GESTION DE PRO

METODOLOGIA UTILIZAD

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E

SECUNDARIO DE LA ASOCIACION URBANIZADO
BUSTAMANTE Y RIVERO, CONO NORTE, DISTRI
COLORADO - AREQUIPA"

DE PROYECTOS

DOLOGIA UTILIZADA:
MATRIZ DE MARCO LOGICO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL(CMI)

MATRIZ BSC

NTO DE LA I.E. DEL NIVEL

URBANIZADORA JOSE LUIS
ORTE, DISTRITO DE CERRO
REQUIPA"
CODIGO SNIP
142748

MA
OBJETIVOS

FIN

ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACION DE DISTRITO DE CERRO
COLORADO, AREQUIPA.

PROPOSITO

Brindar una Adecuada cobertura educativa en el

nivel secundario para el desarrollo de
capacidades, habilidades y potencialidades en la
poblacin estudiantil de la Asociacin Urb. Jos
Luis Bustamante y Rivero.

COMPONENTES

ACTIVIDADES

1.- Adecuada infraestructura educativa para el

nivel secundario
2.- Adecuado equipamiento y mobiliario
educativo: Aulas, bibliotecas, laboratorios, etc.

1.- Construccin infraestructura

educativa: 10 aulas, 03 laboratorios
(fsica, qumica y computo), batera de
baos, Patio y loza deportiva.
2.-Equipamiento de infraestructura
educativa: Aulas, oficinas, biblioteca,
laboratorios.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADORES

A Incremento del ingreso per cpita en 3%

anual. (Econmico).
B Incremento del ndice de desarrollo humano.
(Calidad).
C Tasa de disminucin de costos por alumno.
(eficacia)
D ndice de desempeo laboral de egresados
(calidad).

A) Costo de operaciones de movilidad por alumno .

B) Tasa de egreso medio de los alumnos .
C) Grado de reduccion
de hacinamiento por aula en un 100%
D)
Reduccion de grado de gastos per capita por estudiante.

A) Capacidad para atender a ms de 1000 alumnos.

B) Grado de satisfaccin en las matriculas de los alumnos y
operadores.
C) Nmero de desercion escolar .
D) Costo de tiempo y recursos por alumno.

A Cobertura
de atencin a los alumnos en el
colegio(eficacia).
B Grado de satisfaccin de los alumnos y/o
docentes.

C Numero de capacitados , mantenimiento y

seguridad, salud pblica etc. (eficiencia).
D Capacidad de adquirir el terreno con
recursos propios. (econmico).

CO LOGICO
MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

A. INEI , ENAHO.
B. INEI, censo y otras fuentes.
Se requiere de esfuerzos
C.Encuestas realizados por el rea de complementarios que acompae a la
administracin.
municipalidad en la gestin.
D. INEI

A) Resultado de encuestas que debe realizar el

rea de Administracin del colegio
B)
Reportes Informativos mensuales del
afministracion del colegio. -Encuestas de
alumnos y docentes -Conteo de asistencia por
aula.

A) Aceptacin del proyecto Por la comunidad,

docentes y alumnos
B) Los esfuerzos
del Municipio deben ser compartidos con los
beneficiarios para garantizar el mantenimiento
y operacin permanente.

A) Reportes de red educativa de cerro colorado.

B) Reportes informatico de MINEDU.
C) Evaluacin equipamiento Inmobiliaria Estabilidad y aplicacin de los estandares de
Encuestas de alumnos de INEI.
calidad educativa basica regular.
D) Estadsticas infraestructura y equipamiento
INEI.

A.-Expediende tcnico de la obra.

B.-Reportes de avance de la unidad.
ejecutora, de supervisin y de
liquidacin de obra.
C.-Informes de valorizaciones de
contratistas.
D.-Contratista de la obra.

