Está en la página 1de 40

Realizado por : F.

Garca
Revisdao por: C. Gundelach

Matriz de Cumplimiento Legal


MSC-GEN-MT-05

Fecha Elaboracin: Octubre 2011


Fecha Vigencia: Diciembre 2011

AUDITORA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
LEGAL

ITEM EVALUADO

EVALUACIN

Cumple
totalmente

No
cumple

No aplica

% de
cumpl.
Total

% brecha

Ley 16.744

Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades


hacer evaluacin
Profesionales

100%

0%

Ley 20.096

Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar

hacer evaluacin

100%

0%

Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones


hacer evaluacin
Radiactivas

100%

0%

Ley 20.123

Ley de Subcontratacin

hacer evaluacin

100%

0%

Ley 20.001

Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas

hacer evaluacin

100%

0%

Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N


20.001, que regula el peso mximo de carga humna

hacer evaluacin

100%

0%

Ley 20.005

Acoso Sexual

hacer evaluacin

100%

0%

Ley 18.290

Ley Trnsito

hacer evaluacin

100%

0%

hacer evaluacin

14

100%

0%

D.S. 3

D.S. 63

D.S. 40

Aprueba el Reglamento
Profesionales.

sobre

Prevencin

de

Riesgos

D.S. 594

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones


Ambientales basicas en los lugares de trabajo

hacer evaluacin

33

97%

3%

D.S. 18

Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal


hacer evaluacin
contra Riesgos Ocupacionales

100%

0%

D.S 48

Reglamento de Calderas y Equipos a Presin

100%

0%

Sanitarias

hacer evaluacin

Realizado por : F. Garca


Revisdao por: C. Gundelach

Matriz de Cumplimiento Legal


MSC-GEN-MT-05

Fecha Elaboracin: Octubre 2011


Fecha Vigencia: Diciembre 2011

AUDITORA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO
LEGAL

ITEM EVALUADO

EVALUACIN

Cumple
totalmente

No
cumple

No aplica

% de
cumpl.
Total

% brecha

D.S. 76

Reglamento Ley subcontrataciones

hacer evaluacin

100%

0%

D.S. 54

Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de


hacer evaluacin
los Comits Paritarios.

11

100%

0%

hacer evaluacin

100%

0%

hacer evaluacin

100%

0%

D.F.L. 458

Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones

Circular 2345 Suceso, accidente Grave

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


I.-

LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.


N

ITEM

Art

Cumplimiento

1.1

La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus


trabajadores contratados?

CUMPLE

1.2
1.3

La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de


4
la Ley 16.774?
La empresa tiene constituido el Comit Paritario de Higiene y
66
Seguridad?

1.4

Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa?

1.5

Cumple las recomendaciones emitidas


Administrador o Servicio de Salud?

1.6
1.7

por

el

Proporciona en forma gratuita los Elementos de Proteccin


personal a sus trabajadores?
Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
estn expuestos al riesgo?

CUMPLE

CUMPLE

Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de


abril del 2014 en seremi de Salud, Inspeccin del trabajo y
mutualidad. Carpeta N9 requerimientos Legales.

68

CUMPLE

Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes


tecnicos IST (reconocimiento de Riesgos) y evaluaciones de
higiene industrial(Formaldehdo e iluminacin) archivado en
carpeta N25 de Higiene Industrial, Oficina de prevencin.

68

CUMPLE

Se evidencia entrega permanente de E.P.P. y Ficha de E.P.P. por


trabajador.

71

NO APLICA

67

Organismo

CUMPLE

Observacin/Evidencia
Se evidencia pago mensual del seguro de accidente actualizado
en carpeta de Prevencin N9 Requerimientos legales Resp.
Solange Medina y Luis Quiroz.
Se evidencia certificado de afiliacin IST vigente en carpeta
prevencin N9 Requerimientos Legales Resp. Luis Quiroz
Se evidencia acta de contitucin Comit Paritario vigente y actas
de reunin mensual. En carpeta N 26 de CPHS

1.8

Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exmenes de


control efectuados por el organismo administrador?

71

CUMPLE

1.9

Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de


neumoconiosis ?

71

NO APLICA

1.10

La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o


enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo?

76

CUMPLE

CUMPLE

10
8

Se evidencia en exmenes preocupacionales y ocupacionales en


carpeta 16 Facturas y examenes IST ms programa de vigilancia
mdica IST en carpeta N38 Prexor (oficina de Prevencin)

Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta N


10 accidentes 2015

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


I.-

LEY N 20.096: Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar


N

ITEM

Art

Cumplimiento

1.1

La Empresa adopta medidas de prevencin para proteger a las


19
trabajadores expuestos a radiacin ultravioleta?

