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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2014

Callao. Enero 2014

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS

03

INFORMACION DE LA EMPRESA

03

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ASPECTOS GENERALES
LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A
VISION
MISION
OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO
ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

03
05
05
05
06
08

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

09

2.

3.1 RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2014 DE CORPAC S.A.
Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA,
DE FONAFE Y EL SECTOR.
09
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS Y METAS

11

3.3 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014

26

4. PROGRAMAS
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS
4.3 INVERSIONES
ANEXOS

28
28
30
31
34

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2014


1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de la Empresa tiene el propsito de servir de herramienta de gestin
que oriente el desempeo de las empresas del Estado hacia el logro de resultados
coherentes en el ao 2014
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratgico 2013-2017 de CORPAC
S.A., aprobado por el Directorio en la Sesin N 2255 de fecha 22.07.13, el cual cuenta
asimismo con la conformidad del Sector Transportes y la aprobacin del Directorio de
FONAFE, mediante Acuerdo No. 001-2013/010-FONAFE de fecha 06.09.13.

2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pblica
mediante Decreto Supremo, transformndose en el ao 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al rgimen Legal de las personas jurdicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a travs del Decreto
Legislativo N 99.
Se rige por el Decreto Legislativo N 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporacin desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al trnsito areo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
tcnica aeronutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegacin, radiocomunicaciones aeronuticas y dems servicios tcnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones areas en el pas.
- Establecer sistemas apropiados e idneos de comunicacin requeridos para regular
y controlar el trfico areo de sobrevuelo.
0

- Financiar y/o ejecutar proyectos de construccin y remodelacin de infraestructura


aeroportuaria, conforme al Plan de Inversin que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Mediante la Ley de Aeronutica Civil N 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se


establece que la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de trnsito areo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. N 156-2000-MTC/15.16, R.D. N 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01, R.D. N 119-2006-MTC/12 del 13.07.06 y R.D. N 235-2013-MTC/12, se
deleg a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de
navegacin area en los aerdromos pblicos, as como los espacios areos
designados para tal propsito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones
Aeronuticas del Per.
Los aeropuertos y/o aerdromos que se encuentran al 31.12.13 bajo la
administracin de la Corporacin, ascienden a 30 a nivel nacional.
3

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

A raz del proceso de concesin, el sector privado est a cargo de los servicios
aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chvez (febrero 2001), y posteriormente
(diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. En el 2008 se transfirieron al sector
privado, los Aeropuertos de Chiclayo (febrero), Pisco (marzo) y Piura (noviembre).
PROINVERSION con fecha 07.09.10 adjudic a la Empresa Aeropuertos Andinos
del Per, la concesin de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto
Maldonado, Tacna y Andahuaylas, habindose efectuado el 05.01.11 su
transferencia al mencionado operador, a excepcin del Aeropuerto de Andahuaylas
por la problemtica de terrenos.
La responsabilidad de la prestacin de los servicios a la navegacin area a nivel
nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.
Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporacin dispone al 31.12.13 de un
total de 1,246 trabajadores en planilla a nivel nacional.
AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.13

GUEPPII

EL ESTRECHO

TUMBES
CABALLOCOCHA

IQUITOS

GALILEA

TUMBES

CIRO ALEGRIA

TALARA

AMAZONAS

LORETO
REQUENA

PIURA
PIURA

RIOJA

JAEN

YURIMAGUAS

CHACHAPOYAS

LAMBAYEQUE
CHICLAYO

MOYOBAMBA

CAJAMARCA

RODRIGUEZ DE
MENDOZA

TARAPOTO

36

SAPOSOA
PAMPA HERMOSA
JUANJUI

CAJAMARCA

27

09

SAN MARTIN
LA LIBERTAD
18

TRUJILLO
TOCACHE
PUCALLPA

TINGO
MARIA
CHIMBOTE

HUANUCO

UCAYALI

ANTA-HUARAZ

ANCASH

BREU
PTO. ESPERANZA

HUANUCO
ATALAYA

CERRO DE PASCO

JUNIN
LIMA
JAUJA

IAPARI
MAZAMARI

MADRE DE DIOS

LIMA

CUZCO

HUANCAVELICA 2
0

PUERTO
MALDONADO
PUERTO
PATRIA

AYACUCHO
PISCO

CUSCO
ANDAHUAYLAS

ICA

APURIMAC
PUNO

VILCASHUAMAN
NAZCA

AYACUCHO
JULIACA

AREQUIPA

AREQUIPA

Aeropuertos Concesionados al Sector Privado


Pendiente de Transferencia Apto. Andahuaylas

MOQUEGUA

TACNA
ILO
TACNA

Aeropuertos

y Aerdromos
Administrados por CORPAC S.A.

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

2.2

LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.


Los servicios que CORPAC S.A. brinda se sealan a continuacin:
Servicios Aeronuticos.
Telecomunicaciones Aeronuticas.

Servicio Fijo Aeronutico.


Servicio Mvil Aeronutico.
Servicio de Radionavegacin (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)

Trnsito Areo

Control de Aproximacin Radar.


Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximacin.
Control de Aerdromo.

Informacin de Vuelo.
Alerta.
Meteorologa.
Informacin Aeronutica.
Aterrizaje y despegue.
Seguridad Aeroportuaria.
Salvamento y Extincin de Incendios.
Luces de balizaje.
Instalaciones para carga.
Infraestructura al pasajero.
Locales a compaas areas.

Servicios no Aeronuticos

Alquiler de locales comerciales.


Espacios publicitarios.
Playa de estacionamiento de vehculos.
Alquiler de salones VIP.
Otros servicios.

El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el


punto N 4.2 del presente Plan.
2.3

VISION
Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integracin de los pueblos
y en armona con el medio ambiente.

2.4

MISION
Brindar servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios de primer nivel, con
seguridad, eficiencia y responsabilidad social.

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.


Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratgico 2013-2017 se sealan a
continuacin:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PRINCIPALES METAS

1. Lograr el desarrollo sostenido


de
la
Organizacin,
priorizando
los
aspectos
humanos,
operacionales,
tecnolgicos, financieros y
logsticos.

Incremento de las tarifas aeronuticas, aeroportuarias y


comerciales, sobre la base a las inversiones tecnolgicas
y de infraestructura realizadas por la Corporacin.
Implementacin de un sistema ERP, que permita integrar
los procesos de Contabilidad, Tesorera, Presupuesto,
Comercial, Logstica, Personal, Activo Fijo, entre otros.
Implementacin de las Normas Internacionales
Informacin Financiera (NIIF) Plenas.

de

Mejoramiento de procedimientos, infraestructura


competencias del personal del sistema logstico.

Implementacin de programas de mejoramiento de la


infraestructura aeroportuaria.
Actualizacin de la informacin geodsica y cartogrfica
de los aerdromos e instalaciones de equipamiento para
la navegacin area.
Desarrollo e implementacin de un programa de
saneamiento fsico-legal de predios e infraestructura civil.
Mejoramiento de la informacin de la gestin procesal y
administrativa.
Tercerizacin de los servicios de patrocinio judicial, bajo
supervisin de la Corporacin.
Desarrollo e implementacin de Sistemas de Control de
la Gestin Estratgica y de la Gestin de Proyectos.
Implementacin del Sistema de Control Interno (COSO)
de CORPAC S.A.
Implementacin del
Corporativo (CBGC).

Cdigo

de

Buen

Gobierno

Implementacin de la Gestin por Competencias en la


Organizacin.
Desarrollo de programas del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Implementacin del Programa TRAINAIR PLUS de la
OACI.
Implementacin de programas y metodologas modernas
de capacitacin aeronutica y administrativa.
Desarrollo e implementacin de una nueva estructura
organizacional dinmica y flexible, basada en una
gestin por procesos.
Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad
de la Informacin (SGSI).
Sistematizacin de procesos de apoyo TIC a las
actividades operativas y administrativas.

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

2. Lograr altos niveles de


seguridad y eficiencia en los
servicios
de
navegacin
area,
aeroportuarios
y
especializados
afines,
minimizando
los
riesgos
operacionales.

Reestructuracin del Espacio Areo de la Regin de


Informacin de Vuelo (FIR Lima).
Implementacin de un Sistema de Afluencia de Trnsito
Areo (ATFM).
Implantacin de la Navegacin Basada en Performance
(PBN) Nacional en rutas ATS, STAR, SID y APP.
Ampliacin de la interconectividad de la mensajera
aeronutica AMHS a nivel internacional.
Modernizacin y renovacin de los sistemas CNS,
Meteorologa, Ayudas Luminosas y de Soporte de los
Servicios de Navegacin Area.
Mejoramiento de la plataforma de inspecciones en vuelo
y ensayos en tierra.
Implementacin de la Red de Telecomunicaciones
Aeronuticas (ATN) y Aplicaciones CNS/ATM, en el
marco de la Metodologa ASBU de la OACI.
Implementacin de planes y programas para la mejora
de las instalaciones, equipamiento y calidad de los
servicios aeroportuarios.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Navegacin Area y Aeroportuarios.
Desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) en los Servicios de
Navegacin Area.

3. Contribuir al desarrollo e
integracin de los pueblos,
en
armona
con
la
preservacin
del
medio
ambiente,

Desarrollo de programas para prevenir, controlar y


minimizar los impactos ambientales generados por los
servicios aeroportuarios y de navegacin area.
Desarrollo e implementacin
ecoeficiencia en los aerdromos.

de

programas

de

Desarrollo de programas para el control de fauna en los


aeropuertos y aerdromos administrados por la
Corporacin.
Elaboracin e implementacin de planes de mejora del
nivel de comunicacin e integracin de los aerdromos
con su entorno.

2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.


Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N 001-2273-2014 del 27.01.14

ORGANO CONTROL
INSTITUCIONAL

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL
GERENCIA CENTRO DE
INSTRUCCION DE
AVIACION CIVIL

GERENCIA CENTRAL DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GERENCIA
DE PERSONAL

GERENCIA
DE FINANZAS

GERENCIA
DE LOGISTICA

GERENCIA
DE TECNOLOGA
DE LA INFORMACIN

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
SISTEMAS INTEGRADOS
GERENCIA
DE ASUNTOS JURIDICOS

GERENCIA CENTRAL
DE
AERONAVEGACION

GERENCIA DE
OPERACIONES
AERONAUTICAS

GERENCIA TECNICA

GERENCIA
DE AEROPUERTOS

GERENCIA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CUZCO

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014


3.1 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2014 DE CORPAC S.A. Y LOS
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, FONAFE Y SECTOR
Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al ao 2014
se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratgico de la
Empresa 2013-2017, FONAFE y el Sector Transportes. Las relaciones entre los
mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y A LAS POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES

OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

DESCRIPCION

FONAFE

MTC

(1)

(2)

Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin,


priorizando
los
aspectos
humanos,
operacionales,
tecnolgicos, financieros y logsticos.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.1

Mejorar
progresivamente la
financiera de la Organizacin.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.2

Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.3

Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo


empresarial.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.4

Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,


orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.5

Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los


servicios aeroportuarios y de navegacin area.

