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C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA
ORGANIZACIN

Elabor: Coordinador Calidad

Revis: Gerente

C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN
0.
0.1
0.2
0.3

RESEA HISTORICA
PRINCIPALES CLIENTES
REQUISITOS DE LOS CLIENTES.
PRODUCTOS Y SERVICIOS

1
OBJETIVO
2
ALCANCE
3
EXCLUSION
4
RESPONSABILIDADES
5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
6. ORGANIGRAMA
7. REVISION POR LA DIRECCIN
8. COMUNICACIN INTERNA
9. MEJORA CONTINUA
10. PLANEACION ESTRATEGICA
10.1 POLITICA DE CALIDAD
.
10.2 MISION.
10.3 VISION
10.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD
11. MAPA DE PROCESOS
12. CARACTERIZACION DE PROCESOS
12.1 PROCESO DE DIRECCION
12.2 PROCESOS DE REALIZACION
12.3 PROCESOS DE SOPORTE
13. DOCUMENTACIN vs. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 -2000

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INTRODUCCIN

El manual de calidad ha sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la no rma NTCISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos y con las siguientes normas
de apoyo:
NTC-ISO 9004:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Directrices para la mejora del
desempeo.
NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de Calidad. Fundament os y Vocabulario.

Este documento muestra de manera clara y precisa el sistema de gestin de calidad


implementado para la empresa bajo el enfoque de procesos y teniendo como punto de
partida los principios de gestin de calidad:
Liderazgo: Mediante la plan eacin estratgica y el despliegue de esta a la organizacin.
Enfoque al cliente: Tomando como razn de ser la necesidad de satisfacer necesidades
reales y potenciales a nuestros clientes.
Enfoque basado en procesos: Dando empoderamiento a todos los proces os que se
desarrollan en la Empresa.
Enfoque del sistema para la gestin: Interrelacionando los procesos para conformar un
todo durante la prestacin de los servicios.
Enfoque basado en hechos para el sistema de gestin: Mediante actividades de
seguimiento y medicin, las cuales permiten evidenciar el desempeo.
Participacin de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y operativo
en la implementacin y mejora del sistema de gestin de la calidad.
Mejora continua: Implementando desde la s directrices y poltica de la empresa, la mejora
contina en el desarrollo de los procesos.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios del gana gana con proveedores y subcontratistas.

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0. RESEA HISTRICA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A. S.A.

Fue creada por el seor Nabith Ahumada y el Ingeniero Nilson Ahumada, la cual surgi por
la necesidad de procesar en moldes la parafina liquida fabricada por la refinera de
ECOPETROL, con ste fin se c ompraba la parafina realizndole un proceso de mejoramiento
(moldeo de parafina) para comercializarlo y distribuirlo, ya que ECOPETROL no venda la
parafina en moldes.

El primer trabajador que empez en MULTISERVICIOS fue el seor Luis Arturo Aldana que
hasta el momento se encuentra laborando con la empresa.

El primer cliente de la empresa fue, Carbo qumica, con la que se empez a negociar con 10
Toneladas de parafina moldeada.

Al ao y medio de estar funcionando la empresa, se empez a trabajar con asfaltos lquidos,


ya que hubo una buena bonanza, con el reparcheo y el arreglo de vas a travs del INVIAS.
El asfalto que se comercializaba eran RC 250 ( Curado Rpido) y el MC 70 ( Curado Medio).
En vista de la necesidad de organizar la empresa por la oportunidad de mercado se inicio
con los aspectos legales de la misma.

Nuestra compaa se constituy el da 14 de Septiembre de 1993 por escritura publica No.


2237 otorgada en la Notaria Primera del circulo de Barrancabermeja. Actualmente se
encuentra registrada en la cmara de comercio de Barrancabermeja bajo el No. 6838 del
libro respectivo.

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Contamos con un grupo de Ingenieros distribuidos de manera estratgica en las di ferentes


regiones del pas donde tenemos presencia comercial; personal que cuenta con los recursos
y medios necesarios para ofrecer a cada uno de nuestros clientes, apoyo tecnolgico en las
reas donde se utilizan nuestros productos como materias primas. Dentro de esta asistencia
tcnica deseamos resaltar labores encaminadas a control de equipos de combustin;
asesoras para cadenas de produccin en temas de: ingenieras bsicas de proceso, control
de procesos, seguridad industrial y control de perdidas e ntre otros.

Hemos pasado de facturar a 50 clientes permanentes en el ao 1994 a 370 clientes de todo


el pas (Barranquilla, Cali, Medelln, entre otros) en el 2004. Conviene destacar que a pesar
de las dificultades de la Economa Nacional, las ventas dur ante 2001 y 2002 crecieron
significativamente.

En la actualidad tenemos representantes comerciales en Bogot, Medelln, Barranquilla y


Cali, atendidos por profesionales quienes ofrecen asesora tcnica.