CUMPLE

1.2

La empresa se asegura que los EPP para la prevencin de daos


21
por radiacin solar, indique el factor de proteccin relativo?

CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

2
2
0
0

Volver a
Resumen

co: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia
Se evidencia carpetaN 11 con programa de Radiacin UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicacin diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspeccin de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.
Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.

<

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.-

DECRETO SUPREMO N 3: Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas.


N
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ITEM
Art Cumplimiento
La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores
1
NO APLICA
de radiaciones ionizantes?
El personal cuenta con licencia de operacin de la autoridad
competente, segn lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la 2
NO APLICA
resolucin de autorizacin del servicio de salud correspondiente).
Estos equipos cuentan con la autorizacin de funcionamiento de la
autoridad competente, segn lo establecido en el D.S. 133/84 de
MINSAL ? (Verificar la resolucin de autorizacin del servicio de
salud).

Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus


5
dosmetros y los usan?
Otorga la empresa todos los elementos de proteccin radiolgica
personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 4
expuesto?
Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84
12
del MINSAL?
Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas?
14
Se cumple con el lmite sealado en el Art. 14?
14
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
7
0
0
6

Observacin/Evidencia

Volver a
Resumen

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale

Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S


Trabajo de Servicios Transitorios .

VI.N

ITEM
Art Cumplimiento
La empresa mantiene un Sistema de Gestin en Seguridad y
7
CUMPLE
Salud en la Trabajo?
La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas
7
Contratistas?
Se mantiene un Comit Paritario de Faena?

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE
NO CUMPLE

2
2
0

NO APLICA

Volver a
Resumen

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.-

Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas


N

ITEM

Art Cumplimiento

Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?

CUMPLE

Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg?

CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE

1
2
0

NO APLICA

Volver a
Resumen

: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nign caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, peronal femenino es solo de
administracin.

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.-

D.S. 63:
N

ITEM

Art Cumplimiento

Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg?

CUMPLE

Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg?

CUMPLE

Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que


requieran principalmente el uso de fuerza humana para levantar,
sostener, colocar, empujar, transportar, desplazar, descender,
transportar o ejecutar cualquier otra accin que permita poner en
movimiento o detener un objeto?

6.
letr
a
b)

CUMPLE

La Empresa procura los medios adecuados para que los


trabajadores reciban la formacin
e instruccin satisfactoria sobre los mtodos correctos para manejar 8
cargas y en la ejecucin del trabajo
especfico.?

CUMPLE

La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual


de los carros segn los criterios indicados en el presente 19
Reglamento.?

CUMPLE

NO CUMPLE

5
0

NO APLICA

Volver a
Resumen

: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nign caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, peronal femenino es solo de
administracin.

La carga y evacuacin de materia es realizada por grua


horquilla
Se evidencia evaluacin de Manejo manual de carga y se
evidencia capacitacin de manejo manual de carga y
buenas posturas de trabajo. Adems la Empresa cuenta
con Programa de Manejo Manual de carga y monitoreo y se
realizan ejercicios compensatorios Carpeta N 39 oficina de
prevencin
Se evidencia evaluacin metodo MAC y reevaluacin
carpeta N 39 oficina de prevencin.

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

VI.-

Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantas de un ambiente digno


N

ITEM
La empresa Garantiza un ambiente laboral digno?

Art Cumplimiento
2

CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE

1
1
0

NO APLICA

Volver a
Resumen

: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

V.-

Ley 18290: Ley de Trnsito


N

ITEM

Art Cumplimiento

5.1

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D


- Tener como mnimo 18 aos de edad
- Saber leer y escribir
13
- Acreditar conocimientos y prctica en el manejo de los
vehculos o mquinarias especiales de que se trate

NO APLICA

5.2

Licencia Especial Clase D para conductores de Gra horquilla

NO APLICA

12

CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

Volver a
Resumen

0
0
1

: Disposiciones Legales

Observacin/Evidencia

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

III.-

DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales


N

ITEM

Art Cumplimiento

3.1

Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de


8
Riesgos?

CUMPLE

3.2

El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas


8
exigidas por la Ley?

CUMPLE

3.3

De acuerdo al tamao de la empresa y sus riesgos el experto


10
cumple con la calificacin requerida?

CUMPLE

3.4

El numero de das de la semana de atencin del experto es el


11
requerido?