AyB

I y IV

OBJETIVO OPERATIVO 1.6

Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la empresa, por


medio de una asesora proactiva y oportuna y una defensa
judicial que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y
decisiones.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.7

Fortalecer el control de la gestin empresarial.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.8

Disear e implementar programas de desarrollo del factor


humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar
trabajadores competentes, ntegros y orientados a los servicios
que brinda la Corporacin.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.9

Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin,


moderno, eficiente, innovador y basado en competencias

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.10

Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en


una gestin por procesos.

A, B y D

VI

OBJETIVO OPERATIVO 1.11

Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y


administrativa de manera continua, a travs de la sistematizacin
de procesos, uso de herramientas de productividad e
infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad.

A, B y D

VI

OBJETIVO ESTRATEGICO 2

Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los


servicios
de
navegacin
area,
aeroportuarios
y
especializados
afines,
minimizando
los
riesgos
operacionales.

A, B, y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.1

Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los servicios de


Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO ESTRATEGICO 1

sostenibilidad

econmica

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

OBJETIVOS
DE CORPAC S.A.

DESCRIPCION

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE

MTC

(1)

(2)

OBJETIVO OPERATIVO 2.2

Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) en el


marco de la metodologa Mejoras por Bloques del Sistema de
Aviacin (ASBU) de OACI.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.3

Mejorar los Servicios de Apoyo


(COM, MET, AIS, NAV,
Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo (ATS).

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.4

Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones,


Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas
y Soporte, necesaria para los servicios de navegacin area.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.5

Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica de


Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa,
Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de navegacin
area.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.6

Optimizar la gestin aeroportuaria e impulsar el desarrollo de


servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y
competitivos.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.7

Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional


(SMS) en los servicios de navegacin area y aeroportuarios.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO OPERATIVO 2.8

Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los servicios de
Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para
los servicios de navegacin area.

A, B y C

I. II, III,
IV y V

OBJETIVO ESTRATEGICO 3

Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en


armona con la preservacin del medio ambiente.

AyC

I, II y V

OBJETIVO OPERATIVO 3.1

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la


preservacin del medio ambiente.

AyC

I, II y V

OBJETIVO OPERATIVO 3.2

Desarrollar e implementar planes y programas de gestin


ambiental y control de fauna en los aerdromos.

AyC

I, II y V

Los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector Transportes se sealan en los


cuadros a continuacin:
CUADRO N 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pas.

Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional.

Impulsar la creacin de valor social.

Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la Corporacin.

10

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

CUADRO N 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES
LITERAL

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la


integracin interna y externa, al desarrollo de corredores logsticos, al proceso de
ordenamiento territorial, proteccin del medio ambiente y mejorar el nivel de
competitividad de la economa.

II

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando


la logstica de transportes, preservacin del medio ambiente e inclusin social.

III

Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de


inters social.

IV

Comprometer la participacin de la inversin privada, a travs de Asociacin


Pblico Privada e inversin directa en infraestructura y servicios de transportes y
comunicaciones.

Participar activamente en el proceso de descentralizacin, orientado al desarrollo


de capacidades, para mejorar la gestin de los gobiernos subnacionales en
transportes.

VI

Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos


optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologas
de informacin y administracin por resultados, mejoren los niveles de gestin de
los organismos del Sector.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS.


El Plan Operativo refleja los objetivos y metas principales trazados por las diversas
Gerencias y Oficinas para el ao 2014, debidamente articulados con el Plan
Estratgico 2013-2017 de la Corporacin.
Los objetivos y metas del Plan Operativo del ao 2014, alineados con los Objetivos
del Plan Estratgico vigente, se presentan a continuacin:

11

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

OBJETIVOS Y METAS ESPECFICAS PLAN OPERATIVO 2014


OPERACIN
OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

GESTION

FINANZAS

1. Lograr el desarrollo sostenido

Objetivo N 1: (PE OEE F1)

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

de la Organizacin, priorizando Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y financiera de la Organizacin.


los aspectos humanos,

Metas/Actividades:

operacionales, tecnolgicos,

1.1 Revisin y aprobacin de la propuesta tarifaria presentada a OSITRAN de los servicios regulados
de SNAR y Aproximacin.

Estudio

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP, ADC

1.2 Elaboracin de estudios sobre la gestin comercial de los Aeropuertos de Cusco, Hunuco y Jauja.

Estudio

------------ ------------ -----------

GOAP, ADC

1.3 Elaboracin del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al ao 2013.

Estudio

1.4 Implementacin del Sistema de Costos ABC.

Actividad

------------ ------------ -----------

1.5 Saneamiento de los depsitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias de


ejercicios anteriores.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCAF, GF

1.6 Sistematizacin del pago a proveedores va Web y de la habilitacin de fondos de los Aeropuertos
de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Hunuco.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCAF, GF

1.7 Implementacin de la recaudacin de cobranzas va Web en las Sedes de Lima y Cusco.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCAF, GF

1.8 Saneamiento y conciliacin de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chvez,
Hunuco, Nazca, Ayacucho y Tarapoto.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCAF, GF

1.9 Capacitacin al personal de los Aeropuertos de Lima y Provincias, sobre la elaboracin de Estados
Financieros segn Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF).

Actividad

------------ ------------ ------------

GCAF, GF

Encuesta

---------

GCAF, GP

financieros y logsticos.

------------ ------------

GOAP, ADC
GOAP, ADC

CLIENTES
Objetivo N 2: (PE OEE C2)
Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.
Metas/Actividades:
2.1 Desarrollo de encuesta anual relativa al desarrollo, seguridad y salud del personal.

------------

12

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

3.1 Implementacin del sistema de control de gestin estratgica.

Actividad

3.2 Formulacin del Programa de Inversiones 2014-2017.

Actividad

------------ --------

APP

3.3 Obtencin de la declaracin de viabilidad de 02 Proyectos de Inversin de la Empresa.

Proyectos

------------ ------------ ------------ ------------

APP

3.4 Conclusin de la implementacin del Sistema Estadstico del Movimiento Operacional.

Programa

------------ ------------ ------------

APP

3.5 Desarrollo de programa de capacitacin sobre la metodologa y normatividad de los Proyectos


de Inversin Pblica.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

APP

4.1 Formulacin y ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2014, reportando los
avances en su ejecucin.

Plan

------------ ------------ ------------ ------------

GCAF - GL.

4.2 Acondicionamiento del almacen DMA (implementacin de estantera y cmaras de seguridad).

Actividad

------------ ------------

GCAF - GL.

4.3 Mejoramiento del sistema informtico vigente, que brinda soporte al sistema logstico.

Actividad

------------ ------------ ------------

4.4 Desarrollo de proceso de capacitacin al personal, en temas vinculados a la Ley de Contrataciones

Actividad

Actividad

------------ --------- ------------ ------------ GCAF - GL - OYM.

Obras

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP

10

------------ --------- ------------ ------------

GOAP

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

PLANEAMIENTO
Objetivo N 3: (PE OEE PI6)
Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo empresarial.
Metas/Actividades:
------------ ------------ ------------

APP

LOGISTICO
Objetivo N 4: (PE OEE PI7)
Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de
la Corporacin.
Metas/Actividades:

---------

------------

GCAF -GL - GTI


GCAF - GL.

del Estado.
4.5 Mejoramiento de procedimientos del sistema logstico.
INFRAESTRUCTURA
Objetivo N 5: (PE OEE PI8)
Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuarios y de navegacin
area.
Metas/Actividades:
5.1 Ejecucin del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional.
5.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria.

5.3 Desarrollo de programa de actualizacin geodsica y cartogrfica de los aerdromos e instalaciones


de equipamiento para la navegacin area.
Aerdromos

13

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL

6.1 Supervisin de los procesos judiciales en 08 sedes aeroportuarias de provincias.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

6.2 Tercerizacin de los servicios de patrocinio judicial.

Actividad

6.3 Difusin de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado .

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GAJ

6.4 Desarrollo de la capacitacin legal a las unidades orgnicas de CORPAC S.A., en materia de
contrataciones del Estado o aspectos legales aplicables a la Corporacin.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GAJ

6.5 Elaboracin de 02 informes consolidados de recomendaciones legales para mejorar la gestin


administrativa de la Corporacin.

Informes

Sistema

------------ ------------ ------------ ------------ GG/Comisin COSO

Cdigo

------------ ------------ ------------ ------------ GG/Comisin CBGC

8.1 Implementacin de la Gestin por Competencias de los trabajadores de la Corporacin.

Sistema

----------- ----------- ------------ ------------

GCAF, G.P

8.2 Implementacin de la nueva Estructura Remunerativa del personal.

Actividad

----------- ----------- ------------ ------------

GCAF, G.P

8.3 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima laboral y cultura organizacional.

Actividad

----------- ----------- ------------ ------------

GCAF, G.P

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

GCAF, G.P

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

ASPECTO JURIDICO
Objetivo N 6: (PE OEE PI9)
Fortalecer la legalidad de la gestin y poltica de la Empresa, por medio de una asesora proactiva y
oportuna y una defensa judicial que logre la ratificacin jurisdiccional de sus actos y decisiones.
Metas/Actividades:

------------

---------

GAJ
GAJ

----------

GAJ

CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL


Objetivo N 7: (PE OEE PI13)
Fortalecer el Control de la Gestin Empresarial.
Metas/Actividades:
7.1 Desarrollo e implementacin del Sistema de Control Interno - COSO.
7.2 Desarrollo e implementacin del Cdigo de Gobierno Corporativo - CBGC.
FACTOR HUMANO
Objetivo N 8: (PE OEE A1)
Disear e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar y
desarrollar trabajadores competentes, ntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporacin.
Metas/Actividades:

8.4 Desarrollar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a las necesidades actuales y
normativa vigente.

14

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL

. Programa de Ingls para el personal de servicios de trnsito areo y otro personal aeronutico.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

CIAC

. Programa de actualizacin tecnolgica permanente de controladores de trnsito areo,


especialistas aeronuticos y tcnicos-operativos.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

CIAC

. Programa de actualizacin del personal administrativo, profesionales, funcionarios y


ejecutivos de la Corporacin.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

CIAC

Curso

------------ ------------ ------------ ------------

CIAC

Cursos/

25

------------ ------------ ------------ ------------

CIAC

------------ ------------ ------------ -----------

OYM

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

CAPACITACION
Objetivo N 9: (PE OEE A2)
Lograr un sistema de gestin estratgica de capacitacin, moderno, eficiente, innovador y basado en
competencias.
Metas/Actividades:
9.1 Ejecucin del Plan de Capacitacin del personal de la Corporacin.