A.-Es posible coordinar con las

autoridades municipales y
representantes de los beneficiarios
para la ejecucin del proyecto.
B.-Disposicion favorable del
Ministerio de educacion y de la
Municipalidad distrital de Cerro
colorado.
C.-Disponibilidad de contratistas y
consultores y cumplimiento
oportuno.
D.-Disponibilidad de recursos
financieros .

PERSPECTIVA CLIENTES

PERSPECTIVA PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVAS
OBJETIVO

Maximizar el valor para los alumnos.

Mejorar el nivel academico de la

institucion.

Cumplir con la espectativas de los padres.

Cumplir eficientemente con el programa.

Lograr una comunicacin eficaz con los

padres.

Lograr que tanto como el alumno y el

docente cuenten con el material didactico
necesario.
Contar con las instalaciones sufiecientes y
en buen estado de conservacion e
higiene.

Lograr la capacitacion y participacion

permanente de los docentes.

Asegurar una gestion efectiva con una

base de datos sistematizada y actulializda
para una mejor toma de deciciones
Desarrollar una cultura.
alineada con los
objetivos y valores de
la direccin.

Usar
eficientemente
la asignacin
presupuestaria

Generar ingresos por donaciones de

organismos externos

Mejorar la
estructura de
los costos

PERSPECTIVAS
INDICADOR

Evaluacion integral de calidad educativa.

Promedio de notas. % de desaprobados.

Indice de padres satisfechos.

Nmero de ausentismo del docente.

Numero de reuniniones de padres de

familia al ao. Asistencia de padres de
familia alas reuniones.

Numero de libros disponibles por alumno.

% de aulas y servicios higienicos en mal

estado.

Numero de cursos de capacitacion docente

por ao.

Tiempo promedio solucion de problemas,

% de datos correctos en la base de datos.

Encuesta sobre el clima laboral.

% del presupuesto
gastado en: material
didctico;gastos
administrativos, otros.
Monto mensual de
la asignacin
presupuestaria.

Monto de donaciones, numero de

contactos realizados con entidades
benificiencias.

Costo de mantenimiento.

IVAS
META

INICIATIVA ESTRATEGICA

50% / 100%

Seguimiento de la estrategias sectorial

11

Incentivo de becas para los alumnos.

80%

Promover participacion permanete de

los padres.

100%

Programa de supervicion permanente.

12 reuniones por ao

Puntos adicionales en sus notas al

alumno

total avanzado.

Numero aulas servicios higienicos en

buen estado.

Gestion efectiva.

Seguimiento de incovenientes

12 al ao

Programa de incentivos al docente

capacitado.

15 dias habiles

contratas un especialista ing. Sistemas

12 por ao

100%

Programa de planificacion.

Alcanzar una cobertura total de

espacios requeridos.

50%

Asesoria en gestion municipalidad con

el colegio.

100%

Mantener un adecuado crecimiento de

los ingresos generados.

PERSPECTIVA CLIENTES

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

OBJETIVO

INDICADOR

Maximizar el valor para los

alumnos.

Numero de alumnos
egresados, ingresantes a
inst. superiores

Mejorar el nivel academico

de la institucion.

Numero de alumnos
aprobados

Cumplir con la espectativas

de los padres.

Indice de padres
satisfechos.

OBJETIVO

INDICADOR

Lograr la capacitacion y
participacion permanente
de los docentes.

Numero de cursos de
capacitacion docente
por ao.

Asegurar una gestion

efectiva con una base de
Tiempo promedio
datos sistematizada y
solucion de problemas.
actulializda para una
mejor toma de deciciones
Desarrollar una cultura.
alineada con los
objetivos y valores de
la direccin.
Grado de satisfaccion
del clima laboral.

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

50% / 100%

Seguimiento de la estrategias
sectorial.

100%

Incentivo de becas para los

alumnos.

80%

Promover participacion permanete

de los padres.

