Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Proceso normal
1. Una vez que se recibe el informe de resultados, se revisa la documentacin para
saber si se cumple con todos los requisitos solicitados por la Coordinacin de
Enlace Industrial.
2. Se revisa en el sistema de facturacin para saber si el cliente est dado de alta, si es
as se confirman los datos de facturacin con el cliente
3. Si el cliente no est dado de alta, se habla con el cliente para obtener los datos de
facturacin
4. Se procede a realizar la factura y se imprime
5. se anexa la copia de la factura a la documentacin del cliente
6. Se realiza un oficio para finanzas donde se entrega original y copia de la factura
7. Se realiza un oficio para el cliente donde se menciona lo que se le est enviando
8. Se realiza el sobre y el llenado de la gua de mensajera
9. Se lleva el sobre a vigilancia o a la Coordinacin de Mantenimiento
10. Se procede a archivar la documentacin del cliente
Cuando el cliente solicita la factura para trmite de pago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se solicitan los datos del cliente para realizar la factura y se da de alta en el sistema
Se realiza la factura y se imprime
Se enva la factura al cliente va fax o por correo electrnico
Se espera el pago del cliente para iniciar el servicio
Se realiza un oficio para finanzas donde se entrega original y copia de la factura
Cuando se recibe el informe tcnico y se revisa que cumpla con los requisitos
solicitados por Enlace Industrial
Se realiza un oficio para el cliente donde se menciona lo que se le est enviando
Se realiza el sobre y el llenado de la gua de mensajera
Se lleva el sobre a vigilancia o a la Coordinacin de Mantenimiento
Se procede a archivar la documentacin del cliente
# de empresas
0
0
0
0
0
0
0
1
10
30
60
140
*170
*220
*255
290
295
210
180
260
276
293
312
348
294
314
353
191