen con los estandares de
calidad establecidos"

A. OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o proposito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste
en: "La poblacion de la ay. Pedro Cieza de Leon accede a los servicios de agua potable
y alcantarillado que cumplen con los estandares de calidad establecidos.
Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DIRECTOS

0-

Eficiente prestacion del servicio de agua potable.

Eficiente prestacion del servicio de alcantarillado.
Adecuados habitos do higiene y salubridad.

SUPGRRENCIA DR ESTUDIOS Y PRoyEcros

UN IDAD FORMULADORA

MEDIOS INDIRECTOS

Adecuada infraestructura de red de agua potable

Conexiones de domiciliarias de agua en buen estado
Adecuada infraestructura de red de alcantarillado
Conexiones domiciliarias de alcantarillado en buen estado
Conocimiento de Educacion Sanitaria

A. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generara consecuencias positivas para Ia poblaciOn de Ia
Av. Cieza de Leon cuadra 03-09, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
FINES DIRECTOS

4111

Disminucion de malestar de la poblaciOn

Disminucion de enfermedades gastrointestinales

FINES INDIRECTOS

Disminucion de morosidad
Disminucion de los gastos de salud en la poblacion.

FIN ULTIMO

Mejora de Ia calidad de vida de la poblacion de la avenida Pedro Cieza tramo entre la ay. 09
de octubre y Ia prolongacion de la ay. Bolognesi.

SUBGERFACIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UN1DAD FORMULADORA

, r

"Mejora de la calidad de vida de la poblacion de la Avenida Pedro Cieza de

Leon"

Disminucion de morosidad

Disminucion de los gastos de

salud de la poblacion

Disminucion de malestar
en la poblacion

Eficiente prestaciOn del

servicio de agua potable

Adecuada
infraestructura
de red de agua
potable

Disminucion de
enfermedades
gastrointestinales

Eficiente prestacion del

servicio de alcantarillado

Adecuada
infraestructura de
red de alcantarillado

Conexiones
domiciliarias de agua
en buen estado

SURGERENCIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS

UN MAD FORMULADORA

Conexiones domiciliarias
de alcantarillado en buen
estado

Adecuados habitos de
higiene y salubridad

Conocimiento en
Educacin
Sanitaria

C.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

De acuerdo a lotion descrita anteriormente, el proyecto esta en condiciones tecnicas para

abastecer la zona de la ay. Cieza de Leon tramo entre la ay. 09 de octubre y la prolongaciOn
de la ay. Francisco Bolognesi. En conclusion la oferta de agua cubriria satisfactoriamente la
demanda de agua para consumo y aporte al sistema de desagfie.
Las aguas servidas se integraran al sistema de aicantarillado de la ciudad de Chiclayo,
garantizando de esta forma un buen servicio.

TABLA N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA AGUA POTABLE

Oferta (Us)
Arlo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Optimizada

Con Proyecto

Prod.agua
(Us)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2.81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81

2,24
2,53
2,54
2,56
2,57
2,59
2,60
2,62
2,63
2,64
2,66
2,68
2,69
2,71
2,72
2,73
2,75
2;77
2,78
2,79
2,81

Elaboracion: U.F -MPCH

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYFCTOS

UN1DAD FORMULADORA

Balance Oferta-Demanda
Optimizada

Con Proyecto

-2,24
-2,53
-2,54
-2,56
-2,57
-2,59
-2,60
-2,62
-2,63
-2,64
-2,66
-2,68
-2,69
-2,71
-2,72
-2,73
-2,75
-2,77
-2,78
-2,79
-2,81

-2,24
0,28
0,26
0,25
0,24
0,22
0,21
0,19
0,18
0,16
0,15
0,13
0,12
0,10
0,09
0,07
0,06
0,04
0; 03
0,01
0,00

PRoz,_
51J13- GER. DE 5
ESTUDIDS Y

PRGYEMS
,,(?

Pr)

GRAFICO N 05
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE (I/s)
BALANCE OFERTA DEMANDA (sin proyectoj
DE AGUA (11s)
3 00

2 !-,0
(

200
O

1 Fi0

1 00

0 50

0 00 r 1

r t+
-0 1 2 3 4 5 0 1 8 9 10 11 12 13 14 1i 18 11 18 19 20
Ahos

Elaboracion: U.F -MPCH

;\ Dr HANDA LC:A A

opAD PRoz,

<ft,

TABLA N 02
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO
An

Oferta (Unid)

Sin Proyecto
Con Proyecto
0
0,00
2,15
1
0,00
2,40
2
0,00
2,40
0,00
3
2,40
4
0,00
2,40
5
0,00
2,40
6
0,00
2,40
7
0,00
2,40
8
0,00
2,40
0,00
2,40
9
10
0,00
2,40
11
0,00
2,40
12
0,00
2,40
13
0,00
2,40
14
0,00
2,40
15
0,00
2,40
16
0,00
2,40
17
0,00
2,40
18
0,00
2,40
19
0; 00
2,40
20
0,00
2,40
Elaboracion: U.F -MPCH

SURGERENCIA DE EsTuDios Y PROYECTOS

iNf DAD 000IvIULADORA

Demanda
(Unid)
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19
2,21
2,22
2,23
2,25
2,26
2,27
2,28
2,30
2,31
2,32
2,33
2,35
2,36
2,37
2,38
2,40

G Sus- DER. DE 5

Balance Oferta-Demanda
Sin Proyecto
-2,15
-2,16
-2,17
-2,18
-2,19
-2,21
-2,22
-2,23
-2,25
-2,26
-2,27
-2,28
-2,30
-2,31
-2,32
-2,33
-2,35
-2,36
-2,37
-2,38
-2,40

Con Proyecto
-2,15
0,24
0,23
0,21
0,20
0,19
0,18
0.16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,07
0,06
0,05
0,04
0,02
0,01
0,00

ESTUO!'15 Y
FRGYEEff13

fr

I ot

et,/ t

If

ti,"

GRAFICO N 06
BALANCE OFERTA-DEMANDA ALCANTARILLADO

BALANCE OFERTA - DEMANDA (Sin proyecto)

UBS (UND)

10

20

Aiios

Elaboracion propia

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

000 PRok.
Para el planteamiento de la alternativa de solucion para los sistemas de agua potabl
y disposicion sanitaria de excretas en la localidad de la Av. Pedro Cieza de Leei
tramo entre Ia Av. 09 de Octubre y prolongacion de la Av. Francisco Bolognesi, se
han tenido en consideracion las siguientes premisas:
Analisis de las redes y estructuras existentes en dicho proyecto
El conocimiento y la experiencia acerca del proyecto de los informantes slave y
la poblacion beneficiada de las comunidades.
Los estudios base realizados como el Estudio de Suelos, Estudio Topografico y
otros.
Para el presente proyecto es resume!) se est() planteando el mejoramiento de redes
de agua, alcantarillado y conexiones domiciliarias (incluye buzones). Esto se plantee
debido a los siguientes motivos:
Sistema de agua:

Problemas de calidad de agua.

Deficit en la cobertura del sistema de agua.
Deficit en Ia continuidad del servicio.

SURGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

SUB- GER. Det

z EsTuo,us Y
PROYECTOS)

A ,

11, i, , ,- ,.

Bajas presiones en algunos puntos de Ia red de distribucion.

Sistema de Alcantarillado:
Agrupamiento de las viviendas, distribucion ordenada de calles, manzanas y totes
de viviendas bien definidos en su gran mayoria.
Conforme al anzilisis de alternativas de solution del problema, se realiza la
description tecnica del PIP por cada medio fundamental (componentes).
A)

Sistema de agua potable

ALTERNATIVA UNICA
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RED DE
AGUA POTABLE

a) Aspectos tecnicos: analisis y seleccion de la localizacion, tecnologia

y tamano.

Analisis y seleccion de la localizacion.

Para el sistema de agua potable se han tornado en cuenta Ia localizaciOn de los
principales componentes teniendo el mejoramiento de los sistemas existentes:

+ REDES DE AGUA POTABLE: Se realizarii el mejoraniento de las redes de agua potable

de 861.11 ml de tub. 0=200 mm. PVC-UF CL-7.5 y el suministro e instalacion de 954.54
ml de tub. 0=110 mm. PVC-LIF CL-7.5
Los Factores considerados para Ia localizacion son los siguientes:
* Caracteristicas del terreno: segtin las excavaciones realizadas durante el recorrido
de las redes de distribution se encontro los siguientes tipos de suelo: "CL" arcillas de
mediana plasticidad y "SC" (arcillas limosas).
* Peligros naturales, desde el punto de vista sismico el territorio peruano pertenece
al circulo circumpacifico, que comprende las zonas de mayor actividad sismica en el
mundo y por to tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos telUricos.
Segim la Norma E-30- Disefio Sismico Resistente, del RNC, la zona de estudio se
encuentra comprendida en la Zona 3, correspondiente a una sismicidad.

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE: Se realizara el mejoramiento de

las conexiones domiciliarias de agua potable en una total de 157 conexiones de agua
potable, de las cuales 157 de ellas son para viviendas.

SUBCFRENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

(INIDAD FORMULADORA

It

/ 14/./.

k441

/ /I

/1,
/ ,

/ //

nt+

. Los Factores considerados para Ia localizacion son los siguientes:

* Recorrido minimo, Ia seleccion de la localizaciOn de las conexiones domiciliarias, se
has() en Ia actual ubicacion de las conexiones domiciliarias actuales, abaratando costos
de instalaciOn.
Caracteristicas del terreno: ademUs del factor ya mencionado, segUn las
excavaciones realizadas durante el recorrido de las redes de distribucion se encontre
los siguientes tipos de suelo: "CL" arcillas de mediana plasticidad y "SC"(arcillas
limosas).
* Peligros naturales, desde el punto de vista sismico el territorio peruano pertenece
al circulo circumpacifico, que comprende las zonas de mayor actividad sismica en el
mundo y por lo tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos telUricos.
Segnn la Norma E-30- Diseno Sismico Resistente, del RNC, la zona de estudio se
encuentra comprendida en la Zona 3, correspondiente a una sismicidad.

Analisis y seleccion de tecnologia:

Para la provision de servicios de agua potable y saneamiento sostenible no existe una
004D

sola tecnologia ni una Unica soluciOn. La tecnologia empleada debe ser concordante c 4ZtS,..? sus. GER. DE C'
s
el entomb fisico, social, economico y ambiental de las poblaciones, tratando
ESTUMOS Y
PRoYF;;;Tos

conseguir tecnologias con menores inversiones, pero incrementando la cobertura

mejora en Ia calidad de los servicios. En este sentido, la opciOn tecnica seleccionada es:

OI3RAS GENERALES PARA LA LOCALIDAD DE AV. PEDRO CIEZA DE LEON

COMPONENTE SISTEMA: ADECUADA INFRAESTRUCTURA EN LA RED DE AGUA
POTABLE
Redes de distribuciOn
Para Ia seleccion de esta opciOn tecnica de agua potable, se ha tornado en consideraciOn
una serie de factores; de tal forma, que su interrelacion permita Ia selecciOn de la
opcion tecnica adecuada a las necesidades y expectativas de la poblacion beneficiada.

SUNGERFNCIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

, C)

1 .11

k 1

wit

O.-40

LLL" , L

IL L

Factores Tecnicos para la selection de la tecnologia:

* Tipos de Fuentes de Agua: Se clasifican en funcion de su procedencia y facilidad de

tratamiento. Un factor importante para la selection de la tecnologia es el tipo de fuente
con la que se cuenta, en seguida se detalla los tipos de fuente existente en el area de
estudio:

Fuente.- El Sistema se encuentra comprendido en el Area de lnfluencia de

abastecimiento por f3ombeo Directo, la cual conduce agua de Ia Planta de Tratamiento
de Chiclayo.

