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SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

 

JUSTIFICACIÓN

 

Artículo 120. Los vehículos, equipos de izar, bandas transportadoras y demás elementos

GHO-P-04 PROGRAMA

 

Se esta implementando el programa de seguridad vial que incluye inspecciones a vehiculos

Ley 9 de 1979

para manejo y transporte de materiales, se deberán mantener y operar en forma segura.

SEGURIDAD VIAL

SI

y motos dentro del módulo de Control operacional del Programa de Salud Ocupacional

Ley 9 de 1979

Artículo 121. El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza, deberá hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el bienestar de los trabajadores o de la comunidad.

GHO-P-15 PROGRAMA DE SEGURIDAD FISICA

SI

Almacenamiento de armas y municiones bajo los protocolos de Procedimientos de Trabajo Seguro del módulo Control operacional

Ley 9 de 1979

Artículo 122. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Registros de Entrega de EPP en donde se especifica el elemento entregado y la firma de los trabajadores que reciben el elemento.

Ley 9 de 1979

Artículo 123. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Fichas técnicas de los Elementos de Protección personal suministradas por las empresas proveedoras.

 

Artículo 126. Los programas de medicina preventiva podrán ser exclusivos de una empresa

GHO-P-35 PROGRAMA

   

Ley 9 de 1979

DE SALUD

SI

Actividades del Sub programa de Medicina preventiva y del trabajo desarrolladas de

o efectuarse en forma conjunta con otras. En cualquier caso su organización y funcionamiento deberá sujetarse a la reglamentación que establezca el Ministerio de Salud

OCUPACIONAL

acuerdo a un cronograma de actividades.

Ley 9 de 1979

Artículo 127. Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores.

GHO-P-18 CONTROL DE EMERGENCIAS

SI

La empresa cuenta el directorio MEDEVAC ubicado en las centrales de comunicación, Brigada de Emergencias conformada por personal operativo y administrativo y Grupo de Apoyo de personal administrativo.

   

GHO-P-35 PROGRAMA

   

Ley 9 de 1979

Artículo 149. Todas las formas de energía radiante, distinta de las radiaciones ionizantes que

DE SALUD

SI

se originen en lugares de trabajo, deberán someterse a procedimientos de control para evitar niveles de exposición nocivos para la salud o eficiencia de los tra

OCUPACIONAL

Mediciones realizadas por la ARP basados en actividades del Sub programa de Higiene Industrial

Ley 9 de 1979

Artículo 84. Obligaciones de todos los empleadores (del item a - g). Los trabajadores independientes están obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que pue

DIAGNOSTICO INTEGRAL: GHO-P-09 y GHO-H--02, Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Control de contratistas solicitando al ingreso de la sede administrativa los soportes de afiliación al sistema de seguridad social

Ley 9 de 1979

Artículo 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para

GHO-MA-04 MANUALDE GESTION AMBIENTAL - GHO-P-04 PROGRAMA

DE SEGURIDAD VIAL-

SI

Identificación de impactos ambientales e Inspecciones periódicas a los vehículos y motos

GHO-P

09

evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o niveles que representen riesgos para la salud y el bienestar de los tr

ELABORACION DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

dentro del programa de seguridad vial. Levantamiento de PFR en los puestos de trabajo

   

GHO-MA-04 MANUAL

   

Ley 9 de 1979

Artículo 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de

DE GESTION

SI

Procedimiento de Identificación de impactos ambientales

sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal potencialmente expuestos, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcaciones de las áre

AMBIENTAL

 

Artículo 103. Cuando se procesen manejen e investiguen agentes biológicos o materiales

GHO-MA-04 MANUAL

   

Ley 9 de 1979

DE GESTION

SI

Procedimiento de Identificación de impactos ambientales

que habitualmente los contengan, se adoptarán todas las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones de la salud derivadas de estos.

AMBIENTAL

 

Artículo 104. El control de agentes químicos y biológicos, y en particular su disposición,

GHO-MA-04 MANUAL

   

Ley 9 de 1979

DE GESTION

SI

Procedimiento de Identificación de impactos ambientales

deberá efectuarse en tal forma que no cause contaminación ambiental aún fuera de los lugares de trabajo, en concordancias con lo establecido en el título I de la pr

AMBIENTAL

   

GHO-P-18NCONTROL

   

Ley 9 de 1979

Artículo 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

DE EMERGENCIAS - DESARROLLO DE COMPETENCIAS

SI

Brigada de Emergencia, Grupo de Apoyo, Capacitaciones en este tema de acuerdo al Programa de Formación y toma de conciencia.

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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

CONTROL

   

Artículo 115. Para el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo en la fabricación,

OPERACIONAL:

Ley 9 de 1979

almacenamiento, manejo, transporte y comercio de sustancias inflamables o explosivas, el

Procedimientos de

SI

Almacenamiento, manejo y transporte de munición de acuerdo a protocolos de PTS

Ministerio de Salud, en concordancia con las autoridades competentes, expe

trabajo seguro

   

CONTROL

   

Artículo 116. Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán ser diseñados,

OPERACIONAL-GHO-P-

Los integrantes de la Brigada de emergencia realizan Inspecciones a los extintores de

Ley 9 de 1979

construidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la máxima eficiencia.

18 CONTROL DE EMERGENCIAS

SI

acuerdo a cronograma de inspecciones periódicas

Ley 50 de 1990

ARTICULO 22. Adiciónase al Capítulo II del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo el siguiente artículo: Límite del trabajo suplementario. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas

Reglamento Interno de Trabajo y/o Programa de Salud Ocupacional?

