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II.
III.
IV.
ASPECTOS GENERALES
a. Nombre del Proyecto
b. Responsabilidad Funcional
c. Unidad Formuladora
d. Unidad Ejecutora Recomendada
e. Ubicacin Geogrfica
IDENTIFICACION
a. Descripcin de la situacin actual
b. Problema Central y sus causas
c. Objetivo del PIP Menor
d. Descripcin de las alternativas de solucin al problema
FORMULACION Y EVALUACION
a. Horizonte de Evaluacin
b. Anlisis de la Demanda
c. Anlisis de la Oferta
d. Balance Oferta - Demanda
e. Costos del Proyecto
i. Costos de inversin de la alternativa I a
precios privados y sociales.
ii. Costos de inversin de la alternativa II a
precios privados y sociales.
iii. Costos de operacin y mantenimiento.
iv. Costos de operacin y mantenimiento con
proyecto para la alternativa I
v. Costos de operacin y mantenimiento con
proyecto para la alternativa II
vi. Costo por Habitante Directamente Beneficiado
f. Costos por habitante directamente beneficiados
g. Comparacin de costos entre alternativas
h. Beneficios
i. Beneficios Sociales
i. Cronograma de Ejecucin
i. Cronograma de Ejecucin fsica
ii. Cronograma de Ejecucin financiera
j. Sostenibilidad
i. Responsable
de
la
operacin
y
mantenimiento del PIP
ii. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la
Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo
a su Presupuesto Institucional?
iii. El rea donde se ubica el proyecto ha sido
afectada por algn desastre natural?
k. Impacto Ambiental
01
03
07
16
28
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
El Consultor
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
I. ASPECTOS
GENERALES
a.
b.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
c.
Funcin 17
Medio Ambiente
Programa 039
Medio Ambiente
Subprograma 087
Resp. Funcional
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Nombre
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Persona responsable
Autor
Direccin
Telfono
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
d.
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Persona responsable
Correo electrnico
: amendoza@munisurco.gob.pe
Direccin
Telfono
LOCALIZACION GEOGRFICA
El proyecto se localiza en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de
Santiago de Surco Sector N 1.
DEPARTAMENTO DE LIMA
LIMA METROPOLITANA
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
El Proyecto se ubica en el 3er tramo del Jr. Monitor Huscar, dentro del Sector 1
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
II. IDENTIFICACION
a.
que
propiedades
sirve
aledaas
las
como
viviendas
su
acceso
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
En actualidad ste Jirn se encuentra muy venido a
menos sin el debido
vehicularmente
en
una
va
de
estas
Adems ste Jr. Se encuentra a una distancia bastante corta de la Plaza principal, el cual
es el eje ordenador de la trama urbana en Surco Pueblo, por lo tanto en un futuro deber
tener acceso directo a sta, cabe aclarar que el presente proyecto no interviene el Jr.
Monitor Huscar en su totalidad puesto que los otros tramos se encuentran en proceso de
saneamiento fsico legal. Esto permitir una continuidad visual y un conjunto ms unitario y
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
consolidado a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en la que tenemos elementos
urbanos sueltos y con escaza interrelacin, todo esto teniendo en cuenta el rol ordenador
de la Plaza principal. En la plaza de armas podemos especificar que la escena urbana en
la fecha, la constituye un grupo de edificaciones muy heterogneo, que en su momento
inicial fue de baja altura, con algunos detalles como cornisas, y remates de molduras,
carpintera de madera en puertas acaneladas y ventanas, herrera en rejas que iban en
ventanas y celosa, con proporciones en los muros entre llenos y vacos que marcaban un
ritmo; hoy evaluado como conjunto poco de ello podemos apreciar de ese espacio rural y
campestre, que identific a Surco antiguo, he aqu que reviste mucha importancia que las
vas
adyacentes
conecten
con
espacio
este
pblico
principal, ordenador y
generador de la trama
urbana distrital.
Con la finalidad de definir el
problema central que vamos
solucionar y realizar un anlisis
de
la
situacin
delimitaremos
estudio que se pretende atender con ste proyecto de inversin pblica.
AREA DE ESTUDIO
el
actual,
rea
de
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Para el presente proyecto se delimitar el rea y zona de estudio, de acuerdo a lo dispuesto
en el grfico siguiente en el cual se aprecia en rea achurada que la intervencin se
realiza en el Tramo denominado N 3, que parte desde la interseccin del Jr. San Pedrito
con Jr. Monitor Huscar hasta la progresiva +0.16Km. Ante esto tenemos que el presente
+0.16km
proyecto se implementar y ejecutar dentro de ste espacio urbano delimitado el cual tiene
como ingreso vehicular principal el Jr. San Pedrito, el cual alimenta el flujo hacia la zona de
proyecto y adems correlaciona peatonalmente al proyecto con el resto del distrito teniendo
en cuenta los accesos peatonales que circundan la zona.