MISION :

CONTRUIR Y EQUIPAR NUEVOS ANBIE

ASEGURAR APRENDISAJE AL ALUMNO, SIN D
COMUNITARIO PARA SU INSERCIO

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

12 al ao

Programa de incentivos al
docente capacitado.

15 dias habiles

Contratar un especialista ing.

Sistemas.

80%

Programa de planificacion.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

EQUIPAR NUEVOS ANBIENTES PARA BRINDAR ENSEANSA Y

DISAJE AL ALUMNO, SIN DEJAR DE LADO SU ROL SOCIAL
ARIO PARA SU INSERCION EL LA COMUNIDAD.

PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO

INDICADOR

Cumplir eficientemente con el

Nmero de asistencia docente.
programa.

Lograr una comunicacin

eficaz con los padres

Asistencia de padres de familia

alas reuniones.

Lograr que tanto como el

alumno y el docente cuenten Numero de libros disponibles por
con el material didactico
alumno.
necesario.

Contar con las instalaciones

sufiecientes y en buen estado
de conservacion e higiene.

Calidad de la infraestrutura.

OBJETIVO

Usar
eficientemente
la asignacin
presupuestaria.

INDICADOR

Monto de asignacion
presupuestaria.

Generar ingresos por

donaciones de organismos
externos.

Numero de contactos realizados

con entidades benificiencias.

Mejorar la
estructura de
los costos.

Costo de mantenimiento.

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

100%

Programa de supervicion
permanente.

80%

Puntos adicionales en sus notas

al alumno.

100%

Gestion efectiva.

90%

Seguimiento de incovenientes.

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

100%

Alcanzar una cobertura total de

espacios requeridos.

50%

100%

Asesoria en gestion
municipalidad con el colegio.

Mantener un adecuado
crecimiento de los ingresos
generados.

MAPA ESTRAT

PERSPECTIVA CLIENTES

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

PERSPECTIVA FINANCIERA

Mejorar el nivel aca

la institucio

Cumplir
eficientemente con el
programa
75%

Lograr la capacitacion
participacion permanente
docentes.

Usar eficientemente la
presupuestar

PERSPECTIVA FINANCIERA

MAPA ESTRATGICO DE LA I.E JLBR - CERRO COLORADO- AREQ

MAXIMIZAR EL VALOR DE LOS ALUMNOS
13%

ar el nivel academico de
la institucion

Cumplir co
de l

96%

umplir
mente con el
ograma

Lograr una
comunicacin
eficaz con los
padres

Lograr que tanto

como el alumno y el
docente cuenten con
el material didactico
necesario.

85%
78%

r la capacitacion y
on permanente de los
docentes.

Desarrollar una cultura

aliniado a los objetivos y
valores de la direccion

0.875

ficientemente la asignacion
presupuestaria

71%

Generar ingresos por

donaciones de
organismos externos

Contar c
suficientes
co

75%

75%

ORADO- AREQUIPA

UMNOS

Cumplir con la espectativas

de los padres
37%

Contar con las instalaciones

suficientes y en buen estado de
conservacion.
56%

Asegurar una gestion efectiva con

una base de datos sistematizada y
actulializada para una mejor toma
de desiciones
58%

Mejorar la
estructura de
costos

90%

MISIN NACION

DECRETO SUPREMO N 054

"OPORTUNIDADES

CONSTRUIR Y
EQUIPAR NUEVOS
ANBIENTES PARA
BRINDAR
ENSEANSA Y
ASEGURAR
APRENDIZAJE AL
ALUMNO, SIN DEJAR
DE LADO SU ROL
SOCIAL
COMUNITARIO PARA
SU INSERCION EN LA
COMUNIDAD"

Y AC
SERVICIOS PUBLICOS,V
SOCIAL ,CALIDAD DE G
CALIDAD Y LA SEGURID
LA POBREZA Y GARANT
TODOS.

