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GUIA PARA ELABORAR LOS FORMATOS DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. INTRODUCCION

La presente Guía sirve de orientación para la preparación de los formatos IPER que las Empresas Contratistas deberán realizar para llevar algún trabajo contratado por Southern Peru, los que deberán presentar a los Departamentos de Ingeniería y Contratos y Servicios de la UEA Ilo, antes de realizar el trabajo respectivo. Tiene también como propósito estandarizar los parámetros para el análisis de riesgo con criterios y parámetros similares a los utilizados por Southern Peru.

Los IPER de las Empresas Contratistas deberán ser preparados y firmados por el responsable de Seguridad y aprobado por el gerente de su empresa, llevarán el logo de la Empresa Contratista y será el Operador del Contrato de SPCC el responsable de revisar y validar los IPER que le sean presentados por los representantes acreditados de las Empresas Contratistas.

2. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y la determinación e implementación de las medidas de control necesarias en todas las actividades que las Empresas Contratistas realicen en las instalaciones de la UEA Ilo de SPCC.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda actividad que realiza el personal de empresas contratistas bajo el control de SPCC en la UEA Ilo.

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS ÚTILES

Definiciones

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

Evaluación de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST.

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de salud o a una fatalidad. Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de salud o una fatalidad como cuasi accidente. Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

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Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Nota 1: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo.

Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

Validar: Dar fuerza o firmeza a algo.

Validación: Acción y efecto de validar. Firmeza, fuerza o seguridad de algún acto.

Abreviaturas

IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

RA: Riesgo Aceptable

RNA: Riesgo No Aceptable

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

SPCC: Southern Peru Copper Corporation

UEA: Unidad Económica Administrativa

5. SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TAREA DONDE SE REALIZARÁ LA IPER

El responsable de la Seguridad de la Empresa Contratista seleccionará la o las tareas donde se realizarán la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de las medidas de control.

6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista que elaborará los IPER considerará los siguientes criterios:

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias.

b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.

c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.

d) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionada con el trabajo.

e) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo.

f) Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales.

g) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades.

h) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios.

i) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.

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El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista debe considerar que en la identificación de peligros y evaluación de riesgos se incluyan las obligaciones legales aplicables (Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables).

La identificación de los peligros relacionados se hace teniendo en cuenta la relación de causa-efecto que existe entre ambos:

PROCESO / ACTIVIDAD (Ej. Sacar mata)

existe entre ambos: PROCESO / ACTIVIDAD (Ej. Sacar mata) 7. INCIDENCIA Peligro CAUSA PELIGRO (Ej. Contacto

7. INCIDENCIA

Peligro

CAUSA

/ ACTIVIDAD (Ej. Sacar mata) 7. INCIDENCIA Peligro CAUSA PELIGRO (Ej. Contacto con material caliente) Riesgo

PELIGRO (Ej. Contacto con material caliente)

Peligro CAUSA PELIGRO (Ej. Contacto con material caliente) Riesgo EFECTO RIESGO (Ej. Quemaduras) El responsable de
Peligro CAUSA PELIGRO (Ej. Contacto con material caliente) Riesgo EFECTO RIESGO (Ej. Quemaduras) El responsable de

Riesgo

EFECTO

PELIGRO (Ej. Contacto con material caliente) Riesgo EFECTO RIESGO (Ej. Quemaduras) El responsable de la Seguridad

RIESGO

(Ej. Quemaduras)

El responsable de la Seguridad de la Empresa Contratista evaluará si los riesgos asociados a los peligros identificados, tendrán incidencia en el personal SPCC, a fin de que se informe de estos peligros y riesgos al personal SPCC involucrado para tomar las medidas de prevención.

8. EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

El responsable de la Seguridad de la Empresa Contratista evaluará los riesgos asociados a los peligros identificados. Estas evaluaciones deben realizarse inicialmente sin considerar las medidas de control, teniendo en consideración los siguientes criterios:

8.1 Gravedad

Para evaluar la gravedad, se debería hacer las siguientes preguntas ¿Qué puede ocasionar el riesgo? ¿Cuál es la magnitud del riesgo?

Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 1:

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

 

Gravedad

Valor

Daño a las Personas

Daño a la Propiedad

 

Incidente o Cuasi accidente personal

Incidente o Cuasi accidente de equipo

00

(Sin lesión personal)

(Sin daño a la propiedad)

22

Accidente sin tiempo perdido (leve) / Sin enfermedad ocupacional

Accidente de equipo entre US$ 100 a 1,000

44

Accidente con tiempo perdido / Enfermedad ocupacional

Accidente de equipo entre US$ 1,000 a 5,000

88

Pérdida de vida o muerte

Accidente de equipo mayores a US$ 5,000

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8.2

Repetitividad

Para evaluar la repetitividad, se debería hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la frecuencia de ejecución de la actividad o tarea para el riesgo identificado?

Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 1:

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

Valor

Repetitividad (frecuencia de ejecución de la actividad o tarea)

11

Baja:

Cuando la actividad se realiza en forma anual o periodos mayores.

22

Media: Cuando la actividad se realiza en forma trimestral.

33

Alta: Cuando la actividad se realiza en forma continua (diaria, semanal y mensual).

8.3 Probabilidad

Para evaluar la probabilidad se debería hacer la siguiente pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que haya sucedido o suceda el riesgo? por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad de que haya sucedido o suceda una caída, quemadura, asfixia?

Con ayuda de esta matriz asignar un valor registrándolo en el Anexo Nº 1:

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

Puntaje

Probabilidad

--11

Cuando no han ocurrido cuasi accidentes o accidentes.

00

Cuando han ocurrido cuasi-accidentes

11

Cuando hubieron accidentes

8.4 Clasificación del riesgo

Los riesgos se clasifican en:

Riesgo Aceptable: no necesariamente requiere tomar alguna acción, pero se debe hacer seguimiento a las medidas de control para evitar que el riesgo se torne “No Aceptable”.

Riesgo No Aceptable: se debe implementar medidas de control en un período determinado. Estos riesgos se deben incluir en los objetivos y plazos que se establecen en los Sistemas de Gestión de SST de cada Empresa Contratista.

Para determinar la valoración del riesgo, se debe aplicar la siguiente ecuación:

Valoración del Riesgo = Gravedad + Repetitividad + Probabilidad

Registrar los resultados de la valoración del riesgo en el Anexo Nº 1:

Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

TIPO DE RIESGO

RANGO

AAcceeppttaabbllee

[[11 -- 66]]

NNoo AAcceeppttaabbllee

[[77 1122]]

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9. DETERMINACION DE CONTROLES

La Empresa Contratista establecerá medidas de control con el objeto de reducir los riesgos en el orden siguiente: 1) Eliminación 2) Sustitución 3) Controles de ingeniería 4) Señalización, advertencia y/o controles administrativos y 5) Equipo de Protección Personal.

Las medidas o métodos de control que se podrían considerar son:

Ingeniería

a) sustitución de materiales, procesos o equipos

b) aislamiento de la fuente

c) ventilación.

Administración

a) capacitación y entrenamiento

b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo

c) monitoreo y/o vigilancia del trabajador mediante exámenes ocupacionales

d) programas rotación del trabajador

e) programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo.

Equipo de Protección Personal

El uso de equipo de protección personal será el último recurso de control de los riesgos.

Otros

a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes

b) programa preventivo de inspecciones de seguridad

c) programa preventivo de observación de tareas

d) plan de respuesta especificas a emergencias, entre otros.

10. RE-EVALUACION DEL RIESGO

El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista re-evaluará los riesgos asociados a los peligros identificados. Las columnas de la re-evaluación del riesgo del Anexo N° 1 se realiza ahora considerando el establecimiento y determinación de las medidas de control, utilizando las tablas consideradas en el punto 8.

