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2015
Lic. Ivn Canelas Alurralde
CONTENIDO
I. A SPECTOS G ENERALES DE LA
G ESTIN I NSTITUCIONAL 2015
CARACTERSTICAS DE LA GESTIN
INSTITUCIONAL EN 2015
El 2015 ha sido un ao de transicin
de Gobierno, con las siguientes
caractersticas:
ES DE
CONTINUIDAD
Porque:
El GADC es parte del
proceso de cambio,
con la misma Base
Social
POA
2015
fue
asumido,
en
lo
esencial.
ES DE INICIO
Porque:
Es una Gestin con
recursos limitados
El Gobierno
Departamental ha
sufrido recorte del
30%
CON NUEVO
LIDERAZGO
Nuevo Gobernador y
equipo tcnico
ajustado a las
nuevas condiciones
imperantes.
SOCIAL: Resolucin de
problemas planteados por la
ciudadana
AMBIENTAL: Reduccin de la
Desertificacin y
Descontaminacin ambiental
ACCIONES A EMPRENDER
CONSTRUCCIN VAS
PAVIMENTADAS
DOBLE VIA TUNEL EL ABRA - CHIATA
2 proyectos concluidos
2 proyectos en ejecucin
2 proyectos con resolucin de
contrato
1 proyecto con orden de proceder
CONSTRUCCIN VAS
PAVIMENTADAS
LONGITUD
COSTO % DE AVANCE
TOTAL ACUMULADO
(MM Bs) FISICO FINAN
950 m
8.26
100
100
3,25 Km
5.71
100
100
7,15 km
3 puentes de 30 m cada
uno.
81.03
87
89
3.20 Km
21 m de ancho
30.65
74
80
750 m
22 m de ancho total
5.04
19
3 kms
11.48
77
81
3.68 Km
24.36
49
60
21,98 Km
166,53
CONSTRUCCIN PUENTES
VEHICULARES
PUENTE VEHICULAR ARENALES
La Gobernacin en la gestin
2015 programo 12 puentes
vehiculares, con un total de 519,6
m de longitud.
COSTO TOTAL (Bs.)
36,87 millones
CONSTRUCCIN PUENTES
VEHICULARES
N
1
% DE AVANCE
ACUMULADO
FISICO FINANCIERO
LONGITUD
(Metros)
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
99
6.03
100
100
73,2
2.69
100
100
60
6.13
100
100
20
2.27
100
100
50
5.47
100
100
24
1.50
100
100
35.6
51
58
100
100
5.17
0.92
GADC 85%
1.38
GADC 85%
1.45
GADC 85%
1.44
GADC 85%
2.42
GADC 85%
100
95
100
86
17
16
18
27,6
18
33
61,2
519,6
36.87
CONSTRUCCIN CAMINOS
EMPEDRADOS
EMPEDRADO CENTRAL 18 DE OCTUBRE
CONSTRUCCIN CAMINOS
EMPEDRADOS
% AVANCE
COSTO
LONGITUD
TOTAL ACUMULADO
(Km)
(MM Bs) FISICO FINAN
9,26
1,56
6
6.45
5.73
5.72
100
100
100
100
100
100
4,04
3.29
100
100
8,39
6.86
7.1
5,30
5.79
5.99
6.18
4.78
100
100
100
99
100
100
100
98
6.83
82
81
6.87
5.22
74,9
75,7
10.27
6.5
6.18
55
64
10
10.37
42
55
87.88 Km
82.80
APERTURA Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS
TRAMO CRUCE LIMITE LA PAZ - COLORADO
33,4 millones
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS
2 proyectos concluidos
2 proyectos en ejecucin
1 proyecto con resolucin de
contrato
APERTURA Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS
LONGITUD
(Km)
COSTO
TOTAL
(MM Bs)
% DE AVANCE
FISICO
FINANC.
2015
5,88
100
100
5,8
6,46
100
100
1,92
9,25
45
56
3.17
5,54
26
26
4,2
6,29
29
43
14,37 km de
mejoramiento
7,72 km de
apertura
33,43
DESCRIPCIN
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
% DE AVANCE
FISICO FINANC.