NO

Actualmente se encuentra en proyecto de ley, se encuentra dificultad de aceptación por parte de los clientes, por el tipo de servicio y los horarios en que trabajan la mayoría de clientes en especial del sector financiero y comercial no ha sido posible la

   

GHO-P-35 PROGRAMA

   

Modifica varios artículos del Código Sustantivo de Trabajo

DE SALUD

Asistencia a jorndadas de P y P, asistencia a capacitaciones, actividades del subprograma

Artículo 21: Dos horas para actividades de capacitación o recreación en empresas de más de

OCUPACIONAL-

de medicina preventiva y del trabajo.

Ley 50 de 1990

  • 50 empleados que laboren 48 horas por semana

GHO-P-08 PROGRAMA

NO

Artículos 71 a 94: Empresas temporales, incluyendo su respo

DE FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Oct/08. Por las características del servicio de vigilancia no es posible dictar capacitación al personal operativo, dentro del

Ley 99 de 1993,

ARTÍCULO 5.Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: 41. Promover, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que se

Plán de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artículo corresponden al Ministerio del Medio Ambiente.

Ley 99 de 1993

ARTÍCULO 31.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas e

Plán de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artículo corresponden a las Corporaciones Autónomas Regionales.

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 100 de 1993

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que

Identificación y

cumplimiento de

SI

Actividades de los Sub porgramas del PSO, diagnóstico de condiciones de salud, estudio

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad d

requisitos legales

de salud pública, Panorama de factores de riesgo, estudio de impacto ambiental, Promoción de la salud.

 

Artículo 23. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las empresas con más de

GHO-P-35 PROGAMA

   

Ley 181 de 1995

  • 50 trabajadores programarán eventos deportivos, de recreación, culturales y de capacitación

DE SALUD

SI

Actividades del Sub programa de medicina preventiva y del trabajo de acuerdo a cronograma bajo responsabilidad de Bienestar social.

directamente, a través de las cajas de compensación familiar.

OCUPACIONAL

Ley 755 de 2002

Ley María: Licencia de paternidad. Ver Normatividad

DIAGNOSTICO INTEGRAL: formato GHO-F-30 control de ausentismo laboral

SI

Se conceden tres días al trabajador cuando nace un hijo u ocho cuando ambos padres trabajan y aportan al sistema de seguridad social.

Ley 769 de 2002

Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ver normatividad. Aplica todo la ley.

GHO-P-04 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

SI

Política de transporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehículos.

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 776 de 2002

por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema

Identificación y

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

General de Riesgos Profesionales. Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de

cumplimiento de

 

incapacidad temporal. Artículos relacionados 4, 8.

requisitos legales

   
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

 

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

 

Responsable: Director HSEQ

 
   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

 
 

Toda la ley, especialmente el ARTÍCULO 13. RÉGIMEN ESPECIAL DE APORTES AL

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 789 de 2002

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, AL SERVICIO NACIONAL DE

Identificación y

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

 

APRENDIZAJE Y A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Estarán excluidos del

cumplimiento de

 

pago de los correspondientes aportes al

requisitos legales

   

Ley 962 de 2005

Artículo 52. Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez

GHO-P-07 Investigación de accidentes, GHO-F-38 control de ausentismo

SI

Remisión al fondo de pensiones, EPS y /o ARP a los trabajadores que superan los 180 días de incapacidad laboral.

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 1010 de 2006

acoso Laboral Aplica toda la ley

Identificación y

SI

Divulgación a todo el personal de esta ley.

 

cumplimiento de

   

requisitos legales

   
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 1122 de 2007

Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen Contributivo

Identificación y

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

 

de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario

cumplimiento de

 

base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario míni

requisitos legales

   

Decreto 614 de 1984

Artículo 26. Responsabilidades de los comites de higiene y seguridad industrial de empresa. Los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial tendrán las siguientes reponsabilidades:

GHO-MA-05 Manual de funciones y responsabilidades GHO-E-01 Estatutos del

SI

Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO

 

a) Participar de las actividades de promoción, divulgación e info

COLOSO GHO-P-01 Conformación y funcionamiento del COPASO

 

Decreto 919 de 1989

Organiza el sistema nacional para la atención y prevención de desastres y vincula a las

GHO-P-18 Control de

SI

constancia de capacitación

de estos grupos, Revisión del Plan de Emergencias de la

entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y calamidades.

Emergencias- MEDEVAC

compañía, revisión Directorio MEDEVAC, Simulcros

 

Decreto 559 de 1991

Prevención de ETS, en especial VIH/SIDA, establece cuando se debe tomar la prueba VIH, condiciones de entrega de resultados, la necesidad de educación por parte de las instituciones de salud a sus trabajadores, así como en otras instancias de la sociedad.

Sub programa de medicina preventiva y del trabajo

SI

Actividades de capacitación a las parejas programadas de acuerdo a cronograma para el mes de Septiembre

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 1127 de 1991

Reglamenta artículos 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo la prórroga de los contratos a

Identificación y

SI

Se evidencia la hora de la capacitació en el Registro de asistencia a eventos

término fijo entre 30 días y un año. Respecto a los programas de capacitación, establece que

cumplimiento de

 

deben corresponder a dos horas dentro de la jornada de trabajo de 48 h

requisitos legales

   
 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos

     

Profesionales. 1. Aplicación de los mecanismos previstos para afiliaciones y cotizaciones

SI

  • 2. Prevención y promoción de riesgos profesionales

  • 3. Funcionamiento del

 
 

Procedimiento GHO-P-22

 
 

Identificación y

 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos

cumplimiento de

Afiliación de los

trabajadores

a

la

ARP, Pago

de

aportes

de

acuerdo a los riesgos,

Decreto 1295 de 1994

Profesionales. Registro de Inscripción como Empresa de Alto Riesgo en la Dirección de

requisitos legales.

