INFORME DE AUDITORIA

Proceso: GESTION DE CALIDAD

Vigente desde: 01/08/2016

Cdigo: GC-FR-14

Versin: 03

1. Informacin General
AUDITORA N:

FECHA: 22,23,24 y 25
de agosto de 2016

LUGAR: Oficinas principales de

la entidad

PERSONA AUDITADA

Las Ceibas Empresas Pblicas de Neiva E.S.P

EQUIPO AUDITOR

Johana Murcia Hernndez

Ing. Maritza Andrea Hernndez

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Determinar que el sistema de gestin de calidad da cumplimiento a los requisitos de la norma
NTC GP 1000:2009, los legales y reglamentarios y los definidos por la entidad.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Aplica para todos los procesos identificados en el Mapa de Procesos, para el servicio de
acueducto y alcantarillado, del servicio prestado en el municipio de Neiva
CRITERIOS DE AUDITORIA
NTC GP1000:2009
Manual de Sistema de Gestin de Calidad
Procedimiento de la entidad
HALLAZGOS DETECTADOS

Se est implementando el SGC

Poca documentacin
Falta de estudio de los trabajadores
Poca documentacin
Polticas escasas
CONCLUSIONES
Versin 03

Vigente desde: 01/08/2016

INFORME DE AUDITORIA
Cdigo: GC-FR-14 Versin 03

se debe mejorar las expectativas de implementacin del SGC y realizar capacitaciones s

a los trabajadores para una eficaz implementacin

mandatorio
de
teniendo
calidad,
dar
cumplimiento
al
siguiente
dispuesto
requisito
en
el
interna
de
la
Norma
ISO
9001:2008.
Se
debe
las
responsabilidades
ylos
planificar
auditoras,
y
establecer
realizar
las
registros
e
la
Direccin
Calidad
de
adscrita
Planeacin,
a06,07
la
ha
sensibilizacin
capacitacin
con
yauditora
los
funcionarios
de
de
sobre
Gestin
los
procedimientos
de
la
Calidad
de:
Documentos
Registros
Acciones
Preventivas
Correctivas
yla
Servicio
No
Conforme
al
Sistema
de
Gestin
de
la
Calidad
realizadas
08
de
SEPTIEMBRE
Los
das
2015,
internas
de
la
empresa
FRUTALIA,
trataron
tambin
se
tales
como:
Poltica
la y
Calidad,
Objetivos
de
y
Procesos.
Caracterizacin
de
establecer
un
documentado
procedimiento
para
definir
requisitos
para
planificar
realizar
las
auditoras,
informar
resultados.
de
los

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2
Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y
los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de
los resultados.
La Jefatura de Gestin de la Calidad adscrita a la Direccin de Planeacin, ha realizado
dos jornadas de sensibilizacin y capacitacin con los funcionarios de los procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad sobre los procedimientos de:
GC-FR-01 Control de los Documentos
GC-FR-02 Control de los Registros
GC-FR-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
GC-FR-04 Control del Servicio No Conforme
GC-FR-05 Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad
Durante estas jornadas realizadas Los das 22,23,24 y 25 de agosto de 2016, en las
instalaciones internas de la empresa EPN, tambin se trataron temas claves en los SGC
tales como: Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y
Caracterizacin de Procesos
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
Esta actividad me permiti consolidar los conocimientos acerca de la auditora interna
segn lo estipulado en la norma ISO 9001:2008. El ejercicio prctico permite plasmar todo
el concepto terico a la realidad, permitiendo esto afianzar todos estos conceptos
Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicacin con
el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de auditora. Es importante tener en cuenta
cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso
de auditora, ya que en base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se
puede proceder para que se tengan los resultados esperados.
Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cmo son evaluados
los diferentes procesos de la compaa auditada son los pertinentes.

Versin 03

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