7.42 Km
10.3 m de ancho (Ida y vuelta)
118,27
GADC: 37,10
100,0
100,0
12,91 Km
21 m de Ancho
209,51
GADC: 60,18
99,5
87,3
Construccin "Y" de la
Integracin
318,3 Km
El Ramal "Paracaya - Mizque - Aiquile
El Ramal "Puente Arce - Aiquile - La
Palizada"
1.021,32
GADC: 224,04
68,4
67,3
85,0
73,0
Pavimentado Camino Km 25 -
Tarata - Anzaldo - Toro Toro
Mejoramiento Camino
Pasorapa - Seibas (Fase II )
TOTAL
144 Km
993,53
Convenio de financiamiento suscrito con
GAD 243,90
ABC y Gobernacin de Potos
En gestin de financiamiento (fideicomiso)
8,3 km de Mejoramiento
490.93 Km
8,19
GADC: 6,56
GAM: 1,64
2.351
GADC: 571.78
RED FUNDAMENTAL
EJECUTADA POR EL GOBIERNO NACIONAL (ABC)
NOMBRE DEL
PROYECTO
Doble Va Km 7 - Km 45
(Valle Alto)
DESCRIPCIN
38,06 km
Chimor
Doble va Caracollo
Confital:
TOTAL
87,8 km
Epizana Pte. Valle Hermoso (59.5 Km, con
61 MM$us)
Puente Valle Hermoso y accesos (1.2 Km,
con 13 MM$us)
Puente Valle Hermoso Siberia (27.1 Km.
Con 28 MM$us)
95,16 Km
Tramo I: 33,1 Km
Puente Ichilo Puente Mamorecito:
Tramo II: 30,56 Km
Puente Mamorecito Ivirgarzama
Tramo III: 31,5 Km
Ivirgarzama Chimore
25 Km
Huayllamarka Confital (Sin informacin de
avance fsico y financiero por estar a cargo
de ABC regional Oruro)
246 Km
% DE AVANCE
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
FISICO
FINANC.
494,8
14
40,3
714,00
2,9
22,9
763,63
14,8
49,5
424,9
2.397,33
CONTRAPARTE GOBERNACIN:
Indemnizacin terrenos Bs.- 5.000.000
Construccin de 3,2 km de Pavimento Rgido
en doble va Av. del Estudiante para el
ingreso al aeropuerto con un costo de Bs.30.653.463.-. (Con 74% avance fsico)
TERMINAL DE BUSES
INTERDEPARTAMENTAL
POSIBLE ZONA DE EMPLAZAMIENTO
84 millones Aprox.
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
El Ministerio de Obras Publicas en septiembre 2015, firm contrato con la Empresa JOCA, para el
diseo e implementacin de este Proyecto.
El Tren Metropolitano abarca 3 rutas de 42,7 km de longitud con 42 paradas.
Segn contrato la empresa JOCA debe realizar:
Diseo del Proyecto: de Octubre a Diciembre 2015 (Estudio entregado)
Construccin: de 2.016 a 2.018
Puesta en Marcha: en 2.019
COSTO DE CONTRATO: 504.022.237 $us
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:
Estudios y diseo del Proyecto entregado por JOCA el 15/12/2015;
En revisin por el MOPSV hasta fines de enero 2016
Vinto
Quillacollo
Sipe Sipe
Colcapirhua
El Castillo
Estacin
ENFE
Uspa Uspa
COMPLEJO FRUTICOLA
REGIN VALLES
PRODUCCIN IN VITRO
FRUTALES EN PRODUCCION
COMPLEJO CEREALES
REGIN VALLES
PLANTAS DE MAIZ
Producir:
75 tn de semilla certificada de
maz
2.500 tn de maz para consumo
Beneficiar a:
14 municipios
3.000 productores de maz
COSTO TOTAL INVERSIN Bs.
TIPOS DE MAICES
10 millones Aprox.
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
COMPLEJO ESPECIAS
REGIN CONO SUR
SEMILLA DE ANIS
OREGANO
PLANTAS DE OREGANO
OBJETIVOS
COMPLEJO PAPA
REGIN ANDINA
VARIEDADES DE PAPA
OBJETIVOS
COMPLEJO DE LACTEOS
REGION VALLE ALTO Y METROPOLITANA
HATO LECHERO
PLANTA INDUSTRIALIZADORA
OBJETIVO
Pre
Inversin:
Ajuste
actualizacin del proyecto
PLANO GENERAL
DESCRIPCION
2da Fase: Caudal de agua 3.100 l/s
Agua potable:
2.000 l/s, 3 Aducciones para la
Regin Metropolitana
Agua para riego:
1,100 l/s para 4,540 ha.