Calidad del Agua de la Fuente: El agua que consume la poblacion a traves de las
Redes Matrices es de buena calidad, debido a que EPSEL S.A. cuenta con un Laboratorio
de Control de Calidad completamente implementado, que constantemente ejecutan
muestreo del agua en toda la jurisdiction de la Empresa.
ODAD

En los siguientes cuadros se muestra un resumen del analisis tecnico para lo

componentes mas importantes del sistema:

ALTERNATIVA
DE SOLUCION
ALTERNATIVA
UNICA

Red de
distribution
agua potable

Conexiones
domiciliarias
agua potable

:-% SU8- GER, DE

ESTUDIOS Y
P ROYECTOS

Cuadro N 6
Resumen del Analisis Tecnico para el Sistema de Agua Potable
ALTERNATIVA TECNICA
DECISION FINAL
TAMAN- 0
TECNOLOGIA
LOCALIZACION 1
OPCION UNICA:

OPCION UNICA:

Su trazado se realizo
las
vias,
por
considerando
las
condiciones
topograficas
del
terreno y Ia menor
distancia posible a
cada vivienda.

de
lnstalacion
Tuberia PVC 11 F CL 7.5 (0=200 mm) y
PVC OF CL 7.5
(0=110 mm).
Regulation de Ia
presion a traves de
valvulas de presion

Su ubicacion se lnstalaciOn de 157

conexiones de agua
plan tea
considerando
las potable, 157 para
viviendas: Tuberia
condiciones
topograficas
del 1/2" PVC SP CL-10
terreno
y
la de 911.05 M
ubicaciOn de cada
vivienda.

Elaboration: OF

- MPCH

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

OPCION UNICA:

OPCION UNICA:

las
Se
tienen
siguientes
de
longitudes
tuberias PVC a
instalar:
Tuberia 200 mm,
861.11 ml. Tuberia
110 mm, 954.54 ml

Se localizara despues de la
primera casa de conexion; Se
siguientes
las
tienen
longitudes de tuberfas PVC a
instalar:
PVC a instalar:
Tuberia 200 mm, 861.11 ml.
Tuberia 110 mm, 954.54 ml

Instalacion de 157 1- Instalacion de 157 conexiones

potable, para
agua
conexiones de agua de
potable, 157 para viviendas.
viviendas:
Tuberia 0 1/2" PVC
SP CL-10 de 911.05
M

a., a

dioi

via a

Metas fisicas Para el sistema de agua potable.

a) Metas
Cuadro N07
Metas fisicas para la alternativa Unica - Sistema de agua potable
DETALLE

COMPONENTES
Red de
Distribution
agua potable
Instalacion de
conexiones
domiciliarias de
agua potable

Se propone la instalacion de tuberia con los siguientes diaimetros en su red de

distribution:
Tuberia 200 mm, 871.11 ml. Tuberia 110 mm, 954.54 nil.
Son tuberias y accesorios que se instalaran desde la red de distribution hacia una caja
de agua ubicada en la caja de cada predio (viviendas y instituciones educativas), para
que puedan utilizarla en la preparation de sus alimentos e higiene.
Se propone la instalacion de 157 conexiones intradomiciliarias
Tuberia 0 1/2" PVC SP CL-10 de 911.05 M

Elaboration: UF - MPCH

b) Requerimiento de infraestructura por componentes del sistema de

agua potable

a. Red de distribution de Agua Potable:

Se plantear5 una nueva red de distribution para el area de influencia del PIP,
pees al realizar el estudio de redes por personal de la empresa se concluyo:
Las valvulas de control estan malogradas.
Los accesorios como Tees y codos se encuentran en malas condiciones.

TDO:
Dy-ES
ci
,?

sue.D
.9A
GEP:
. ,- To cDc:ICTS

Las tuberias han cumplido su tiempo de vida ntil, y estas son de materi4;-. ,-/9
asbesto cemento.

Toda las redes proyectadas se Instalaran con Tuberia de PVC - OF CL - 7.5 de

200 mm y 110 mm PVC - UF CL - 7.5

Las tuberias seran distribuidas segnn el siguiente cuadro.

RED DE DESTRIBUCION
TUBERIA 200 mm PVC UF CL 7.5 r

LONGITUD
861.11

TUBERIA 110 mm PVC UF CL 7.5 j954.54

1815.65
TOTAL

SUBGCRENCIA DE ESTUDIOS V PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

Se instalara 08 Valvulas de control (VC) y 06 Uvulas GCI (GCI)

Nombre
Cantidad
VALVULA DE CONTROL 200
03
MITI
VALVULA DE CONTROL 110
0101
05
03
VALVULA GCI 200 mm
VALVULA GCI 110 mm

03

Dada que la localidad de la Av. Pedro Cieza de Leon tiene una topografica
relativamente plana, no se instalara valvulas reductoras de presion.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN BUEN

ESTADO
arpRii:
Las conexiones domiciliarias son tuberias y accesorios que se instalaran desde la reC f.D
O
D:

de distribucion hacia el interior de cada predio (vivienda), para que pue

utilizarla en la preparacion de sus alimentos y/o higiene.
Se propone la instalacion de 157 conexiones intra-domiciliarias: Tuberia 0 1/2" PM:
SP CL-10 de 911.05 M

Requerimientos de equipamiento

Para el sistema de aqua, no se ha considerado equipamiento.

Acciones para reducir danos y/o perdidas por ocurrencia de
desastres
De acuerdo al informe del Estudio de vulnerabilidad y Analisis de Riesgos,
el riesgo de ocurrencia de danos y/o perdidas por ocurrencia de desastres
es de baja intensidad, razor por la coal no se han planteado acciones para
reducir los posibles danos.
IV.

Medidas de mitigacien de impactos negativos del proyecto sobre el

ambiente
Las medidas de mitigacion del riesgo que esti expuesto del proyecto
(cuadro siguiente).

SURGERENCIA OF: ESTUDIOS Y PROYECTOS

ONI DAD FORMULADORA

rovias Y
ro7
A

if

CUADRO N 08
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO DEL PROYECTO
Medidas preventivas para los aspectos vulnerables identificados

7
,Components i
:s del sistema 1 Sismos

Vulnerabilidades identificadas
Lluvias
Deslizamie
Contaminacion
'
intensas
ntos
ambiental
4
t

T.

Red de
distribuciOn

Medidas de prevention

Sismo: En el diserio consiclerar la utilization de

tuberias de polietileno y/o fierro galvanizado
en zonas inestables y de juntas flexibles en
tuberias
tramos
donde
las
los
cruzan zonas agrietadas.

Contamination ambiental: Fortalecimiento de

capacidades de la poblacion en temas de
salubridad, cuidado del agua, disposition '
adecuada de residuos.

Red de
distribuciOn

Red de
distribuciOn

Contamination ambiental: fortalecimiento de

capacidades de la poblaciOn en temas de
salubridad, ciisposiciOn final de excretas.

Elaboracion: OF MPCH

Los costos de las medidas de mitigation de riesgos ya se encuentran

!IV

incluidos dentro del presupuesto del proyecto.

Conclusion
La localidad no cuenta a la fecha con instrumentos de Gestion de Riesgos.
La lInea de conduction y aduccion presenta caracteristicas de area
fuertemente intervenida.
La mayoria de las viviendas cuentan con el servicio de alcantarillado
domiciliario y redes de alcantarillado en mal estado, lo que estaria
perjudicando la salmi de los pobladores.
Los sistemas proyectados estarian medianamente vulnerables por lo que la
construction y operacion no se afectaria.
Existe una gran necesidad de capacitar a los usuarios y miembros de EPSEL
S.A. sobre el funcionamiento del sistema pues sobre ellos recaera la
responsabilidad de la operacion y mantenimiento.

SURGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NIDAD FORMULADORA

R7
uyD
E
D10
P
:0
;
/,R
'Zli'pEso
$.-.) SUS* GER, Dee
2
2
CTO 1-1'.
\

01Y/CL AI

111.-e se,

4,

1616,

In n

...

B) Sistema de alcantarillado
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADA INSFRAESTRUCTURA DE LA RED DE
ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA DE SANEAMIENTO

a) Aspectos tecnicos: Analisis y seleccion de la Localizacion, Tecnologia y

Taman()

Para el alcantarillado se plantea el tendido de red matriz de alcantarillado

en las calles que forman el area de influencia del PIP, asimismo la
construccion de huzones de inspeccion en los puntos de quiebre;
interseccion de calles y pasajes asimismo se plantea la instalacion de 157
conexiones domiciliarias. El colector de alcantarillado que conducira las
aguas servidas a la camara de bombed y luego a la Planta de tratamiento de
aguas servidas:

Analisis y seleccion de tecnologia

PAD

Para la seleccion de las opciones tecnicas de saneamiento, se ha tornado

consideracion una serie de factores; de tal forma, que su interrelacion permita

SUB- GER. DE=3,

ESTUDIOS Y
PROYECTOS r)j

seleccion de la opcion tecnica adecuada a las necesidades y expectativas de 1

C49CL Aq

poblacion beneficiada.

La tecnologia esta en funcion de los resultados del test de percolacion y de los

estudios de suelos, de los cuales tenemos:

+ Factores Tecnicos de Seleccion:

1. Cantidad de Agua Utilizada. - Se clasifican de acuerdo a la cantidad de agua que

se requiere para la descarga.
2.

Factores Asociados al Suelo. - Se han tenido en cuenta los factores asociados al

suelo conic):
Permeabilidad del suelo. - Como parte del diagnostic, se ha realizado el
Estudios de suelos que reportan los resultados.

SUNGERENCIA DE ESTUDIOS Y
UNIDAD FORMULADORA

PROYECTOS

i ikto

11 4 ,.%."

14 Y 1.4

TASA DE INFILTRACION RAPIDA

En base al analisis de los factores descritos, la opcion tecnica seleccionada es:

Instalacion de redes de alcantarillado convencional.

Analisis y seleccion del tamano

Para la determinaciOn del tamano se ha considerado la poblacian y el flamer de
viviendas determinados en el empadronamiento realizado en agosto del 2016, los
parametros empleados son los siguientes.

Cuadro N 09: Parametros para determinar el tamano

NOMBRE DEL PARAMETRO
N de viviendas
N de UBS para cada Puesto de Salud
N de Otras instituciones
N de UBS para otras instituciones

VALOR
157
t 00
00
00

rig

FUENTE: Elaboracien propia

Metas fisicas para el sistema de disposicion sanitaria de excretas:

:'.\
OBRAS PROYECTADAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI

\ 097
G:

Sti

DES
S

13
e8
RO
TYECTOS rij)

A. REDES DE RECOLECCION

ctiIC Asfj

Estan constituidas por la red ptiblica, que seran construidas por Tuberia PVC 0
200mm son 1,066.49m1 y tuberia PVC 0 250mm son 176.22 ml.; comprendiendo
lo siguiente.

Tuberia PVC-UF NTP-IS() 4435 200 mm 1066.49 ml.

Tuberia PVC-UF NTP-ISO 4435 250 mm 176.22 ml.

B. BUZONES
Construccion de 28 buzones, de los cuales 22 de ellos serail del tipo A y 6 de
Tipo 13., con muros de concreto, losa de tapa de concreto armado, marco y tapa
de fierro fundido.

SURGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

IINIOAD FORMULADORA

.1,1

1,40

."

MEDIO FUNDAMENTAL 4: ADECUADAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO

CONEXIONES DOMICILIARIAS
Comprende la instalacien 157 conexiones domiciliarias (157 familiar) de
desagne con tuberia de 1,232.65 M de TUI3ERIA PVC S-25, 0160mm x6.00m, caja
de registro de concreto simple y marco y tapa de fierro fundido.