Consideramos como una de nuestras fortalezas el est ar localizados en una zona de alto
desarrollo tecnolgico e industrial, nuestros procesos industriales cuentan con.

Procesos de

Ingeniera y Mantenimiento, Transporte, Contabilidad, Crdito, Cartera,

Jurdico, Contratacin, Despachos y Compras;

sala de juntas, recepcin, gerencia y

laboratorios. Adicionalmente en planta poseemos servicios industriales como, vapor, agua,


aire comprimido, energa elctrica y con una capacidad de almacenamiento de 320.000
galones.

Dentro de la alta gama de productos posee mos los siguientes, prximos a certificar.

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Aditivo para gasolina

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MULTIOCTANOL 1-A . Se ha podido comprobar un

ahorro superior al 20% de la gasolina y una notoria mejora del desempeo del motor

( se evita el cascabeleo y se incrementa la potencia del motor ). el cual resulta muy


econmico comparado con los apreciables beneficios .

Relleno para cables telefnicos subterrneos

WAXFILL

GEL LV Contra tipo del

Witco gel .
Aspecto fsico: Producto en gel semi slido, Fundido da un liquido liger amente espeso,
cristalino y amarillo
Producto estable: Mantener alejado de oxidantes fuertes, combustible.
Toxicologa: Puede ser nocivo por ingestin e irritante por contacto prolongado.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA


Ubicacin de la sede Principal
Calle 74 No 19-01 barrio Libertad Barrancabermeja
NIT: 800-207932-1
Lnea de atencin al cliente: 6222990
Telfono: 6224477
Fax: 0976200405
Pgina Web: www.multinsa.com

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0.1 PRINCIPALES CLIENTES


CIUDAD

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CLIENTE

CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACI ONES


S.A CENTELSA S.A

CALI
BOGOTA

INVERSIONES PETRO COMERCIAL

BOGOTA

INVERSIONES Y PETRLEOS S.A

BOGOTA

E.D.S. MOBIL LEYVAS LTDA

BOGOTA

TEXACO 29 LTDA

BOGOTA

ESTACIN V. C. LTDA

CALI

ENERGICAR LTDA

BOGOTA

CONSTANZA MALAGON

BARRANQUILLA, BOGOTA, CALI

ESTACIN DE SERVICIO MOBIL

BOGOTA

TERPEL INTIGUAIRA

DUITAMA -BOYACA

ESTACIN DE SERVICIO LA ISLA

BOGOTA

INVERSIONES MATIZ ALDANA L

LA DORADA

SUPERMERCADO LISTO

BOGOTA

TBAS EXPRESS LTDA

BOGOTA

REAL TRANSPORTADORAS.A.

BOGOTA

INVERSIONES HERRERA ARAUJO

BOGOTA

AUTOCENTRO SOACHA E.U

0.2 REQUISITOS DE LOS CLIENTES


Productos de Calidad
Servicio post -venta( Garanta)
Cumplimiento de especificaciones y tiempos de entrega
Tecnologa de vanguardia
Recurso Humano Idneo
Precios competitivos en el mercado
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0.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS

PRODUCTO

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PRESENTACIONES

RELLENOS PARA CABLES TELEFONOCOS


WAXFILL GEL LV

Tambor boca ancha por 170 Kilos

BETUN PARA CALZADO

32 GR

BETUN PARA CALZADO

325 GR

BIO-VARSOL 1-A

500 cc,800 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL

XINGRAS 1-A VALVULA

500 cc

XINGRAS 1-A SIN VALVULA

500 cc

XINGRAS 1-A

1 GAL, 5 GAL

LIMPIAVIDRIOS VALVULA

500 cc

LIMPIAVIDRIOS SIN VALVULA

500 cc

LIMPIAVIDRIO 1 - A

1 GAL, 5 GAL

CERA AUTOBRILLANTE 1-A

750 cc, 1 GAL, 5 GAL, 55 GAL

OCTANPLUS

375 cc.

MULTIOCTANOL

750 cc,70 cc, 1GALON, 5 GAL , 55 GAL

ADITIVO DIESEL 1 -A

500 cc, 375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

ADITIVO PARA ACEITE 1 -A

375 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

BETUN BLACK SHINE

1000 GR, 325 GR

SILICONA MULTIBRIG

240 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

CERA AUTOMOTRIZ

300 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

DESENG. K`MURZOL 1-A

1 GALON, 5 GAL , 55 GAL

REFRIGERANTE COOLANT

900 cc, 1 GALON, 5 GAL, 55 GAL

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1. OBJETIVO
Presentar la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE
INGENIERIA 1A S.A. imp lementado bajo el enfoque de procesos promovido por la norma
NTC ISO 9001:2000, el cual permita facilitar el conocimiento y divulgacin del Sistema de
Gestin de Calidad a los clientes y partes interesadas.

2. ALCANCE
Fabricacin y comercializacin de rellenos para cables telefnicos subterrneos.

Fabricacin y comercializacin de aditivos mejoradores de la combustin para motores a


gasolina.