9.2 Desarrollo de programas de formacin de personal aeronutico.


. Curso Bsico de Especialistas Aeronuticos.
9.3 Desarrollo de programas de actualizacin y/o refresco aeronutico (ATC, AIS, CNS, OEA, AFIS,
COM/MET, MET, SMS/ TRM/ TEM).

Eventos
ASPECTO ORGANIZACIONAL
Objetivo N 10: (PE OEE A3)
Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestin por procesos.
Metas/Actividades:
10.1 Adecuacin de Manuales de Organizacin y Funciones y de herramientas de gestin, a la nueva
Estructura Orgnica aprobada.

Instrumentos
de gestin

10.2 Formulacin del Mapa de Procesos de la Corporacin (Nivel 0, 1 y 2).

Actividad

------------ ------------

OYM

10.3 Implementacin de la gestin por procesos.

Actividad

------------ ------------ ------------ -----------

OYM

15

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

11.1 Implementacin de la Norma ISO 27000 Fase II, para el mejoramiento de la seguridad de la
informacin.

Actividad

------------ ------------ ------------

GCAF, GTI

11.2 Implementacin de la infraestructura para comunicaciones operativas de emergencia: Respaldo


Automtico a la Red IP-VPN.

Actividad

------------ ------------

GCAF, GTI

11.3 Renovacin, ampliacin y modernizacin de la infraestructura TIC:

Actividad

------------ ------------

GCAF, GTI

Actividad

------------ ------------ ------------

GCAF, GTI

11.5 Implementacin de la facturacin electrnica.

Actividad

------------ ------------ ------------

GCAF, GTI

11.6 Alineamiento de los procesos con las estrategias de gobierno electrnico.

Actividad

------------ ------------

GCAF, GTI

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Objetivo N 11: (PE OEE A4)
Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa y administrativa de manera continua, a travs de
la sistematizacin de procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de
alto rendimiento y disponibilidad.
Metas/Actividades:

. Renovacin de la Red LAN Fase II.


. Acondicionamiento del Data Center de Produccin.
11.4 Sistematizacin de procesos de apoyo de las actividades operativas y administrativas.
. Mejoramiento del SIGA.
. Sistema Integral TUUA - Cusco.

. Centro de Servicios Compartidos TIC-FONAFE.


. Arrendamiento de Hardware (PCs e impresoras).

16

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

Encuesta

Actividad

------------ ------------

GCA, GOA

Aerdromo

10

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GOA

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GOA

Estudio

------------ ------------ ------------

GCA, GOA

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GOA

14.1 Implementacin y operacin de los Sistemas AWOS en los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco.

Sistema

------------ ------------

14.2 Optimizacin de usuarios y buzones integrados al Sistema de Mensajera Aeronutica- AMHS.

Actividad

100

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GOA

14.3 Elaboracin de 04 Cartas de Aproximacin Visual (VAC) en formato digital y a color.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GOA

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

SEGURIDAD

CLIENTES

2. Lograr altos niveles de

Objetivo N 12: (PE OEE C1)

seguridad y eficiencia en los


servicios de navegacin area,

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

---------

------------

AREA
RESPONSABLE

Mejorar la satisfaccin por la seguridad en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y


especializados afines.

aeroportuarios y especializados
afines, minimizando los riesgos Metas/Actividades:
operacionales.

12.1 Desarrollo de la encuesta anual de satisfaccin sobre la seguridad de los Servicios de Navegacin
Area y Aeroportuarios.

GCA, GOAP

NAVEGACION AEREA
Objetivo N 13: (PE OEE PI1)
Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) en el marco de la metodologa Mejoras por
Bloques del Sistema de Aviacin (ASBU) de OACI.
Metas/Actividades:
13.1 Implementacin de la Gestin de Flujo de Trnsito Areo- ATFM.
13.2 Optimizacin del Espacio Areo Inferior de los Aerdromos de Trujillo, Cajamarca, Chagual, Pas,
Pata de Gallo, Urpay, Tulpo, Nuevo Mundo, Jauja y Las Malvinas.
13.3 Reduccin de las grandes desviaciones de altura - LHD.
13.4 Elaboracin de estudio de un sistema de vigilancia area y comunicacin voz - datos en el
Espacio Areo Inferior de cero a FL245 en la FIR Lima.
13.5 Implementacin del Simulador en el nuevo Centro de Control de Trnsito Areo.

Objetivo N 14: (PE OEE PI2)


Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo
(ATS).
Metas/Actividades:
GCA, GOA, GT

17

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL

15.1 Conclusin del proceso de modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en 08 aeropuertos.

Sistema

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GT

15.2 Modernizacin de las Estaciones Meteorolgicas de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco.

Estacin

------------ ------------

GCA, GT

15.3 Inicio del proceso de implementacin de la nueva plataforma (aeronave/consola) para los servicios
de inspeccin en vuelo a las ayudas a la aeronavegacin.

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GT

15.4 Renovacin de los sistemas de Comunicaciones, Navegacin, Vigilancia y de los sistemas de


soporte del servicio de Navegacin Area.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GT

16.1 Ejecucin del Programa de Inspeccin en Vuelo a los Sistemas de Navegacin Area.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GT

16.2 Ejecucin del Programa de Mantenimiento de Sistemas de Aeronavegacin a nivel nacional.

Programa

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GT

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

TECNOLOGA AERONUTICA
Objetivo N 15: (PE OEE PI3)
Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa,
Ayudas Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de navegacin area.
Metas/Actividades:

Objetivo N 16: (PE OEE PI4)


Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia
(CNS), Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de Navegacin Area.
Metas/Actividades:

18

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL

17.1 Actualizacin de los Programas de Seguridad de 06 aeropuertos administrados por CORPAC S.A.

Aeropuerto

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP

17.2 Formulacin y/o actualizacin de los Planes de Emergencia de 06 sedes de provincias.

Aeropuerto

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP

17.3 Elaboracin de los Manuales de Certificacin de Aerdromos RAP 139 de Cusco y Hunuco.

Aeropuerto

17.4 Elaboracin de Manuales de Uso de Plataforma de sedes de Andahuaylas, Ilo, Tingo Mara y
Yurimaguas.

Aeropuerto

17.5 Desarrollo de 40 simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias.

Simulacro

Sistema

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS


Objetivo N 17: (PE OEE PI5)
Optimizar la gestin aeroportuaria e impulsar el desarrollo de servicios aeroportuarios y especializados,
seguros, eficientes y competitivos.
Metas/Actividades:

------------ ----------

GOAP

------------ ------------

GOAP

40

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP

------------ ------------ ------------ ------------

GCA

Plan

------------ ------------ ------------ ------------

GCA

Actividad

------------ ------------ ------------ ------------

GCA, GOA

Instructivos

------------ ------------ ------------ ------------

GCA

19.4 Implementacin del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos
de Anta - Huaraz y Jauja.
Aeropuertos

------------ ------------ ------------ ------------

GCA

19.5 Implementacin del Plan Piloto SIRSO en unidades orgnicas de mantenimiento de equipos de los
servicios de Navegacin Area en los Aeropuertos de Lima, Cusco e Iquitos.
Aeropuertos

------------ ------------ ------------ ------------

GCA

19.6 Ejecucin del Programa de Verificacin de Competencias ATS.

------------ ------------ ------------ ------------

GCA

SEGURIDAD OPERACIONAL
Objetivo N 18: (PE OEE PI10)
Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de navegacin
area y aeroportuarios.
Metas/Actividades:
18.1 Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) - Fase I.

GESTION DE LA CALIDAD
Objetivo N 19: (PE OEE PI11)
Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
en los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para los servicios de
navegacin area.
Metas/Actividades:
19.1 Elaboracin del Plan de Auditora Interna para el mantenimiento de la certificacin del Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2008 del Servicio Meteorolgico en el Aeropuerto de Lima.
19.2 Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad en el servicio AIS/ARO- Cartografa - Lima.
19.3 Elaboracin de Instrucciones de Trabajo del Area de Gestin de la Calidad ATS.

Programa

19

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

Encuesta

--------- ------------

21.1 Implementacin y/o actualizacin del Sistema de Gestin del Peligro de Fauna Silvestre en 08
aeropuertos administrados por la Empresa.

Aeropuertos

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP.

21.2 Formulacin de programas ambientales en 08 aeropuertos para prevenir, controlar y minimizar el


impacto generado por los servicios aeroportuarios y de navegacin area.

Aeropuertos

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP.

Aeropuertos

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP.

Aeropuertos

------------ ------------ ------------ ------------

GOAP.

OBJETIVOS DEL PLAN


ESTRATEGICO

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CLIENTES

3. Contribuir al desarrollo e

Objetivo N 20: (PE OEE C3)

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

AREA
RESPONSABLE

integracin de los pueblos, en

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la preservacin del medio ambiente.


armona con la preservacin del
medio ambiente.
Metas/Actividades:
20.1 Desarrollo de encuesta anual de satisfaccin sobre la gestin ambiental de la Organizacin.

GOAP, ADC.

GESTION AMBIENTAL
Objetivo N 21: (PE OEE PI12)
Desarrollar e implementar planes y programas de gestin ambiental y control de fauna en los
aerdromos.
Metas/Actividades:

21.3 Desarrollo de cursos y charlas de capacitacin del personal en temas de gestin ambiental en
08 aeropuertos.
21.4 Desarrollo de charlas de informacin y sensibilizacin dirigido a los grupos sociales del entorno
de 08 aeropuertos.

20

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014
(EN NUEVOS SOLES) - SIN IGV

- INVERSION -

UNIDAD
DE
MEDIDA

DESCRIPCION

META
FISICA
ANUAL

I. PROYECTOS DE INVERSION
AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO RED DE
RADARES DE VIGILANCIA AEREA (A CARGO DEL MTC)
1.1 Conclusin obras civiles (vas de acceso).

Actividad

MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO


1.2 Adquisicin de una Estacin Meteorolgica AWOS II

1_/

Estacin

MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO


1.3 Adquisicin de una Estacin Meteorolgica AWOS II

1_/

Estacin

MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERU


(II ETAPA)

1.4 Ejecucin de obras civiles para instalacin de sistemas.

2_/

Obras

MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS


DE CORPAC S.A.
1.5 Adquisicin de equipamiento satelital (incluye obras, gastos de instalacin)- (35%)

3_/

Equipos

---

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

TOTAL

6,629,631

9,666,526

1,529,038

223,486

18,048,681

313,737

313,737

313,737

AREA
RESPONSABLE

GCA. - GT.