El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la

zona urbana, ha propiciado que se busque cada vez mas fortalecer el
componente social del Proyecto de InstalaciOn de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona urbana, buscando a traves
de la EducaciOn Sanitaria, la modification de habitos y practicas saludables de
higiene, para la prevention de enfermedades y protection de la salud, la
valoracion y el use adecuado de los servicios, asicomo fortalecer una cultura de
pago en la poblaciOn, como tambien del cuidado del agua y una mayor
responsabilidad ambiental.
La CapacitaciOn en educacion sanitaria es transversal a todo el ciclo d

\pAD /24,0

proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomenta c$kue

GER
ESTunfos v r-

aprendizaje democratic y participativo, relacionando la teoria y la practiu apRoYEicTns

action - reflexion - action y el protagonismo local.
ENFOQUE DEL COMPONENTE SOCIAL

Los procesos en educacion sanitaria que implemente los componentes sociales

con la poblacion tendran presente los siguientes enfoques.

Enfoque de getter
La participation efectiva de los miembros de la familia en igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres en el proceso de capacitation en educacion
sanitaria.

Enfoque de responsabilidad ambiental

Privilegiar acciones de conservation de Fuentes de abastecimiento de agua,
manejo y disposition adecuada de residuos solidos y
ANALISIS Y SELECCION DE LA LOCALIZACION

UbicaciOn de la poblacion del area de influencia. - ()no de los factores

principales de la localization de este componente, toma en cuenta que el mismo se
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
liNIDAD FORMULADORA

I o-ti

,11. I

va desarrollar en la etapa de ejecucion y post ejecucion de obra y esta dirigido a la

poblacion y actores principles del area de influencia del proyecto.

ANALISIS Y SELECCION DE LA TECNOLOGIA.

Para la provision de educacion sanitaria sostenible no existe una sola tecnologia ni

una Unica solution. La tecnologia empleada debe ser concordante con el entorno
fisico, social, economico y ambiental de las poblaciones, tratando de conseguir
tecnologias con menores inversiones, pero incrementando los niveles de
educacion sanitaria y mejora en la calidad de los servicios. En este sentido, Ia
opciOn tecnica seleccionada se darn a traves de:

Capacitacion

Charlas.

Talleres

Reuniones actoras claves.

Evaluation y monitoreo.

Difusion
Competencia y Premiacion

Pasantias.

p
EuD;t
vk;
uaGE
:
yEe 0
0:
:

Para Ia seleccion de esta opciOn tecnica, se ha tornado en consideration una s

de factores; de tal forma, quo su interrelation permita Ia seleccion de la option
tecnica adecuada a las necesidades y expectativas de la poblaciOn beneficiada.
Factores Tecnicos para la seleccion de la tecnologia:
A. ANALISIS Y SELECCION DEL TAMANO.
Se entiende por tamano, la capacidad de production de bienes y servicios que
proveera el PIP para cubrir to brecha de oferta-demanda durante el horizonte
de evaluation. Se tiene en cuenta tambien quo, con el PIP no necesariamente se
tiene que cubrir el 100% de la brecha por factores: tecnicos, financieros, entre
otros, sin embargo, de acuerdo a los objetivos del Programa, el porcentaje de
cobertura es el 100%, por esta razon se tiene una sola alternativa de tamario
para calla uno de los componentes del sistema.

SUBGERENCIA DE ESTUDI OS Y PROYECTOS

UN IDAD FORMULADORA

:
1
i

.q()

Para Ia determinaciOn del tamaiio, tambien se ha tornado en cuenta, la brecha,

y las normas o criterios aplicados por los diferentes sectores, segue tipologias
de proyecto, los parametros empleados son los siguientes.
a. Metas y requerimientos de actividades de comunicacion y educacion
sanitaria
157 padres y madres de familia capacitados

MOdulos de capacitacion en educaciOn sanitaria que incluyen talleres

teoricos practicos.

Con respecto a los talles y modulos propuestos como acciones de este

componente estos estaran a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo,
en base al nivel de educacion sanitaria de los beneficiarios; se ha tornado en cuenta tambien el anner de beneficiarios.
Lograr posicionar el terra del agua y saneamiento urbano como terra central en
la agenda priblica nacional, aplicando un plan de Comunicacion con actores
sociales (gobierno regional, local, salud, educacion, etc.), familias y comunidad
para relevar la importancia de los servicios de agua y saneamieao, educaciOn
sanitaria y is necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente en
que respecta a Ia cuota familiar, valoracion del servicio y habitos de educac
sanitaria.
Lograr que las Localidades sus habitos de higiene y practicas saludables.
Analisis y seleccion de la tecnologia
Para la provision de educacion sanitaria sostenible no existe una sola tecnologia
ni una Unica solucion. La tecnologia empleada debe ser concordante con el
entorno fisico, social, economic y ambiental de las poblaciones, tratando de
conseguir tecnologias con menores inversiones, pero incrementando los
niveles de educacion sanitaria y mejora en la calidad de los servicios. En este
sentido, la opcion tecnica seleccionada se darn a traves de:
Charlas.
Talleres
Reuniones actoras claves.
EvaluaciOn y monitoreo.

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UN1DAD FORMULADORA

C.'

,
1,

4. 4.

4.41C1

it
, (4

1,4

,41

0% ,,,k

Para la seleccion de esta opcion tecnica, se ha tornado en consideracion una

serie de factores; de tal forma, que su interrelacion permita la seleccion de la
opcion tecnica adecuada a las necesidades y expectativas de la poblacion
beneficiada.

Analisis y seleccion del tamano

Se entiende por tamano, la capacidad de producciOn de bienes y servicios que
proveera el PIP para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte
de evaluaciOn. Se tiene en cuenta tambien que, con el PIP no necesariamente se
tiene que cubrir el 100% de la brecha por factores: tecnicos, financieros, entre
otros, sin embargo, de acuerdo a los objetivos del proyecto, el porcentaje de
cobertura es el 100%, por esta razon se tiene una sola alternativa de tamano
para cada uno de los componentes del sistema.

a. Metas de instrumentos de gestion a formular o mejorar

Formulacion y Aprobacion del Manual de Operacion y Funciones

Formulacion y aprobaciOn de un Plan de Fortalecimiento de la Gest.

de Agua y Saneamiento

FormulaciOn y aprobacion de una guia de capacitacion en educacion

sanitaria y gestion de los servicios de agua y saneamiento.

Formulacion y aprobacion de padrOn de beneficiarios y control de

recaudos (controlar los usuarios morosos).

FormulaciOn y aprobaciOn del Iibro de inventario fisico.

Manual de OperaciOn y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable.

b. Metas de capacitacion al operador de los servicios

El ntimero de mOdulos se ban estimado en base al diagnostic realizado,
donde se determine que no existia capacitacion en el personal de EPSEL S.A.
antes de la intervencion.
ElaboraciOn: OF - MPCH

SlJE3GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

1')Y

to a

I 444,444

44 4 44444 !

4
,

E. COSTOS DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma resumido de costos de inversion

y de operacion y mantenimiento a precios de mercado para a alternativa
seleccionada.
Los costos de la inversion inicial total para la alternativa seleccionada a
ejecutarse en el afio 0 a precios de mercado es de S/. 1, 506,839. El Costo de
inversion por Componente 1 (Red de Agua Potable): S/. 272.448, mientras
que para el Componente 4 (Red de Alcantarillado): Alcantarillado
convencional Si. 506.895 en el cuadro siguiente se presentan los costos por
componente y los de reposicion y operacion y mantenimiento en el horizonte
del proyecto.

SUBGFRENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UN1DAD FORMULADORA

TABLA N 03
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN Y CON PROYECTO (PRECIOS DE MERCADO $3)

CRONOGRAM A DE INVERSION DEL PROYECTO

0

10

11

12

13

14

15

16

18

17

19

20

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO
N.

COSTOS DIRECTOS

1106.839 Si.

Si.

Si

Si.

S.

Si

Si

S.

S.

SI.

S.

5i.

S.

Si.

Si.

SI

sr.

COMPONEN7 E I: AEAECUADA INFRAESTRUCTURA DE BED DE 1055

5

POTABLE

272 448

COMPONEDTE 2 CONEXIONES DO:MI.06AR LAS DE AGEA POTABLE EN

178 131

BUFF ESTADO
COMPONFJE

ADE'CUACAB IFRAES TRUCTURA CE RED'E

ALCANTARILLADC

Si

506 895

14

419 937

COMPONENTS 4 CONEXIONES DOMICILARIAS DF ALCANTARELADO

Era BUE N ES7 ADO

15 992

COMPONENTS 5. 00t k)CiMIE NT 0 Eli EDUCACIOII SANITARiA

INTANGIBLES
DE OBRA.

69 5,0

PLAN DE MONITORED) APODEOLOGICO

s,

25 000

COTTON DE EL*DRACON DES EXPEDIP E TECNICO

5/

27 571

TOTAL COSTOS DE INVERSIONES CON PROYECTO

5,

1.506.839 SI

COSTOS DE INVERSION SIN PROYECTO

S.

S.

COSTOS DE INVERSION INCREMENTPLES

1106.839 Si

SUPE

5).

Si

S.
-

S5.

Si.

S.

SI

s,.

5,

sr

Si

s,

si.

N.

sr.

sr.

5,

N.
_

5,

51

N.

5,

S.

sr

5.

N.

SI.

Si

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
N.

SISTEMA DE AGUA POTABLE

si.

192.831 S.

192.811 S

192.831 Si

192.831 SI

191831 Si

19/831 S.

192.831 Si.

192831 Si.

192.831 Si.

192.831 &

192.831 Si.

192931 Si

192.831 Si

192.831 Si,

197.931 Si

192.931 Si.

192831 Si.

192131 St

192.831 S.

192831

Si.

86.931 Si

86.931 Si

91931 Si

86,931 S.

86.911 S.

86.931 S/.

86.931 Si

86.931 S.

86.931 Si

86.931 Si

86.931 Si.

86.931 Si.

86.931 Si.

86931 Si.

86931 Si

86.931 Si.

86.931 Si.

86931 Si.

86.931 SI.

116.931

99031 S.,

9077, S,

71735' 5,

00031 Si

00 001 71

80 031 7.

80 931 S.

80031 S

90031 Si

85 731 :7.:

909:1

00 03' 5,

00 031 5;

80 038 y

99 031 0,

80 ..)3. Si

713 771 S.,

^i7'1 51

8900 5/

83 331

0517 N6 9.`1; 5!

6950 SI

6900.

900 `.;)

C15,S TO DE. OP ER ACTot

54

COS-, 0 DE MAI:TE!JII,SE'IT_

7,

8950

_:70

50

E 90D S

79,Y.: Si

6.901 SI

6930

14

6900

790Q

51471 ;.5 05

5970

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO

CONVENCIONAL

S.

COSTOS DE OPE RACIOI

COSTOS DE MANTENIMIENTO

SI

5.

105.900 Si.

105.900 Si.

105900 Si

105.900 Si

105.900 S.

105100 Si.

105.900 Si

105900 Si,

105.900 Si

102.930 Si.

105909 Si

105 900 Si.

105900 S.

105.900 Si

705.900 Si.

105.900 s.

105900 Si.

105.900 Si

5,

94 500 Si

94 500 021

94 500 51

94 500 5/

94 500 24

94 500 Si

94 500 5'

54 500 Si

94 590 Si

94 500 SI

94 570 3.5

44 509 SI

94 500 Si

94 500 5/

94 500 51

94 505 Si

94 500 01

94 500

II 400

91 400 01

11 400 S,.

11 400 S.,

11 400 51

11 493 Si

II 409 Si

11 400 Si

94 500 01
11 400 5,

54 500 St

5,

(I 470 Si

400 51

11 400 5;

1 , 42 S.

11 402 51

11 470 51

11 450 5:

1 1 400 5,

11 405 S,

11 400 S.