3. EXCLUSIN

Se excluye del Sistema de Gestin de Calidad de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1A S.A., las actividades relacionadas con el numeral 7.3 Diseo y Desarrollo ya que los
productos y /o servicios ofrecidos por la organizacin a sus clientes, se realizan a partir de
criterios definidos y reconocidos a nivel mundial y sus proceso son adecuados a la capacidad
de C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A S.A.

4. RESPONSABILIDADES
Ser responsabilidad del Gerente, el Coordinador de Calidad, los Jefes de procesos y de los
empleados en general seguir todos los parmetros establecidos en este manual y cump lir
con las normas contempladas en l.

El Manual de Calidad, debe ser difundido al interior de la organizacin y su reproduccin,


distribucin, modificacin y actualizacin solo es permitida por el Coordinador de Calidad.

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5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL
D

Manual
La estructura documental define
la manera como est documentado el Sistema de Gestin
O

de Calidad

de la Calidad, esta estructura se presenta en forma de pirmide en donde el grado de


C
informacin
aumenta hacia la base de la pirmide.
U

Procedimientos

M
E
N

Plan de Calidad

Planeacin Estratgica
Mapa de procesos
Caracterizacin Procesos
Subprocesos
Actividades

T
Documentos
requeridos para la
O
planificacin,
operacin y control del proyecto Instructivo Y guas
S
E

Registros

- Procedimiento Operativos
- Procedimientos Administrativos
- Procedimientos Calidad

Para

cada obra o
proyecto especifico (Si

Aplica)

Instructivos,

Guas,
Fichas tcnicas,

Catlogos.

Puede ser normalizados y no norma


lizados (Actas, fotografas, resultados de
laboratorio, informes, entre otros).

Figura No.1. Estructura de la Documentacin

Los documentos de origen externo actan como elementos de soporte para el correcto
funcionamiento del sistema entre ellos tenemos: fichas tcnicas, Catlogos. Norm as ISO
9000 y 9001, etc.

Los documentos de origen interno se identifican de acuerdo a su letra inicial en la


codificacin de la siguiente manera: P procedimiento, G significa gua, I instructivo, y la
segunda letra determina a que macro proceso per tenece: D significa direccin, R realizacin
y S de soporte.
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6. ORGANIGRAMA ACTUAL DE C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1-A S.A.

La Asamblea de Socios, es la mxima autoridad de la organizacin, se rene una vez por


ao para deliberar los estados financieros del ao fiscal anterior y el movimiento
administrativo, contable y financiero segn la agenda de trabajo y as mismo, disear
objetivos estratgicos a corto, mediano y largo plazo.

Gerente. Es el representante legal de la entidad en todas las acciones administrativas,


financieras, contables, jurdicas y de acciones legales en su entorno.

Existen tres reas definidas, productiva, administrativa y de comercializacin.

Las responsabilidades del personal de la empresa estn definidas en los perfiles del cargo,
caracterizaciones, procedimientos, instructivos.

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7. REVISION POR LA DIRECCIN


Se ha establecido realizar la revisin por la direccin despus de la primera Auditoria Interna
de Calidad y posteriormente se realizar semestr almente. La misma se desarrollara con la
participacin de el Gerente, los accionistas y el coordinador de calidad, evidencindose en el
formato Acta de Reunin

8. COMUNICACIN INTERNA
La comunicacin interna en esta Organizacin se realiza a travs de

reuniones formales e

informales con el personal involucrado en el sistema de Gestin de la Calidad. En otras


ocasiones por intermedio de la cartelera se informe sobre las novedades y boletines segn la
ocasin como informacin general.

9. MEJORA CONTINUA
La mejora continua se evidencia a travs de las acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejoras, Auditorias Internas de Calidad, anlisis de los Indicadores de Gestin,
cumplimientos de las metas establecidas, la mejora en la realizacin de los productos
los procesos, la tecnificacin de las materias primas y

de la infraestructura

y de

de la

Organizacin, realizacin de la revisiones por la direccin.

10. PLANEACION ESTRATEGICA


10.1POLTICA DE CALIDAD
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1 -A. S.A. Empresa dedicada a la fabricacin y
comercializacin de rellenos para cables telefnicos subterrneos y aditivos mejoradores de
la combustin para motores a gasolina, de la industria nacional.

Se compromete con la

bsqueda de la satisfaccin del cliente y la mej ora continua de sus procesos, sustentados en
su alta capacidad tcnica y financiera, el recurso humano idneo y cumpliendo con los
requisitos pactados con los clientes.
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10.2MISIN
C.I. MULTISERVICIOS DE INGENIERA 1 -A S.A. Es una empresa dinmica, rentable y
productiva, lder en la fabricacin y comercializacin de productos qumicos de la lnea
automotriz, industrial y del hogar, mediante un desempeo profesional y eficiente
enmarcados por altos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos; y a su

vez

aportando con nuestras actividades al no deterioro del medio ambiente.