SI

encontrándose trabajadores en los riesgos I, IV y V. Revisión del documento Programa de

Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Artículos re

salud ocupacional

GHO-P-35. Programa de

 

Salud Ocupacional

 

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Responsabilidad de la prevención de riesgos profesionales. Obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional seg

SI

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 1771 de 1994

Se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994, Reembolsos

Identificación y

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

 

Prestaciones asistenciales y económicas

cumplimiento de

 

Adicionado por decreto 455 de 1999.

requisitos legales

   
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 1772 de 1994

Se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Identificación y

cumplimiento de

SI

Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses

Afiliación Cotizaciones y Novedades. Aplica todo el Decreto.

requisitos legales

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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

 

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

Decreto 1832 de 1994

Adopta la Tabla de Enfermedades profesionales. Adopta la tabla de enfermedades profesionales y Causalidad. Aplica todo el Decreto

GHO-P-13 SVE riesgo visual, GHO-P-14 SVE osteomuscular, GHO-P- 21 SVE Auditivo Programa de formaciòn y toma de conciencia

SI

Asistencias a capacitación, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia epidemiológico.

Decreto 3715 de 1994

Los empleadores públicos y privados incluirán dentro de las actividades de medicina preventiva, establecidas por la Resolución 1016 de 1989, campañas y estrategias de promoción sanitaria orientadas a facilitar la información y educación en materia de ETS,

Sub programa de medicina preventiva y del trabajo

SI

Actividades de PyP de las EPS y capacitación del área de Bienestar social en este tema.

   

Manejo del accidente:

   

Decreto 1530 de 1996

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994. Accidentes de trabajo y Enfermedad profesional con muerte del trabajado. Contratación de

GHO-P-05 Reporte de accidentes -

GHO-P-07Investigación

SI

Se revisan los reportes enviados a la ARP correspondientes a los accidentes ocurridos el mes anterior y se hace seguimiento con las investigaciones de estos accidentes realizadas por los miembros del COPASO.

servicios para el diseño y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. Emp

 

de incidentes

Decreto 321 de 1999

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

Plán de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda, porque dentro de sus servicios no se tienen actividades que contemplen derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.

 

Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo"

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Decreto 873 de 2001

Ver Normatividad. Aplica todo el Decreto.

mèdicos ocupacionales

SI

Certificado médico en hojas de vida de los trabajadores.

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 1607 de 2002

Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema

Identificación y

cumplimiento de

SI

Pago de aportes a ARP de acuerdo a clasificación

general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones. Tabla de Clasificación de Actividades Económicas (deroga Dec. 2100/95). Aplica cuando se realice

requisitos legales

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 1703 de 2002

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes

Identificación y

cumplimiento de

SI

Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses

en el sistema general de seguridad social en salud. Adopta medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema de Seguridad en Salu

requisitos legales

Decreto 1713 de 2002

Reglamentación relativa con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ver normatividad

 

GHO-MA-O4 Manual de Gestión en Medido Ambiente.

SI

Matriz de impactos ambientales, Disposición final de residuos en canecas debidamente identificadas ubicadas en sitios estratégicos

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 2585 de 2003

Reglamenta el contrato de aprendizaje y se adiciona

al

Decreto 933

de 2003.

Ver

Identificación y

SI

Contratos de aprendices SENA y Aprendiz de Psicología.

Normaitividad

cumplimiento de

 

requisitos legales

   
 

Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos profesionales. 3,4 -

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 2800 de 2003

Afiliaciones.

Identificación y

SI

No se contratan prestadores de servicios independientes

14- Obligaciones del Trabajador Independiente. 17- Sanciones. Artículos relacionados

cumplimiento de

 

3,4,14,17.

requisitos legales

 
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 3615 de 2005

Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos profesionales. De

Identificación y

SI

No se contratan prestadores de servicios independientes

manera colectiva

cumplimiento de

Ver registro de contratación

 

requisitos legales

 
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 231 de 2006

Correcciòn al decreto 1010 aplica todo el decreto

 

Identificación y

SI

Divulgaciòn del tema a los trabajadores

 

cumplimiento de

   

requisitos legales

   
SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
         

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

 

DESCRIPCIÓN

 

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

     

Procedimiento GHO-P-22

   

Decreto 1931 de 2006

Planilla integrada de pagos Aplica todo el Decreto

 

Identificación y

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

cumplimiento de

   

requisitos legales

   
     

Procedimiento GHO-P-22

   

Identificación y

Decreto 2313 de 2006

cumplimiento de

SI

No se contratan prestadores de servidcios independientes

Modifica el decreto 36 15 del 2005 referente a afiliaciòn de independientes Aplica todo el Decreto

requisitos legales

Ver registro de contratación

Decreto 1108 de 1994

 

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales GHO-P-35 Programa de salud ocupacional

SI

POLITICAS SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

   

Elementos de protección personal. InstalacionesSon obligaciones del patrono:

GHO-P-16 Administaciòn

   

Resolución 2400 de 1979

a.

Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de

de E.P.P.

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

higiene y seguridad.

 

GHO-M-O3 Matriz de

 

b.

Establecer un servicio médico permanente de medicina in

EPP

   
   

Acondicionamiento de locales e instalaciones de trabajo en cuanto a:

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de

   

Resolución 2400 de 1979

Art. 9. Superficie (2 m cuadrados por trabajador),

Volúmen (11.5 m cúbicos), y Altura de

seguridad

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones

Techo (3 m) Art. 12. Adecuación de pasillos y accesos a puertas de salida, con una anch

GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

 

Requisitos relacionados con los Servicios de Higiene y Servicios Permanentes. 17. Los artefactos sanitarios (inodoros, orinales, lavamanos), deben ser construidos de un material impermeable, inoxidable, y con un acabado liso que facilite la Limpiez

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

 

Art. 29. No se permite la acumulación de polvo, basuras y desperdicios Art. 30. Barrido u operaciones de limpieza en húmedo o por aspiración. Art. 31. Pisos limpios y secos o con inclinación y drenajes. Todo trabajador en zonas húmedas debe estar pro

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

 

38- Recolección de basuras y desperdicios en recipientes tapados. Evitar la recolección o acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición. 39-Evacuación y Disposición

GHO-MA-O4 Manual de

SI

 

final decuada de estos residuos, previo tratamiento si se requiere. Art

Gestión en Medido Ambiente.

