ISO 14001:2004

OHSAS
18001:2007

4.2.3
4.2.4
5.1/ 6.1
5.1 /5.3/ 6.1
5.1/6.1

4.4.4/5/6
4.5.4
4.6
4.2
4.4.1

4.4.4/5/6
4.5.4
4.6
4.2
4.4.1

1
1

5.1 /5.4.1/5.4.2

4.3.3

4.3.3

Funciones, Responsabilidades y autoridad

5.5.1 / 5.5.2

4.4.1

4.4.1

Competencia, formacin y toma conciencia

6.2.1/6.2.2

4.4.2

4.4.2

4.5.5

4.5.5

4.5.3

4.5.3.2

Requisitos homlogos

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS
18001:2007

Identificacin de requisitos legales

Evaluacin del cumplimiento legal
Comunicacin interna/externa

5.1/5.5.3/7.2.3

4.3.2
4.5.2
4.4.3

4.3.2
4.5.2
4.4.3.1

6.3 / 6.4

4.4.1

4.4.1

Proceso de compras

7.4.1 / 7.4.2

4.4.6

4.4.6

Control operacional / del proceso

Control de los equipos de seguimiento y medicin
Preparacin y respuesta ante emergencias
Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento y medicin del producto
Anlisis de datos

7.5.1 /7.5.2
7.6
8.2.3
8.2.4
8.4

4.4.6
4.5.1
4.4.7
4.5.1
4.5.1
4.5.1

4.4.6
4.5.1
4.4.7
4.5.1
4.5.1
4.5.1

Requisitos especficos

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS
18001:2007

Manual de calidad

4.1 /4.2.1/4.2.2

Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales

Identificacin y evaluacin de riesgos
Enfoque al cliente
Participacin y consulta
Planificacin de la realizacin del producto
Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto

5.2
7.1

4.3.1
-

4.3.1
4.4.4.2
-

7.2.1

F014-Proceso
F016-Control-registros
F005-Revision-direccion
F001-Politica

P000-Control-documentacion
P001-Gestion-Registros

Comunicacin web

Procedimientos

F012-Requisitos-legales-cumplimientos
F012-Requisitos-legales-cumplimientos
F032-Auditoria-orden-limpieza,
F034-Entrega-Equipos
F013-Evaluacion-proveedores
F028-Condiciones-generales-compra
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F015-Calibracion-equipos
F019-Plan-emergencia
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
-

Comunicacin web

Formatos

Procedimientos

F000-Manual de calidad
F020-Mapa-Proceso,
F023-Aspectos-ambientales
F004-Descripcion-puesto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto

Comunicacin web

Registro

Comunicacin web

Formatos

F009-Matriz-competencias,
F018-Educacion-personal,
F026-Evaluacion-eficacia-formacion,
F027-asistencia-accion-formativa
F011-Auditoria-procesos

P002- Objetivos-programas

P005-Auditoria-interna
P003-No-Conformidades-AccidentesIncidentes
P004-Mejoras

F002-Organigrama,
F003-Descripcion-departamento,
F004-Descripcion-puesto,

Comunicacin web

F010-Informe-No conformidad,
F017-Propuesta-mejora

Procedimiento
documentado

Infraestructura / Ambiente de trabajo

Comunicacin

8.2.2
8.3 / 8.5.2/ 8.5.3

Registro

No conformidades, 10AACC, 11AAPP

Auditora interna

Procedimientos/comunicacin

F006-Planificacion,
F007-Seguimiento
F021-Cuadro-mando-integral
F022-Hoja-indicador

Procedimiento
documentado

Objetivos y programas

x
1

Formatos

Comunicacin

Control Documental
Control Registros
Revisin por la direccin
Poltica
Disposicin de Recursos

Comunicacin

ISO 9001:2008

Requisitos comunes

Registro

Procedimiento
documentado

TABLA DE REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 Y DOCUMENTACIN GENERADA

F000-Manual-calidad

Email
Comunicacin web

F000-Manual-calidad
1

F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto

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TABLA DE REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 Y DOCUMENTACIN GENERADA
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Comunicacin con el cliente
Planificacin del Diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el desarrollo
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de cambios
Validacin de los procesos de la produccin y de la
prestacin del servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Satisfaccin del cliente
Control del producto No conforme
Investigacin de incidentes

7.2.2
7.2.3
7.3.1
7.3.2
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

1
-

1
1
1
1
1

F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto

1
1

7.5.2

F024-Plan-calidad-realizacion-producto

7.5.3
7.5.4
7.5.5
8.2.1

1
1

F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F024-Plan-calidad-realizacion-producto
F025-Encuesta-satisfaccion

F010-Informe-No-conformidad

4.5.3.1

F010-Informe-No-conformidad

8.3
-

Comunicacin web
Comunicacin web

P006-Tratamiento-Producto-No-conforme

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