MISION SECTOR

"GARANTIZAR DERECHOS, AS
OPORTUNIDADES DEPORTIVA
POTENCIAL Y CONTRIBUIR AL
TRANSPARENTE Y EN FUNCI
INTERCULTURALIDAD".

MISION LOCAL(P

AREQUIPA 2008-2021-PEAM

AREQUIPA CIUDAD SUS

COMPETITIVOS, CAPAC
ARMONA CON SU CAM
FORJADORA DE UNA DE

MISIN NACIONAL(PLAN BICENTENARIO: EL PER HACIA EL 2021

DECRETO SUPREMO N 054-2011-PCM)
"OPORTUNIDADES

Y ACCESO A LOS SERVICIOS EN EDUCACION,SALUD,

SERVICIOS PUBLICOS,VIVIENDA,SEGURIDAD CIUDANADA, INVERSION
SOCIAL ,CALIDAD DE GASTO,EL ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS DE
CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA SON ESENCIALES PARA SUPERAR
LA POBREZA Y GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
TODOS.

MISION SECTORIAL

(PESEM 2012-2016)
"GARANTIZAR DERECHOS, ASEGURAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD Y PROMOVER
OPORTUNIDADES DEPORTIVAS A LA POBLACIN PARA QUE TODOS PUEDAN ALCANZAR SU
POTENCIAL Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE MANERA DESCENTRALIZADA, DEMOCRTICA,
TRANSPARENTE Y EN FUNCIN A RESULTADOS DESDE ENFOQUES DE EQUIDAD E
INTERCULTURALIDAD".

MISION LOCAL(PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE

AREQUIPA 2008-2021-PEAM)

AREQUIPA CIUDAD SUSTENTABLE, QUE OFRECE SERVICIOS

COMPETITIVOS, CAPACIDADES HUMANAS Y CALIDAD DE VIDA EN
ARMONA CON SU CAMPIA,CRISOL DE LA NUEVA PERUANIDAD,
FORJADORA DE UNA DEMOCRACIA DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA.

2021

N,SALUD,
ERSION
IOS DE
RA SUPERAR
ES PARA

PROMOVER
CANZAR SU
EMOCRTICA,
E

OVINCIA DE

EN
D,
ICIPATIVA.

OBJETIVO

Maximizar el valor para los alumnos.

Mejorar el nivel academico de la institucion.

PERSPECTIVACLIENTES

Cumplir con la espectativas de los padres.

Cumplir eficientemente con el programa.

Lograr una comunicacin eficaz con los padres

PERSPECTIVAPROCESOS
INTERNOS
Lograr que tanto como el alumno y el docente cuenten con el material
didactico necesario.

Contar con las instalaciones suficientes y en buen estado de

conservacion e higiene.

Lograr la capacitacion y participacion permanente de los docentes.

PERSPECTIVAAPRENDIZAJE

Asegurar una gestion efectiva con una base de datos sistematizada y

actualizada para una mejor toma de decisiones
Desarrollar una cultura.
alineada con los
objetivos y valores de
la direccin.

Usar
eficientemente
la asignacin
presupuestaria

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Generar ingresos por donaciones de organismos externos

Mejorar la
estructura de
los costos

MAT
INDICADOR
ESTRATEGIA
Nombre
Seguimiento de la
estrategias sectorial.

Frmula
Numero de alumnos ingresantes a

Calidad de enseanza
universidades/ numero de alumnos egresados

Expectativas

Porcentaje

Numero de padres satisfechos/ numero de

padres encuestados.

Porcentaje

Dias asistencias/ dias laborables.

Und

Numero de padres asistentes/total de padres.

Und

Numero de libros disponibles/ numero de

alumnos.

Und

Numero de aulas en mal estado/ total de

aulas.

Porcentaje

Numero de docentes capacitados/numero de

docentes.

Und

Programa de supervicion
Cumplimiento
permanente.
Escuela de padres de
manera constante
(mensual)

Asistencia

Gestion efectiva.

