Identificacion Informante Razn Social

Ao

Mes

Numero Establecimientos

Total Ventas

Cdigo de
compra

Cdigo de
Sustento

Tipo Identificacin
del Proveedor

Nmero de
Identificacin del
Proveedor

Cdigo del Tipo

de
Comprobante

Tipo de
Proveedor

Razn o denominacin
social del proveedor

Parte Relacionada?

Informacin comprobante de venta

Fecha Registro

Establecimiento

Punto Emisin

Secuencial

Fecha Emisin

Nmero de
autorizacin

Base Imponible no
objeto de IVA

Base Imponible
tarifa 0% de IVA

Base Imponible
gravada

Base Excenta

Monto ICE

Monto IVA

Retencion Bienes
10%

Retencion
Servicios 20 %

Retencin de IVA
30% bienes

Retencin IVA 50%

Retencin de IVA
70% servicios

100% Retencin de
IVA

Total Bases
Imponibles

Pago Local o al
Exterior

Tipos de regmen
fiscal del exterior

Slo aplica para pagos del exterior?

Pas de residencia o
Pas de residencia o
Denominacin del rgimen
establecimiento permanente establecimiento permanente
fiscal preferente o
a quin se efecta el pago
a quin se efecta el pago
jurisdiccin de menor
rgimen general
paraso fiscal
imposicin.

exterior?

Pas al que se efecta el

pago

Aplica convenio de
doble tributacin?

Pago al exterior en
aplicacin a la
Normativa Legal?

Informacin Comprobante de Retencin (Slo llenar si aplica)

Establecimiento2

Punto de emsin

Secuencial

Nmero de
Autorizacin2

nar si aplica)

Fecha de
emisin

Slo llenar en caso de notas de crdito y dbito (Informacin documento

Cdigo del tipo

de documento

Establecimiento

Punto de emisin

o (Informacin documento modificado)

Secuencial 2

Autorizacin

Slo se llena las compras que superan

los 1000 dlares
Cdigo de compra

Forma de pago

Cdigo de compra

Cdigo de
retencin

Base imponible

Porcentaje de
Valor retenido
retencin

Fecha de pago de Impuesto a la renta

dividendo
Asociado

Ao de utilidad
dividendo

Numero de Cajas de Banano

Precio por Caja

Se llena inform
Cdigo de
compra

Tipo de
comprobante
de reembolso

Tipo Identificacin
del Proveedor

Nmero de
Identificacin del
Proveedor

Se llena informacin de las facturas que sustentan el reembolso con cdigo de

Establecimiento

Punto de
emisin

Secuencial

Fecha de emisin

reembolso con cdigo de documento 41

Autorizacin

Base imponible
gravada

baseImpGravRe
emb

Base no
gravada IVA

Base Excenta

Monto ICE

Monto
rentecin IVA

Codigo Venta

Tipo de Identificacin del

Cliente

No. de
Identificacin del
Cliente

Es parte
relacionada

Tipo de Cliente

Razn o
Cdigo tipo de
denominacin
comprobante
social del cliente

Tipo de
Emisin

No. de
Comprobantes
Emitidos

Base Imponible No
objeto de IVA

Base Imponible
tarifa 0% IVA

Base Imponible
tarifa IVA
diferente de 0%

Monto IVA

Monto ICE

Valor de IVA
que le han
retenido

Valor de Renta
que le han
retenido

Cdigo Mdulo

Tipo de compensacion

Monto compensado

Cdigo Venta

Forma de Pago

Cdigo del Establecimiento (conforme

inscripcin en el RUC)

Ventas por
establecimiento

ivaComp

Tipo de Identificacin
del Cliente

No. de
Identificacin
del Cliente

Es parte
relacionada

Tipo de Cliente

Razn o denominacin
social del exportador

Tipos de regmen fiscal del

exterior

Pas de residencia o
Pas de residencia o
establecimiento
establecimiento permanente de
permanente de quien
quien proviene el ingreso rgimen
proviene el ingreso paraso
general
fiscal

Denominacin del rgimen

fiscal preferente o
jurisdiccin de menor
imposicin.