313,737

412,137

447,445

207,568

1,067,150

412,137

447,445

207,568

412,137

447,445

207,568

412,137

447,445

207,568

231,845

1,009,196

1,077,902

158,449

2,477,392

231,845

1,009,196

1,077,902

158,449

2,477,392

4,638,098

3,487,574

36,000

36,000

8,197,672

4,638,098

3,487,574

36,000

36,000

8,197,672

621,677

4,274,866

29,037

4,925,580

621,677

4,274,866

GCA. - GT.

1,067,150

1,067,150

GCA. - GT.

1,067,150

GCA. - GT.

GCA. - GT.

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCIN EN VUELO PARA LA CALIBRACION DE LAS


AYUDAS A LA AERONAVEGACIN

GCA. - GT.

1.6 Adquisicin de una aeronave de inspeccin en vuelo (incluye consola,integracin,


repuestos) - 10%
1.7 Ejecucin de las obras de hangar- (10%)

4_/

Aeronave

---

Obras

---

4,896,543
29,037

29,037

1_/ Considera gastos varios


2_/ Incluye supervisin y gastos de instalacin
3_/ Considera gastos varios.
4_/ Incluye honorarios profesionales, servicios OACI.

21

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014
(EN NUEVOS SOLES) - SIN IGV

UNIDAD
DE

DESCRIPCION

MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS

PROGRAMACION TRIMESTRAL
AREA
I

II

5,785,862

2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO

III

21,248,711

IV

TOTAL

13,115,932

8,888,170
0

49,038,675

558,036

3,000

558,036

3,000

3,879,009

12,088,288

6,111,863

7,907,544

29,986,704

EQUIPO DE COMUNICACIONES

350,122

585,220

1,657,255

3,612,643

6,205,240

1.9 Adquisicin de equipos siguientes:

157,453

550,720

1,622,755

3,578,143

5,909,071

1.8 Adquisicin de mobiliario, enseres y equipo de oficina

Actividad

----

2.2 INVERSIONES DE REPOSICIN

10 Sistemas de grabacin provincias - (10%)


12 TX/Rx VHF 10W (equipo respaldo)- (60%)
10 Tx/Rx VHF 50W Dual para TWR's provincias- (60%)

Equipos
Equipos
Equipos

----------

11 TX y RX VHF 50 W Dual estaciones radiocomunicaciones Lima- (60%)


10 TX/Rx VHF para frecuencia de emergencia TWR's provincias- (60%)
06 ATIS ( Lima,Cusco, Arequipa, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo (60%)

Equipos
Equipos
Equipos

----------

Equipos
Equipos
Vehculos
Vehculos

2
2
2
----

157,453

Actividad

192,669

34,500

195,250

409,809

Estudios

- Equipos UPS para proteccin equipos de aeronavegacin nivel nacional- (10%)


- Equipos de aire acondicionado estaciones de aeronavegacin
- Luces borde pista Arpto. Jorge Chvez

Equipos
Equipos
Equipo

----1

- Equipos varios
. Electrificacin estaciones radioayudas aeropuerto Iquitos (30%)
. Suministro e instalacin sistema de proteccin equipos aeronavegacin
. Suministro elctrico para ampliacin sistema ayudas luminosas - Cusco
. Lnea acometida MT suministro comercial Arptos. Chimbote (30%) e Ilo (10%)

Equipos
Equipos
Equipos
Equipos

--Varios
Varios
---

- Electrificacin estacin de Asia DVOR/DME

Obra

- Instalacin sistema PAPI Chachapoyas y Atalaya- (30%)

Obras

---

Actividad

Equipos diversos
- Instrumentos electrnicos para mantenimiento equipo, comunicaciones nivel nacional
- 02 Equipos de conmutacin de audio para consolas radio TWRs provincias
- 02 Vehculos para mantenimiento.
- 01 Vehculo cerrado para mantenimiento -(10%)
1.10 Instalacin de equipos, reposicin torre para sistemas de antenas estaciones Santa Rosa,
Chilln y otros.
1_/
EQUIPO DE ELECTRICIDAD
1.11 Estudios remodelacin sistema elctrico Arpto. Cusco
1.12 Adquisicin de los siguientes equipos:

1.13 Ejecucin de las siguientes obras:

1,118,869
486,685
2,476,862

9,620

242,155
52,686
141,088
9,620

34,500

34,500

296,169

861,173

446,928

1,913,160

84,702
52,686
141,088

107,733

GCA. - GT.

GCA. - GT.

107,733
245,809

76,017

GL.- GOAP

190,550
245,653
944,903

204,711
787,419
932,391
405,571
1,238,431

1,238,431

76,017

561,036

561,036

190,550

40,942
157,484
186,478
81,114

RESPONSABLE

785,673

367,428

1,474,927

29,647

29,647
500,017
124,382

154,590
158,191
25,000

154,590
474,579
106,712
85,000

54,000

104,000

424,000
124,382

79,097
106,712
60,000

237,291

50,000
50,000

50,000
54,000

54,000

25,500

226,500

1.14 Adquisicin de instrumentos, equipos y otros para instalacin y mantenimiento Equipos AA y


cables primarios para sistemas de Chachapoyas y Atalaya

2_/

11,500

164,000

25,500

1_/ Incluye repuestos de prestaciones de accesorias


2_/ Considera gastos varios,instalacin y otros

22

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014
(EN NUEVOS SOLES) - SIN IGV

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FISICA
ANUAL

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

TOTAL

EQUIPO DE RADIOAYUDAS

2,615,233

7,312,753

539,315

352,200

10,819,501

1.15 Adquisicin de los siguientes equipos:


09 Sistemas VOR -(40%)
04 Sistemas DME -( 40%)
02 Sistemas ILS/DME-T CAT I (40%)
01 Sistema D-VOR Estacin Asia - (40%)
01 Sistema DME Estacin Asia ( 40%)

2,371,335

7,128,007

524,315

297,200

872,891
177,957
898,229
377,769
44,489

2,618,672
533,872
2,694,688
1,133,307
133,468

10,320,857
3,491,563
711,829
3,592,917
1,511,076
177,957

- Equipos diversos
- Reposicin equipos DVOR/DME Aeropuerto J. Chvez- (10%)
- 01 Vehculo utilitario - reposicin apoyo inspeccin en vuelo
- Otros equipos para mantenimiento e instalacin radioayudas
1.16 Ejecucin de obras civiles de estacin VOR/DME Asia (20%) y tendido cable control
remoto Iquitos
1.17 Instalacin, materiales, varios, imprevistos y otros.

Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas

-----------

Sistemas
Vehculo
Equipos

--1
Varios

Obras

---

Actividad

EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS


1.18 Adquisicin de los siguientes equipos:
-

06 Grupos electrgenos
01 Grupos electrgenos
06 Grupos electrgenos
05 Grupos electrgenos
01 Grupos electrgenos
Equipos diversos

170 Kw. (90%)


9 Kw. (90%)
15 Kw.( 90%)
20 Kw. (90%)
30 Kw. (90%)

1.19 Instalacion de equipos, gastos varios y otros.

Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos

1
2
3
4
5
Varios

Actividad

SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION

1.20 Instalacin,materiales,bienes y otros Estaciones TWR,VHF-AA.

Actividad

EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS

408,000
14,000

116,315

134,000
163,200

408,000
134,000
293,515

40,000

379,830

203,898

135,932

40,000

48,814

15,000

15,000

118,814

20,000

1,094,026

147,000

1,322,764

2,583,790

1,064,026

117,000

1,292,764

2,473,790

575,778
61,300
329,064
262,769
63,853

1,036,400
110,340
592,315
502,800
114,935
117,000

460,622
49,040
263,251
240,031
51,082
117,000
20,000

30,000

30,000

30,000

110,000

30,000

11,830

41,830

30,000

11,830

225,920

AREA
RESPONSABLE
GCA. - GT.

GCA. - GT.

GCA. - GT.

41,830

1,014,100

1,240,020

GOAP.

1.21 Adquisicin de los siguientes equipos:


- 02 Escaleras mecnicas (Cusco)
- Otros equipos
. 04 Camionetas (Cusco, Talara, Jan, Ilo)
. Diversos

Equipos

Vehiculos
Equipos

4
Varios

EQUIPOS DE SEGURIDAD

620,000

620,000

225,920

320,000
74,100

320,000
300,020

21,822

460,928

80,000

21,822

353,602
68,475
38,851

562,750

GOAP.

1.22 Adquisicin de los siguientes equipos:


-

03 Mquinas de Rayos X
04 Prticos detectores de metal - nivel nacional
Implementacin y equipamiento (03) Centro de Comunic. Operacionales (COE)
Equipos diversos

Equipos
Equipos
Actividad
Equipos

3
4
3
Varios

40,000
40,000

353,602
68,475
100,673
40,000

23

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014
(EN NUEVOS SOLES) - SIN IGV

DESCRIPCION

UNIDAD

META

DE
MEDIDA

FISICA
ANUAL

EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIN DE INCENDIOS

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

66,102

626,603

230,000

45,000

TOTAL
967,705

AREA
RESPONSABLE
GOAP.

1.23 Adquisicin de los siguientes equipos:


.
.
.
.
.
.
.

15 Equipos de respiracin autnoma


20 Trajes de aproximacin (2013)
50 Trajes de aproximacin- (10%)
05 Equipos de corte hidrulico - (2013)
15 Trajes de mercancias peligrosas (2013)
80 Extintores- (2013)
Otros equipos

Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos

15
20
---5
15
80
Varios

EQUIPOS DE INFORMATICA

225,000
160,745
45,000
115,978
66,102

410,000

1.24 Adquisicin de equipos,software y otros.


- Adquisicin de hardware
- Red LAN Etapa "II" - (30%)
- Software y/o licencias
- Recursos para la telefona IP

Equipos
Actividad
Actividad
Actividad

Varios
---1
1

. Acondicionamiento de Data Center de Produccin (30%)

Actividad

----

. Telecomunicaciones para mejoras y estimacin de costos -Red IP

Actividad

. Sistema Integral TUUA Cusco


. Desarrollo del Sistema de Administracin Estaciones Base GPS Simultneas

Sistema
Sistema

1
1

84,880
40,000

230,000

1,050,000

400,000

1,860,000

100,000
1,260,000
60,000

550,000
150,000

225,000
160,745
45,000
115,978
66,102
84,880
270,000
3,720,000

GCAF - GTI

100,000
1,260,000
610,000
150,000

- Otras Inversiones
600,000
250,000

600,000
250,000

400,000

400,000
100,000

100,000

. Estudio de factibilidad de impacto de crecimiento de data center respecto a estructura en


ubicacin actual
. Varios

Estudio

150,000

150,000

Actividad

Varias

100,000

100,000

EQUIPOS DE METEOROLOGIA

170,480

1.25 Adquisicin de los siguientes esquipos:


- Equipos meteorolgico convencional- (10%)
- Radiosonda - J-Chavez-(10%)
- Otros equipos

Equipos
Equipos
Equipos

------Varios

Actividad

264,719

797,266

177,488

1,409,953
755,266
68,000
75,488

755,266
8,000

4,000

68,000
63,488

170,480

256,719

38,000

46,000

511,199

SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA

46,480

385,754

90,521

522,755

1.27 Adquisicin de los siguientes equipos:


- 03 Camioneta para servicio tcnico Radar Iquitos, Talara, Pucallpa - (10%)
- 01 Camioneta para servicio tcnico Radar (2013)
- Monitores ATC - (10%)
- 01 Sistema UPS Centro de Control- (10%)
- Equipos diversas Estaciones y Centro de Control (Megmetros, Multmetros,

16,480

376,347

63,321
20,400

1.26 Adquisicin de materiales de instalacin y otros.

1_/

1.28 Implementar ambiente de monitoreo en Lima de equipos radar de provincias

2/

Vehculos
Vehculo
Equipos
Equipos
Equipos

---1
------Varios

Actidad

16,480

16,320
260,367

18,441

456,148
20,400
99,660
24,480
16,320
295,288

30,000

9,407

27,200

66,607

99,660
24,480

GCA. - GT.