11 400

105.900 Si.

105 900

COSTOS DE OPERACION MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

N.

20/652 Si

101652 S.

202.652 Si

102.652 Si

200,952 Si

202651 Si

202652 Si

202.652 Si.

201.652 S.

202152 51.

202.852 S.

201652 Si.

202652 Si

102.652 S

201.652 Si

202.652 S.

201652 St

102.652 Si.

201.652 Si.

202.652 Si.

201652

SISTEMA DE PG UA

N.

93.932 N.

93932 S.

93.932 Si.

83932 Si

93.932 Si.

63932 Si.

93932 Si.

93.831 Si.

93.932 Si.

93.932 Si

93.932 Si.

93,932 Si

93.931 S/.

93.932 Si

93932 Si.

93.932 Si

93.932 Si,

93 932 Si.

93 932 Si

93.932 Si

91932

COSTOS DE OPERACIOD

5<82 032 bi

9259_ Si

8_03: SI

9_037 St

82 012 Si

9_ 032 Sr

92 032 5/

8.7732 a'

8-032 SI

82

9208_

.57: Si

82 532 SI

820__

8._ SI

82 032 5'

87.032 S..

_2032 S.'

52 032 5:

2032 Si

82 037

COSTO DE MAI DIIMIENTO

11 990 5.

1 1 900

Si

11 900 SI

,1 900

SI

11 957 Si

11 507 .S/

1 ,990 S,

11 900 S.

11 900 S)

1 ,907 Ni

11 900 S/

' 555 Si

11 990 51

11 900 S.'

11 990 Si

18 950 SI

11 900 51

11 990 S!

11 909 S.

11 900 5,

11 900

CONVENCIONAL

S.

109720 Si.

106.720 Si.

108.720 S.

108.720 Si

108.730 S.

109.720 S.

109720 Si.

108.710 S.

105720 5.

COSTOS DE OPE RACION

sJ

92 100 75

92 190 Si

92 100 Si

92100 5,

52

92150 a.

92 190 5!

92100 Si

COTTON CE !MDT FUME IiTO

Si

'5820 SI

16 620 9

15625 SJ

1 9 520.

Si

16 920 Si

7 55'20

Si

160;0 Si

COSTOS INCREMENTALES DE O&M SISTEMA DE AGUAPOTABLE

N.

-93932 Si

-7.001 S.

-7.001 Si.

-7901 Si

1901 S

.7001 SI.

SI

-108.720 5,

-1820 S.

.2820 S.

2120 Si

.2 820 S

.2120 si

5;

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS ALCANTARILLADO

Si

108.72D Si

108.720 Si.

108.720 9,

108.720 SI.

108.720 N.

108720 Si.

108.720 Si

108 720 Si.

108.720 Si

109.720 Si

108.720 S.

108710

92 100

92 150 Si

92 190 Si

92 100 S,

90 100 5l

57 190 51

92 100 S,

92100 5,

92100 SI

92.100 Si.

92 100 51

92 109 5,

&'

11En 19

75620 Si

165.0

15625 &

1102SI

1 50']

19620 SI

15000 S

19 520 Si

9 5020

5';

16620 5.

1 620 SI

3210]
1 0920

-7001 S.

-7901 S.

.7.001 Si.

-7001 Si

-7.001 S.

-7.001 Si.

.7.001 Si

-7905 S.

.7.001 Si.

-7.001 Si.

-7.001 S.

-7.001 Si

-7.001 SI.

-7.001 Si.

-7.001

1110 S1

.1930 S

.2820 Si

.2.870 S.

-2.820 Si.

-2.870 Si

-1920 Si

-2 820 S

.2810 Si.

.2920 S.

-1810 S.

1.810 Si

-2 820 51.

-1820 Si.

-2.820

11

COSTOS INCREMENTSLES DE O&M SISTEMADISPOSICION DE

EXCRETA ALCANTARIL LADO CONVENCIONAL

Elaboracion. UF-MPCH

SUBGERFNICIA

ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

1,1
,

4 .

2 ,1),
,400

4, 4,,

F. EVALUACION SOCIAL
5.1 EVALUACION SOCIAL
En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los
beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios publicos
como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la
magnitud de los beneficios economicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la maxima disposiciOn a pagar del usuario, o sea el
valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a traves del
area bajo la curva de demanda de agua potable.
Desde el punto de vista de la teoria economica, las funciones de demanda se derivan
del comportamiento de las unidades de consumo. En general se supone que dado el
sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos
son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores
m as.
Para el caso de agua potable se esta utilizando la metodologia Costo/efectividad,
porque en este caso si se pueden cuantificar los beneficios a obtener por aumento
del consumo
En el caso del alcantarillado es dificil cuantificar los beneficios, para lo cual se ha
determinado utilizar el Analisis Costo/Efectividad, debido a que no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma
independiente del servicio de agua potable, por ser complementario y depend iente
de este. Por lo tanto, esta metodologia de evaluaciOn nos permite expresar los
beneficios del servicio del alcantarillado en unidades no monetarias (poblacion
servida beneficiada directamente y no servida beneficiada indirectamente) que
permiten medic el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Dicha metodologia compara alternativas que generan identicos beneficios,
seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al minimo costo.
Para la evaluacion econOmica mediante el metodo de costo beneficio y costo
efectividad de las alternativas, se ha considerado los siguientes componentes:
Costos de inversion iniciat, costos de operacion y mantenimiento, efectuandose la
conversion de precios de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en
el proyecto, aplicandose los factores de correcciOn senalados para este proposito
SUBGERENCIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS
UN I DAD FORMULADORA

poi- el MEF, segUn como se puede apreciar en el flujo de costos "con" y "sin" proyecto
que determine los precios sociales en el horizonte del proyecto.

Del analisis desarrollado se desprende la curva de la demanda estimando la

siguiente funcion:
Con los dos puntos de la curva:

Q = 33 -1.490 P
Donde:
Q= consumo por vivienda mes en M3
P = Precio marginal por M3
A partir de esta funciOn, se calcific') el precio maxim al cual no se demandaria agua
potable. Asi mismo tambien se calculo el precio que responde a un consul
promedio de los usuarios que tienen un deficiente servicio, cuyo consumo act

ADPRoi,

4934%, .GER.
ESTUDIlls v r".

estima en 22 m3 (de acuerdo a las encuestas socioeconOmicas y sobre is cantid&adevovEcTes

agua que almacenan, durante las horas que tienen suministro de agua) y coil
proyecto, estos usuarios pasaran a un nivel de consumo de 33 m3, el cual
responderan a la tarifa maxima, que EPSEL podra cobrar.
Los beneficios para los usuarios antiguos, se estiman a traves de las areas bajo la
curva de demanda que se indican en el Grafico respectivo, cuyos resultados se
encontraran en las paginas siguientes:

5.1

BENEFICIOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

13ajo esta situacion no se han identificado beneficios

5.2

BENEFICIOS EN LA SITUACION "CON PROYECTO"

Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se
traduce en el ahorro economico que tendra los usuarios al dejar de recurrir a fuentes
alternas. Por un lado, los nuevos usuarios seran beneficiados por los recursos
liberados y por el increment en su nivel de consumo. Por otro lado estimaremos el

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor

disposicion de agua para su consumo.

Beneficios Economicos para los Usuarios Nuevos

Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberacion de recursos, es decir, el valor social del agua
clue se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social clue se otorga a la
mayor disponibilidad de agua para consumo. Los parametros con los que se trabaja
son los siguientes:
El beneficio por recursos liberados esta reflejado por el area de color amarillo bajo
la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 98.25 soles por
familia al mes por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/.
257.71 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los
nuevos usuarios (area verde); CO()
m se observa en el siguiente cuadro.

Grafico N 07: Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios

PR i,
%isue GER. DE
3". Es
OS05)
V

[CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOSI

PARA NUEVOS USUARIOS
111111

25.00
22 14

Recursos liberados

20.00
Area de beneficios

5,00

0.00
0

10

15

20

25

30

35

Q (m3/usuanolmes)
2. Estimaci6n de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedici6n

a.

Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)

LI

98,25

b. Beneficios por increment del consumo de agua (8

257.71

c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes)

355,97

ElaboraciOn: OF - MPCH

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

I,

esti 1 4,9

Beneficios Economicos para los Usuarios Antiguos o Actuales

Los Beneficios economicos en la Situacion Con Proyecto para los usuarios antiguos
o actuales, se deriva de aquellos usuarios que en la SituaciOn Sin Proyecto se
encuentran consumiendo no en funcion a su demanda sino a la oferta existente,
debido a que el servicio es limitado a un consumo de 22 m3 /mes y una tarifa de 7.38
S/m3. Los beneficios se dan por el mayor consumo o consumo adicional de agua
que el Proyecto generara como consecuencia del incremento de la disponibilidad
del bien. Si cuantificamos este beneficio sera:
Beneficio por increment del consumo de agua = ((33 - 22)* 7.38/2)-= 40.59
S/./fam/mes. En el grafico el beneficio esta determinado por el area bajo la curva
de demanda y esta medido por la maxima disposicion a pagar del usuario por el
consumo adicional, en el presente caso se da hasta el volumes de consumo de
saturacion en la situacion con proyecto

GRAFICO N08
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGU
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS
PARA USUARIOS ANTIGUOS

25 00
22.1.7

20.00
Area de beneficios

15.00
1

U)

a.

1000

7 38

5.00
0.00
0

10

15

20

Q (m3/usuario/mes)
Elaboration: U.F -MPCH

SUEGFRENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ONIDAD FORMULADORA

T
25

33 00

30

35

0,0

5.3

BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales resultan de la diferencia entre los beneficios en la
Situacion Con Proyecto y la Situacion Sin Proyecto, en el presente caso no se
identificaron beneficios en la Situacion Sin Proyecto por to clue los beneficios
incrementales S/. Familia/ mes quedarian coma:
Beneficios en la SituaciOn Sin Proyecto

0.00

Beneficios en la Situacion Con Proyecto

Antiguos usuarios
Usuarios Nuevos

=
=

40.59
355.97

Beneficios Incrementales

396.56

Calculo de los Beneficios incrementales Anuales Brutos

S

Los beneficios incrementales brutos por ano, se presentan en dos columnas referidas a
antiguos consumidores y nuevos consumidores. Los beneficios incrementales de los
consumidores antiguos sera 40.59. Los beneficios incrementales para este caso
S/40.59*12 por el flamer() de antiguas familias, asi mismo los beneficios incrementales de
los consumidores nuevos sera 355.97. Los beneficios incrementales para este caso sera'
S/355.97*12 por el Flamer() de nuevas viviendas.
1 beneficio bruto anual derivado de la diferencia entre la Situacion con Proyecto y Situaci
Sin Proyecto resulta de la suma de los beneficios anuales de los usuarios antiguos.
A continuacion se presenta un cuadro resumer de los beneficios brutos.
CUADRO N 10
RESUMEN DE LOS BENEFICIOS BRUTOS
Anos

Poblacitm
Total

Pobla clod
Conectada
(Y0)

N de Families sonectadas al
serviclo

Beneficios de Usuarios (131.atio)

Antiguas Nuevas Total Antlguas Nuevas Total

790

100,0%

794

100,0%

157

159

76.476

7.689

799

100,0%

157

160

76.476

11.960

88.437

804

100,0%

157

161

76.476

16.232

92.708

84.165

808

100.0%

157

162

76.476

19.649

96,125

813

100,0%

157

163

76.476

23.921

100.397

817

100,0%

157

163

76.476

27.338

103_814

822

100,0%

157

164

76.476

31.610

108 086

827

100,0%

157

165

76.476

35.881

112.358

831

100,0%

157

166

76,476

39.299

115.775

10

836

100,0%

157

10

167

76.476

43.570

120.046

11

841

100,0%

157

11

168

76.476

47 842

124.318

12

845

100,0%

157

12

169

76.476

51.259

127.735

13

850

100,0%

157

13

170

76.476

55.531

132.007

14

855

100,0%

157

14

171

76.476

59.802

136.279

15

859

100,0%

157

15

172

76.476

63.220

139.696

16

864

100,0%

157

16

173

76.476

67.491

143.967

17

869

100,0%

157

17

174

76.476

71.763

148.239

18

873

100,0%

157

18

175

76.476

75.180

151.656

19

878

100,0%

157

19

176

76.476

79.452

155.928

20

882

100,0%

157

19

176

76.476

82.869

159.345

Elaboracion: II.F -MPCH

UNIDAD FORMULADORA

41,A IP 14 i 10

1,

11

r.