Pas al que se
efectua la
Exportacin

exportacionDe

Tipos de Ingresos del

exterior

El ingreso del exterior Valor del impuesto a la

fue gravado con
renta o impuesto
impuesto a la renta o
similar pagado en el
uno similar, en el pas exterior por el ingreso
en el que se obtuvo?
obtenido

Tipo Comprobante

No. de refrendo - Distrito

Aduanero

No. de refrendo - Ao

No. del refrendo - Rgimen

No. del refrendo Correlativo

No. del refrendo Verificador

No. de documento de
transporte

Fecha de la
transaccin

No. de FUE

Valor FOB / Valor

del ingreso del
exterior

valor FOB Comprobante

Establecimiento

Punto de emisin

Secuencial

Autorizacin

Fecha Emisin

Cdigo de
Recap

Establecimiento
Recap

Identificacin
Recap

Es parte
relacionada?

Tipo de
Establecimiento

Razn o
denominacin
social del
establecimiento

Cdigo tipo de
comprobante

No. de RECAP

Fecha de pago

Cdigo de la
Tarjeta de
Crdito

Fecha de
emisin

Consumo
tarifa 0%

Consumo
Gravado

Total Consumo

Monto Iva

Comision

No. de
Vouchers
Emitidos

Valor Retencin
Bienes 10%

Retencin IVA
50%
Valor Retencin Retencin IVA
Servicios 20%
Bienes

Retencin IVA
50%

Retencin IVA
Servicios

Retencin IVA 100%

Tipos de
Pago Local o al Exterior regmen fiscal
del exterior

Pas de residencia o establecimiento

permanente a quin se efecta el pago rgimen
general

Pas de residencia o establecimiento permanente a

quin se efecta el pago paraso fiscal

Denominacin del rgimen fiscal preferente o

jurisdiccin de menor imposicin.

Pas al que se Efecta el Pago

Informacin del Comprobante de R

Aplica Convenio Pago al exterior
de Doble
sujeto a retencin
Tributacin en
en aplicacin a la
el pago
norma legal

Establecimiento

Punto Emisin

n del Comprobante de Retencin

Secuencial

Autorizacin

Fecha de
Emisin2

Cdigo Recap

Tipo de Compensacin

Monto compensado

Cdigo de
Recap

Concepto de
Retencin en la fuente
de Impuesto a la
Renta

Base
Imponible
Renta

Porcentaje de
Retencin en la
fuente de Impuesto a
la Renta

Monto de
retencin de
Renta

Ruc Fideicomiso

Tipo de Identificacin No. de Identificacin

Es parte relacionada?
del Beneficiario
del Beneficiario

Tipo de Beneficiario

Razn o
denominacin social
del beneficiario

Monto del Beneficio

Individual

Porcentaje de
retencin de Renta

Monto de
retencin de
Renta

fechaPagoDiv

impRentaSoc

anioUtDiv

Pago Local o al
Exterior

Tipos de regmen fiscal

del exterior

Pas de residencia o establecimiento

permanente a quin se efecta el pago
rgimen general

Pas de residencia o establecimiento permanente a

quin se efecta el pago paraso fiscal

Denominacin del rgimen fiscal preferente o

jurisdiccin de menor imposicin.

Pas al que se
Efecta el
Pago

Aplica Convenio de Doble

Tributacin en el pago

Pago al exterior sujeto a

retencin en aplicacin a la
norma legal

Ruc Fideicomiso

Tipo Fideicomiso

Total Fideicomiso

Cdigo tipo de
Comprobante
anulado

Establecimiento

Punto Emisin

Secuencial Inicio

Secuencial Fin

Autorizacin

Tipo de
No. de Identificacin del
Identificacin del
Retenido
Retenido

Parte relacionada

Tipo de Retenido

Cuenta de Ahorro Persona Natural

Razn o denominacin
social del retenido

Total Depsito

Rendimiento
Generado

Cuentas Exentas
Total Depsito2

Cuentas Exentas
Rendimiento
Generado

No. de
Identificacin del
Retenido

Nmero de
comprobante de
retencin

Pago a residente o
no residente

Tipos de regmen
fiscal del exterior

Pas de residencia o establecimiento

permanente a quin se efecta el pago rgimen general

Pas de residencia o establecimiento

permanente a quin se efecta el pago
- paraso fiscal

Denominacin del rgimen fiscal

Pas de residencia o
Aplica Convenio de
preferente o jurisdiccin de menor establecimiento permanente Doble Tributacin en
imposicin.
a quin se efecta el pago
el pago

Pago al exterior
sujeto a retencin
en aplicacin a la
norma legal

Establecimiento

Punto de
Emisin

Secuencial

Autorizacin

Fecha de
emisin

Nmero de
comprobante

Cdigo de
retencin

Deposito

Base
imponible

Porcentaje

Valor retenido