Hidroelectricidad:
Generacin de 80MW
ESTADO DEL PROYECTO
Agua potable: Acta de entendimiento
suscrito entre MMAyA, GADC y GAMs
para el diseo de los ductos.
Agua para riego: En actualizacin
TESA
Hidroelectricidad: En construccin
obras de la central hidroelctrica (ENDE)
COSTO TOTAL Bs
480,36 millones
Preinversin 4,11 millones
2,14 millones; Jove Rancho - Tiquipaya Cochabamba Sacaba
1,49 millones; Jove Rancho - Colcapirhua Cochabamba Zona Sur
0,47 millones; Jove Rancho - Quillacollo
Chojacollo
Inversin 476,25 millones
ESTADO ACTUAL EN PREINVERSIN
Actas de Entendimiento:
22/12/15. Suscrito entre el MMAyA, GADC y GAMs
11/01/16. MMAyA, GADC y GAMs para ampliacin
aduccin Jove Rancho- Quillacollo a Vinto y Sipe
Sipe.
GADC: Elabor Trminos de Referencia y Gestin de
financiamiento
COMPONENTE RIEGO
MISICUNI
28 BLOQUES DE RIEGO
COMPONENTE HIDROELECTRICO
COMPLEJO MULTIPLE MISICUNI
959 millones
BID: 707 millones
ENDE: 252 millones
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
Avance fsico (acumulado):
57.5 %
Avance financiero (acumulado): 58 %
PROYECTO MI RIEGO
REGION ANDINA
N
AREA A REGAR Y
BENEFICIARIOS
79 Ha.
97 familias.
99 Ha.
119 familias.
159 Ha.
307 familias.
163 Ha.
234 familias.
145 Ha.
102 familias.
TOTAL: 5 PROYECTOS
790 Ha.
859 familias.
% AVANCE
COSTO TOTAL
ACUMULADO
(MM Bs.)
Fsico Financ.
3,84
GNal: 1,92
66
66
GAM: 077
GADC:1,15
4,38
GNal: 2,19
51
51
GAM: 0,88
GADC: 1,31
4,43
GNal: 2,22
49
49
GAM: 0,89
GADC: 1,33
5,51
GNal: 2,85
47
47
GAM: 1,10
GADC:1,65
4,25
GNal: 2,13
56
56
GAM: 0,85
GADC: 1,28
22,41
GADC: 6,72
PROYECTO MI RIEGO
REGION CONO SUR
N
AREA A REGAR Y
BENEFICIARIOS
156 Ha.
158 familias.
332 Ha.
134 familias.
405 Ha.
322 familias.
207 Ha.
133 familias.
184 Ha.
224 familias.
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
6,35
GNal: 3,18
GAM: 1,27
GADC:1,91
7,76
GNal: 3,88
GAM: 1,55
GADC:2,33
10,35
GNal: 5,17
GAM: 2,08
GADC:3,10
6,68
GNal: 3,34
GAM: 1,34
GADC:2,01
5,67
GNal: 2,84
GAM: 1,13
GADC:1,70
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico Financ.
47
47
33
33
20
20
40
40
PROYECTO MI RIEGO
REGION CONO SUR
TOTAL: 8 PROYECTOS
AREA A REGAR Y
BENEFICIARIOS
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico
Financ.
74 Ha
64 familias
4,32
GNal: 2,16
GAM: 0,86
GADC: 1,30
24
24
211 Ha.
328 familias
18,57
GNal:9,28
GAM: 3,71
GADC: 5,57
13
13
282 Ha.
1.270 familias
6,11
GNal: 3,11
GAM:1,22
GADC: 1,83
46
46
1.851 Ha.
2.633 familias
65,81
GADC: 19,75
PROYECTO MI RIEGO
REGION METROPOLITANA
NOMBRE DEL PROYECTO
AREA A REGAR Y
BENEFICIARIOS
220 Ha.
1.484 familias.
95 Ha.
78 familias.
90 Ha.
222 familias.
404 Ha.
227 familias.
380 Ha.
169 familias
TOTAL: 5 PROYECTOS
1.189 Ha.
2.180 familias
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
3,51
GNal: 1,76
GAM: 0,70
GADC: 1,05
3,97
GNal: 1,98
GAM: 0,79
GADC: 1,19
3,04
GNal: 1,52
GAM: 0,61
GADC: 0,91
4,56
GNal: 2,28
GAM: 0,91
GADC: 1,37
4,26
GNal: 2,13
GAM: 0,85
GADC: 1,28
19,34
GADC: 5,80
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico Financ.