CUMPLE

3.5

El experto en prevencin esta inscrito en el registro del Servicio de


11
Salud?

CUMPLE

3.6

El departamento de Prevencin lleva estadsticas de accidentes y


enfermedades profesionales, y computa como mnimo la tasa 12
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?

CUMPLE

3.7

La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan informacin


13
bsica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?

NO APLICA

3.8

Enva la empresa mensualmente la informacin estadstica a la


13
IST?

CUMPLE

3.9
3.10

Mantiene al da un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en


14
el trabajo?
Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada
14
trabajador?

CUMPLE
CUMPLE

3.11

Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideracin


15
del Comit Paritario o se pone en conocimiento del personal?

CUMPLE

3.12

El reglamento comprende como mnimo un prembulo y cuatro


captulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16
prohibiciones y sanciones?

CUMPLE

3.13

En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos


considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19
inexcusable?

CUMPLE

3.14
3.15

La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus


trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las 21
medidas preventivas y los mtodos de trabajo correctos?
La empresa mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente
22
necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos?
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
7
14

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.-

DECRETO SUPREMO N 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo.
N

ITEM

Art

Cumplimiento

Observacin/Evidencia

4.1

La construccin de la empresa, est de acuerdo a lo establecido


en la Ordenanza general de Urbanismo?

NO APLICA

Es responsabilidad de la
Mandante

4.2

Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son slidos y


antideslizantes?

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.3

Se utilizan productos corrosivos o txicos ?, En el piso existen


recubrimientos que sean resistentes a estos productos?

NO APLICA

Es responsabilidad de la
Mandante

4.4

Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, Se


cuenta con sistema de drenaje de lquidos ?

NO APLICA

Es responsabilidad de la
Mandante

4.5

Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, se mantienen en


buen estado de higiene y conservacin?

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.6

Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, Se


mantienen despejados, permitiendo un fcil acceso y
desplazamiento ?

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.7

Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, Son lo


suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del
personal ?

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.8

Si el trabajo se realiza a la intemperie , Existe algn tipo de


proteccin para el trabajador?

CUMPLE

Se evidencia entrega diara


de Bloqueador Solar y epp
adecuados al trabajo

4.9

Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de


orden y limpieza?

11

CUMPLE

Se evidencia Housse kepping


y limpieza diaria, mas
charlas de Orden de limpieza

4.10

Se observa el ingreso o procreacin de insectos, roedores y otras


plagas, Existe control sobre ellas ?

CUMPLE

Se evidencia desratizacin y
sanitizacin mensual la
ltima con fecha 13 de
Septiembre 2014

4.11

Se dispone de agua potable?, Cumple con los requisitos fsicos,


qumicos, radiactivos y bacteriolgicos?, En la cantidad mnima de 12-13-14
100 litros por persona y por da?

CUMPLE

Se evidencia dosificadores de
agua en toda la Organizacin

4.12

Si la faena o campamento es de carcter transitorio, Los


trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona?

15

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.13

La cantidad de artefactos es adecuado para el N de trabajadores


que laboran por turno?

22-23

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.14

Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe un recinto


destinado a vestuario, independiente por sexo ?

27

NO APLICA

4.15

Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus trabajadores ?

27

NO CUMPLE

4.16

Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, Disponen los


trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro
para la ropa sucia?

27

NO APLICA

4.17

Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El comedor Cuenta


con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable?

28

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.18

Los elementos estructurales de la construccin de los locales de


trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, Se encuentran
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes mviles?

36-38

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.19

Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con las Normas


establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)?

39

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante y existe certificado

4.20

El almacenamiento de materiales se realiza segn procedimientos


y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores?

42

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.21

Si se usan maquinarias automotrices, Los conductores poseen la


licencia correspondiente que exige la Ley del Trnsito?

43

NO APLICA

11

Se evidencian casilleros
de madera y metlicos en
mal estado

4.22

Si existe riesgo de incendio, Cuenta con extintores de incendios


44-45-46
del tipo y nmero a adecuado al riesgo?

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.23

Se encuentran ubicados en sitios de fcil acceso y bien


sealizados?

47

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.24

El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los


extintores?

48

CUMPLE

See evidencia capacitacin


para personal madesan en
enero 2015

4.25

Los extintores son sometidos a mantencin preventiva por lo


menos una vez al ao?

51

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

4.26

En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, Cuentan


con vas de evacuacin que abran hacia el exterior?