10.3VISION
Seremos una empresa slida a nivel nacional y con un importante posicionamiento de
nuestros productos en los mercados internacionales. Con los procesos que realizamos
contribuiremos al crecimiento econmico de la regin y al desarrollo sostenible del pas.

10.4OBJETIVOS DE CALIDAD

Disminuir el nmero de quejas y reclamos de los clientes.

Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente.

Disminuir el nmero de productos no conformes

MAPAelDE
PROCESOS
11.
Garantizar
cumplimiento
oportuno de los tiempos
de entrega
PROCESOS
DEpactados.
DIRECCION
Gestin

Disminuir costos de no calidad

Mantener las maquinarias, herramientas e instrumentos de medicin

Aumentar la rentabilidad de la empre sa.

Mantener el nivel de competencia de la empresa.


PROCESOS

Flujo

Estratgica y
Gestin de
revisin por la direccin
recursos

R
E
Q
U
I
S Ide
T Ouso.
S
condiciones

DE

en adecuadas

REALIZACIN

Gestin Comercial Y Recepcin De Pedidos


Envasado y Etiquetado
Alm
Laboratorio y produccin
D
y de
EL

REQUISITOS

C
LIENTE
Elabor: Coordinador
Calidad

Revis: Gerente

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PROCESOS

DE

SOPORTE

Mantenimiento
DE CALIDAD
DE LA ORGANIZACIN
Mejora MANUAL
Gestin
RecursoGestin
Compra
e
Infraestructura
Continua y mejora Humanodocumental

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12. CARACTERIZACIN DE PROCESOS


12.1 PROCESO DE DIRECCIN

CDIREC

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIN ESTRATEGICA Y REVISIN


POR LA DIRECCIN

TIPO DE PROCESO :
Z REALI

OBJETIVO: Planificar las actividades y recursos necesarios para la implementacin de estrategias que
garantice normal de las actividades y procesos de la organizacin.
PROCESOS DE
ENTRADAS
Todos los procesos
del S.G.C.

ENTRADAS
Desempeo global del S.G.C.
Sugerencias del cliente
Informacin general
Requerimientos del cliente
Resultados de auditorias
Oportunidades de mejora
Indicadores de gestin

ACTIVIDADES
Determinar mecanismos para alcanzar la satisfaccin del
cliente.
Establecer el direccionamiento de la empresa.

Establecer polticas y objetivos de calidad.


Establecer indicadores de gestin.
Efectuar las revisiones por la direccin.
Asignacin de recursos para el S.G.C.
u
Divulgar en toda la empresa la poltica y objetivos de calidad.

Misi
Polti
calid
Acta
Rec
Acci
Indic

Analizar datos y tomar decisiones.


RECURSOS
Humano (Gerente)
Tcnico (computador,
Internet)
Econmico

RESPONSABLES
Gerente
PARTICIPAN

Representante
de
la
direccin Responsables de
los dems procesos
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Anlisis de indicadores de gestin
Verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuestos.
Resultados de auditorias internas de calidad.
Revisin de las acciones de mejoramiento del sistema.
Acciones de mejora del proceso.
MEDICIN DEL PROCESO
Indicador satisfaccin del cliente.

Elabor: Coordinador de calidad

REQUISITOS
NTC ISO 9001:2000 Numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.6,8.4 y 8.5

Tod

o
REGISTROS DE CONTROL

DO

Acta de reunin
Indicadores de
gestin.

NTC
Gua
deci
Gua
Man

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V
O

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DIRECCI

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE RECURSOS

TIPO DE PROCESO :
REALIZA

a
OBJETIVO: Gestionar los recursos tcnicos y econmicos necesarios para la implementacin y mejora
continu
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PROCESOS DE
ENTRADAS
-

Todos
procesos
S.G.C.

los
del -

Cotizaciones y Facturas
Recepcin de obligaciones
por pagar

Formato de solicitud de
crdito.
Recepcin de cuentas
por cobrar
Prioridad de pagos
Resultados y anexos
del software contable
Necesidad de recursos

RECURSOS
RESPONSABLES
Humano
Contadora
(Gerente,
Auxiliar contable
Auxiliar
de gestin
PARTICIPAN
de
Gerente.
recursos)
Jefe de compras
Tcnico
(computador
,software)
- SEGUIMIENTO
Econmico
Y MONITOREO DEL PROCESO
Deteccin e implementacin de mejoras
Controlar los niveles de cartera.
Facturas vencidas a proveedores
Control de ndices financieros
Disponibilidad de recursos
MEDICIN DEL PROCESO
Liquidez

Consulta diaria de los saldos en los bancos.


Recaudo de cartera
Establecer estrategias para la consecucin de
recursos financieros
Consultar y gestionar crditos con los bancos
Diligenciar solicitudes de crdito.
Estados financieros
Pago a proveedores.
Administracin de la caja menor
Gestionar recursos

Re
Co
Im
estr
org
ges
Est
act
Re
cr
Co
An

Co
Ge
Re
Ge
Ma

REQUISITOS

Elabor: Coordinador de calidad

Los definidos por el cliente.