AREA DE INFLUENCIA
Con la finalidad de determinar la poblacin beneficiaria directa determinaremos el rea de
influencia del proyecto. Para este tipo de proyectos de paseos, jirones y alamedas peatonales
asumiremos un radio de influencia de 500 mts a la redonda, por tanto tendremos un rea de
accin de 78.54has, teniendo en cuenta que la densidad poblacional surcana de acuerdo al
censo del ao 2007 es de 8,333.7 hab/km 2 se ha determinado que para el rea establecida
tendremos una poblacin beneficiaria aproximada de 6,545.27 hab.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
a.
Descripcin
Valor Actual
40%
80%
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Estado actual del Jr. Monitor Huscar, se observa la zona urbanamente deprimida
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Se puede apreciar los terrenos baldos y el psimo estado del pavimento flexible
La descripcin de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en
gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema
principal que se intenta revertir con el proyecto en el Jr. Monitor Huscar del distrito de
Surco en beneficio de los habitantes del rea de influencia del proyecto el cual se estima
en 500 mts a la redonda son las Deficientes condiciones de transitabilidad peatonal y
Vehicular en el Jr. Monitor Huscar Tramo 3
b.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
c.
Valor Actual
0%
10%
20%
100%
100%
DESCRIPCION
DE
LAS
ALTERNATIVAS
DE
SOLUCION
AL
PROBLEMA
Habindose visto y analizado el problema central
de
concreto,
luminarias de concreto,
de
concreto,
30
bolardos
talleres
de
sensibilizacin y empoderamiento
a la poblacin beneficiaria directa
para
el
posterior
cuidado
Nuevos
Soles
Tiempo de Ejecucin:
El Tiempo de ejecucin estimado es de 90 das calendarios.
Beneficiarios:
El proyecto beneficiar directamente a 6,545 habitantes dentro del rea de influencia del
Distrito, Administrados por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
ALTERNATIVA 2
Demolicin de Pavimento flexible y Construccin de 1518 m 2 de Pavimento rgido con Piso
Adoquinado de colores fc =210 kg/cm2, 121.44 ml de sardinel de borde, 04 Jardineras, 05
banquetas de concreto, 30 luminarias de concreto, bolardos de concreto, talleres de
sensibilizacin y empoderamiento a la poblacin beneficiaria directa para el posterior
cuidado y preservacin del ornato urbano nuevo.
Costo: S/. 513,969.36 Nuevos Soles
Tiempo de Ejecucin:
El Tiempo de ejecucin estimado es de 90 das calendarios.
Beneficiarios:
El proyecto beneficiar directamente a 6,545 habitantes dentro del rea de influencia del
Distrito, Administrados por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
III. FORMULACION Y
EVALUACION
a. HORIZONTE DE EVALUACION:
Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin:
Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos,
estimndose que hasta el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios por encima de
sus costos esperados bsicamente se piensa que es el periodo en el cual la
infraestructura de la va peatonal y vehicular
b. ANALISIS DE LA DEMANDA:
La Demanda del rea de influencia est dada por la cantidad de usuarios que circulan por
las vas, siendo la poblacin beneficiaria de 6,545 hab. quienes demandan una va en
buenas condiciones, para poder acceder a un acceso peatonal y vehicular adecuados,
por tanto la poblacin necesita que sta va se encuentre en buen
estado de
conservacin. Se sabe que desde que la zona, Jr. Monitor Huscar, Tramo3, se consolid
como residencial, se aplic pavimento flexible en la va, pero en la actualidad se
encuentra en mal estado de conservacin, por la antigedad de la misma, en ese
entonces la oferta era suficiente dada la cantidad de vecinos que demandaban la va,
pero en la medida que la demanda se ha visto incrementada (tambin lo hizo el parque
automotor de Surco), durante los ltimos aos, la va se ha tornado inadecuada (calzada
y veredas en mal estado), asimismo
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
fue de
2007, esta poblacin aumento a 289,597 habitantes. De esta informacin se calculo que la
tasa de crecimiento entre estos dos periodos es de 2.65%.
b) Poblacin Afectada:
La poblacin Afectada es aquella que habita en el Sector de influencia del proyecto,
la cual se asume en 500 mts a la redonda, por tanto tendremos un rea de
intervencin de 78.54 has, teniendo en cuenta que la densidad poblacional surcana
de acuerdo al Censo ao 2007 es de 8,333.7 hab/km 2 se ha determinado que para el
rea establecida tendremos una poblacin beneficiaria aproximada de 6,097 hab.
c) Poblacin Objetivo:
Teniendo en cuenta que la poblacin directamente afectada por la situacin negativa
planteada o en otras palabras, la poblacin carente de los servicios de una
infraestructura vial, son los pobladores que viven en las viviendas colindantes a la va,
la cual segn encuesta socioeconmica y el conteo de viviendas realizada en dicha
zona, arrojo un total de 448 Hab. resultado de multiplicar el nmero de propietarios
(112 viviendas) por la densidad (4). La densidad obtenida es el promedio de
habitantes por vivienda.