Material didactico

Seguimiento de
incovenientes.

Infraestructura

Programa de incentivos al
Capacitacion
docente capacitado.

Contratar un especialista
Numero de dias demorados/ total dias del
Correccion de datos
en ing. Sistemas.
ao.

Programa de
planificacion.

Clima laboral

Porcentaje

Alumnos aprobados/ total alumnos

matriculados

Incentivo de becas para

Nivel academico
los alumnos.
Promover participacion
permanete de los padres.

Unidad

Numero de dias de confraternizacion/total dias

confraternalizacion planificada.

Tiempo

Und

Alcanzar una cobertura

Monto de asignacion presupuestaria utilizada/
total de espacios
Asignacion presuspuestaria
total asignacion presupuestaria.
requeridos.
Gestion con la
municipalidad y otras
instituciones.

Donaciones

Numero de contactos realizados con exito/

total contactos planificados.

Asignar el presupuesto de
Monto de mantenimiento utilizado/costo total
mantenimiento
Mantenimiento
de mantenimiento.
eficientemente.

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

MATRIZBSC
META
TipoIndicador
eficiencia

INICIATIVA
ESTRATEGICA

50% / Registro de la estrategia

100%
sectorial.

SituacionActual

Meta

ProgramacionaFindeAo

Inductores
Jan-16

Dec-16 Fechainicio

Supervision

50% /
100%

1/1/2016

eficiencia

11

Becas por competencias.

Docente

11

1/1/2016

calidad

80%

Escuela de padres.

Direccion

80%

1/1/2016

eficacia

10%

Registro de
supervisiones.

Supervision

10%

1/1/2016

eficiencia

12 /ao

Incentivo por asistir a

escuela de padres.

Direccion

12 /ao

1/1/2016

eficiencia

100%

Capacitacion en el uso
de material didactico.

Direccion

100%

1/1/2016

eficiencia

10%

Registro de
inconvenientes.

Supervision

10%

1/1/2016

eficiencia

12 / ao

Registros de bonos por

puntualidad.

Direccion

12 / ao

1/1/2016

eficiencia

15 dias
habiles

Creacion de un
software.

Direccion

15 dias
habiles

1/1/2016

eficiencia

12 /ao

Planificacion de una
tarde cultural.

Docente

12 /ao

1/1/2016

eficiencia

100%

Numero de espacios
adecuadamente
construidos.

Supervision

100%

1/1/2016

eficiencia

80%

registro de instituciones
donadoras

Supervision

80%

1/1/2016

eficiencia

100%

Registro del monto

utilizado.

Supervision

100%

1/1/2016

amacionaFindeAo2016

Control
Responsable

FORMA

BIMESTRAL

MAESTRO DE
OBRAS

DIGITAL

MINEDU

BIMESTRAL

MAESTRO DE
OBRAS

DIGITAL

REGISTROS

MINEDU

ANUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

MENSUAL

MAESTRO DE
OBRAS

DIGITAL

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

MENSUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

ANUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

ANUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

ANUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

ANUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

ANUAL

MAESTRO DE
OBRAS

Escrita

Mediode
Verificacin

Verificador
(Puesto)

Frecuenciade
Medicin

30-12-2016

REGISTROS

MINEDU

30-12-2016

REGISTROS

Fechafinal

12/30/2016

30-12-2016

Libro de obras

30-12-2016

REGISTROS

30-12-2016

REGISTROS

Personal MINEDU

Personal MINEDU

MENSUAL

personal minedu

Escrita /
virtual

ANUAL

Direccion

Escrita /
virtual

MENSUAL

Direccion

Escrita /
virtual

FRECUENCIA

VALOR

MENSUAL

13%

MENSUAL

96%

MENSUAL

37%

MENSUAL

75%

MENSUAL

85%

MENSUAL

78%

MENSUAL

56%

MENSUAL

88%

MENSUAL

58%

MENSUAL

71%

MENSUAL

90%

anual

75%

MENSUAL

75%

OPERACIONALIZACION
MATRIZ BSC

Indicador
Numero de alumnos egresados, ingresantes a instituciones
superiores.