Los definidos por ley
Los definidos por la organizacin
NTC- ISO 9001:2000 Numeral 6 .1, 6.3, 6.4, 8.3, 8.4,
8.5.

REGISTROS DE CONTROL
-

Comprobantes de egresos e ingresos


Registro de estado de cartera de clientes

DO
C

Revis: Gerente
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12.2 PROCESOS DE REALIZACIN


NOMBRE DEL
PROCESO:
GESTION

COMERCIA

Sof
NT

L Y RECEPCIN
DE PEDIDO

TIPO DE PROCESO
:

DIRECCI

REALIZAC
OBJETIVO: Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participacin en l mercado e identificar los requisitos d
divulgados al interior de la organizacin el resultado de la solicitud de compra.
PROCESOS DE
ENTRADAS
ACTIVIDADES
ENTRADAS
Consulta en cartera de los clientes
Diligenciar formato de salida de producto de bodega
F
Orden compra 2
-Gestin estratgica y
Verificacin de la capacidad de cumplimiento a clientes R
Registros de los
revisin por la
Elaborar factura
F
clientes y anexos
direccin.
Elaborar remisin y gua de envos
p
Requisitos del cliente
Gestin
de Recepcin de quejas y reclamos del cliente
Directrices de
recursos
Toma de pedidos
E
gestin estratgica
Visita a clientes actuales y potenciales
I
Copia de gua de
Comunicar las ofertas a los clientes
r
envo de producto
Mantener buenas relaciones con los clientes
I
entregado
Identificar y establecer estrategias de mercadeo para
G
Certificados de
penetrar a nuevos mercados
d
calidad para los
Modificaciones al contrato u orden de compra 2
clientes
REQUISITOS

RECURSOS

Humano (personal de
recepcin,
Mercaderistas)
Tcnico (computador,
telfono y papelera)
Econmico

RESPONSABLES

Director Nacional de ventas


PARTICIPAN
Gerente
Mercaderistas
Gestor comercial
Secretaria

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO

Los definidos por el cliente y por la organizacin


NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1 y 7.2

REGISTROS DE CONTROL

Informe mensual de gestin y cumplimiento d metas (DNV)


Detectar e implementar oportunidades de
mejora
Revisin de la capacidad para cumplir con los
requisitos de cliente.

Facturas
Orden de compra 2
Registro para clientes
salida de bodega ventas
Software inteligente ANT

MEDICIN DEL PROCESO

Quejas y reclamos
Incremento del volumen de
ventas NOMBRE DEL PROCESO :

DIRE

LABORATORIO Y PRODUCCIN

TIPO DE PROCESO :
REALI

OBJETIVO: Establecer, realizar actividades y pruebas pertinentes para la elaboracin de un producto conforme con los
r Por el cliente y la organizacin

Elabor: Coordinador de calidad


PROCESOS DE
ENTRADAS

Revis: Gerente

ENTRADAS

ACTIVIDADES

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Especificaciones del
Anlisis y balance de materias primas
cliente
Reunin de produccin.
V
Y Recepcin de
Orden
de pedido
deCALIDAD
General
de produccin Waxfill
O
MANUAL
DE
DE LAOrden
ORGANIZACIN
pedidos
Waxfill
Determinar materias primas e insumos
Almacenamiento Materias primas
requeridos para la produccin.
y despacho
para pruebas y
Produccin del producto (Elaboracin)
Envasado
prototipos
Muestras para analizar
y
Informes de resultados de Realizar las mediciones de laboratorio requeridas
etiquetado
Realizacin del cerificado de calidad del producto
mediciones externas
C
Certificado de
calibracin
de
RECURSOS
RESPONSABLES
REQUISITOS
Jefe de Laboratorio
Humano ( Ing.
Los establecidos para el producto
Qumico)
Los establecidos por la organizacin
PARTICIPAN
NTC- ISO 9001:2000 NUMERALES 7.1, 7.2, 7.5,
Tcnico
Jefe de produccin
(elementos
7.6
- Auxiliar de Laboratorio y
de
personal involucrado en el
laboratorio)
proceso.
Econmico
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
REGISTROS DE CONTROL
Auditorias internas
Orden de produccin
e
Calibracin y verificin de los equipos e Bitcora de medicin de laboratorio
instrumentos de medicin.
Registro de verificacin y control para produccin
salida de bodega de materia prima
Verificacin del cumplimiento de los requisitos de
Orden de produccin
los productos (certificado de calidad)
a
Certificado de calidad Waxfill
Detectar e Implementar acciones de mejora
Certificado de calidad multioctanol
MEDICIN DEL PROC ESO
Informes de resultados de mediciones (externo)
- Gestin comercial