GCA. - GT.

1_/ Incluye honorarios profesionales, servicios OACI


2_/ Incluye implementacin intercambio de datos de vigilancia area.

24

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014
(EN NUEVOS SOLES) - SIN IGV

DESCRIPCION

UNIDAD
DE

META
FISICA

MEDIDA

ANUAL

2.3 OTRAS INVERSIONES

PROGRAMACION TRIMESTRAL
I

II

III

IV

TOTAL

1,906,853

8,602,387

7,001,069

980,626

281,191

2,840,316

2,038,570

229,598

57,400

2,000

9,000

5,000

4,000

295,000

790,676

27,200

106,506

1,219,382

259,500

26,785

286,285

92,480

92,480

134,050

134,050

AREA
RESPONSABLE

18,490,935

1.29 Desarrollo de las metas de inversin siguientes:


- Cercos perimetricos Arptos. Cusco (Saldo 60%), Hunuco y Estacin Santa Rosa

Obras

- Tasaciones,Titulacin, adquisicin de terreno

Actividad

- Equipos de ingenieria

Equipos

Varios

- Investigacin, Capacitacin y actualizacin tecnolgica

Actividad

- Equipos de apoyo AIS/ATS/MET

Equipos

Varios

- Programa TRAINAIR (OACI)

Actividad

- Equipos de seguridad de trabajo

Eqiuipos

Varios

- Equipos de inspeccin en vuelo

Eqiuipos

Varios

- Gastos complementarios Proyecto Radar

Actividad

284,717

360,781

227,481

- Implementacin ambientes tcnicos radar y comunicaciones nuevo Centro Control (Cont. 2013)
- Actualizacin del sistema AMHS

Actividad
Sistema

1
1

69,915
438,464

1,753,856

2,192,320

- Modernizacin estaciones de trabajo TWR Arptos. Controlados (10%)

Equipos

----

- Honorarios profesionales, servicios OACI- modernizacin estaciones de trabajo


- Up grade VCS TWR/APP - Cusco - (10%)

Actividad
Equipos

1
----

- Sistema de gestin y monitoreo a nivel de componentes de sistema AIRCOM (10%)

Equipos

----

- Estacin meteorolgica tipo AWOS - Chinchero (Cusco)

Equipos

- Estudios expedientes tcnicos y supervisin obras de instalacin de equipos de aeronavegacin.

Estudios

Varios

- Radar primario (10%)

Sistema

----

- Honorarios profesionales, servicios OACI - radar primario

Actividad

- Simulador de Aerdromo (10%)

Equipos

----

- Honorarios profesionales servicios OACI- simulador de aerdromo

Actividad

- Equipos de aire acondicionado areas admininistrativas- Sede Central

Equipos

Varios

- Inversiones varias a nivel nacional

Equipos

Varios

TOTAL GENERAL

96,400

214,655

95,402

GOAP.

20,000

GOAP.
GCA.

552,420
48,400
20,400

GCA.-GT.

491,939

491,939

105,000

350,000

GCA.-GT.
GCA.-GT.

1,154,057

105,000

GCA.-GOA.
CIAC
GCAF - GP.

48,400

1,097,760
69,915
4,384,640

331,452

105,000

286,998

GCA.-GT.
GCA - GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.
GCA.-GT.

224,781

20,400
35,000

GOAP.

96,400

1,154,057
220,968

5,160,077

1,154,058

1,154,058

321,982

536,637

GCA.-GT.
GCA.-GT.

512,913

512,913

GCA.-GT.

143,104

238,506

GCA.-GT.

149,000

GCA.-GT.

149,000
50,000

364,492

20,126

12,415,493

30,915,237

14,644,970

434,618

9,111,656

67,087,356

25

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

3.3 INDICADORES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2014


Perspectivas

Finanzas

Clientes y
Grupos de
Inters

Objetivos Especficos del Plan Operativo

Indicador

Indicador

Pondera- Tipo de

cin

Unidad

Indicador de Medida

2009

2010

2011

2012

2013

Meta
2014
1.1

Estimado

Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y

Rentabilidad Patrimonial -ROE.

C.I

Porcentaje

1.7

1.9

-1.0

-0.7

2.5

financiera de la Organizacin.

Margen de Ventas

C.I

Porcentaje

6.6

8.8

-4.4

-2.7

7.2

2.9

Rotacin de Activos

C.I

Porcentaje

19.3

20.0

23.6

26.1

29.0

32.4

Incremento de los Ingresos

C.I

Porcentaje

4.6

4.5

3.5

8.6

13.3

8.9

Mejorar la satisfaccin por la Seguridad en los Servicios de


Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines.

Nivel de satisfaccin por la seguridad en los


servicios brindados.

C.I

Porcentaje

--

68.4

76.6

76.4

80.2

80.0

Mejorar la satisfaccin por el bienestar laboral.

Nivel de satisfaccin por el desarrollo,


seguridad y salud laborales.

C.I

Porcentaje

--

62.0

78.0

73.0

76.0

77.0

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y


la preservacin del medio ambiente.

Nivel de percepcin por la preservacin del


medio ambiente en los aerdromos.

C.I

Porcentaje

--

40.0

53.3

77.5

76.0

80.0

Optimizar el Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM)


en el marco de la metodologa Mejoras por Bloques del
Sistema (ASBU) de OACI.

Implementacin de la Gestin de Afluencia


de Trnsito Areo (ATFM).

C.I

Porcentaje

--

--

--

--

15.0

50.0

Mejorar los servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV,


Vigilancia ATS) a los Servicios de Trnsito Areo.

Implementacin de Sistemas de Apoyo a la


Gestin de Trnsito Areo.

--

--

--

--

18.0

40.0

Modernizar la plataforma tecnolgica de Comunicaciones,


Navegacin y Vigilancia (CNS), Meteorologa, Ayudas

10

Implementacin de Nodos Red VSAT de


Comunicaciones Aeronuticas.

--

--

--

Renovacin de Sistemas Radioayudas.

--

--

--

--

--

--

--

--

Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de


Navegacin Area.

11

(acumulado)

C.I

Porcentaje
(acumulado)

Nodos
(instalados)

Sistemas
(instalados)

12

Procesos
Internos

Implementacin de Sistemas AWOS.

Sistemas
(instalados)

Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnolgica


de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS),
Meteorologa, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios
de Navegacin Area.

13

Ejecucin del programa de mantenimiento de


Sistemas de Aeronavegacin.

C.I

Porcentaje

82.0

79.0

78.0

89.0

86.5

90.0

Optimizar la Gestin Aeroportuaria e impulsar el desarrollo


de servicios aeroportuarios y especializados seguros,
eficientes y competitivos.

14

Mejoramiento de servicios aeroportuarios.

Aeropuertos

Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los


servicios aeroportuario y de navegacin area.

15

Ejecucin del Programa de Edificaciones,


Construcciones e Instalaciones.

Obras

2.6

Implementar el Sistema de Gestin de Seguridad Operacional


(SMS) en los servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios.

16

Reduccin del nmero de incidentes ATS.

C.R

Ratio

0.53

1.66

1.07

0.71

0.69

0.73

26

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014


Perspectivas

Objetivos Especficos del Plan Operativo

N
Indicador

Lograr el desarrollo, implementacin y mantenimiento del


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en los servicios de
de Apoyo (MET, COM, AIS, NAV, Vigilancia ATS) requeridos
para los servicios de Navegacin Area.

17

Fortalecer la gestin de los planes y proyectos de desarrollo


empresarial.

Indicador

Pondera- Tipo de

cin

Unidad

Indicador de Medida

C.I

Porcentaje

Estimado Meta
2013
2014

2009

2010

2011

2012

--

--

--

--

28.0

50.0

Implementacin del Sistema de Gestin de la


Calidad (SGC) - II Fase.

18

Cumplimiento del Plan Operativo.

C.I

Porcentaje

81.8

84.1

75.1

81.4

86.0

94.0

Mejorar la atencin del servicio logstico a nivel organizacional,


orientado al logro de los objetivos de la Corporacin.

19

Ejecucin de inversiones.

C.I

Porcentaje

53.2

55.5

59.5

65.1

46.1

90.0

Fortalecer el Control de Gestin Empresarial.

20

Implementacin del Sistema de Control InternoCOSO

C.I

Porcentaje

20.0

80.0

80.0

35.0

60.0

100.0

21

Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno


Corporativo- CBGC.

C.I

Porcentaje

--

80.0

100.0

70.0

75.0

100.0

Desarrollar e implementar planes y programas de gestin


ambiental y control de fauna en los aerdromos.

22

Mejora del desempeo ambiental de la


Organizacin.

C.I

Porcentaje

--

--

--

--

12.0

38.0

Disear e implementar programas de desarrollo del factor


humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar

23

Implementacin de la Gestin por Competencias

--

--

--

--

--

55.0

Porcentaje

90.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Porcentaje

--

--

--

--

9.0

30.0

--

--

--

--

9.0

30.0

(acumulado)

(acumulado)

C.I

Porcentaje
(acumulado)

trabajadores competentes, ntegros y orientados a los


servicios que brinda la Corporacin.
Lograr un sistema de gestin estratgica de la capacitacin,
moderno, eficiente, innovador y basado en competencias.

24

Capacitacin de Personal.

C.I

Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada


en una gestin por procesos.

25

Implementacin de la Gestin por Procesos.

C.I

Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestin operativa


y administrativa de manera continua, a travs de la
sistematizacin de procesos, uso de herramientas de
productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento
y disponibilidad.

26

Aprendizaje
(acumulado)

Interoperabilidad de sistemas TIC.