PERSPECTIVACLIENTES

Numero de alumnos aprobados por aula.

Grado de satisfaccion de los padres.

Numero de asitencias de los docentes.

PERSPECTIVAPROCESOS
INTERNOS

Numero de asitencias de los padres de familia a las

reuniones.

Numero de libros disponibles por alumno.

Calidad de la infraestructura.

Cursos de capacitacion de docente por ao.

PERSPECTIVAAPRENDIZAJE

Tiempo promedio de solucion de problemas.

Grado de satisfacion del clima laboral.

Monto mensual del asignacion presupuestaria.

PERSPECTIVAFINANCIERA

Monto mensual del asignacion presupuestaria.

PERSPECTIVAFINANCIERA

Donaciones.

Costo de mantenimiento.

Frmula
Numero de alumnos ingresantes a
universidades/ numero de alumnos
egresados.

Calculo
ALUMNOS INGRESANTES
4

Alumnos aprobados/ total alumnos

matriculados.
Numero de padres satisfechos/ numero de
padres encuestados.

ALUMNOS APROBADOS
260
PADRES SATISFECHOS
200
DIAS ASISTIDOS

Dias asistencias/ dias laborables.

15
ASISTENTES
Numero de padres asistentes/total de
padres.

Numero de libros disponibles/ numero de

alumnos.

Numero de aulas en mal estado/ total de

aulas.

230
NUMERO DE LIBROS
210
NUMERO DE AULAS EN MAL
ESTADO
5

Numero de docentes capacitados/numero de

docentes.

DOCENTES CAPACITADOS
28

Numero de dias demorados/ total dias del

ao.

DIAS

Numero de dias de confraternizacion/total

dias confraternalizacion planificada.

DIAS DE CONFRATERNIZACION

210

5
Monto de asignacion presupuestaria
utilizado/ total asignacion presupuestaria.

COSTOS

Monto de asignacion presupuestaria

utilizado/ total asignacion presupuestaria.

4,712,292.61
CONTACTOS REALIZADOS

Numero de contactos realizados con

beneficencias/ total contactos planificados.

Monto de mantenimiento utilizado/total costo

de mantenimiento.

9
COSTO

4425

Calculo

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

TOTAL ALUMNOS EGRESADOS

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

30

100%

75%

<25%

TOTAL DE ALUMNOS

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

270

<30%

70%

100%

TOTAL PADRES

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

540

<50%

50%

>80%

TOTAL DIAS LABORABLES

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

<50%
RIESGO

50%
ADVERTENCIA

100%
XITO

<50%
RIESGO

50%
ADVERTENCIA

>80
XITO

<25%

50%

<100%

TOTAL AULAS

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

>90%

50%

3%

NUMERO DE DOCENTES

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

<2

16

32

TOTAL DE DIAS

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

360

<50%

50%

100%

DIAS DE FRATERNIZACION
PLANIFICADA

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

<50%

COSTO TOTAL

RIESGO

20
TOTAL DE PADRES
270
NUMERO DE ALUMNOS
270

32

50%
ADVERTENCIA

100%
XITO

5,252,693.14
CONTACTOS PLANIFICADOs

>50%

100%

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

<50%
RIESGO

>80%
ADVERTENCIA

100%
XITO

<50%

>50%

100%

<50%

12
COSTO TOTAL
5900

100%
INFORMACION

13%
INFORMACION
96%
INFORMACION
37%
INFORMACION

75%
INFORMACION

85%
INFORMACION
78%
INFORMACION

56%
INFORMACION
88%
INFORMACION
58%
INFORMACION
71%
INFORMACION

90%
INFORMACION
75%
INFORMACION
75%