Matriz de impactos ambientales, Disposición final de residuos en canecas debidamente identificadas ubicadas en sitios estratégicos

Resolución 2400 de 1979

 

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. a. No se permiten pisos de tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie compacta, pa

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

     

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de

   

a.

No

se permiten pisos de tierra.

Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie

seguridad

Resolución 2400 de 1979

compacta, para evitar polvo, insectos o roedores. Los Techos pueden ser de paja, teja,o

GHO-F-09 Inspecciones

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

madera y provistos de cielo raso de tela, cartón, guadua o similar.

periódicas de seguridad

b.

GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

 

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. De los Campamentos de los trabajadores Disposiciones complementarias de los articulos 49 al 62 1. D

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. De las sustancias infecciosas y toxicas: Inflamables y explosivas,

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

 

Requisitos relacionados con la ropa de trabajo. 1. Suministro de ropa de trabajo adecuada

GHO-M-03 Matriz de EPP

   

Resolución 2400 de 1979

según los riesgos a que estén expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que

y GHO-P-16

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

se realice.

Deben

ajustar bien; no tener partes flexib

Procedimiento Administración de EPP

Resolución 2400 de 1979

SUMINISTRO DE LOS EPP adecuados, bajo requisitos específicos según la naturaleza del riesgo. Articulos relacioandos 176 al 201.

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

Resolución 2400 de 1979

Controles en la fuente. Artículo 155

 

GHO-P-19 Elaboraciónn de Panorama de factores de riesgo

SI

Se evidencia resumen de factores en puestos de trabajo

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Sistemas de control. Artículos relacionados 188 al 191.

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Control del riesgo de incendio y explosión por sustancias/vapores inflamables o inestables. Articulo

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones sobre número, ubicación, mantenimiento, ingrediente activo y rotulado de extintor

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones de seguridad; concentración máxima permitida en la jornada laboral. Artículos relacion

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

(Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposición de residuos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Artículo 320

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de seguridad GHO-F-09 Inspecciones periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

   

GHO-P-21 SVE Para la

   

Prevención de la sordera

Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el

Profesional-

Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotación de protectores auditivos a

Resolución 8321 de 1983

bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Disposiciones

GHOM-03 Matriz de EPP

SI

personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medición.

relacionadas con la contaminación por ruido: 1. Conservación de la audici

GHO-P-16 Procedimiento administración de EPP

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

 

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

 

Responsable: Director HSEQ

 
   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

 

Resolución 2013 de 1986

la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo. Todos los Artículos relacionados.

GHO-P-01 Conformación y Funcionamiento del COPASO, GHO-MA-01 Manual SSOMA

SI

Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO

 

Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta

 

GHO-P-35 PROGRAMA

   

la organización,

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de

DE SALUD

funcionamiento y forma de

Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

OCUPACIONAL

GHO-F-43 Cronograma

SI

Revisión

de

cronograma

de

actividades

de

subprogramas

del

Programa

de

Salud

los Programas de Salud

Ocupacional.

 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

El Programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, será de funcionam

de actvicidades

   
 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

GHO-P-11 Evaluaciones

 

Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y

Resolución 1016 de 1989

Art. 10 Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad princ

médicas ocupacionales GHO-P- 25 Diagnóstico de condiciones de salud

SI

las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno.

   

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Resolución 1016 de 1989

  • 1. Realizar exámenes médicos, clínico y paraclínicos para admisión, ubicación según

aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los

médicas ocupacionales GHO-P- 25 Diagnóstico de condiciones de salud

SI

Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno.

   

GHO-P-07 Investigación

   

Resolución 1016 de 1989

  • 2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma

de Higiene y Seguridad Industrial, que incluirían como mínimo:

  • a) Accidentes de trabajo.

  • b) Enfermedades Profesionales.

  • c) Panorama de Riesgos.

de AT

GHO-P-09 Elaboración

de PFR

SVE Visual, auditivo y

Ergonómico.

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

   

GHO-P-13 SVE Visual

   

Resolución 1016 de 1989

  • 3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de

trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en coordinación con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial.

GHO-P-14 SVE Ergonómico GHO-P-21 SEV Auditivo

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

   

GHO-P-07 Investigación de AT

   

Resolución 1016 de 1989

  • 4. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las

GHO-P-09 Elaboración

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos

medidas preventivas correctivas necesarias.

de PFR SVE Visual, auditivo y Ergonómico.

Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

   

GHO-H-04 Consolidado de Accidentalidad GHO-

   

H-O5 Consolidado de

Resolución 1016 de 1989

  • 5. informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas

aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Ausentismo, GHO-P-18 Procedimiento de Comunicación participación y consulta

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informe gerencial.

Resolución 1016 de 1989

  • 6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso,

NO APLICA

SI

Los únicos productos que pueden general algún grado de toxicidad corresponden a los de

indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.

aseo, su manejo se controla con EPP en el personal que los usa y con la identificación y almacenamiento adecuado de los mismos.

   

GHO-P-16 Administración de EPP y Botiquines,

   

Resolución 1016 de 1989

  • 7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

Brigada de emergencia. GHO-P-06 Evacuación médica MEDEVAC

SI

Actas de capacitación Brigada de Emergencia, Registro de control de Botiquines, Directorio MEDEVAC

   

GHO-P-07 Investigación de AT

   
  • 8. Promover a participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de

GHO-P-09 Elaboración

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos

Resolución 1016 de 1989

trabajo y enfermedades profesionales.

de PFR SVE Visual, auditivo y Ergonómico.