C.I

Porcentaje
(acumulado)

Nota: La ejecucin estimada del ao 2013 corresponde al Informe de Evaluacin Financiera y Presupuestal al IV trimestre del referido ejercicio remitido a FONAFE.

27

4. PROGRAMAS
En el marco de la gestin empresarial, la Corporacin ha trazado para el ao 2014 los
Programas que se detallan a continuacin:
4.1 INGRESOS Y EGRESOS
Se ha programado para el ao 2014 un nivel total de ingresos ascendente a
S/. 305,931,816, monto superior en 10.5 % que la ejecucin estimada del ejercicio
2013.
El crecimiento en los ingresos se sustenta en el comportamiento actual y
proyectado del movimiento aerocomercial en el mbito nacional e internacional, el
crecimiento de la economa del pas y la poltica de fomento del turismo, entre otros
aspectos.
Los ingresos de la Corporacin proyectados para el ejercicio 2014, se desagregan
en los siguientes rubros: venta de servicios (S/. 193,675,142), ingresos financieros
(S/. 7,247,022), ingresos complementarios (S/. 8,521,589) y el rubro otros ingresos
(S/. 96,488,063).
. Con relacin a los egresos de operacin proyectados para el ao 2014, stos
ascienden a un total de S/. 249,669,155, monto que refleja un incremento del
32.2 % respecto a la ejecucin estimada del ao 2013.
Los egresos programados por la Corporacin se desagregan en los rubros de
compra de bienes (S/. 7,310,422), gastos de personal (S/.158,098,232), servicios
(S/. 49,475,806),
tributos (S/. 24,669,021), gastos diversos de gestin
(S/. 9,815,672) y egresos financieros (S/. 300,000).
Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el ao 2014
un total de S/. 67,087,356. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como
infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegacin area, seguridad operacional, as como
de los servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la
actual administracin de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales
e internacionales vigentes.
Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2014 de los rubros de ingresos y
egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtencin de un
saldo final de S/. 0, tal como se observa en el Cuadro N 4, que se presenta a
continuacin:

28

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

CUADRO N 4
INGRESOS Y EGRESOS

(En S/.)

DESCRIPCION
I.

II.

ESTIMADO
2013 1/

PROGRAMADO
2014

VARIACION
%

INGRESOS

276,935,670

305,931,816

10.5

Venta de Servicios
Ingresos financieros
Ingresos complementarios
Otros ingresos

175,568,325
8,226,716
7,192,854
85,947,775

193,675,142
7,247,022
8,521,589
96,488,063

10.3
(11.9)
18.5
12.3

EGRESOS

188,841,361

249,669,155

32.2

Compra de bienes
Gastos de Personal
Servicios
Tributos
Gastos diversos de gestin
Gastos financieros
Otros

3,274,136
124,472,528
35,042,500
17,731,798
7,995,835
324,564
0

7,310,422
158,098,232
49,475,806
24,669,021
9,815,672
300,000
0

123.3
27.0
41.2
39.1
22.8
(7.6)
0.0

III.

SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIN

88,094,309

56,262,661

(36.1)

IV.

GASTOS DE CAPITAL

24,140,955

67,087,356

177.9

V.

INGRESOS DE CAPITAL

0.0

VI.

TRANSFERENCIAS

0.0

63,953,354

(10,824,695)

(116.9)

VIII. FINANCIAMIENTO NETO

0.0

IX. SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES

10,824,695

0.0

63,953,354

0.0

VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO

SALDO FINAL

1/ Informe de Evaluacin Financiera y Presupuestal al IV trimestre del ao 2013.

29

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

4.2. PRODUCCION DE SERVICIOS


Las tasas de crecimiento proyectadas para el ao 2014 en el trfico internacional,
son del 8 % en operaciones y pasajeros, mientras que en sobrevuelos se est
considerando una tasa del 6 %. Respecto al movimiento nacional, la tasa de
crecimiento estimada es del 10 % para las operaciones y pasajeros.
Las perspectivas para el incremento del movimiento internacional, se tornan
favorables, por las previsiones de crecimiento del comercio exterior, en especial
por los Tratados de Libre Comercio vigentes, diversificacin de nuestras
exportaciones y mejora de la imagen del mercado peruano como destino turstico.
.
El incremento proyectado del movimiento nacional, se sustenta en las expectativas
favorables de crecimiento de la economa y del empleo nacional y por el
crecimiento sostenido del turismo, entre otros aspectos.
El detalle del volumen proyectado para el ao 2014 de los principales servicios que
se brindan a nivel nacional, se aprecia en el Cuadro N 5.

CUADRO N 5
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
SERVICIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

EJECUCION
2013 1/

PROGRAMADO
2014

PROGRAMACIN TRIMESTRAL
I

II

III

IV

Carga y descarga

T.M Provncias

2,604

2,865

620

752

729

764

Trfico y Estacionamiento (E/S)

Oper. Internac.
Oper. Nacional

61,473
158,237

66,390
174,061

16,271
40,629

17,201
43,787

16,108
45,526

16,810
44,119

SNAR

Km. Volado Nac.


Km. Volado Inter.
Km. Sobrevuelos

66,765,260
59,031,736
36,106,522

73,441,786
63,754,275
38,272,913

16,372,143
15,109,277
9,817,324

18,620,616
16,780,933
9,822,484

18,804,059
15,314,842
8,654,400

19,644,968
16,549,223
9,978,705

Servicio Aproximacin

Oper. Nac. e Inter.

79,882

87,870

20,459

22,369

22,481

22,561

2,867,604
7,128
1,211,702

3,097,013
7,698
1,332,873

696,546
1,969
286,835

787,749
1,403
339,070

835,717
2,053
370,035

777,001
2,273
336,933

Tarifa Unificada Uso


Aeropuerto (TUUA)

Tickets Intl Lima 2/


Tickets Intl Prov.
Tickets Nac. Prov.

1/ Estimado.
2/ A cargo de LAP desde el 14.02.01.

30

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

4.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones del ejercicio 2014 asciende a un monto total de
S/. 67,087,356 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
Programa de Inversiones 2014
(En nuevos Soles)
Descripcin

Programa
de Inversiones 2014

Proyectos de Inversin

18,048,681

Gastos de Capital no ligado a Proyectos

49,038,675

TOTAL (S/.)

67,087,356

Las metas de inversin programadas, se orientan al mejoramiento del nivel de


seguridad y cobertura de los servicios de navegacin area, as como de los
servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual
administracin de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e
internacionales vigentes.
Los Proyectos de Inversin, forman parte de la cartera de Proyectos de CORPAC
S.A., en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Ley N 27293 y normas complementarias).
El sustento de la asignacin presupuestal requerida para el desarrollo de las metas
de inversin programadas para el ao 2014, se presenta a continuacin:
Proyectos de Inversin:

Automatizacin y Modernizacin de los Servicios de Trnsito Areo-Red de


Radares de Vigilancia Area.
Se ha asignado un monto de S/. 313,737, cifra estimada pendiente de
ejecucin presupuestal, derivada de la retencin efectuada por OACI al
proveedor, por incidencias en la va de acceso a Estaciones Radar.

Modernizacin de la Estacin Meteorolgica en el Aeropuerto de Chiclayo.


Se ha considerado para el ao 2014, un monto global de S/. 1,067,150, para
el pago del 100 % del costo del sistema (S/. 1,022,842), cuyo proceso de
seleccin fue desarrollado por la OACI. Adicionalmente, se ha asignado una
partida en el rubro Otros (S/. 44,308) para gastos varios.

Modernizacin de la Estacin Meteorolgica en el Aeropuerto de Pisco.


Se ha considerado para el ao 2014, un monto global de S/. 1,067,150, para
el pago del 100 % del costo del sistema (S/. 1,022,842), cuyo proceso de
seleccin fue desarrollado por la OACI. Adicionalmente, se ha asignado una
partida en el rubro Otros (S/. 44,308) para gastos varios.

Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Per


(II Etapa).
Se ha programado un monto total de S/. 2,477,392, que permitir financiar las
obras civiles necesarias para la instalacin de los sistemas (S/. 2,242,892), as
como la supervisin y gastos de instalacin (S/. 234,500).
31

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronuticas


de CORPAC S.A.
Se ha programado un monto global de S/. 8,197,672, para el financiamiento
del 35% (S/. 8,053,672) del costo de adquisicin de los equipos (llave en
mano), cuyo proceso de seleccin fue desarrollado por la OACI.
Adicionalmente, se ha asignado una partida para gastos varios programados
(S/. 144,000).

Mejoramiento del Sistema de Inspeccin en Vuelo para la Calibracin de las


Ayudas a la Aeronavegacin.
Se ha asignado en el ao 2014 un monto global de S/. 4,925,580, para el pago
del 10% (S/. 3,342,350) del costo de adquisicin de la aeronave, cuyo proceso
de seleccin se encuentra programado a travs de OACI. Adicionalmente, se
ha considerado el pago del 10% de las obras previstas en el hangar, as como
el pago de honorarios profesionales por el proceso de seleccin OACI.

Gastos no ligados a Proyectos:


Con respecto a los Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se ha programado
para el ao 2014, la continuacin del proceso de reposicin de equipos y sistemas
a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos
Electrgenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extincin de
Incendios, Informtica y Meteorologa.
Respecto a la adquisicin de sistemas radioayudas, se ha considerado el pago del
40% del costo de adquisicin de 17 sistemas, cuyo proceso de seleccin estuvo a
cargo de OACI. Asimismo, se encuentra programado para el ao 2014, el
desarrollo a travs de OACI, de los procesos de seleccin siguientes:
-

Equipos meteorolgicos convencionales.


Modernizacin de estaciones de trabajo de torres de control.
Radar primario.
Simulador de aerdromo.

Entre las metas de inversin adicionales programadas, se contempla la adquisicin


de equipos de comunicaciones VHF, ATIS y sistemas de grabacin, entre otros,
para su instalacin a nivel nacional. Se ha programado asimismo, la recepcin e
instalacin de 19 grupos electrgenos, adquiridos por la Corporacin, para el
soporte contino de energa a los sistemas radioayudas instalados en las diversas
estaciones del pas.
Adicionalmente, se considera la construccin de cercos perimtricos,
la
actualizacin del sistema AMHS, la adquisicin de la estacin meteorolgica para
Chinchero - Cusco, estudios de investigacin y actualizacin tecnolgica, equipos
de apoyo AIS/ATS/MET y equipos de ingeniera, entre otros.
El detalle de las metas de inversin a nivel de partidas genricas, programadas
para el ejercicio 2014, se muestra en el Cuadro N 6 a continuacin:

32

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

CUADRO N 6
PROGRAMA DE INVERSIONES 2014
(En Nuevos Soles- Sin IGV)
DESCRIPCION

1. PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE
INVERSIONES
2014
18,048,681

1.1 AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE


TRANSITO AEREO RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA.