1 1/4

4,ric. 4

1,1,1

f;

La evaluacion social que se efecttia al estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de

la inversion en terminos del beneficio neto que traera a Ia poblacion, durante el period de
evaluacion.
La estimacion de la rentabilidad social se apoya en la Metodologia de Reneficio/Costo, para
el Agua Potable y Costo/efectividad para el sistema de alcantarillado.

Los supuestos basicos y premisas que se estan asumiendo son:

Los costos de operacion y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales

estimados para la alternativa tecnica del presente Estudio y expresados a precios de
mercado y sociales.

Los costos de inversion a precios de mercado a fin de converter a precios sociales se

han utilizado factores establecidos en la Norma respecto a Mano de Obra calificada
Mano de Obra No calificada y f3ienes No Transables.

Para estimar los beneficios economicos se ha considerado la curva de demand

establecida para Ia localidad en base a informaciOn de campo de la misma poblacien.

El period() de evaluacion es de 20 alms, el analisis es incremental.

SUBGERENCIA DF. ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNI DAD FORMULADORA

TABLA N 04
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Descripcion

411

1.-SISTEMA DE AGUA POTABLE

TRABAJOS PRELININARES YMOV1MENTO DE TIERRAS
REDES DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 157 MVIENDAS
REPOSICION DE PAVIMIENTOS Y VEREDAS
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
miTIGAcION Am DENTAL
Costo la recto
CA STOS CBOALES (10%1
UltDA.S (10%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
SUBTOTAL
SUPP-ViSCN kCBRA ( 5%
PLAN LE MONFOREO ARQUEOLOGI00)
EX PT.EjE. TEON GO (1 5%)

325.206,30
125.041,08
62.365,60
122.187,37
3.611,25
12.000,00
6.000,00
330.206,30
33.020,53
33.020,53
396.246,36
71.324,34
467.670,70
23.378,54
12.500,00
7.013,56
510.462,80

Total de Presupuesto de obra

COST TOTAL AGUA POTABLE

G.G. (10%)
UMW (10%)

Total
Presupuesto

20,0%
65.041,06
25.008,22
12.473,12
24.437,47
722,25
2.400.00
1.000,00
66.041,06

Sub Total (WI.)

390.246,36
150 049,30
74.838,72
146.624,84
4.333,50
14.400,00
6.000,00
396.246,36
33.020,53
33.020,53
396.246,36

LGV. (SI.)
18%
70.244,34
27.008,87
13.470,97
26.392,47
780,03
2.592,00
1.080,00
71.324,34
5.943,70
5.943,70
71.324,34

Total a Precios
de Mercado (&)
460.490,70
177.058,17
88.309,69
173.017,32
5.113,53
16.992,00
7.080,00
467.670,70

23.378,54
12.500,00
7.013,56
610.462,80

510462,80

FCC

0,847
0,802
0,797
0,797
0,926
0,847

0,926
0,926
0,926

Total a Precios
Social (SO
378.497,52
149.968,27
70.824,37
137.894,80
4.075,48
15,734.59
5.996,76

21.648,52
11 575,00
6.494,56
424.212,36

510462,80

ElaboraciOn: U.F -MPCH

A" sus- GER. cie

s
:
49144
sruef
ro::i
r"
PRo'rEcnie 47

TABLA N 05
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

e'9/c L A21
;
I'
Descripcidn

Total
Presupuesto

G.G. 10%) Utilidad

Sub Total (St.)
(10%)

20,00%
1,SISTBN A DE AL CA NTA RIL LADO CONV aciorial
OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD
REDES DE ALCANTARILLADO
BUZONES 28 UND (TIPO A=22, TIPO f3=6)
CONEXIONES DOMICILIARAS DE ALCANTARILLADO 159 UND
REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRETO
MMGACION AM DENTAL

647.420,70
20.127,37
332.849,18
186.387,84
103.993,65

129.484,14
4.025,47
66.569,84
37.277,57
20.798,73

4.062,66

81253

5.000,00
652.420,70
65.242,07
65.242,07

1.000,00
130.484,14

Costo Directo
C',ASTOS GEERALES 105%
LT L CA. DES (7%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
SUBTOTAL
SUPERVONDEOBPA (5%)
DLAN 1,CI.J70 ,-_C; A KUEOLOGC0
(15%)

782.904,84
140.922,87
923.827,71
46.191,39
12.500,00
13.857,42

Total de Presupuesto de obra

996.376,51

La (SO Total a Precios

de Mercado (Si.)

FC

18%
776.904,84
24.152,84
399.419,02
223.665,41
124.792,38
4.875,19

139.842,87
4.347,51
71.895,42
40.259,77
22.462,63
877,53

916.747,71
28.500,36
471.314,44
263.925,18
147255,01
5.752,73

0 ,847
0,772
0 759
0 , 759
0 759

704.446,63
24.139,80
363.854,75
200.319,21
111.766,55
4.366,32

6.000,00
782.904,84
65.242,07
65.242,07

1.080,00

7.080,00

140.922,87
11.743,57
11.743,57

923.827,71

0,847

5.996,76

782.904,84

140.922,87

0,926
0,926
0,926

42,773,22
11.575,00
12.831,97

46.191,39
12.500,00
13.857,42
996.376,51

Elaboracion: U.F -MPCH

El cronograma que incluye costos de inversion, operacion y mantenimiento no se identifica

inversiones futuras, de reinversiOn, reposicion de activos ni conexiones, a precios sociales
se presenta en el siguiente cuadro:

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

Total a Precios
Social (SI.)

777.623,58

TABLA N 06
COSTOS A PRECIOS SOCIALES- RESUMEN INVERSION COSTOS DE 0 & M
CRONOGRN1A DE INVERSION 0E1 PROTECT

COSTOS DE (RYERSON, WWII* Y IINITETIOSENTO SRI Y CON PROYECTO (PRECIOS sectil 611
6
8
66
11
12
83

15

14

16

97

18

11

COSTOS DE INVERSION /*RELICS SOCIALES

COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS

S. 1,201.835.94 Si.

CCM 01710.4376 1 /1[40.51115473A INFRIVESTRIXTURA DE RED DE 7,8

6,317,40,1

Si

CO6 905/NTE 2 1306E9110*S DOMICIL ARV DE AgJA POTABLE EN

NUEN ESTADO
Si.
570/F0 WAITE 3: ADECUADA AFRAE STRUC MA DE RED DE
ALCA0TAPA494100
Si
COAPONENTE 4 CONEXIONES 1,014CU24AS DE PACANTARALADO
EN RAN EST9C7
Si
CO APONIENTE 5: C01.40CINIENTO EN E DUCACION SAN TARA

Si.

St

Si.

SI,

Si.

Si.

S.

S.

Si.

Si.

Si.

S.

S9

SI.

Si.

226 789 40
141.971 23
393991 31
316 452 08

Si

15,734 57

01444GIBLES

()URA

SI

6442175

976,14 DE AGITOREO AROLE 05.04ACO

S4

23350 30

ODSTCS DE ELABORAC8ON Da EXPEDENTE 17EC4130

Si

1912652

TOTAL COSTOS DE RieRSIONES CON PROTECT()

Si. 1,201035.94 SC

Si.

Si.

S.

Si.

S.

Si.

SI.

COSTOS DE INVERSION SIN PROTECT 0

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

SI

Si,

Si.

S.

COSTOS DE INVERSION INCREMENTPLES

Si. 1,28183514 Si

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

SLPERVEON DE

Si.

SI.

Si,

Si.

Si.

Si.

V.

Si.

Si.

S.

-Si.

Si.

-Si

Si

Si.

Si.

S5

SI.

SI.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

51,

Si.

Si.

Si.

Si.

S5

COST OS DE OPER ACION Y MARTENIMENTO

COSTOS DE OPERX ION Y MINTENINIENTO CON PROTECT()

SI.

Si'.

77.10846 Si.

77,10846 Si.

71,108.46 Si.

7710866 Si.

71108.66 Si.

77,108.46 SI.

77,188.46 54

77.18146 Si.

71108.46 St

71108.46 SC

77,108.46 Si.

77.18866 Si.

77.148.46 SI.

77,104146 Si.

7710816 Si

77,108.46 Si.

71.108.46 SC

77,10864 Si.

71.108.46 SI.

77,108.44

SISTEMADE AGUA POTABLE

Si.

Si.

7184536 S.

71,86536 Si,

71.86336 S.

71,86536 Si.

71.865.36 Si.

71.865.36 Si.

71,865.36 Si.

71,865.36 Si.

71865.36 SI.

71.86536 Si'.

71,86536 Si.

71,86536 Si.

71,86536 Si.

71,865.36 Si.

71,865.36 Si.

71,865.36 Si.

71,865.36 Si.

71165.36 Si.

71,865.30 Si.

71165.36

20939,3, CIE 06490 05

6612225 Si

66.'2226 SI

66 622 25 Si

66 022.25 11

66 6422 26 Si

5662214 Si

66 .422 24 Si

66512.5 92

55 6.234 791

66622 ,7 .17 II

65 622 26 179

66 622 27, Si

66 622 26 Si

670 472 26 9,1

66 ,.9 7 . 26 S

%11226 Si

641 21 Si

65 022 26 1,

64 622 27 5/

75 04 522 27

COST'S DE 1149NTENISENTO
SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS ALCANTARALPDO

Si

SI

5243.16 Si

5243.10 Si.

524110 SI

5243.10 St

5243.10 Si.

5,24314 Si.

5243.10 Si

5 243 10 Si

5,243 13 SI

5,24310 0/

5243.'6 SI

5,243 16 SI

5243 10 Si

524310 Si

5243. 10 Si

5,24110 SI

5,243.10 Si

5243 10 Si

5 243 10 Si

S243 IC

81322.90 Si.
74 8,59 50 Si.
8.45340 Si.

83,322.90 Si.

83,322.90 Si.

83,322.91 SI.

83,322,90 SI.

83.322.90 Si.

81322.90 St

8332210 Si.

83,312,00 Si.

83,322.90 S.

83,312.90 Si.

83,322.90 S.

83,322.90 Si.

83312.90 S.

61322.10 Si.

83,322.90 Si,

63.37110

74.8634 1.10
8,45340 51

74 S69 54 SI
8453.40 Si

74 80.7 50 Si
8 453 40 Si

74 067 53 Si
545340 Si

1439950 S/
4,45340 Si.

74. 75,, 50 Si
8 45340 Si

7484,.50 S,
845340 9,7

74.609.50 Si
6,45340 5/

74 869 50 Si
4 453 40 0/.

14.469 50 Si.74.86950 Si
8 456 40 Si
8.4`040 Si

74 869 52 Si
84940 Si

74 860 50 S/
641740 Si.

74 660 50 5/.
6453,40 S.

14,0 54 SI
8 451 40 Si

74 8609 50
845340

162.893.02 Si. 162.83102 Si. 162,61102 S. 162,033.02 Si. 162,633.02 SI.

062,833.02 Si. 16183102 Si. 162,833.02 Si. 142.83312 SI. 182633.92 Si. 162,833.02 Si.