SI

Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

   

GHO-P-01 Conformación

   

Resolución 1016 de 1989

y Funcionamiento del

SI

Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO

 
  • 9. Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.

COPASO, GHO-MA-01 Manual SSOMA

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

GHO-P-03 Inspecciones

   
  • 10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la

periódicas de Seguridad

Resolución 1016 de 1989

patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos

GHO-P-01 Conformación

SI

necesarios.

y Funcionamiento del COPASO

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informe gerencial.

   

GHO-P-13 SVE Visual GHO-P-14 SVE

   

Resolución 1016 de 1989

  • 11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades

Ergonómico

SI

Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses,

relacionadas o agravadas por el trabajo.

GHO-P-21 SEV Auditivo GHO-P-11 Evaluaciones médicas ocupacionales

las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno y los informes de los PSVE

   

GHO-P-28 Programa de

   

Resolución 1016 de 1989

  • 12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas

Riesgo psicosocial y

SI

por los riesgos psicosociales.

desarrollo del autocuidado

 

Actas de capacitación de personal

Resolución 1016 de 1989

  • 13. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los

GHO-P-25 Diagnóstico

SI

 

trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

de Condiciones de Salud

Informes de diagnóstico de condicciones de salud de los dos últimos meses

   

GHO-P-35 PROGAMA

   

Resolución 1016 de 1989

  • 14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad

temporal y permanente parcial.

DE SALUD

OCUPACIONAL

SI

ncapacidades mayores de 180 días con perdida de capacidad laboral que están siendo eval

   

GHO-P-35 PROGAMA

   

Resolución 1016 de 1989

  • 15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación los subprogramas

de Medicina Preventiva y el trabajo y ejecutar el plan aprobado.

DE SALUD

OCUPACIONAL

SI

Documento Programa de salud ocupacional

   

GHO-P-35 PROGAMA

   

Resolución 1016 de 1989

  • 16. Promover actividades de recreación y deporte.

DE SALUD

SI

Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo

OCUPACIONAL

Resolución 1016 de 1989

Artículo 11. (Requisitos específicos sobre el Subprograma de Higiene y Seguridad industrial en cuanto a: 1. Gestión de riesgos, enfoque preventivo y control operacional, 2. Supervisión de riesgos en la fuente, 3. Diseño y control de los elementos.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL GHO-H-03 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

SI

Material para control operacional de programa de seguridad física, Procedimientos de trabajo seguro

 
  • 1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios de

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el

SI

 

Panorama de Puestos de trabajo

conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afecta

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

 
 
  • 2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos,

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

 

Panorama de Puestos de trabajo

   

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

  • 3. Evaluar con la ayuda de técnica de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los

riesgos, para determinar su real peligrosidad.

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

 

Panorama de Puestos de trabajo

   

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

  • 4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general,

para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa.

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Registros inspecciones y PFR. sistema

No se han realizado obras desde la implementaciòn del

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SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

 

DESCRIPCIÓN

 

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

GHO-P-03 Programa de

   

Inspecciones periòdicas

Resolución 1016 de 1989

  • 5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de

seguridad y control de los riesgos.

generales y GHO-P- 29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

   

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

  • 6. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes

en la empresa.

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

   

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

  • 7. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya

manipulación, transporte y almacenamiento generan riesgos laborales.

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

 
  • 8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitución de

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   

Resolución 1016 de 1989

materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el medio l

Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

   

GHO-P-03 Programa de

   

Inspecciones periòdicas

Resolución 1016 de 1989

  • 9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas ,

equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes eléctricas.

generales y GHO-P- 29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

   

GHO-P-03 Programa de

   
  • 10. Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas

Inspecciones periòdicas

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de

Resolución 1016 de 1989

de transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas de

generales y GHO-P-

SI

mantenimiento de armas.

trabajo.

29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

   

GHO-P-03 Programa de

   

Inspecciones periòdicas

Resolución 1016 de 1989

  • 11. inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria,

equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio.

generales y GHO-P- 29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

   

GHO-P-09 y GHO-H--02,

   
  • 12. Supervisar

y

verificar

la

aplicación

de

los

sistemas

de

control

de

los

riesgos

Elaboración de Panorama

Resolución 1016 de 1989

ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar

SI

Panorama de Puestos de trabajo, registros de entrega de EPP a los trabajadores.

elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo.

 

de Factores de Riesgo. GHO-P-16 Administración de EPP

   

GHO-M-03 Matriz de EPP

   

Resolución 1016 de 1989

  • 13. Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección

personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer procedimientos de

y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

GHO-P-07 Investigación

   

de AT

Resolución 1016 de 1989

  • 14. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades

profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.

GHO-P-01 Conformación y Funcionamiento del COPASO

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT.

Resolución 1016 de 1989

  • 15. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus

GHO-P-05 Reporte de

SI

 

trabajadores.

casi accidentes y AT

Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el último mes mediante el FURAT y reportes internet

   

GHO-P-07 Investigación

   

de accidentes,

Resolución 1016 de 1989

  • 16. Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo,

GHO-H-04 Consolidado

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, Consolidados de

las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes.

de Accidentalidad,

Ausentismo y Accidentalidad de los dos ultimos meses.

GHO-H-05 Consolidado

de ausentismo

 
  • 17. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación

     

Resolución 1016 de 1989

y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones l

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Planos de evacuación de la sede principal

 
  • 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes

     

Resolución 1016 de 1989

ramas: a) RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la activ

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

 
  • b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de edificaciones con materiales

     

Resolución 1016 de 1989

resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

 
  • c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y organización de

     

Resolución 1016 de 1989

brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

   

GHO-MA-04 MANUAL

   

Resolución 1016 de 1989

  • 19. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos,

aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental.