40
40
48
48
48
48
69
69
54
54
PROYECTO MI RIEGO
REGION VALLES
NOMBRE DEL PROYECTO
AREA A REGAR Y
BENEFICIARIOS
102 Ha.
455 familias
72 Ha.
150 familias.
325 Ha.
513 familias
1824 Ha.
716 familias
REVESTIMIENTO DE CANALES
COMUNIDAD DEL SUR TOLATA (TOLATA)
65 Ha.
300 familias.
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
5,78
GNal: 2,89
GAM: 1,16
GADC: 1,73
5,75
GNal: 2,88
GAM: 1,15
GADC: 1,73
10,23
GNal: 5,12
GAM: 2,05
GADC:3,07
6,64
GNal: 3,32
GAM: 1,33
GADC:1,99
3,86
GNal: 1,93
GAM: 0,77
GADC: 1,16
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico Financ.
34
34
24
24
34
34
43
43
PROYECTO MI RIEGO
REGION VALLES
AREA A REGAR Y
BENEFICIARIOS
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico Financ.
REVESTIMIENTO CANALES DE
RIEGO DISTRITO II Y III (PUNATA)
TOTAL: 7 PROYECTOS
TOTAL: 25 PROYECTOS
448 Ha.
333 familias
84 Ha.
68 familias.
8,92
GNal: 4,46
GAM: 1,78
GADC: 2,68
29
29
3,56
GNal: 1,78
GAM: 0,71
GADC: 1,07
52
52
2.920 Ha.
2.535 familias
44,74
GADC: 13,43
6.750 Ha.
8.207 familias
152,30
GADC: 45,70
POTENCIA
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico
Financ.
OBSERVACIONES
Planta Hidroelctrica
SAN JOS
124 MW
1.708
20
20
En ejecucin
Planta Hidroelctrica
MISICUNI
80 MW
959
57,5
58
En ejecucin
Planta Hidroelctrica
IVIRIZ
250 MW
Pre-inversin 19
Inversin 3.500
Planta Hidroelctrica
BANDA AZUL
100 MW
Pre-inversin 18
Inversin 1.400
Parque Elico
QOLLPANA
POCONA (Fase II)
24 MW
451
581 MW
Pre Inversin: 37
Inversin: 8.018
TOTAL
26
32
En ejecucin
ELECTRIFICACIN RURAL
RESULTADOS
LOGRADOS
PROYECTO
Administracin y
Fiscalizacin GADC
FASE V
(2012 2015)
CHAUPILOMA
2015
FASE VI
2015
TOTAL
273 Km de Media
Tensin
235 Km. de Baja
Tensin
177 Transformadores
55 Km. de Media
Tensin
64 Km. de Baja Tensin
68 Transformadores
Pre inversin
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
% AVANCE
ACUMULADO
FSICO
FINANC.
1.6
GADC
90
31.38
(Ejecutado por
MHE con
recursos BID)
100
6.48
GADC
0.8
GADC
40.26
GADC 8.88
100
80
98
AVANCES Y BENEFICIARIOS
GESTIN 2015
Regin: Trpico
Municipios: 3
138 comunidades
4.783 familias
98
93
COMPLEJO INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
VISTA PANORAMICA UBICACIN INDUSTRIA
FARMACEUTICA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
PROYECTOS DE COMPETENCIA NACIONAL
Instituto de Oncologa
4to Nivel Tolata
Para licitacin bajo
modalidad llave en
mano para el 2016
Costo 735 MM Bs.
PROYECTOS CONCURRENTES
Centro de Salud Integral
Colomi 1er Nivel.
Obra Concluida
Costo: 9,8 MM Bs.
GADC 58%
GAM 42%
Hospital Punata.
2do Nivel con especialidades
de 3er Nivel
En ejecucin con Avance 50%
Costo: 59,5 MM Bs..
GNal:
50%
GADC:
35,71%
GAM Punata: 14,29%
Hospital Quillacollo
2do Nivel con
Especialidades de 3er
Nivel
TESA concluido.
En gestin de
financiamiento
Costo 101,5 MM Bs.