313,737

1.2 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL


AEROPUERTO DE CHICLAYO.

1,067,150

1.3 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL


AEROPUERTO DE PISCO.

1,067,150

1.4 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS


AEROPUERTOS DEL PERU II ETAPA.

2,477,392

1.5 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE


COMUNICACIONES AERONUTICAS DE CORPAC S.A.

8,197,672

1.6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCION EN VUELO PARA LA


CALIBRACION DE LAS AYUDAS A LA AERONAVEGACION.

4,925,580

2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS


2.1 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO.
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION.

49,038,675
561,036
29,986,704

2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.

6,205,240

2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD.

1,913,160

2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS.

10,819,501

2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS.


2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION.
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS.

2,583,790
41,830
1,240,020

2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD.

562,750

2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS.

967,705

2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA.

3,720,000

2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA.

1,409,953

2.2.11 EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA.

522,755
18,490,935

2.3 OTRAS INVERSIONES.

TOTAL

67,087,356

33

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

ANEXO
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2014

34

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2014


Indicador

Indicador N 1
RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE

Fundamento

Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Empresa. El


cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin econmicofinanciera en materia de rentabilidad, contemplada en el Plan Estratgico.
Asimismo guarda concordancia con el impulso al crecimiento de las empresas
y el incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Costo.

Tipo de indicador
Valor de
Referencia

Continuo de Incremento

Ponderacin

4%

Forma de clculo

(Ganancia o Prdida Neta de ejercicio/Total Patrimonio al cierre del ao


anterior) x 100.
Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados Integrales y
Estado de Situacin Financiera.
2009:
1.7 %
2010:
1.9 %
2011: -1.0 %
2012: -0.7 %
2013:
2.5 % (Estimado)

Fuente auditable
Datos histricos

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No

Obtencin de un ratio del 1.1 %.


Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:

0.4 %.
-0.2 %.
0.9 %.
1.1 %.

Trimestral

Anual

35

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 2
MARGEN DE VENTAS

Fundamento

Este indicador permite medir el margen de ventas de la Empresa. El


cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin econmicofinanciera de la Corporacin, contemplada en el Plan Estratgico. Asimismo
guarda concordancia con el impulso al crecimiento de las empresas y el
incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Costo.

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento

Forma de clculo

(Ganancia o Prdida Neta del ejercicio/Total de ingresos de actividades


ordinarias del ejercicio) x 100.

Fuente auditable

Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados Integrales y


Estado de Situacin Financiera.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Obtencin de un ratio del 2.9 %.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

6.6 %
8.8 %
-4.4 %
-2.7 %
7.2 % (Estimado)

Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:

4.1 %.
-1.1 %.
3.2 %.
2.9 %.

Trimestral

Anual

36

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 3
ROTACION DE ACTIVOS

Fundamento

Este indicador permite medir la rotacin de activos de la Empresa. El


cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la gestin econmicofinanciera de la Corporacin, contemplada en el Plan Estratgico. Asimismo
guarda concordancia con el impulso al crecimiento de las empresas y el
incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Costo.

Tipo de indicador

Continuo de Incremento

Valor de
Referencia
Ponderacin

No
4%

Forma de clculo

(Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio/Total de Activos del


ejercicio) x 100.

Fuente auditable

Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados Integrales y


Estado de Situacin Financiera.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Obtencin de un ratio del 32.4 %.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

19.3
20.0
23.6
26.1
29.0

%
%
%
%
% (Estimado)

Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:

8.1 %.
16.2 %.
24.3 %.
32.4 %.

Trimestral

Anual

37

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 4
INCREMENTO DE LOS INGRESOS

Fundamento

Este indicador permite medir el incremento de los ingresos obtenido por la


Corporacin. El cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la
situacin econmico-financiera de la Empresa, contemplada en el Plan
Estratgico. Asimismo guarda concordancia con el impulso al crecimiento de
las empresas y el incremento de la eficiencia, contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Costo.

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento

Forma de clculo

(Ingresos del ejercicio Ingresos del ejercicio anterior)/Ingresos del ejercicio


anterior) x 100.
Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Resultados Integrales.

Fuente auditable

No
4%

Datos histricos

2009:
4.6 %
2010:
4.5 %
2011:
3.5 %
2012:
8.6 %
2013: 13.3 %

Meta para el ao
2014

Obtencin de un ratio del 8.9 %.

Metas parciales

Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

21.9 %.
18.0 %.
14.2 %.
8.9 %.

Trimestral

Anual

38

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 5
NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.

Fundamento

Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por la seguridad en los


servicios brindados de Navegacin Area y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejar el mejoramiento de los servicios, contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A., as como con el impulso al crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social, previstas
por FONAFE.

mbito del
desempeo
Tipo de indicador

Calidad.

Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

No
3%

Forma de clculo

Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre la seguridad de los servicios


de Navegacin Area y Aeroportuarios.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de


satisfaccin sobre la seguridad de los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.

Datos histricos

2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Obtencin de un 80.0 % de satisfaccin por la seguridad en los servicios


brindados.

Metas parciales

Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfaccin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

68.4
76.6
76.4
80.2

%
%
%
%

de
de
de
de

satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.

Trimestral

Anual

39

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 6
NIVEL DE SATISFACCION POR
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.

EL

DESARROLLO,

Fundamento

Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por el desarrollo,


seguridad y salud laborales. El logro del indicador reflejar el mejoramiento
de la satisfaccin por el bienestar laboral contemplado en el Plan Estratgico
de CORPAC S.A., as como el impulso al crecimiento de las empresas,
incremento de la eficiencia y fortalecimiento del talento humano, la
organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y


salud laborales.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de


satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.

Datos histricos

2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Obtencin de un 77.0 % de satisfaccin por el desarrollo, seguridad y salud


laborales.

Metas parciales

Al IV Trimestre: 77.0 % de satisfaccin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
3%

62.0
78.0
73.0
76.0

%
%
%
%

de
de
de
de

satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.
satisfaccin.

Trimestral

Anual

40

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 7
NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.

Fundamento

Este indicador permite medir el nivel de percepcin por la preservacin del


medio ambiente en los aerdromos. El logro del indicador reflejar el
mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A., as como el impulso al crecimiento de las empresas y la creacin de
valor social, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador

Continuo de incremento.

Valor de
Referencia
Ponderacin

No
3%

Forma de clculo

Resultado de la encuesta sobre la percepcin por la preservacin del medio


ambiente en los aerdromos.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta, para


medir el grado de percepcin por la preservacin del medio ambiente en los
aerdromos.

Datos histricos

2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Obtencin de un 80.0 % de percepcin por la preservacin del medio


ambiente en los aerdromos.

Metas parciales

Al IV Trimestre: 80.0 % de nivel de percepcin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

40.0
53.3
77.5
76.0

%
%
%
%

de
de
de
de

nivel
nivel
nivel
nivel

de
de
de
de

percepcin.
percepcin.
percepcin.
percepcin.

Trimestral

Anual

41

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 8
IMPLEMENTACIN DE LA GESTION DE AFLUENCIA DE
TRNSITO AREO (ATFM)

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de la


Gestin de Afluencia de Trnsito Areo. El logro del indicador permitir
incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin area,
contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el
crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a travs de la
excelencia operacional, contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

Porcentaje de avance acumulado en la implementacin del Sistema de


Gestin de Afluencia de Trnsito Areo.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementacin del


Sistema de Gestin de Afluencia de Trnsito Areo.

Datos histricos

2013: 15.0 % de avance.

Meta para el ao
2014

Obtencin de un 50.0 % de avance acumulado en la implementacin del


Sistema.

Metas parciales

Al III Trimestre: 30.0 %.


Al IV Trimestre: 50.0 %.

No
4%

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

42

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Fundamento

mbito del
desempeo

Indicador N 9
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
GESTION DE TRANSITO AEREO.

DE

APOYO

A LA

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de


sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin
area contemplada en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a travs de
la excelencia operacional, contempladas por FONAFE.

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

(Nmero de sistemas implementados/ Nmero de sistemas total) x 100


(Acumulado.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de


implementacin de sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo.

Datos histricos

2013: 18.0 % de avance.

Meta para el ao
2014

Obtencin de un 40% de avance acumulado en la implementacin de los


sistemas de apoyo a la gestin de trnsito areo.

Metas parciales

Al III Trimestre: 30 %.
Al IV Trimestre: 40 %.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

Trimestral

Anual

43

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Fundamento

Indicador N 10
IMPLEMENTACION
DE
NODOS
COMUNICACIONES AERONAUTICAS.

RED

VSAT

DE

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de Nodos


de la Red VSAT de Comunicaciones Aeronuticas. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin
area contemplada en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de la Empresa e incrementar la eficiencia a travs de
la excelencia operacional, contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador

Especfico

Valor de
Referencia
Ponderacin

No

Forma de clculo

Nmero de Nodos de la Red VSAT implementados.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de


implementacin de Nodos de la Red VSAT.

Datos histricos

2011: 5.
2012: 3
Implementacin de 05 Nodos de la Red VSAT.

Meta para el ao
2014
Metas parciales
Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

4%

Al IV Trimestre: 05 Nodos.

Trimestral

Anual

44

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 11
RENOVACION DE SISTEMAS RADIOAYUDAS.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de renovacin de sistemas


Radioayudas a nivel nacional. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area contemplada en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la
Empresa e incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Especfico.

Forma de clculo

Nmero de sistemas Radioayudas renovados.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de renovacin


de Sistemas Radioayudas.

Datos histricos

2011: Renovacin de 01 sistema.

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Renovacin de 02 sistemas Radioayudas.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

Al IV Trimestre: 02 sistemas.

Trimestral

Anual

45

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 12
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AWOS.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin de


sistemas AWOS. El logro del indicador permitir incrementar los niveles de
seguridad en los servicios de navegacin area contemplada en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la
Empresa e incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Especfico.

Forma de clculo

Nmero de sistemas AWOS implementados.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de


implementacin de sistemas AWOS.

Datos histricos

2011: 01 sistema.

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Implementacin de 02 sistemas AWOS.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

Al IV Trimestre: 02 sistemas.

Trimestral

Anual

46

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 13
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AERONAVEGACION.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del programa de mantenimiento de


sistemas de aeronavegacin. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area contemplada en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la
Empresa e incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacional,
contempladas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

(Nmero de actividades de mantenimiento ejecutado/ Nmero total de


actividades programadas) x 100.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre los resultados del programa de


mantenimiento de sistemas de aeronavegacin.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Obtencin de un 90.0 % de ejecucin del programa de mantenimiento de


sistemas de aeronavegacin.

Metas parciales

Al
Al
Al
Al

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

82.0
79.0
78.0
89.0
86.5

%
%
%
%
%

I Trimestre: 20.0 %.
II Trimestre: 45.0 %.
III Trimestre: 70.0 %.
IV Trimestre: 90.0 %.