DE GESTION

AMBIENTAL

SI

Evidencia de tratamiento de residuos en canecas debidamente identificadas, reutilización de papel, venta de papel

   

GHO-P-08 Programa de

   

formación y toma de

Resolución 1016 de 1989

  • 20. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento

encaminados a la prevención de riesgos en el trabajo.

conciencia, GHO.MA-05 Manual de Inducción

SI

Registros de asistencias a capacitación de personal y a inducción

 
  • 21. Asesorar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del

     

Resolución 1016 de 1989

trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Publicación de reglamento de higiene y seguridad industrial en cartelera de recepción.

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

Resolución 1016 de 1989

23. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado.

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Cronograma de actividades de Higiene y seguridad industrial

   

GHO-P-21 SVE Para la

   

Prevención de la sordera

Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.

Profesional-

Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotación de protectores auditivos a

Resolución 1792 de 1990

Limites permisibles para exposición ocupacional al ruido, los siguientes: Artículos 1. Para exposición durante ocho (8) horas : 85 dBA. Para exposición durante cua

GHOM-03 Matriz de EPP GHO-P-16 Procedimiento administración de EPP

SI

personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medición.

 

Articulo 1o.- Los empleadores afiliados o no a los sistemas de previsión y seguridad social,

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Resolución 6398 de 1991

deberán ordenar la práctica de exámenes médicos preocupacionales o de admisión a todos sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (Artículo 348 d

mèdicas ocupacionales

SI

Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado médico

 

Artículo 2o.- El examen médico de admisión, será firmado por el respectivo médico, con

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Resolución 6398 de 1991

anotación de su registro médico y por el trabajador. El respectivo examen y los demás documentos clínicos que constituyan la historia clínica del trabajador, son estric

mèdicas ocupacionales

SI

Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado médico

 

Prueba de embarazo para actividades de alto riesgo. Prueba de embarazo en empresas de

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Resolución 3716 de 1994

alto riesgo (todas) Modificada por Res. 3941 y 4050. Aplica todo el Decreto

mèdicas ocupacionales

SI

No estamos dentro de la calificación de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las trabajadoras.

 

Por la cual se complementa la Resolución numero 003716 del 3 de Noviembre de 1994. La

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Resolución 3491 de 1994

prueba solo podrá adelantarse por los empleadores que realicen actividades catalogadas como de Alto Riesgo y previstas en el artículo 1º del decreto 1281 de 1994, y el n

mèdicas ocupacionales

SI

No estamos dentro de la calificación de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las trabajadoras.

 

Información a los trabajadores sobre riesgos en el trabajo. Prueba de embarazo solo en

GHO-P-11 Evaluaciones

 

Actualmente se encuentran en varias agencias vigilantes embarazada reubicadas en oficios

Resolución 4050 de 1994

empresas de alto riesgo Reubicación de embarazadas. Aplica todo el Decreto.

mèdicas ocupacionales

SI

administrativos

Resolución 1075 de 1992

Actividades en materia de salud ocupacional: Incluye farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los P.O.S. Desarrollo de campañas de prevención en alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia. Artículo 1. Los empleadores públicos y privados, incluirá

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Subprograma de Medicina Preventiva y del trabajo.

 

Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. La historia clínica es

GHO-P-11 Evaluaciones

   

Resolución 1995 de 1999

un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, solo puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la le

mèdicas ocupacionales

SI

Remisión de las historias médicas ocupacionales por parte del médico a las EPSs

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

GHO-P-04.PROGRAMA

   

Resolución 19200 de 2002

Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Aplica todo el Decreto.

DE SEGURIDAD VIAL GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Política de Trasnporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehículos

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Resolucion 0634 de 2006

Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de

Identificación y

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Aportes

cumplimiento de

 

requisitos legales

   
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Resolucion 3104 de 2005

Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a

Identificación y

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

cumplimiento de

 

requisitos legales

   
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Identificación y

cumplimiento de

Resolución 1715 DE 2005

Por la cual se modifica la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999. Sobre custodia y

requisitos legales

SI

Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias

conservación de las historias clínicas.

GHO-P-11 Evaluaciones

clinicas ocupacionales

mèdicas ocupacionales

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Resolución 1303 de 2005

Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de Liquidación de

Identificación y

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Aportes.

cumplimiento de

 

requisitos legales

   
   

Procedimiento GHO-P-22

   

Resolucion 2310 de 2005

Por la cual se modifica la Resolución 1303 de 2005

Identificación y

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

cumplimiento de

   

requisitos legales

   

Resolución 156 DE 2005

por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.

GHO-P-05 Reporte de casi accidentes y AT

SI

Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el último mes mediante el FURAT y reportes internet

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Resolución 734 de 2006

Identificación y

SI

Evidencia del Reglamento interno de trabajo que incluye capítulo sobre ley 1010

cumplimiento de

 

requisitos legales

   

Resolución 1401 de 2007

 

GHO-P-07 Investigación

SI

 

por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo

de AT

Evidencia de investigaciones de incidentes del último mes

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Identificación y

cumplimiento de

Resolución 2346 de 2007

requisitos legales

SI

Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias

GHO-P-11 Evaluaciones

clinicas ocupacionales

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

mèdicas ocupacionales

   

GHO-P-14 SVE

 

Se evidencian informes presentados por la ARP sobre Programa de vigilancia

Resolución 2844 de 2007

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia (OSTEOMUSCULAR)

Ergonómico

SI

epidemiológica de riesgo Ergonómico en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Barranca.

RESOLUCION 2646 DE

 

GHO-P-11 Evaluaciones médicas ocupacionales

 

Panoramas de Factores de Riesgo, Programa de Riesgo Psicosocial.