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HOSPITALES MATERNO Y
PEDITRICO
EQUIPO DE MONITOR FETAL
MESAS DE ENFERMERA
El Programa contempla:
Equipamiento a 10 Institutos Tcnicos y Tecnolgicos en
los Municipios de Tarata, Chimor, Quillacollo, Sacaba,
Aiquile, Villa Tunari, Colcapirhua y Cochabamba, con:
150 equipos de computacin, fresadora universal,
estacin total, despulpadora de frutas, extractor de
ctricos, ecgrafo digital porttil, microscopio binocular,
transductor lineal, lmpara de cuello, porta sueros, 3
tanques de enfriamiento y 3 tachos para leche,
sembradora de tubos,
equipo de laboratorio para
anlisis de suelo, equipo de laboratorio para hormign
Dotacin de alimentos secos a 2 Institutos Tcnicos
Tecnolgicos de los municipios de Tarata y Chimor para
la alimentacin de estudiantes internos.
Pago servicios bsicos de 10
Tecnolgicos.
COSTO TOTAL: Bs 2.560.000
Institutos Tcnicos
GADC: 100%
PROTECCIN SOCIAL A
NIAS, NIOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ENTREGA DE ALIMENTOS
13,3 millones
GADC 100%
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA
Avance fsico 90 % Avance financiero 95%
REFACCIN INFRAESTRUCTURA DE
BOMBEROS
REFACCIN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSITO
PROGRAMAS
EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
2012 2015
MM Bs.
%
INFRAESTRUCTURA
POLICIAL Y FORENSE
19.0
24,6
SEGURIDAD
CIUDADANA Y ALERTA
TEMPRANA
34.2
44,2
FUNCIONAMIENTO DE
CARCELES Y
PREDIARIOS
24.2
31,2
77.4
100
TOTAL
POLITICAS Y ACCIONES
Fortalecer el Consejo Departamental de la Seguridad Ciudadana.
Elaborar el Plan Departamental de Seguridad Ciudadana 2016 - 2025
Establecer el Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana.
Elevar la calidad de la gestin y la operacin de la Seguridad Ciudadana en los GAMs
INSTITUCIONAL
PREVENCION
CONTROL
REINSERCION
XI JUEGOS SURAMERICANOS
COCHABAMBA ODESUR 2018
REUNIN DE CODESUR
METAS
PROGRAMADAS
Conservacin de reas
agrcolas en la cuenca del Ro
Tapacar - (fase I).
(2015 - 2017)
Restauracin de la cobertura
vegetal en los ros
Veinticuatro, Chapare y
Mndez.
(2015)
Desarrollo de capacidades en
gestin de cuencas y agua
Khora Tiquipaya
(2014- 2016)
COSTO
TOTAL
(MM Bs)
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico
Financ.
AVANCES
GESTION 2015
2.460 ml de muros
de
hormign
ciclpeo
6
123 ha de tierras
GADC 100%
recuperadas
42
Comunidades
(985 familias)
142,35
Hectreas
con
cobertura
1
vegetal
Financiado
158.149
Plantines
por MMAyA
agroforestales
adquiridos
1 Organismo de
1, 7
Gestin de Cuencas Financiado
conformado
por MMAyA
33%
96%
69%
METAS
PROGRAMADAS
COSTO TOTAL
(MM Bs)
18,87
GADC 16,17
% AVANCE
ACUMULADO
FSICO FINANC.
avances
gestion 2015
33%
51%
NOMBRE DEL
PROYECTO
METAS
PROGRAMADAS
4.000.000 de
Forestacin en los
plantines producidos
Valles Interandinos 3.000 Has
(PROFIVIC)
reforestadas
200 Has con manejo
(2013-2017)
Silvicultural
Repoblamiento
Forestal y Manejo
de Bosques en el
Trpico (REFORT)
(2013-2017)
2.750.000 de
plantines producido
2.500 Has.
reforestadas
1.000 familias
atendidas
COSTO
TOTAL
(MM Bs)
12,5
% EJECUCIN
ACUMULADO
FSICO
59
38
FINANC.
AVANCES
GESTION 2015
51
54
FORESTACIN INTEGRAL
NOMBRE DEL
PROYECTO
METAS
PROGRAMADAS
Proyecto
Forestacin
y
Reforestacin para 5.000.000
Mitigar y Prevenir
plantines
efectos del Cambio
producidos.
Climtico
en
el 1800 Has
departamento
de
forestadas.
Cochabamba
1800 familias
(FREMIPEC)
atendidas.