161833.02

CONVENCIONPL

Si.

- Si. 83.32211 Si.

83322.90 Si.

83322.99 Si.

SIOSTOS DE ORERAC ION

COSTOS DE 1191315E tat NM

Si
SI

- Si
- Si

74 669 40 Si.
8,453.40 5,

6444440

COSTOS DE OPERPCIONIAMTENNIENTO SIN PROTECT()

SI.

162,833.02 SI.

162,833.01 SI.

162,833.02 Si.

SISTEMA DE RUA

S.

76,993.60 Si

76913.60 SI.

76,963.60 SI.

76193.60 Si.

76.993.60 Si.

76,99310 Si.

78,193.60 Si.

76.993.60 5I.

71933.60 Si.

16,993.60 S.

76.993.60 Si.

71993.60 SI

76.99160 SI.

76.993.60 50

76,993.60 Si.

76.193.60 S.

7691160 Si.

76.963.60 Si.

16113.60 SI.

76.99319 Si.

71963.68

COSTOS DE OPE RACON

Si

68 317 10 SI

68317 10 Si

6801710 Si.

66317 10 St

68317.10 SI

68 311 10 SI

68 317 10 Si

48317 10 SI

68 317 10 Si.

68217 10 Si

68.31.10 Si

68 17.10 SI

68,317.10 Si

6831710 51

68317 10 Si.

68317 10 SI.

68317.10 Si.

68,317 10 SI

68,117.10 St

68,31710 51,

68,117 13

CC S50 DE 1534IT NNENTO

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS ALCANTARILLAIO

Si.

8.67652 Si

8576.53 Si

8,67651 Si

86'6.50 Si.

6616.50 Si

8.675,50 S/.

3 616 50 Si.

8676.42 SI

8.57451 Si

Si

8.67650 Si.

8 676 50 Si

3 676.56 Si

867650 Si

8676 50 5/.

8076.50 Si

67650 5/

8,676.30 Si

8.61650 51

8,67650

7485950 Si
845340 Si

Si
8453 40 Si.

162,833.02 SI. 162033.02 Si. 162,833.02 Si. 162,833.02 Si. 162.633.02 S. 162,833.02

CONVENCIONPL

Si.

85,839.62 SI. 85.81942 S.

85,839.42 Si.

85039.42 Si.

85,639.42 Si.

8513942 SI.

83839.42 Si.

85,83942 Si.

85.83942 51.

COSTOS DE OPE RACION

'705255 DE 562/7E44EN7174,

00
S/

1323750 Si

7323750 Si
1^,60192 Si

73237 52 Si
12 601 92 01

13231 50 Si
12601.82 Si

7 327.,`10

12,501 32 Si

Si
12 601 92 Si

13.237 50 Si.
12 601 92 Si

7323750 Si,
12.501 92 SI

70.137.50 Si
1.901022 Si

73,237 50 Si
1250192

COSTOS INCREMENT A.ES DE OEM SISTEMA OE AGURPOTICIE

Si

.7616360 Si

5.128.75 SI

-0,128.25 S0

-5128.25 Si.

-5.128.25 S.

-5.128.25 S.

.5.128.25 Si.

-5118.25 Si.

EXCRETAS PLCFNTARILLADO CONVENCIONAL CP LOS POTREROS SI.

-85.839.42 Si

2316.52 SI.

-2.51652 Si.

-231652 Si

131152 Si.

-2,51652 Si.

.251152 Si.

-2,51632 SI

8,576

8,676 50

65,839.41 Si.

85.83942 Si.

85.839.62 Si.

85,83942 Si.

83838.42 Si,

85042 S.

15,331.42 Si.

85,839.42 SI.

85,839.43 Si.

15,810.42 SI

85,839.42 Si.

85,839.42

73,237 50 Si
52

73 237 50 SI.

73237.50 SI.

73 257 50 Si

12.34122 Si

1 2.44i1.92

12.601 12 Si

73237 50 Si
12 607 92 Si

5323150 Si
12.611 92 Si

7323134 Si
126092 071

73237 50 Si
12,601 02 97/

73 237 50 Si
12 621 92 Si

7323750 SI
7 660192 Si

13,237.50 SI
12 601.02 Si

7323750
12 621 92

-5.12125 Si.

5,12825 Si

-5.128.25 S.

-5.128.25 Si'.5120,25 Si.

-5,12825 SI.

.5.128.25 Si.

.5.128.15

-5,128.25 Si.

.5.128.25 SI.

.5128.25 S.

.5.128.25 Si

-5.128.25

2,51152 Si.

.2.51152 Si.

-2.51152 Si.

-2.516.52

.2.516.52 St

-2.516.52 S.

.2316,52 S.

-.316.52 Si.

-2,516.52 SI.

-1.51152 Si.

2.51632 Si.

-2.516.52

1
.41192

Si

COSTOS INCREMENT/1ES DE 08.44 SISTEMA DISPOSICION DE

Elaboracion: U.F -MPCH

SUPG[RENCIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

S.

2.516.62 SI.

4.4.1 AGUA POTABLE

a) Analisis Costo/Beneficio de Agua Potable
Como rnetodo de evaluacion para el proyecto de aqua potable se aplicara el analisis
costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacion del Valor Actual Neto
(VAN) y Ia Tasa Interna de Retorno ("FIR).
Para Ia actualizaciOn de los beneficios y costos sociales en moneda constants se
utilizara Ia Tasa de Descuento del 9% establecida por el MEF, dado que este refleja
el costo social del capital invertido por el Gobierno.
Asimismo, los fondos provienen de inversiones alternativas (Ptiblica o privadas), el
costo social del capital mide la productividad o rentabilidad que estos fondos
hubieran tenido en las inversiones, Por lo tanto, si los fondos se obtuvieran a costa
de un menor consumo presente, la tasa de descuento social reflejara la preferencia
intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos.
Como resultado de la comparaciOn de los costos y los beneficios valorados a precios
sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuest- .
...2
.. q'
9 5 U :DOEP:
: ci ,
ESTUDIDS Y r:
PROYT:CTos Pjj'
,
,
\
- '

Los resultados de la evaluacion para este componente nos arrojan los siguient
resultados:

Valor Actual Neto Social (VAN)

Tasa Interim de Retorno Social ("FIR)

= S/. 621,700.12
=

24.06%

Resultados que se muestran en el cuadro siguiente, considerando las 157 antiguas

conexiones en el ano 0 y dos conexiones nuevas en el ario 1 al servicio:

.17

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

TABLA N 07
ANALISIS COSTO-BENEFICIO DEL AGUA POTABLE

Mos

0
1
2

Poblacion
Total

PoblaciOn
Conectada
ek)

N de Familias conectadas al
servicio

Beneficics de Usuarios (SLatio)

Antiguas Nuevas

Antiguas Nuevas

790
794
799
804

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

157
157
157

808
813

100,0%
100,0%

157
157

817

100,0%

7
8
9
10

822
827
831
836
841

100,0%
100,0%

845

100,0%

13
14

850
855

100,0%
100,0%

15

859

100,0%

16
17

864
869
873

100,0%
100,0%
100,0%

3
4

11
12

18
19
20

100,0%
100,0%
100,0%

Total

Total

Inversion total Costos de O&M

a
mcrementales a
precios
precios
Por salud sociales (SL)
sociales
424.212

-424.212

1,000

89.293
93.565
97.836

0
11.733

-5.128
-5.128

101.254
93.792

0,917
0,842
0,772
0,708

103.814

-5.128

108.086
112.358

0
0
0
12.065
0
0

-5.128

159
160

76.476
76.476

7.689
11.960

84.165
88.437

0
0

4
5

161
162

76.476
76.476

16.232
19.649

163

76.476

23.921

92.708
96.125
100.397

157

163

76.476

27.338

157
157
157
157
157

7
8

164
165

76.476
76.476

31.610
35.881

9
10
11

166
167

76.476
76.476

39.299
43.570

168
169

76.476
76.476

47.842
51.259

115.775
120.046
124.318

170
171
172

76.476
76.476

55.531
59.802

127.735
132.007
136.279

76.476

173
174

76.476
76.476

63.220
67.491

139.696
143.967

76.476
76.476

71.763
75.180

148.239
151.656

79.452

155.928

76.476

82.869

159.345

13
14

157
157

15
16

157
157

17
18

12

878

100,0%

157

19

175
176

882

100,0%

157

19

176

SUBGERFNCIA DE ESTUDIOS Y PROY1.':CTOS

INI DAD FORMULADORA

-5.128
-5.128
-5.128
-5.128

0
0
12.397

-5.128
-5.128
-5.128
-5.128

-5.128

0
0
0

-5.128
-5.128
-5.128

-5.128

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

Elaboracion: U.F -MPCH

Factor de Valor actual

descuento del flujo neto
a credos
sociales
9%

-5.128
-5.128
-5.128

2
3

157
157
157

Rujo neto a
precios
sociales

621.700,12
24,06%

-424.212
81.920
78.752
75.548

0,650

71.731
60.958

108.943

0,596

64.959

113.214
117.486
120.903
113.110
129.446
132.864

0.547

61.932
58.962
55.667
47.779

137.135
141.407
132.427

0,326
0,299
0.275

149.096
153.367
156.785

0,252
0,231
0,212

37.553

161.056

0,194

31.324

164.473

0,178

29.347

0,502
0,460
0,422
0,388
0,356

50.165
47.238
44.731
42.315
36.356
35.439
33.237

.44,4

1 11,4 i

frli. 4,

r nxe

.4,1

ALCANTARILLADO
a) Analisis Costo/Efectividad de Redes de Alcantarillado
La metodologia para la evaluacion del proyecto de alcantarillado y tratamiento de
las aquas servidas y su disposiciOn final, se efectuO a traves del Analisis CostoEfectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios
atrihuibles a este servicio en forma independiente de este, por lo tanto, esti
metodologia de evaluacion nos permits expresar los beneficios del servicio de
alcantarillado en unidades no monetarias (poblaciOn servida beneficiada
directamente y no servida beneficiaria indirectamente) que permiten medir el costo
por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Para la evaluaciOn economica mediante este metodo de costo efectividad se ha
considerado los siguientes componentes: Costos de InversiOn inicial, futuro y
reposicion de equipos, electromecanicos, costo de operacion y mantenimiento y los
beneficios totales al inicio del proyecto y al final, efectuandose la conversion de
precios de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el proyecto,
aplicandose los factores de correccion senalados para este propOsito pot- el MEI',
segan como se puede apreciar en el Hui() de costos "con" y "sin" proyecto que
determina los precios sociales en el horizonte del proyecto.
ESta

SSUB- GER. DEC2

).
ESTUDIOS
r-

metodologia nos Ileva a determinar el Ind ice de Costo por Habitante del sisten

de alcantarillado, lo que nos permitira evaluar al proyecto en terminos de una cuota

anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su
calculo se aplica la siguiente formula:
ICE = VAC (INVERSION Y CO&M)
Poblacion Beneficiada
Para la actualizacion de los beneficios y costos sociales en moneda constants se
utilizara la Tasa de Descuento del 9% establecida por el MEP, dado que este refleja
el costo social del capital invertido por el Gobierno.
Como resultado de la comparacion de los costos a precios sociales, se han obtenido
los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta.
Los resultados de la evaluacion para este componente nos arrojan los siguientes
resultados:
ICE

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMULADORA

= 901 S/.habitante

0014) PRoi,

"r"."T"
C

,o

TABLA N 08
ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO
A
as
0

Poblacion
total

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

790
794
799
804
808
813
817
822
827
831
836
841
845
850
855
859
864
869
873
878
882

Inversion
Costos de operacion
Poblacion
Poblacion
total a precio
y mantenimiento
conectada % beneficiada
social
incrementales

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 00 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

794
799
804
808
813
817
822
827
831
836
841
845
850
855
859
864
869
873
878
882

777.623,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52

Flujo neto a
precios
sociales

777 623 58
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52

-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516,52
-2516.52
-2516,52
-2516,52

-2516,52
-2516,52
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE

ElaboraciOn: U.F -MPCH

.1

SUBGERENCIA DE

E ST(11)10S Y PROYECTOS

UN1DAO FOR MULADORA

*./

,II

.4

1E)

Factor de
descuento
9%

Valor Actual a
precios
sociales

1,000

777.624

0,917
0,842
0,772
0,708
0,650
0,596
0,547
0,502
0,460
0,422
0,388
0,356

-2308,73
-2118,10
-1943,22
-1782,77
-1635,57
-1500,52
-1376.62
-1262,96
-1158.68
-1063,01
-975,23
-894,71
-820,84
-753.06
-690,88
-633.84
-581,50
-533,49
-489,44
-449,02

0,326
0,299

0,275
0,252
0,231
0,212
0.194
0,178

754.651
838
901

-s.