VERIFICACIN DE MEDICIONES EFECTUADAS

O
d
P
p
C
ca
E
p
ex

G
G
M
R
C

N
M
P
W
P
M
P
P

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN


NOMBRE DEL PROCESO:

ENVASADO Y ETIQUETADO

V
O
DIRRECCI

TIPO DE PROCESO :
REALIZAC

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para garantizar la adecuada preservacin y trazabilidad
del
ENTRADAS

PROCESOS DE
ENTRADAS

Laboratorio
y Produccin

Producto liberado para


envasado
Etiquetas de informacin.
Envases
Tapas
Cajas de cartn

RECURSOS
RESPONSABLES
Humano (Jefe de
produccin y
Jefe de produccin.
ayudante)
Tcnico (Maquina
PARTICIPAN
de envasado y
tapado)
Ayudantes

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO


Verificacin de la adecuada preservacin
del producto.
Identificacin del producto para garantizar
su trazabilidad.
Limpieza de la maquinaria de envasado y filtro
Calidad de envases y etiquetas
Detectar e implementar acciones de mejora
MEDICIN DEL PROCESO

No conformidades detectadas en auditoras

ACTIVIDADES
Alinear sistema de mezclado con las mquinas
de envasado
Calibrar mquinas de envasado y tapado
Limpiar o cambiar filtros
Alistar envases y etiquetas
Colocar la etiqueta, y empacar en cajas
Transportar a zona de almacenamiento
Realizar registro de entrega de
producto terminado a bodega
REQUISITOS
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.5, 8.3, 8.4,y 8.5.
Los establecidos por la organizacin.

u-

REGISTROS DE CONTROL
Entrega de producto terminado (entrega Bodega)
Registro de verificacin y control para envasado.

Pro
etiq
Reg
cont
Reg
de
p

Ges
Co
Rec
Ma
Ges
DOC

m
n

NT
Gu
Gu

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
V
O

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

TIPO DE PROCESO :

REALIZACIO
OBJETIVO: Mantener, preservar y controlar el inventario de materias primas y producto terminado, a su vez
em preparar y despachar el producto terminado de acuerdo con la salida de bodega ventas.
ENTRADAS

PROCESOS DE
ENTRADAS
-

Envasado
etiquetado
Gestin
comercial
recepcin
pedidos

RECURSOS
Humano (Jefe
de bodega y
auxiliar)
Tcnico
(sellador
)

y de -

Salida de bodega
materia prima
Producto empacado
sin sellado (cajas)
Materias primas
Registro entrega de
producto terminado
Factura
Remisin y gua de
envo

ACTIVIDADES
-

RESPONSABLES

Orden d
multioct
Product
o o marcad
Registr
product
transpor
Factura
Remisi
Certifica
o product
Registro de
primas

REQUISITOS

Almacenista

PARTICIPAN
Ayudante tcnico

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO


Verificacin de niveles de inventario
Verificacin del cumplimiento de requisitos.
Detectar e implementar acciones de mejora
MEDICIN DEL PROCESO
No conformidades detectadas en auditoras

Verificar tapado del producto


Colocar banda de seguridad
Sellar cajas
Rotular caja y No de envo
Realizar el despacho de la mercanca
Entregar materia prima a produccin
Verificacin de inventario
Elaborar orden de produccin del multioctanol
Adjuntar documentacin para el envo del producto.
Adjuntar certificado de calidad del producto.

NTC- ISO 9001:2000 Numerales 7.1, 7.2, 7.5.1,


7.5.3, 7.5.5, 8.3.
Los establecidos por la organizacin.

REGISTROS DE CONTROL
Orden de produccin
Salida de bodega materia prima

Gestin
Recurs
- o Manteni
Gestin
Compra
DOCU
-

NTCIS
Gua
pa

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

NOMBRE DEL PROCESO: RECURSO HUMANO

V
O DIREC

TIPO DE PROCESO :
REALI

OBJETIVO: Mantener
e incrementar el grado de competencia del personal, definir los perfiles de los cargos
12.3 PROCESOS
DE SOPORTE
qu para la evaluacin y reevaluacin.

ENTRADAS
Hojas de vida
Necesidades de
contratacin del personal.
Seleccin del personal
Todos los
PerfilGESTION
del personalYaMEJORA
procesos
NOMBRE
DEL PROCESO:
necesitar.
del S.G.C.
Necesidades de capacitacin.