(2015-2017)
TOTAL: 3
PROYECTOS
11750.000
plantines
7.300 Has
forestadas
2.800 familias
atendidas
COSTO
TOTAL
(MM Bs)
11
28,5
GADC
% EJECUCIN
ACUMULADO
FSICO FINANC
11,7
AVANCES
GESTION 2015
TECNOLOGIA
COSTO TOTAL
(MM Bs)
18, 59
GNal: 66 %
Planta de tratamiento de aguas residuales Filtros Percoladores
GAMS: 34 %
el Abra (Sacaba)
GAD:
Seguimiento
Planta de tratamiento de aguas residuales
Pucara (Sacaba)
Mejoramiento y ampliacin Planta de
tratamiento de aguas residuales de
Albarancho (Cochabamba)
Filtro percolador
Lodos
Activados
19,57
GADC 40 %
GAMS 60 %
Reactor
84
Anaerbico de Flujo G Nal: 59,5%
Ascendente
GAMC: 40,5%
Lodos activados
% AVANCE
ACUMULADO
ESTADO ACTUAL
Fsico Financ.
50 %
-En Ejecucin
--
--
--
--
En proceso de licitacin
Modalidad Llave en Mano
Reactor
Anaerobio Fase
Ascendente
RAFA
TECNOLOGIA
Reactor Anaerobio
de Flujo Ascendente
y Filtro Anaerobio
Bioreactor y Biofiltro
Planta de Tratamiento de Aguas residuales en
horizontal
el municipio de Sipe Sipe
Tecnologa:
Planta de tratamiento de aguas residuales de
Tanques Imhoff y
Vinto
Filtros Percoladores
Biofiltro
COSTO TOTAL
(MM Bs.)
% AVANCE
ACUMULADO
Fsico
Financ.
67,65
--
--
8,37
--
--
--
38,34
Tanque Imhof
--
OBSERVACIONES
GAD
gestiona
financiamiento ante la
Agencia Francesa de
Desarrollo AFD
En proceso de gestin
de financiamiento ante
la Agencia Francesa de
Desarrollo AFD
GAD
gestiona
financiamiento ante la
Agencia Francesa de
Desarrollo AFD
Bioreactor
DESCRIPCION
Tecnologa:
Sedimentador primario, Filtro
Percolador y
Sedimentador secundario
Tecnologa:
Sedimentador primario, Filtro
Percolador y
Sedimentador secundario
Tecnologa:
RAFA+Filtro Percolador y
sedimentador secundario
Tecnologa:
Sedimentador primario, Filtro
Percolador y
Sedimentador secundario
Tecnologa:
Bioreactor y Biofiltro horizontal
--
% AVANCE
COSTO TOTAL
ACUMULADO
(MM Bs.)
FSICO FINAN.
99,6
70,57
70,2
107,6
5,4
589,89
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
observaciones
En proceso de
Expropiacin de
terreno
Gestin de
financiamiento
Gestin de
financiamiento
Gestin de
financiamiento
Gestin de
financiamiento
ESTUDIO ANTERIOR
ESTUDIO ACTUALIZADO
DESCRIPCION
Atencin de emergencias y desastres en fases de: prevencin,
atencin, mitigacin, rehabilitacin y recuperacin; a:
47 municipios
93.418 familias atendidas en el perodo 2013-2017
37 municipios fortalecidos (UGRs y COEs)
COSTO TOTAL: Bs (2013 - 2017)
12,5 millones
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
CENTRO DE CONVENCIONES
PROYECTO URBANO
COMP. 1: EDIFICIO DE
PLENARIAS: Consta de 3
bloques, con capacidad para 400
personas cada uno
COMP.
2:
CENTRO
DE
CONVENCIONES
1 Auditorio para 1.200 personas y
1 sala de Comidas con 10
comedores
COMP. 3: PROYECTO URBANO
8.4 km de pavimento rgido,
regulacin
hidrulica
para
torrenteras
TOTAL
% AVANCE
ACUMULADO
FISICO
FINANC.
142,59
89,28
85,21
152,41
66,31
64,32
126,26
82,50
86,24
421,26
77,34
79,80
PLANES
OBJETIVO
ESTADO ACTUAL
DESCRIPCIN Y
FAMILIAS
BENEFICIADAS
TOTAL: 7 PROYECTOS
* En proceso de licitacin
2.930 ML
80 Familias
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
% EJECUCION
ACUMULADA
FISICO FINANC.
CONTRAPA
RTE GADC
(MM Bs.)