1Teniendo la tasa de crecimiento poblacional inter censal del Distrito de Surco: 2.65%
(Fuente INEI 2007) y la poblacin estimada para el ao 2011 de la zona afectada: 448
Hab. se hace necesario proyectar la poblacin para todo el horizonte de evaluacin
del proyecto planteado (en este caso es para ambas alternativas), es decir para 10
aos, para el cual haremos uso de la siguiente frmula:
Poblacin objetivo) ao n = (poblacin objetivo) ao m * [(tasa inter censal)+1] n-m
Con lo cual obtenemos el siguiente cuadro con la poblacin demandante del proyecto
para cada ao a partir del 2011 hasta el 2021.
Horizonte de Evaluacin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6,770 6,949 7,133 7,322 7,516 7,715
498
511
525
539
553
568
7,268 7,460 7,658 7,861 8,069 8,283
del INEI y datos de encuesta socioeconmica.
2021
7,919
583
8,502
Por tanto tenemos que el ao actual existen 6,545 personas y que al final del horizonte
de evaluacin sern 8,502 personas que demandaran que la va de 1,955 m2 se
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
encuentre en buen estado, con lo cual podemos observar que la demanda se ver
incrementada poblacionalmente. Con la finalidad de efectuar el anlisis de la demanda
consideraremos que la poblacin Afectada y Objetivo demandan cantidad de metros
cuadrados de va en buen estado en el tramo 3 del Jr. Monitor Huscar, siendo sta
nuestra unidad de anlisis; ante esto tenemos:
ANALISIS DE LA DEMANDA - M2 DE VIA EN BUEN ESTADO
Ao base**
2
2011
2012
1,955
1,955
1,955
1,955
2013
1,95
5
1,95
5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
c. ANALISIS DE LA OFERTA:
La Oferta existente es la cantidad de m2 de va en buen estado el cual asciende a 0 m 2
de va en ptimo estado puesto que est dada por una infraestructura vial de pavimento
flexible y veredas en mal estado de conservacin, por tanto la oferta existente se muestra
a continuacin:
ANALISIS DE LA OFERTA - M2 DE VIA EN BUEN ESTADO
Ao base**
2
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA I
OBRA:
CAPACITACION
298,155.08
15,000.00
351,822.99
17700.00
313,155.08
369522.99
TOTAL
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUBTOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 5% DE ST
SUPERVISION 5% ST
313,155.08
31,315.50
31,315.50
375,786.08
18,789.30
18,789.30
369522.99
36952.29
36952.29
443427.57
22171.38
22171.38
413,364.69
74,405.64
487,770.33
385,338.56
OBRAS
487,770.3
3
-1,955
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Esta alternativa presenta el siguiente resumen de costos:
De acuerdo al Anexo SNIP 10 para el caso de Pistas y Veredas el factor de
correccin utilizado para la conversin a Precios Sociales es de 0.79 para los
Costos de Inversin y 0.75 para los Costos de Mantenimiento; por lo tanto aplicando
la frmula se tiene:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA II
OBRA:
314,975.19
15,000.00
329,975.19
TOTAL
329,975.19
32,997.52
32,997.52
395,970.23
19,798.51
19,798.51
435,567.25
78,402.11
513,969.36
406,035.79
OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
CLIENTE:
ITEM
DESCRIPCION
UN
D
METRAD
O
PRECI
O
PARCIAL
SUB TOTAL
TOTAL
01.00.00
OPERACIN
01.01.00
ENERGIA ELECTRICA
MES
12.00
490.00
5,880.00
8,400.00
4,983.05
01.02.00
AGUA POTABLE
MES
12.00
210.00
2,520.00
2,135.59
02.00.00
02.01.00
MES
12.00
800.00
02.02.00
LIMPIEZA PERMANENTE
MES
12.00
900.00
9,600.00
10,800.0
0
03.00.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
03.01.00
RESANES Y PINTURA
GLB
1.00
03.02.00
MANTENIMIENTO DE PISOS
GLB
1.00
20,400.00
2960.0
0
3200.0
0
2,960.00
7,010.28
7,344.00
6,160.00
4,601.42
3,200.00
34,960.