Trimestral

Anual

47

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 14
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de mejoramiento de los


servicios aeroportuarios en las sedes de provincias bajo la administracin de
la Corporacin. El logro del indicador permitir incrementar el nivel de
servicios brindados en las instalaciones aeroportuarias contemplado en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la
Empresa, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social, previstas
por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Especfico

Forma de clculo

Nmero de aeropuertos con mejora de servicios.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General en torno a resultados de la mejora de servicios


aeroportuarios.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Mejoramiento de servicios aeroportuarios en 02 sedes de provincias.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

06
05
03
03
02

aeropuertos.
aeropuertos.
aeropuertos.
aeropuertos.
aeropuertos.

Al III Trimestre: 01 aeropuerto.


Al IV Trimestre: 02 aeropuertos.
Trimestral

Anual

48

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 15
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES,
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del programa de edificaciones,


construcciones e instalaciones previsto por CORPAC S.A. El logro del
indicador coadyuvar al desarrollo, modernizacin y adecuacin de la
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de CORPAC
S.A., contemplado en el Plan Estratgico, as como el impulso al crecimiento
de las empresas, incremento de la eficiencia y la creacin de valor social,
previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Especfico.

Forma de clculo

Nmero de obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e


instalaciones.

Fuente auditable

Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Ejecucin de 03 obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e


instalaciones.

Metas parciales

Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:

No
4%

4 obras.
2 obras.
2 obras.
3 obras.
2.6 obras

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

01 obra.
03 obras.

49

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 16
REDUCCIN DEL NMERO DE INCIDENTES ATS

Fundamento

Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y


procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de
trnsito areo al nivel nacional. El logro del indicador reflejar el
mejoramiento e incremento de la seguridad de los servicios de navegacin
area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el
impulso al crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia y la
creacin de valor social, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Reduccin

Forma de clculo

(Nmero de incidentes areos/ nmero total de operaciones areas anuales)


x 10,000.
Informe a la Gerencia General sobre la ocurrencia de incidentes areos.

Fuente auditable

No
4%

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Obtencin de un ratio de 0.73.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

ratio
ratio
ratio
ratio
ratio

de
de
de
de
de

0.53
1.66
1.07
0.71
0.69

Al IV Trimestre: ratio de 0.73.

Trimestral

Anual

50

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 17
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD (SGC)- II FASE.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin del


Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)- II Fase. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin
area contemplada en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
impulsar el crecimiento de las empresas, incremento de la eficiencia y la
creacin de valor social, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

Porcentaje de avance del Plan de implementacin del Sistema de Gestin de


la Calidad II Fase (Acumulado).

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre ejecucin del Plan de Implementacin


del Sistema de Gestin de la Calidad- Fase II.

Datos histricos

2013:

Meta para el ao
2014

Obtencin del 50 % de avance acumulado del Plan de Implementacin del


Sistema de Gestin de la Calidad ii Fase.

Metas parciales

Al II Trimestre: 35.0 % de avance.


Al III Trimestre: 40.0 % de avance.
Al IV Trimestre: 50.0 % de avance.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

28.0 % de avance.

Trimestral

Anual

51

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 18
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del Plan Operativo Institucional. El logro


del indicador permitir
mejorar la gestin operativa, administrativa y
financiera de la Corporacin, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A. y permitir impulsar el crecimiento de la Empresa, el incremento de la
eficiencia y fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC,
previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

(Nmero de metas ejecutadas/ Nmero de metas programadas) x 100


(Anual).

Fuente auditable

Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Obtencin del 94 % de cumplimiento del Plan Operativo.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

Al
Al
Al
Al

81.8
84.1
75.1
81.4
86.0

%
%
%.
%
%

I Trimestre: 94 %.
II Trimestre: 94 %.
III Trimestre: 94 %.
IV Trimestre: 94 %.

Trimestral

Anual

52

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 19
EJECUCION DE INVERSIONES.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecucin del programa


de inversiones de la Corporacin, tanto en equipamiento como en
infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador
coadyuvar a la optimizacin y desarrollo de la gestin empresarial
contemplado en el Plan Estratgico, as como al impulso del crecimiento de
las empresas, incremento de la eficiencia y fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de incremento

Forma de clculo

(Inversin ejecutada/ Inversin programada) x 100 (Anual).

Fuente auditable

Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014
Metas parciales

Ejecucin del 90.0 % del programa de inversiones del ejercicio.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

53.2
55.5
59.5
65.1
46.1

%
%
%
%
% (Estimado)

Al I Trimestre:
Al II Trimestre:
Al III Trimestre:
Al IV Trimestre:

16.7 %.
58.1 %.
77.8 %.
90.0 %.

Trimestral

Anual

53

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 20
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COSO.

Fundamento

Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema de Control


Interno - COSO. El logro del indicador reflejar el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementacin del referido Sistema, que
permitir el fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades programadas)


x 100.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de


implementacin del Sistema de Control Interno.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en torno al


Sistema de Control Interno.

Metas parciales

Al
Al
Al
Al

No
4%

20
80
80
35
60

%.
%.
%.
%.
%

I Trimestre: 10 %
II Trimestre: 30 %
III Trimestre: 60 %
IV Trimestre: 100 %

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

54

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 21
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO CBGC.

Fundamento

Este indicador mide el proceso de implementacin del Cdigo del Buen


Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejar el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementacin del referido Cdigo, que
permitir el fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el crecimiento de las
empresas, incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento
humano, la organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades programadas)


x 100.

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de


implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.

Datos histricos

2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en torno al


Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.

Metas parciales

AL
AL
AL
Al

No
4%

80 %
100 %
70 %
75 %.

I Trimestre:
10 %.
II Trimestre: 30 %.
III Trimestre: 60 %
IV Trimestre: 100 %.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

55

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Fundamento

mbito del
desempeo

Indicador N 22
MEJORA DEL
ORGANIZACIN.

DESEMPEO

AMBIENTAL

DE

LA

Este indicador permite medir el cumplimiento del plan de mejora del


desempeo ambiental de la Empresa, contribuyendo al desarrollo e
integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente, contemplado en el Plan Estratgico, as como impulsar el
crecimiento de la Corporacin y la creacin de valor social, contemplado por
FONAFE.
Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de incremento.

Forma de clculo

(Nmero de planes implementados/ Nmero de planes trazados) x 100


(Acumulado).

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre resultados de la implementacin del Plan


de Mejoras del Desempeo Ambiental.

Datos histricos

2013: 12.0%

Meta para el ao
2014

38 % de implementacin del Plan de Mejoras del Desempeo Ambiental


(Acumulado).

Metas parciales

Al
Al
Al
Al

No
3%

I trimestre:
18 %.
II trimestre: 24 %.
III trimestre: 30 %.
IV trimestre: 38 %.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

56

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 23
IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR COMPETENCIAS.

Fundamento

Este indicador mide el proceso de implementacin de la gestin por


competencias en la Corporacin. El logro del indicador reflejar el
cumplimiento de dicho proceso, que permitir el desarrollo del factor
humano, considerando sus competencias, motivacin y compromiso, acorde
con los objetivos de la Empresa, contemplado en el Plan Estratgico de
CORPAC S.A., as como el crecimiento de la Empresa, incremento de la
eficiencia y el fortalecimiento del talento humano, la organizacin y el uso de
las TIC, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento.

Forma de clculo

(Nmero de colaboradores que mejoran sus competencias/Nmero total de


colaboradores) x 100 (Acumulado).

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de


implementacin de la gestin por competencias.

Meta para el ao
2014

Implementacin del 55 % de la gestin por competencias (Acumulado).

Metas parciales

Al IV Trimestre: 55 % de implementacin.

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

No
4%

57

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 24
CAPACITACION DE PERSONAL

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de capacitacin de


personal, con la finalidad de optimizar sus competencias para el desempeo
eficiente y eficaz de sus funciones. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir el crecimiento de las empresas,
incremento de la eficiencia y el fortalecimiento del talento humano, la
organizacin y el uso de las TIC, previstas por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de Incremento

Forma de clculo

(Nmero de actividades implementadas del plan de capacitacin/ Nmero de


actividades programadas del plan de capacitacin) x 100 (Anual).

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre la ejecucin del Plan Anual de


Capacitacin.

Datos histricos

2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Meta para el ao
2014

Ejecucin del 100 % de actividades programadas en el plan de capacitacin.

Metas parciales

Al I Trimestre: 15.0 %.
Al II Trimestre: 40.0 %.
Al III Trimestre: 75.0 %.
Al IV Trimestre: 100.0 %.

No
4%

90.0 %.
100.0 %.
100.0 %.
100.0 %.
100.0 %

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

58

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 25
IMPLEMENTACION DE LA GESTION POR PROCESOS.

Fundamento

Este indicador mide el cumplimiento de la implementacin de la gestin por


procesos en la Empresa. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir incrementar la eficiencia y fortalecer
el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC, contemplado por
FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad

Tipo de indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin

Continuo de incremento.

Forma de clculo

(Nmero de etapas implementadas del Plan/Nmero de etapas programadas)


x 100 (Acumulado).

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre el avance de la implementacin de la


gestin por procesos.

Datos histricos

2013: 9 % de avance.

Meta para el ao
2014

Avance del 30 % en la implementacin de la gestin por procesos


(acumulado).

Metas parciales

Al II Trimestre: 10 %
Al III Trimestre: 25 %
Al IV Trimestre: 30 %

Frecuencia de
reporte al
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin

No
4%

Trimestral

Anual

59

Plan Operativo CORPAC S.A. 2014

Indicador

Indicador N 26
INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS TIC.

Fundamento

Este indicador mide el proceso de interoperabilidad de sistemas TIC. El


cumplimiento del indicador coadyuvar al desarrollo e integracin de la
Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC), acorde con los objetivos
de la Corporacin, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as
como incrementar la eficiencia y fortalecer el talento humano, la organizacin
y el uso de las TIC, contemplado por FONAFE.

mbito del
desempeo

Calidad.

Tipo de indicador
Valor de
Referencia

Continuo de incremento.

Ponderacin

4%

Forma de clculo

(Nmero de sistemas TIC implementados/ Nmero de sistemas TIC


programados) x 100 (Acumulado).

Fuente auditable

Informe a la Gerencia General sobre el proceso de interoperabilidad de


sistemas TIC.

Meta para el ao
2014

Avance del 30 % en la interoperabilidad de sistemas TIC (acumulado).

Metas parciales

Al III Trimestre: 10 %
Al IV Trimestre: 30 %

No

Frecuencia de
reporte al
FONAFE

Trimestral

Frecuencia de
evaluacin

Anual

60