ACTIVIDADES
Realizar perfil de los cargos
Definir responsabilidades del cargo.
Seleccionar el personal de acuerdo al perfil realizado.
DIREC
Contratar al personal.
Hacer induccin del personal.
TIPO DE PROCESO:
Realizar programa de capacitaciones.
Z REALI
Realizar capacitaciones.
Evaluar
el personal
para
asegurar internas
que las de calidad y a
la
realizacin
de las
auditorias
capacitaciones
proporcionadas
sean
eficaces y
su acciones correctivas y preventivas, y el control del producto no conforme.
eficientes.
RECURSOS
RESPONSABLES
REQUISITOS
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PROCESOS DE
Humano
(Jefe
Jefe de personal
ENTRADAS
No conformidades
de personal)
NTC ISO 9001:2000 Numeral 6.2
Programa de auditorias
Detectar producto no conforme
Inform
Tcnico
PARTICIPAN
100
Resultados de
- LeyEstablecer
el manejo del producto no conforme
e confor
(computador,
Secretaria
50
auditorias internas
- LeyIdentificar
causas de las no conformidades
- m Accin
-Todos los procesos
Internet)
Responsable de cada proceso del Los establecidos por la organizacin.
reales y potenciales.
Accion
del S.G.C.
Quejas, reclamos y
Econmico
S.G.Csugerencias de los
interno
de trabajo
- Reglamento
Implementar
acciones
correctivas y preventivas.
preven
Realizar las auditorias internas.
Result
clientes
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL
PROCESO
Implementar REGISTROS
las actividadesDE
deCONTROL
mejora
interna
Acciones
correctivas
y
a
Verificar perfiles definidos preventivas tomadas
Seguimiento
al cumplimientoanteriormente
deRESPONSABLES
las responsabilidades
RECURSOS
REQUISITOS
Resultados de auditoria
Evaluacin del desempeo del personal
Humano
Coordinadora de calidad
Detectar oportunidades de mejora
Programa de Capacitacin.
(Gerente)
Gerente
Recurs
Cumplimiento del programa de capacitaciones
Capacitacin y/o induccin.
Gesti
NTC- ISO 9001:2000 Numerales 8.1, 8.2.2 , 8.2.3,
Tcnico
Verificar la efectividad de las capacitaciones realizadas. Hojas
de
vida
PARTICIPAN
Gesti
(computador,
8.3, 8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3,
Compr
Internet)
MEDICIN DEL PROCESO
Personal de los procesos
Econmico
Competencia del personal
REGISTROS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
DOCU
Cumplimiento del programa de capacitacin
Producto no conforme

Realizacin de auditorias internas


Programa de auditoria
NTC- I

Revisiones de la gerencia
Formato Sistema de mejoramiento
Proced

Hacer seguimiento de la eficacia de las acciones


Plan de auditoria
Proced
correctivas y preventivas tomadas.
Quejas y reclamos (Pgina Web)
Proced

Detectar oportunidades de mejora


Informe de auditoria interna
Proced
MEDICIN DEL PROCESO
Plan de accin de auditoria
No conformidades detectadas en auditoras
Sugerencias
Lista de verificacin
PROCESOS DE
ENTRADAS

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

V
O

C
Z
e

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DOCUMENTAL


Elabor: Coordinador de calidad
Revis: Gerente

DI
SO
TIPO DE PROCESO :
RE

OBJETIVO: Establecer las actividades


requeridas para la DE
elaboracin,
revisin,
aprobacin, control y
C.I MULTISERVICIOS
INGENIERIA
1-A S.A.
seguimien definidos dentro del S.G.C de la organizacin.
V
PROCESOS DE
ENTRADAS
ACTIVIDADES
O
MANUAL
DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN
ENTRADAS

Todos los procesos


del S.G.C.
-

Registros del sistema


Necesidad de la creacin e
identificacin de
documentos para el S.G.C
Necesidad de almacenar y
proteger la informacin

RECURSOS
Humano (Gerente y
coordinador de
calidad)
Tcnico
(computador,
papelera, Internet)
Econmico

RESPONSABLES

Crear toda la documentacin necesaria para el S.G.C.


Planificacin del control de los documentos y registros
Controlar los documentos y registros.
Gestin de documentos externos
Gestin de documentos internos.
Definir la conservacin y almacenamiento de
documentos y registros.
R
Definir la disposicin de documentos y registros.
Elaborar formatos.
REQUISITOS

Coordinador de calidad
NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2.3,4.2.4.
PARTICIPAN
Todo el personal

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO


Realizacin de auditorias internas
Revisiones por la direccin
Verificar el manejo que se le da a los documentos y
registros que se generen.
Detectar oportunidades de mejora
MEDICION DEL PROCESO

No conformidades detectadas en auditoras

REGISTROS DE CONTROL
-

Listado maestro de documentos


Listado maestro de registros
Solicitud de elaboracin y/o modificacin de
documentos.