2008

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para identificación evaluación, prevención, intervención y monitorieo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de

GHO-P-28 Programa de Riesgo Psicosocial y desarrollo del autocuidado

SI

Octubre de 2008. Aunque se cuenta con el programa de riesgo psicosocial, este no se ha terminado de implementar en todos los centros de trabajo. El 30 de Diciembre de 2008 se envía al área

RESOLUCION 736 DE 2009

 

Control Operacional

   

Por la cula se modifica parcialmente el reglamento técnico de trabajo en alturas (Resolución 3673 de 2008) en sus artículos 2, 6 y 7.

SSOMA

SI

Se concerta con ARP COLPATRIA que el personal administrativo de SEVICOL realizará durante el primer semestre de 2009 el curso de Adminstración del Riesgo Trabajo en alturas y el personal operativo de trabajo en alturas realizará el curso de técnico de ma

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

 

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 1250

del

27

de

Por medio de la cual se disminuye al 12% el monto de la cotización de las personas

Identificación y

SI

La empresa contrata ocasionalmente personal pensionado.

noviembre de 2008.

 

pensionadas, al Sistema de Salud. Igualmente, se establece que aquellos trabajadores independientes que devenguen mensualmente, una suma igual o inferior a un salario míni

cumplimiento de

 

requisitos legales

 

ley 336 de 1996

 

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales. POLITICA DE TRANSPORTE, Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

La empresa ejerce controles sobre los vehículos de placas públicas (busetas)

Resolución 1956 de 2008

"Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco".

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Política sobre No fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas

Constitución política de Colombia

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad. Es obligación del Estado y de los empleado

SISTEMA DE GESTION SSOMA

SI

Programas de capacitación, condición de las instalaciones, proteccion a la mujer embarazada- horarios de trabajo

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Integra las resoluciones180398 del 7 de abril de 2004 y 180498 del 29 de abril de 2005

El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.

GHO-H--02, Elaboración de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Resúmenes de riesgo de Técnicos de monitoreo y Técnico de comunicaciones

Circular Unificada de 2004

UNIFICA LAS INSTRUCCIONES PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. Ver Aplica toda la Cirdular por ser una condensación de todas las circualres vigentes.

SGSSOMA

SI

Programa de salud Ocupacional.

CST

Art. 34.- 1.) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros

Control operacional

SI

Solicitud al ingreso de las instalaciones de las afiliaciones y/o pagos de la seguridad social

GATISO- DERMA

 

Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dermatitis de Contacto Ocupacional

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional GHO-P-16 Administración de Elementos De Prote4cción Personal

SI

Dotación de Elementos de EPP a los trabajadores que desempeñan labores de oficios varios y manipulación de explosivos.

GATISO HNIR

 

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de trabajo

GHO-P-21 SVE Auditivo

SI

Se está implmentando el SVE Auditivo

   

GHO-P-14 SVE

   

GATISO HD

 

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hombro Doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo

Ergonómico

SI

Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares

   

GHO-P-14 SVE

   

GATISO DLI-ED

 

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Dolor Lumbar Iniespecífico y Enfermedad Discal.

Ergonómico

SI

Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

GHO-P-14 SVE

   

GATISO-DME

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Desórdenes Músculo Esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores.

Ergonómico

SI

Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares

 

GTC 34

SUMINISTRA LOS ALINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN COLOMBIA. CONTIENE DEFINICIONES Y REQUISITOS

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Revisión de documento Programa de Salud Ocupacional.

 

GTC 45

SEGURIDAD INDUSTRIAL

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Revisión de Cronograma de actividades de Seguridad industrial

 

NTC 1461

HIGIENE Y SEGURIDAD. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD

Control operacional

SI

Señalización y demarcación de áreas.

 

capacitaciones

GUIA PARA LA CLASIFICACION, REGISTRO Y ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

GHO-H-O4 Consolidado de Accidentalidad GHO-P- 19 Análisis estadístico del AT y EP

SI

Revisión de los análisis estadísticos de accidentalidad de dos últimos meses

 
   

GHO-H-05 Consolidado

     

NTC 3793

CLASIFICACION , REGISTRO Y ESTADISTICAS DE AUSENTISMO LABORAL

de ausentismo

SI

Revisión de los análisis estadísticos de ausentismo de dos últimos meses

NTC 4114

REALIZACION DE INSPECCIONES PLANEADAS

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales

SI

Revisión de registros de inspecciones periódicasa puestos de trabajo, vehículos anterior.

del mes

NTC 4115

EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

GHO-P-11 Evaluaciones

SI

Verificación de existencia de Certificado médico al personal contratado durante el último

médicas ocupacionales

mes

NTC 4116

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE TAREAS

GHO-H-03 Análsis de procedimiento de Trabajo Seguro

SI

Verificación de matriz de Procedimientos de Trabajo Seguro.

 

NTC OHSAS 18001

REQUISITOS.

SGSSOMA

SI

Auditorías internas

NTC OHSAS 18002

DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO OHSAS 18001

NO APLICA

SI

No Aplica

Resolución 224 de 2008

FIJA LAS TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS PARA EL AÑO 2008

SIVSP

SI

Reglamenta la proporcionalidad para las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada. Se puede verificar en las ofertas y licitaciones presentas

Resolución 5349 de 2007

MINIMO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS QUE GARANTICEN UN OPTIMO PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA.