I 1.4 6 i

G.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
a) Capacidad de pago

Definicion

La capacidad de pago, se define como Ia proportion del ingreso familiar que se destina
al pago del servicio de alcantarillado. Segan la Organizacion Panarnericana de la Salud
(OPS), asi como el 13ID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporciOn no debe
superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el proyecto. En
esta secc ion se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guia este 5%
del ingreso familiar.

110

Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socioeconomica aplicada a una muestra de Ia poblacion afectada.
A traves de las encuestas se estimo que el ingreso de las familias, es en promedio S/.
1500 /mes considerando el 3% como Ia proporcion maxima del ingreso que se puede
utilizar para el pago del servicio de agua potable, se determinO que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 43.27 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pa
unitaria es de S/. 1.31/m3 de agua para los usuarios que acceden a conexio

\yOAD

11.18- G. DE=
).

do m icil ia rias.

PRoi,

.....,
.1.

qt.

ESTUOICIS Y

1.-C",
PRCIYECTOS PT)
/

'1

SURGERIACIA OE ESTUDIOS Y PROYECTOS

tiNIDAD FORMLADORA

iC

L P,'

Estimacion de la capacidad de pago

CUADRO N52 11
CALCULO DE LA CUOTA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Anos
0

Inversion
(Nuevos
Soles)

Costos OyM
(Nuevos
Soles)

510.463

Total
Costos
(Nuevos
Soles)
510.463

1
2

86.931
86.931

86.931
86.931

3
4
5
6

86.931
86.931
86.931
86.931
86.931
86.931

86.931
86.931
86.931

7
8
9

Factor
Valor Actual
Consumo
Actualizacidon Costos I, O&M
M3/Atio
9%
(Nuevos Soles)

86.931

86.931
86.931
86.931

79.753

79.753

58.494

64.160
64.561

0,842

73.168
67.127

73.168
67.127

54.002
49.853

64.882
65.284
65.605
66.007
66.408

0,708
0,650
0,596
0,547

61.584
56.499
51.834
47.554
43.628

61.584
56.499
51.834
47.554
43.628

45.964
42.430
39.118

40.025
36.721

40.025
36.721

33.689
30.907

33.689
30.907

24.124

28.355
26.014

22263
20.545
18.937
17.475
16.124
14.861

16.907

23.866
21.895
20.087
18.429
16.907

15.511

15.511

13.712
12.637

793.554

605.228

0,772

0,502

86.931
86.931
86.931

66.729
67.131
67.532

0.460
0,422
0.388

12
13
14

86.931
86.931

86.931
86.931

67.854
68.255

0,356
0,326

28.355

86.931
86.931
86.931

86.931
86.931
86.931

68.657
68.978
69.379

0.299
0,275

26.014
23.866

0,252

86.931
86.931
86.931
86.931

86.931
86.931
86.931

69.781
70.102
70.503

0,231
0,212
0,194

21.895
20.087
18.429

86.931

70.825

0,178

19
20

Consumos
M3

510.463

86.931
86.931

17
18

Costos
O&M
(Nuevos
Soles)

1,000
0,917

63.758

10
11

15
16

Costos
Inversion
(Nuevos
Soles)

VALOR ACTUAL

1.304.016
CIP (Inv+ OM)

1.304.016,40 =

510.463

510.463
SI

605.228,42
CIP ( Inv)

510.462,80 =
605.228,42

SI

CIP ( OM)

793.553,60 =

S/

36.108
33.328
30.724
28.357
26.171

2,15

OP PRoi,
ot
zy SUB- GER. DE 5,

EVADies

Ci.

1.311 por

605.228,42
Elaboracion: UF - MPCH

CUADRO N 12
CUOTA FAMILIAR A LARGO PLAZO
Cuota promedio de
operacion y
mantenimiento de
agua (SL x m3)

Capacidad de
pago Promedio
(SL x mes)

Consumo
promedio de
agua con
proyecto
(m3/mes)

pago
Promedio de
ague potable
(SL x mes)

1,31

75,00

33,00

43,27

Elaboracian: UF - MPCH

La cuota media total que incluye inversiones, operaciOn y mantenimiento, estimada para
el servicio de agua potable es de S/.43.27 /m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del

SUMERENCIA DE ESTUD1OS Y PROYECTOS

UM DAD FORMULADORA

1-

'1
1-10.VEcTrs 4?
/-\'1()

servicio en el horizonte de evaluation del Proyecto que cumple la condition de

sostenibilidad financiera y asegura la operacion y mantenimiento de los servicios es: S/.
1.31 m3 de agua.
La cuota que se aplicaria con Ia puesta en operacion del proyecto, teniendo en cuenta la
sostenibilidad financiera es de S/. 43.27 /mes/vivienda, que vendria a ser la cuota
mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios con conexion domiciliarias.
Por Ia prestaciOn de estos servicios la poblacion beneficiada se compromete a realizar
sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el
funcionamiento normal y continuo del proyecto.

Analisis Tarifario

La regulation de tarifas en el Peru actualmente se encuentra sujeta a normas regidas por

la Ley No. 26338, las que establecen la implementation gradual de tarifas que
promoveran tanto la eficiencia economica en el uso de los recursos como la viabilidac
financiera de la empresa.

,,
Cek
s\-4.111- GER. DX

(6
. E
.

r
c
lG
3:
71
S.
o
;

Para las empresas en general y para los sistemas de administration de agua, el costo
marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la
variation de una unidad en la producciOn, corresponde generalmente al Costo Marginal
de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo (CTL) debido a
tin cambio unitario en la producciOn, es decir el costo de produccion adicional del agua
en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental
Promedio (CIP) tal como es definido por la Ley se aproxima al concept de Costo
Marginal de Largo Plazo (CMLP).

Asimismo, las caracteristicas de las inversiones en mejoras y ampliacion de los sistemas

de agua potable y alcantarillado se enmarcan en tin horizonte de inversion de periodos
de largo plazo, lo suficientemente extensos como para que permitan a la empresa variar
Ia cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por
consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa
puede construir una planta de cualquier tamano o escala, dependiendo de las
caracteristicas de expansion y los niveles de rentabilidad socio economic requerido.

SURGERENCIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS

UNI DAD ['ORM LADORA

C1
.A,

La apticacion de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las

caracteristicas socio-economicas y pobreza de la poblacion beneficiaria del proyecto,
tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente
en el largo plazo, ya que reflejarian el pago minimo necesario para mantener el sistema
operando, to cual incluiria los niveles de morosidad actuates y futuros.

Segnn la regulacion de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario en

etapas, que se aplicaran en cada Empresa Prestadora de manera independiente, para el
caso del proyecto las tarifas resultantes seran de aplicacion de todos los usuarios
(antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambien se beneficiaran con el
mejoramiento tie la cantidad y calidad del agua y del servicio de alcantarillado (ver
acapite de evaluacion economica).

Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Poblacion

Las tarifas debe cubrir por lo menos los costos de operacion y mantenimiento

Se debe teller en cuenta que el pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingres
familiar:
Pago mensual agua = < 5%
Ingreso mensual

Determinacian de la Tarifa
Si bien la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operacion y mantenimiento del
proyecto, la tarifa impuesta por EPSEL, a esta zona de estudio, sin micro medicion, esta por
debajo de los S/. 33 Nuevos Soles. La cuota de agua potable con el consumo promedio
estimado es de 43.27 nuevos soles, que representan el 3.04% del ingreso familiar
(estimado en S/. 1500.00).
Las tarifas por los servicios de agua y alcantarillado estan sujetos a la EPS EPSEL S.A., con
la supervision y aprobacion de SUNASS.
b) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacion y pre
operacion del proyecto
La implementacion del proyecto cuenta con el apoyo de la Poblacion, Gobierno Regional
Lambayeque, asi como de la EPS EPSEL S.A., que tiene a cargo la operacion y el
mantenimiento de la obi-as de saneamiento de la RegiOn Lambayeque.
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD FORMULADORA

L.Vf to

114"..,1

Otro apoyo para el proyecto es Ia predisposicien de parte de los pobladores para aportar,
basicamente e mano de obra, para la ejecuciOn de las obras de infraestructura que se
tendrfan que realizar, tales como zanjas, para el tendido de redes y otras tareas que
involucren mano de obra no calificada.
Ademas is implementacion de todo un plan para el buen funcionamiento y
mantenimiento de las lineas de reforzamiento, por parte de EPSEL S.A., despues que la
obra haya sido culminado.
c) La Capacidad de gestion de la organizacion encargada del proyecto en su etapa
de inversion y operacion.
La Institucion encargada de la ejecucion en la etapa de inversion y operacion es el
Gobierno Regional Lambayeque, con los recursos y medico disponibles como son
maquinaria, equipo y personal calificado para realizar estos tipos de infraestructuras o
para encargarlo por contrata.
d)

La disponibilidad del recurso

Los recursos financieros para la ejecuciOn del proyecto esti supeditado a que
Presupuesto Participativo Regional que se realiza anualmente, se priorice el prc
Proyecto, siendo la posible fuente de financiam lento Recursos Ordinarios.
e) Financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento
Los costos de operacion y mantenimiento del proyecto seran financiados por los

beneficiarios en unos 100%, proven ientes de los pagos mensuales por el servicio de agua
potable.
'l'al como se demostro en a) Capacidad de pago, la poblacion esta en la capacidad
financiar los costos de operacion y mantenimiento.
f) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de inversion y de operaciOn y
mantenimiento
La cuota de agua potable con el consumo promedio estimado es de 43.27 nuevos soles,
que representan el 3.04% del ingreso familiar (estimado en S/. 1500.00).
a. Impacto ambiental

La instalacion de las lIneas de reforzamiento de agua potable podria impactar

adversamente en las propiedades residenciales y comerciales, al bloquear el acceso,
y al generar ruidos, polvo a otras molestias, dafiando a Ia propiedad y causando
malestar a la poblacion

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

tINIDAD FORMULADORA

{.(4,I, V 1,1.,

Riesgos en la salud de los pobladores en general debido a una mala operaciOn y

mantenimiento del sistema de redes de agua residuales

Posible contamination del agua potable en las redes, por conexiones cruzadas,

provenientes de aguas servidas, debido a cambio de presion interim asociadas a

Pallas de operation en el sistema de alcantarillado

4.7.1 Medidas de mitigation

Sefialamos a continuation los tipos de medidas a considerarse para mitigar los impactos

negativos
Establecer un plan de horarios de construccion para mitigar de construcciOn para

minimizar los impactos del ruido y el bloqueo u otra interferencia.

Notificar y trabajar con los propietarios para promover su cooperation.

Reducir el polvo mediante el riego con agua sobre las zonas intervenidas.