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

V
O

DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO : MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

TIPO DE PROCESO :
REALIZACIO

OBJETIVO: Mantener en ptimas condiciones de uso de todos los equipos, maquinaria e instrumentos de medicin cuya
fun
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PROCESOS DE
ENTRADAS
Programacin
de Diagnostico, anlisis y evaluacin de daos
Cumplimient
Calibracin o verificacin Identificar Instrumentos
crticos, no crticos y mantenimien
o de v
de los instrumentos de patrones y ejecucin del Programa de calibracin y
Hoja
medicin
mantenimiento.
Instrumentos
Hoja de vida de los Registrar los resultados de la calibracin
, equipos.
Procesos
Instrumentos y equipos
verificacin de los Instrumentos de medicin
Equipos e
Operativos
calibrados
Programa
de Almacenar y preservar los equipos y patrones.
Mantenimiento Preventivo. Actualizar hojas de vida de los equipos.
Maquinaria y
Realizacin y registro de los mantenimientos
operabilidad
correctivos que se realicen.
RECURSOS
RESPONSABLE
REQUISITOS
Humanos (Personal Jefe de mantenimiento
NTC- ISO 9001 Numerales 7.6,.8.2.3,8.2.4,6.3
Calidad
de mantenimiento)
Recurso
PARTICIPAN
Los definidos por el fabricante del equipo segn las Tcnicos
Gestin
especificaciones tcnicas.
Instrumentos
de Coordinador de calidad
Compra
Personal involucrado
Los establecidos por la empresa para el medicin
Elabor: Coordinador de calidad
Revis: Gerente
mantenimiento de equipos
Maquinarias
Econmico
MULTISERVICIOS DEREGISTROS
INGENIERIA
S.A.
DE1-A
CONTROL
SEGUIMIENTO YMONITOREO DEL C.I
PROCESO
DOCU
Realizar seguimiento a la programacin de
V
calibracin.
O
MANUAL DE CALIDAD
DEvida
LA

Hoja de
deORGANIZACIN
equipos
Revisar y Verificar ajuste
- NTC-ISO
Programa de Mantenimiento Preventivo
Verificacin
seguimiento
del
programa
de
- Gua Man

Orden de Mantenimiento
mantenimiento
- Certificad

Plan maestro de control metrologico


Actualizacin hoja de vida maquinaria, Equipos e
instrumentos de Calibracin
Detectar oportunidades de mejora e implementarlas.
MEDICION DE PROCESO
Mantenimiento de las maquinarias, herramientas
e instrumentos

DIREC
NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS

TIPO DE PROCESO :

REALI
OBJETIVO: Establecer los criterios para evaluacin, seleccin y reevaluacin de proveedores necesarios
para a requisitos especificados por el cliente y la organizacin.
ENTRADAS
Necesidad de adquirir un
producto o servicio.
Requerimientos del cliente
Todos los procesos Control de inventario.
del S.G.C.
Certificado de calidad del
insumo adquirido.
Cotizaciones.
Listado de
posibles
proveedores.
Informe de insumo no
conforme
adquirido.
RECURSOS
RESPONSABLES
Humano (Gerente)
Jefe De Compras
Tcnico
(computador,
Participan
telfono, papelera, Almacenista
Internet)
Auxiliar de laboratorio
Econmico

PROCESOS DE
ENTRADAS
-

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO


Evaluacin y reevaluacin del desempeo de
proveedores.
Inspeccin en la recepcin de los productos
comprados.
Acciones de mejora del proceso.
MEDICIN DEL PROCESO
Indicador eficacia de las compras:
# producto adquiridos- # devoluciones X 100
# de productos requeridos
-

ACTIVIDADES
Determinar criterios para la seleccin
de proveedores.
Seleccin de proveedores
Determinar mecanismos para la evaluacin de los
proveedores.
Evaluacin y reevaluacin proveedores.
Inspeccionar y cumplimiento de requisitos para
insumos adquiridos.
Solicitar cotizaciones.
Elaborar orden de compra.

Cotizaci
Evaluaci
desemp
Listado
seleccio
Orden d
Adquisic
servicio.
Remisi
conform

REQUISITOS
-

NTC ISO 9001:2000 Numerales 7.4


Especificaciones del cliente.
Los definidos por la organizacin.
Los legales que apliquen a las compras.
REGISTROS DE CONTROL
Orden de Compra
Evaluacin del desempeo de
proveedores. (Excel)
Cotizaciones. (Externo)
Facturas. (Externo)
Listado maestro de proveedores.
Inscripcin de proveedores.

n-

Ges
Rec
Ma
Ges
Ges
DO

C
-

NT
Pro
Inst
Ree

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.
V
O

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN

13. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CON LOS
REQUISITO
NORMA

4
.

6.

4.2.
4.2.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2.
7.2.
7.2.
7.4
7.5
7.5.
7.5.
7.5.
3
7.5.
7.5.
5
7.6
8.1
8.2.
8.2.
8.2.
8.2.
8.3
8.4
8.5
8.5.
1
8.5.
8.5.

P1
Gestin
estratgica y
revisin por
la direccin

X
X
X
X
X
X

P2
Gestin
de
Recursos

P3
Gestin
comercial y
recepcin
de pedidos

P4

P5

Laboratorio

Elaboracin

X
X
X

P6

P7

Envasado y Almacenamiento
etiquetado
y despacho

P8
Compras

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente
C.I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-A S.A.

MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN


ISO 9000:2000.

V
O

Elabor: Coordinador de calidad

Revis: Gerente