00
26,220.0
0
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
CLIENTE:
ITEM
DESCRIPCION
UN
D
METRADO
PRECI
O
PARCIAL
SUB TOTAL
TOTAL
01.00.00
OPERACIN
01.01.00
ENERGIA ELECTRICA
MES
12.00
490.00
5,880.00
8,400.00
4,983.05
01.02.00
AGUA POTABLE
MES
12.00
210.00
2,520.00
2,135.59
02.00.00
02.01.00
MES
12.00
800.00
02.02.00
LIMPIEZA PERMANENTE
MES
12.00
900.00
9,600.00
10,800.0
0
03.00.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
03.01.00
RESANES Y PINTURA
GLB
1.00
03.02.00
MANTENIMIENTO DE PISOS
GLB
1.00
20,400.00
2960.0
0
4100.0
0
2,960.00
7,010.28
7,344.00
7,060.00
5,273.70
4,100.00
35,860.
00
26,895.0
0
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Costo de
Inversin
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos Incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
h.
VP. Costo
Total
VP.CO&M
0
385,338.46
406,035.79
161,110.55
165,258.13
0
546,449.01
571,293.92
546,449.01
571,293.92
BENEFICIOS
i. Beneficios Sociales
Los
Beneficios
Sociales
se
han
determinado
mediante
la
metodologa
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
10%
75793
7579.3
6545
2.65
Poblacin AO "0"
Tasa de Crecimiento
Inversin ao "0"
S/. 385,338.56
Factor CAE
Horizonte de Ev
0.162745395
10
S/. 546,449.11
S/. 88,932.08
S/. 161,110.55
ICE 1
ICE 2
S/. 72.1
S/. 11.73
Para poder realizar una comparacin de las alternativas y escoger la alternativa tcnica ms
conveniente procederemos a continuacin con el anlisis de la alternativa II:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Para la Alternativa II:
DATOS
Tasa Social de Descuento
N BENEFICIARIOS TOTAL
N BENEFICIARIOS ANUAL
10%
75793
7579.3
6545
2.65
Poblacin AO "0"
Tasa de Crecimiento
Inversin ao "0"
S/. 406,035.79
Factor CAE
Horizonte de Ev
0.162745395
10
ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S/. 665,559.26
S/. 108,316.70
S/. 165,258.13
ICE 1
ICE 2
S/. 87.81
S/. 14.29
ICE 1
ICE 2
S/. 72.1
S/. 11.73
ICE 1
ICE 2
S/. 87.81
S/. 14.29
COMPARANDO ICEs
ALTERNATIVA I
VAC
CAE
VP. CO&M
S/. 546,449.11
S/. 88,932.08
S/. 161,110.55
ALTERNATIVA II
VAC
CAE
VP. CO&M
S/. 665,559.26
S/. 108,316.70
S/. 165,258.13
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Se puede apreciar que el ICE de la Alternativa I, es menor al de la Alternativa II, por tanto, la
propuesta de Inversin N I es la elegida para su implementacin y ejecucin, puesto que a un
menor costo efectividad, nos asegura la reversin de la situacin negativa identificada.
i. CRONOGRAMA DE EJECUCION
i. Cronograma de Ejecucin Fsica
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de Avance)
Principales Rubros
Mes1
1.Expediente Tcnico
Mes2
100.00
.00
2. Costo Directo
Componente 1
00.00
50.00
3. Costo Directo
Componente 2
00.00
.00
4.Supervisin
00.00
50.00
5.Gastos Generales
10.00
45.00
Mes1
Mes2
100.00
.00
2. Costo Directo
Componente 1
00.00
50.00
3. Costo Directo
Componente 2
00.00
.00
4.Supervisin
00.00
50.00
5.Gastos Generales
10.00
45.00
j. SOSTENIBILIDAD
a. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
El Responsable del Mantenimiento ser la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
mediante la Subgerencia de Mantenimiento del Ornato.
b. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la O&M del PIP con cargo a su
Presupuesto institucional?
Si, la Operacin y Mantenimiento del proyecto estar
a cargo de la Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
c. El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
Natural?
No, el rea se ubica en una zona segura.
k.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no ocasionarn impacto ambiental negativo, por el contrario, el impacto social
ser positivo puesto que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin
beneficiaria, revalorando la zona y generando plusvala urbana en su entorno, sin embargo
a modo de prevencin se tomarn las siguientes acciones:
Impactos Negativos
Tipo
Medidas de Mitigacin
Cost
o
GENERACIN DE
POLVO
Durante la
Construccin
GENERACION DE
RUIDOS MOLESTOS
Durante la
Construccin
Cabe sealar que estas acciones no suman costos puesto que son parte una correcta
prctica constructiva la que deber ser cumplida por el residente de obra y verificada por la
supervisin.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
ALTERNATIVA I
Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
ALTERNATIVA II
Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
PLANOS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
FOTOS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Vista del Jr. Monitor Huscar con accesos peatonal y vehicular en mal estado
Vista del Jr. Monitor Huscar con el piso y paredes en mal estado
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
Se observa el escaso mantenimiento que los vecinos dan a los parques y a sus
viviendas producto de la falta de valor de la propiedad en la zona