37

CUMPLE

Es responsabilidad de la
Mandante

61

NO APLICA

57

NO APLICA

57

NO APLICA

57

NO APLICA

4.27
4.28
4.29
4.30
4.31

La empresa utiliza alguna de las substancias txicas, indicadas en


el Artculo 61 ?
Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de
trabajo? (Verificar existencia de informe)
Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, estn
bajo lo indicado en el artculo 60 ?
Si los valores estn sobre lo indicado en articulo 60, existe algn
proyecto de mejoramiento?
El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial?

NO APLICA

4.32

Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.


59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la
combustin en motores?

65

NO APLICA

4.33

Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente


laboral?

70

CUMPLE

Se evidencia evaluacin de
Ruido de parte del IST

4.34

Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art 75 , Se ha


controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera
profesional?

75

CUMPLE

Se evidencia proteccin
auditiva y programa de
vigilancia mdica IST

4.35

El tipo de protectores auditivos es adecuado?

82

CUMPLE

Se evidencia certificacin del


producto

CUMPLE

Se evidencia entrega de
nomina de expuestos por
madesan, y programa de
vigilancia mdica ACHS
ejecutandose apartir de
Diciembre 2013 y tambin
IST 2014

CUMPLE

Se evidencia en evaluacin
ist

4.36

4.37
4.38
4.39
4.40

Estn los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algn


programa de vigilancia mdica?

Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de


ruidos?
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanas de
mquinas o equipos.
Se ha realizado evaluaciones de ste riesgo?
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
Ha controlado el riesgos para los trabajadores?

4.41

Si el personal realiza trabajos de digitacin Descansan 5 minutos


por media hora trabajada?

4.42

Existe control de esto?

4.43

Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa?

4.44

La carga calrica a que estn expuestos los trabajadores, cumple


con lo dispuesto en la tabla (valores lmites permisibles de ndice
TGBH) segn informe?

4.45

En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes mquinas


y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundicin, etc?

4.46
4.47
4.48
4.49
4.50

83

NO APLICA

83

NO APLICA
NO APLICA

95

CUMPLE

Se evidencian registros de
pausas activas

NO APLICA

96

Se ha evaluado la exposicin promedio a que estn sometidos los


trabajadores?
Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00?
96-97
El costo energtico a que estn expuestos los trabajadores cumple
86
lo establecido en el Art. 86 , segn evaluacin?
Estn expuestos algunos de los trabajadores a bajas
temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo
98
frigorficos?
Se cumple con los valores lmites permisibles, establecidos en el
99-101
Art. 99 y 101 , segn evaluacin?

CUMPLE

Se evidencian ingresos ACHS


por este concepto

CUMPLE

Se evidencia en evaluacin
ACHS

NO APLICA
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO APLICA
NO APLICA

Se evidencia evaluacin
ACHS
Se evidencia evaluacin
ACHS
Se evidencia evaluacin
ACHS

4.51
4.52

A los trabajadores expuestos a fro se les proporciona adecuada ?,


La ropa exterior es de material aislante ?
Las cmaras frigorficas cuentan con sistemas de seguridad y de
vigilancia adecuadas que faciliten la salida rpida del trabajadores
en caso de emergencia?

100

NO APLICA

102

NO APLICA

4.53

Existen evaluaciones del nivel de


puestos de trabajo?

4.54

Existen mediciones del nivel de iluminacin en los puestos de


trabajo con iluminacin localizada ?

4.55

Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ?

4.56

Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo?


Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
105-106
105 y 106 del D.S. 594/00, segn evaluaciones?
La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
no ionizantes, como microondas, lser o radiacin ultravioleta y/o
infrarroja ?
Ha evaluado la exposicin a que estn sometidos los
trabajadores?
Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
107-110107,108,109 y 110 ?
Se ha realizado muestreos biolgicos a los trabajadores expuestos
111
a algn agente de riesgo?
Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en
113
el Art. 113 ?
Se ha sobre Los limites de tolerancia biolgica, indicados en el
115
Art. 115 ?
Se han tomado acciones necesarias para evitar el dao a la salud
115
del trabajador ?

4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64

iluminacin general de los

103-104

CUMPLE

Se evidencia evaluacin IST


2014

CUMPLE

Se evidencia evaluacin IST


2014

CUMPLE

Se evidencia evaluacin IST


2014

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
7

CUMPLE
NO CUMPLE

33
1

NO APLICA

Volver a
Resumen

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

V.-

DECRETO SUPREMO N 18: Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales
N
5.1

ITEM

Art Cumplimiento

Los
elementos de proteccin personal contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2
las normas y exigencias de calidad?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

Volver a
Resumen

CUMPLE
2
1
0
0

Observacin/Evidencia
Se evidencia certificacin de los EPP vigentes carpeta N
9 Requerimientos legales oficina de prevencin.