Para el cuidado del ornato publico de las localidades se instalaran bacios portatiles
en los frentes de trabajo, considerando: un bah portatil por cada 15 personas.

Los materiales excedentes, como desmontes, provenientes de los movimientos

tierras, excavaciones, seran dispuestos en un lugar que disponga la municipalidad
Chiclayo.

H. GESTION
Fase De EjecuciOn
Organization que se adoptara:
La organizaciOn que se planteara en el presente PIP, corresponds en so
etapa de inversion a la Municipalidad Provincial de Chiclayo quien se
constituye como el organ tecnico de ejecucion la Gerencia de
Infraestructura Pfiblica a traves de Ia Sub Gerencia de Obras Pfiblicas y
Convenios, la misma que cuenta con los recursos financieros, medios,
tecnicas y personal con experiencia para estos trabajos.
(ii)

Unidad Ejecutora y organ tecnico de Ejecucien de Componentes de

Proyecto:
La Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuenta con la Gerencia de
Infraestructura Pfiblica quien sera Ia unidad ejecutora (UE) la misma que

SUBGERENICIA DE [STUDIOS Y PROYECTOS

IJNIDAD FORMIII,ADORA

S-) ::11)::::::C2
z,, STUDIOS 1:1'iCIROYECTOS
/

6''CL P

I Pi 10.: I

,k,tn

cuenta con la experiencia tecnica necesaria.

(iii) Programacion de actividades de las metas:
Cronograma De Metas Fisicas y Cronograma De Metas Financieras

CUADRO N 13
CRONOGRAMA FISICO
CRONOGRAMA FISICO DEL PIP AV. PEDRO CIEZA DE LEON

DEKRIPCION

11P11DAD DE
MEDIDA

EXPEDIENIE
TEcNICO
MES 1

EJECLICION DE OBRA I MONITORED

MES 2

MES 3

MES 4

100%

0%

0%

TOTAL POR: - COMPONENTE (C

DIRECTO)

'RESP44400(
.,.

PRES UPU ES TO TOTAL

COMPONENTE N 1 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RED
DE AGUA POTABLE
Trabajo Preliminares y Movirntento de Tierras

GLB

MPCH

100%

50%

50%

0%

100%

MPCH

GL[3

33%

33%

33%

100%

MPCH

Conexiones Domiciliarias de agua Potable 157 ,iviendas

UltD

0%

0%

100%

100%

MPCH

ReposictOn de paw- mentosy veredas

GLB

0%

0%

100k

100%

MPCH

GLB

100%

0%

0%

100%

MPCH
MPCH

ted de agua potable

Mitigacidn Amblental
COMPONENTE N 2 - CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA
POTABLE EN BUEN ESTADO

COMPONENTE N 3 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RED

DE ALCANTARILLADO
Obras Provisionales y Seguridad
Redes de alcantarillado

Mt

50%

50%

0%

100%

Mitigacidn Ambiental

GLB

33%

33%

33%

100%

Buzones 28 unid (Too A=22. Tipo 8=6)

Ji %

100%

0%

0%

100%

MPCH

Conexiones dornicdianas de alcantarillado 157 unidades

uND

0%

0%

100%

100%

MPCH

Resposicion de veredas de concreto

GLB

0%

0%

100%

100%

MPCH

TA L LER

0%

0%

100%

100%

Mi3CH

MES

33%

33%

33%

100%

MUCH

UND

b3%

50%

0%

100%

MUCH

100%

MUCH

COMPONENTE N4 - CONEXIONES DOMICILIARIAS EN

ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO

COMPONENTE N 5 - CONOCIMIENTO EN EDUCACION

SANITARIA
,.;)sl ,,) DE EDUCACION SWTARIA AGUA
'INTANGIBLES
,IPef :',, Iii!1 de 1.tras
Flan ,la mon km (,() Al Tie0109i,r
CO::X. Cie Elaboraclon del Expe,10,

1ecmco

UND

100%

\)0 A

TOTAL PRES UPUES TO

V`

Elaboration: OF - MPCH

0
PR Li

BUS. GER. DE
ESTUOIDS y r:

PROYECTOS

C''SYCLA1

SIJEGERENCIA DE ESTUD1OS Y PROYECTOS

UNIDAD FORMIlLADORA

CUADRO N 14
CRONOGRAMA FINANCIERO
CRONOGRAMA FINANCI ERA PIP AV. PEDRO CI EZA DE LEON

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

EXPEOIENM
tooco

TOTAL POR
COMPONENTE(COSTO
DIRECTO)

EJECUC1ON DE OKRA i MONITORED

MES 2

MES 1

MES 4

MES 3

RESPONSABLE

i PRESUPUESTO TOTAL
'COMPONENTE NI' 1 - ADECUADA 1NFRAESTRUCTURA DE RED DE
:AGUA POTABLE
'FTrabajo Prelimmares y Motimiento de Tierras

GLE3

Si.

177,058

Si.

Si.

Si.

177,058

Red de agua potable

ML

S/.

44,155

S/.

44,155

S/.

Si.

88,310

MPCH

M1/1itigacion Ambiental

SW

S/.

2,360

Si.

2.360

S/.

2,360

S/.

7,079

MF H

173,017

Si.

173,017

MPCH

5,114

Sr.

5.114

MPCH

,COMPONENTE N 2 - CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AGUA

POTABLE EN BUEN ESTADO
1Conextones Domiciliarias de agua Potable 157 \AtAendas

JUG

IReposicion de pavimientos y veredas

GLB

Si

Si

Si.

Si.

S/

!COMPONENTE N 3 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RED DE

ALCANTARILLADO

abras Promsionales y Segundad

GLEJ

Si.

28,500

Si.

Si.

S/,

28,500

MPCH

Rodeo de alcantarillado

ML

5i.

235,657

Si.

235,657

S/.

Si.

471,314

MPCH

l't/11tigacron Ambiental

GLB

Si.

2.360

Si.

2.360

Si.

Si.

7.079

CND

S/.

263,925

Si

Si.

263,925

MPCH

Coneones
m
domicilianas de alcantanIlado 157 unidades

CND

S/.

Resposicion de ,,eredas de concreto

GLB

Si.

TAILED

Si.

Si

5/

Si.

5,'.

SI.

1Buzones 28 unid. (11po A=22, Tipo B=6)

2,360

Si.

i COMPONENTE N 4 - CONEXIONES DOMICILIARIAS EN

'ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO
H
,

S/.

Si.

147,255

Si.

147,255

MPCH

SI.

5,753

Si.

5,753

MPCH

COMPONENTE NI' 5 - CONOCIMIENTO EN EDUCACION SANITARIA

C;(_:.51- 0 NE ESUCAr.:ION SANITARIA AGUA
1INTANGIBL ES
SuporwQn ch, Or, a:-.,
!Pia,de "i,,stsioc. A r quesoaci,
de Habig ac,-,-i, del E ,pedente (.-,c.nice.
!TOTAL PRESUPUESTO

MES

5/.

23,188

5/.

23.188

Si.

CND

S/.

12.500

5i

12,500

S/.
S/.

ONO

51,

20,871

S/.

S/.

Si.

5/.

16.992
-

Si

Si.

69,563

MPSH

Si.

25,000

MAC;

SI

20,871

MPCH

Si.

23,188

ElaboraciOn: OF - MPCH

Condiciones previas relevantes para garantizar la ejecuci6n del

(iii)
proyecto:
El area encargada de las contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de
Talara debera incluir la obra en el Plan Anual y que el count& especial realice la
convocatoria una vez obtenido la aprobaciOn del expediente tecnico.
La modalidad de ejecucion sera: Por contrata, dada que por esta modalidad se tiene la
posibilidad de tomentar la competencia en precios y calidad.

SURGERENCIA OF. [STUDIOS Y PROYECTOS

UNI DAD FORMULADORA

MPCH

16,992

51.

ocolo PRA_i.,
(e''
--z,
c.).sup

' -- DER2

OE

ESTuptos y
PROYECTI$

I,

I.

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

DESCRIPCION
Mejora de la calidad de vida de la poblacion"

FIN

PROPOSITO

"La poblacion de Ia ay. Pedro Cieza de Leon cuadras 03 al 09

accede a los servicios de agua potable y alcantarillado que
cumplen con los estandares de calidad establecidos"

COMPONENT 1.- Adecuada infraestructura de red de agua potable

2.-Conexiones de domiciliarias de agua en buen estado
ES
3.-Adecuada infraestructura de red de alcantarillado
4.-Conexiones domiciliarias de alcantarillado en buen estado.
5.-Conocimiento de EciucaciOn Sanitaria

ACCIONES

Suministroe instalaciOn de 861.11 in de tub. 0=200 mm. Pvcuf tuberia PVC. Y tambien suministro e instalacion de 954.54 m
de tub.0110mm pvc-uf c1-7.5.
2.- Suministro e instalacion de 911.05 m de tuberia ar 1/2" PVC sp
c1-10 y tambien la instalacion de 157 cajas pre fabricada para
medidor de agua.
3.- Suministro e instalacion de 1,066.49 in de tuberia PVC 0
200mm, y tambien se suministraran e instalaran de 176.22 in de
tuberia PVC 0 250mm, y mejoramiento de 28 buzones.
4.- Se suministrara e instalara 1,232.65 in de tuberia PVC s-25,
0160mm x6.00m, y tambien se instalaran 157 cajas de registro de
concreto para desague.

MEDIOS DE VERIFICACION
1.- Information estadistica del
MINSA e INEI;
2.- Reportes estadisticos de Ia
SUNASS; y
3.- Encuestas a la poblacion.
DisminuciOn de indices de [DA y Informe del centro de salud de la
zona en estudio y !a encuesta anual
enfermedades. Asociadas al
consumo de agua en 70% en la
del MINSA.
zona en estudio al termino del
primer alio.
1.- 100% cobertura de Agua Potable. 1.- Reportes de la Municipalidad de
2.-100% conexiones domiciliarias
Chiclayo;
3.- 100% cobertura de
2.- Estadisticas comerciales mensuales de
Alcantarillado.
la Gerencia Cotnercial EPSEI. S.A.;
4.-100% conexiones domiciliarias
3.- Verificar cada mes con trabajo de
5.- 81% poblacion capacitada
campo; y
4.- Encuestas trimestrales para verificar la
capacitation en education sanitaria
1.- Cuaderno de obra
2.- Valorization de obra
3.- Liquidation de obra
4.- Documentation contable
Total, Presupuesto:
S/. 1,506,839.31 nuevos soles a
precios de mercaclo

INDICADOR
Indicadores Sociales anuales del
nivel de vida de la poblacion de
la zona en estudio

5.- EducaciOn Sanitaria: Se desarrollaran programas para

educar a los usuarios, tiene como finalidad primordial
generar una cultura sanitaria en los usuarios, a traves de
los procesos formativos y crear conciencia sobre las
implicancias del mal uso de los servicios de agua potable y
alcantarillado.
Elaboration: U.F -MPCH

SUBGERFNCIA OF [STUDIOS Y PROYECIOS

UNIDAD FORMULADORA

SUPUESTOS
Los pobladores dispuestos a participar en
las actividades de instalacion de los sistema
de agua potable y alcantarillado de la zona
en estudio
1.- Disminucion de atencian anuales en el
Centro de Salm! por enfermedades
gastrointestinales, y dermicas; y
2.- PoblaciOn mantiene adecuadas practicas
de higiene
1.- que Ia poblacion de un uso aciecuado a
los servicios de agua potable y
alcantarillado; y
2.- Interes de la poblaciOn por participar en
charlas de education sanitaria

1.- Los desembolsos presupuestales no se

interrumpen;
2.- Que el recurso agua no se agote;
3.- No se perturben las labores de
construction; y
4.- Que el estado asigne mayor presupuesto
para el sector.