SIVSP

SI

Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007, Por la cual se Renueva la Licencia de Funcionamiento y Resolución 1243 del 04 de abril de 2008, Por la cual se autoriza la apertura de una Sucursal en Cartagena, cambio de dirección en la oficina principal en

Resolución 2846 de 2006

UNIFICA EL RÉGIMEN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

SIVSP

SI

Con la certificación de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y

1243

del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

Resolución 5351 de 2007

REQUISITOS PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ LA UTILIZACIÓN DE UNIFORMES Y PARA EL CMBIO DE LOS MISMOS, AL IGUAL QUE LAS PLACAS Y SIGLAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

SIVSP

SI

Resolución 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseños, colores, distintivos y demás especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

Decreto 2535 de 1993

FIJA NORMAS Y REQUISITOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS Y EL RÉGIMEN PARA LA EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y SUSPENCIÓN DE PERMISOS ETC

SIVSP

SI

 

Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes.

Decreto 356 de 1994

ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA PRESTACIÓN POR PARTICULARES DE SERVICIO

SIVSP

SI

Con la certificación de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

1243

del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

Decreto 4950 de 2007

LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA LAS TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.

SIVSP

SI

Se puede evidenciar en las ofertas y licitaciones presentadas en el transcurso del año. Adicionalmente se le envió carta a los clientes notificando el incremento de las tarifas para el año 2008 de acuerdo al Decreto

SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

 

LEGISLACION

 

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

 

Responsable: Director HSEQ

 
   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

Decreto 1809 de 1994

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 2535 DE 1.993

 

SIVSP

SI

Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes, Licencia para arreglo de armas.

Decreto 1979 de 2001

ESTABLECE EL MANUAL DE UNIFORMES Y EQUIPOS QUE SE DEBE DAR AL PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SIVSP

SI

Resolución 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseños, colores, distintivos y demás especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

Resolución 1013 de 2008

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados

Uso de Elementos de protección personal para el personal de oficios varios y servicios generales

SI

Evaluar las recomendaciones de las guías de determatitis de contacto ocupacional y la de Plaguicidas Inhibidores de la Colinesterasa para determinar si aplica según el listado de materias primas y sustancias utilizadas por el personal de SEVICOL

Decreto 1545 de 2008

Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones

Uso de Elementos de protección personal para el personal de oficios varios y servicios generales

SI

No es una decreto para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artículo 1 de dicho decreto se establece que el Ambito de Aplicación es: AMBITO DE APLICACION es en relación con la producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y

Resolucion 1974 de 2008

Por la cual se adopta el reglamento técnico sobre requisitos que deben cumplir los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso doméstico

Uso de Elementos de protección personal para el personal de oficios varios y servicios generales

SI

No es una resolución para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artículo 4 de dicha resolución se establece que "Los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso doméstico, que se comercialicen en el país deberán cumplir con los siguientes requi

Decreto No. 3553 del Ministerio de la Protección

Que ordena

el

pago

de

parafiscales a las

Cooperativas y Precooperativas de trabajo

 

SI

Sep 29 de 2008.

No aplica este Decreto porque SEVICOL no es Cooperativa de trabajo

Social del 16 de septiembre de 2008

asociado

Compras

asociado

Circular informativa

 

GHO-H-05 Consolidado

 

Dentro del consolidado de ausentismo en la casilla de observaciones se justificaran las

230042

Se unifican, la competencia, vigilancia y control en los casos de incapacidad temporal

de ausentismo

SI

incapacidades que se generen en eel periodo.

Resolución No 3673 de

Se establece el reglamento técnico de trabajo en alturas

 

Control Operacional

SI

El 27/10/2008 se detecta el requerimiento, para ser tratado en la proxima reunion del COPASO. Se solicita a la ARP Colpatria asesoría para la implementación de esta

2008

SSOMA

resoulación. Se programa capacitación con SOLMAHER para el sábado 31 de enero de 2009 par

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Ley 1280 del 05 de enero

“Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se

Identificación y

SI

Se da capacitación del tema al área de Coordinación de servicios, al Copaso. Se evidencian

de 2009

establece la licencia por luto”Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado se

cumplimiento de

listados de asistencia. Se divulaga al al personal operativo en la reunión de pago.

requisitos legales

 

Sentencia 16015 del 25 de

Los valores pagados por las Empresas de Servicios Temporales a los trabajadores en misión

   

NO APLICA - Enero

26

de

2009: SEVICOL Ltda NO

ES

un empresa de servicios

septiembre de 2008

por concepto de vacaciones, integran la base para el cálculo de aportes parafiscales. Consejo de Estado. Sección Cuarta

NO APLICA

SI

temporales, por lo tanto esta sentencia no le aplica

 
SEVICOL LTDA. GHO-M-02 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN
SEVICOL LTDA.
GHO-M-02
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA
MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
REVISIÓN 04
FECHA: OCTUBRE/08
       

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL

 

SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009

Responsable: Director HSEQ

   

SI/NO

JUSTIFICACIÓN

   

Procedimiento GHO-P-22

   

Identificación y

SI

Se da capacitación del tema al área de Coordinación de servicios, al Copaso se dará en la

SENTENCIA C-174 DEL 18

Licencia de paternidad será de 8 días aun cuando sólo un padre sea cotizante.

cumplimiento de

reunión correspondiente al mes de Abril. Se divulagará al al personal operativo en la próxima reunión de pago, se envía por e-maila a las agencias.

DE MARZO DE 2.009

requisitos legales

 

POLITICA FARMACEUTICA

2004

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, íEl uso adecuado de medicamentos

Procedimiento de Administración de

 

Sevicol LTDA en su Política sobre no fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas,

NACIONAL de Enero de

requiere que el paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad clínica, en las dosis

correspondientes con sus requerimientos individuales, por un periodo adecuado

Elementos de Protección

Personal y Botiquines

SI

promueve dentro de su personal el evitar consumir medicamentos que no hayan sido prescritos por médicos en ejercicio.

   

PROGRAMA DE

   

Ley 1239 de 25 de julio de

2008

Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones”

- Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para v

SEGURIDAD VIAL

GHO-P-04

SI

2009/01/28. Se efectúa revisión del procedimiento y no requiere modificación, se hace divulgación a