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.-

DECRETO SUPREMO N 48: Reglamento de Calderas y Equipos a Presin


N
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ITEM
Art
Cumplimiento
La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud?
4
NO APLICA
La Caldera tiene su libro de vida actualizado?
7
NO APLICA
Los Autoclaves cuentan con registro y autorizacin del Servicio de
5
NO APLICA
Salud?
Los autoclaves mantiene su libro de vida?
5
NO APLICA
Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de
28-29-30 NO APLICA
seguridad?
El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita
43
NO APLICA
como operador de equipos de generacin de vapor'
1
CUMPLE
0
NO CUMPLE
0
NO APLICA
6

Volver a
Resumen

nes Legales

Observacin/Evidencia

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales

IV.-

DECRETO SUPREMO N 76: Reglamento de Ley subcontrataciones


N

ITEM

Art

Cumplimiento

4.1

Mantiene un sistema de gestin de la seguridad y salud?

CUMPLE

4.2

La Empresa mantiene actualizada una poltica de Seguridad y


Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?

CUMPLE

4.3

La informacin del sistema de gestin esta respaldada por escrito?

10

CUMPLE

4.4

La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para


Empresas Contratistas?

11 12

CUMPLE

4.5
4.6

Tiene Comit Paritario de Faena?


La empresa tiene Depto. de Prevencin de Riesgos de Faena?

14
26

NO APLICA
CUMPLE
1
5
0
1

CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

Volver a
Resumen

nes Legales

Observacin/Evidencia
Se evidencia carpeta con
documentacin de contratista,
estadsta mensual entre otros.
Se evidencia difusin de Poltica
de
seguridad
y
Salud
ocupacional a Buses Hualpn
Se evidencia documentacin
mensual de seguimiento sistema
de gestin en carpeta N 25
contratistas
Se evidencia entrega actualizada
de reglamento a Buses Hualpn
el 2 de julio 2014
Existe dpto de prevencin

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale


II.-

DECRETO SUPREMO N 54:Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios.


N
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ITEM
Le corresponde constituir Comit Paritario ?
La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones
adoptadas por el Comit Paritario?
Tiene Comit Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias
con mas de 25 trabajadores?
Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con
los requisitos exigidos por la Ley?
Funciona adecuadamente el Comit Paritario?
Se rene el comit en forma ordinaria una vez al mes?
Se deja constancia de lo tratado en cada reunin, mediante las
correspondientes actas?
El Comit acta en forma coordinada con el Departamento de
Prevencin de Riesgos?
El comit cumple con las funciones que le encomienda la Ley?
El Comit Paritario fija plazos de ejecucin de las soluciones
propuestas?
El Comit Paritario controla el desarrollo del programa y evala
resultados?

Volver a Resumen

Art Cumplimiento
1
CUMPLE
1

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

14
16

CUMPLE
CUMPLE

16

CUMPLE

23

CUMPLE

24

CUMPLE

24

CUMPLE

24

CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE

7
11
0

NO APLICA

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


II.-

DECRETO FUERZA LEY N 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construccin


N
2.1

ITEM
Art
El Diseo de la Construccin de la Empresa cumple con los
105
estndares establecidos (condiciones de salubridad, iluminacin y
letra g
ventilaci y dotacin de servicios sanitarios y energticos)?

Volver a Resumen

Cumplimiento
NO APLICA

CUMPLE
NO CUMPLE

1
0
0

NO APLICA

sposiciones Legales

Observacin/Evidencia
Es responsabilidad de la mandante

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales


II.-

D.S. 379
N
2.1

ITEM
Los estanques de almacenamiento de combustibles lquidos
derivados de petrleo cumplen con requisitos de construccin,
rotulacin y extintores?

Volver a Resumen

Art

Cumplimiento
NO APLICA

CUMPLE
NO CUMPLE

1
0
0

NO APLICA

sposiciones Legales

Observacin/Evidencia
Es responsabilidad de la mandante

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Lega


I.-

Circular SUCESO: 2345 "Obligacin de Informar Accidentes Fatales o Graves


N

ITEM

Disp.

1.1

La empresa informa oportunamente los accidentes graves o


faltales?

CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA

nto Especfico: Disposiciones Legales

tales o Graves
Cumplimiento

Observacin/Evidencia

CUMPLE

Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y


flujograma canal de comunicacin en caso de accidente grave o
fatal.

1
1
0
0

Volver a
Resumen