0,18
100
100
0,01
0,93
100
100
0,42
6,00
100
100
2,52
0,50
100
100
0,12
0,43
100
0,32
3,44
100
100
1,55
12.231 ML
491 Familias
4,14
78
100
1,86
7.745 familias
15,62
829,58 M2
581 Familias
1.397,25 M2
6.212 Familias
41 M2
18 Familias
6.54 M2
120 Familias
16 AULAS
243 Familias
6,08
DESCRIPCIN Y
FAMILIAS
BENEFICIADAS
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
% EJECUCION
ACUMULADA
CONTRAPARTE
GADC
(MM Bs.)
FISICO FINANC.
915 M2
1.072 Familias
0,69
100
100
0,17
2.074,4 M2
4.343 Familias
9,86
100
100
3,52
1.600 M2
1.022 Familias
4,32
100
100
2,08
TOTAL: 3 PROYECTOS
6437 familias
14,87
5,77
DESCRIPCIN Y
FAMILIAS
BENEFICIADAS
COSTO
TOTAL
(MM Bs.)
4 AULAS
155 Familias
0,52
Centro
Tacopaya
320,81 M2
150 Familias
4770 ML
150 Familias
Altamachi
% EJECUCION
ACUMULADA
FISICO FINANC.
CONTRAP.
GADC
(MM Bs.)
0,23
100
100
1,05
100
100
0,54
1,78
100
100
0,91
30 ML
152 Familias
1,12
100
100
0,47
32 ML
150 Familias
1,48
100
100
0,62
25 ML
59 Familias
1,05
100
100
0,44
TOTAL: 6 PROYECTOS
816 Familias
Artesanal
Subcentral
Incacasani
Puente
Vehicular
(Cocapata)
7,00
3,21
% EJECUCION
ACUMULADA
DESCRIPCIN
COSTO
CONTRAPARTE
TOTAL
GADC
(MM Bs.) FISICO FINANC.
(MM Bs.)
8 AULAS
1.150 Familias
1,04
100
100
0,50
208 M2
38 Familias
0,40
100
100
0,18
850 Familias
1.60
21
100
1.04
21 Tinglados Cercado
3.385 Familias
6.90
68
100
4.49
6.720 Familias
2.59
100
1.68
1 Cancha (Cercado)
100 Familias
0,20
100
100
0,13
12.243 Familias
12.73
TOTAL: 30 PROYECTOS
* En proceso de licitacin
8,02
Unidad
Educativa
Omereque
Tarcopampa
Puesto de
(Aiquile)
Lagarpampa
Salud
DESCRIPCIN Y FAMILIAS
BENEFICIADAS
10 AULAS
152 Familias
240,21 M2
1.071 Familias
20,2 ML
1.033 Familias
1875 M2
1.269 Familias
3.525 Familias
% EJECUCION
ACUMULADA CONTRAPARTE
COSTO
TOTAL
GADC
FINAN
(MM Bs.) FISICO
(MM Bs.)
C.
0,97
100
100
0,49
0,55
100
100
0,23
0,14
100
0,12
4,39
97,32
100
2,41
6,05
3,25
* En proceso de licitacin
TOTAL: 50 PROYECTOS
30.766 Familias
56,27
26,33
III. P RESUPUESTO DE
R ECURSOS Y G ASTOS
PPTO.
VIGENTE
PPTO.
PERCIBIDO
% PERC.
1.105.087.628
1.366.439.656
998.866.659
73,1
DESCRIPCIN
TOTAL RECURSOS
FTE. ORG.
PPTO.
VIGENTE
PPTO.
PERCIBIDO
PPTO.
DISMINUIDO
REGALIAS
PETROLERAS
20-220
218.826.383
138.654.484
-80.171.898
36,6
IDH
41-119
197.817.079
169.310.267
-28.506.811
14,4
416.643.462
307.964.751
-108.678.709
26,1
FUENTES
TOTAL
DESCRIPCION
PPTO
INICIAL
PPTO.
VIGENTE
PPTO.
EJECUTADO
% EJEC
TOTAL
INSTITUCIONAL
1.105.087.628
1.366.439.656
1.099.375.482
80,5
PROYECTOS DE
INVERSION
102.457.187
266.298.433
231.197.383
86,8
TOTAL AFECTACION
PPTO.
VIGENTE
PPTO.
DISMINUIDO
1.366.439.656
-108.678.709
8,0