En posteriores re-evaluaciones cuando se consideren y determinen nuevas medidas de control éstas serán escritas en color rojo, en negrita y subrayado en

la columna de Medidas de Control del Anexo Nº anteriormente implementadas.

1, para diferenciar a las

11. LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS ACEPTABLES

Los responsables de Seguridad de las Empresas Contratistas son responsables de registrar en el Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables, únicamente los peligros y riesgos no aceptables (RNA) que se hayan obtenido como resultado de la RE-EVALUACION, con el objeto de tener registrados los controles más importantes del sistema de gestión de SST.

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12. APROBACION DE RESULTADOS

Los gerentes de las empresas Contratistas son responsables de aprobar el Anexo Nº 1: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles y el Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables.

13. VALIDACION DE RESULTADOS

El Operador del Contrato de la contratista es el responsable de revisar y validar los resultados del Anexo Nº 1: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles y el Anexo Nº 2: Listado de los Riesgos No Aceptables.

Para el caso especifico de Mantenimiento Ilo, adicionalmente el Coordinador SIG podrá revisar y validar los Anexos N°1 y 2.

14. COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

La gerencia, la supervisión y los responsables de seguridad de las Empresas Contratistas son responsables de asegurar la difusión y comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control a todo su personal y partes interesadas.

Cuando el Anexo Nº 1: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles y el Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables, estén aprobados se difundirá y comunicará a través de los procedimientos, instrucciones, inducción y orientación en el área de trabajo (Anexo 14A), programa de capacitación en el trabajo/tarea (Anexo 14B), reuniones grupales o contactos personales, a todos sus trabajadores involucrados y partes interesadas de los peligros, riesgos y medidas de control existentes en cada instalación o tarea que se desarrollará durante sus actividades.

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Ilo, 31 Agosto del 2009

Revisión 02

LOGOTIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Anexo Nº 1: Identificación del Peligro, Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles

Nombre de la Actividad o Tarea:

 
     

Incidencia

Evaluación del Riesgo (sin medidas de control)

 

Medida de Control

 

Re-evaluación del Riesgo (con medidas de control)

Peligro

Riesgo

Personal SPCC

Contratistas

Visitantes

Gravedad

Repetitividad

Probabilidad

Valoración (1)

Clasificación (2)

Documento (3)

Ingeniería (4)

Administrativo (5)

EPP

Otros (6)

Gravedad

Repetitividad

Probabilidad

Valoración (1)

Clasificación (2)

Valoración ( 1 ) Clasificación ( 2 ) (1) La valoración del riesgo se obtiene sumando

(1) La valoración del riesgo se obtiene sumando la gravedad, repetitividad y probabilidad. (2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable y RNA: Riesgo No Aceptable (3) Se refiere al procedimiento o instrucción de referencia. (4) Los métodos de control de ingeniería son: a) sustitución de materiales, procesos o equipos b) aislamiento de la fuente c) ventilación. (5) Los métodos de control administrativo son: a) capacitación y/o entrenamiento b) monitoreo y/o evaluaciones del área de trabajo c) monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales d) programas rotación del trabajador y e) programas de mantenimiento preventivo y predictivo. (6) Otros métodos de control pueden ser: a) análisis estadístico de tendencias de incidentes/accidentes b) programa preventivo de inspecciones de seguridad c) programa preventivo de observación de tareas d) plan de respuesta a emergencias, entre otros.

Elaborado por responsable de Seguridad de la Empresa Contratista:

Aprobado por el Gerente de la Empresa Contratista:

Revisado y Validado por Operador del Contrato SPCC:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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LOGOTIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Anexo Nº 2: Lista de Riesgos No Aceptables

Nombre de la Actividad o Tarea: Nº Peligro Riesgo No Aceptable Medida de Control Requisito
Nombre de la Actividad o Tarea:
Peligro
Riesgo No Aceptable
Medida de Control
Requisito Legal

Elaborado por responsable de Seguridad de la Empresa Contratista:

Aprobado por el Gerente de la Empresa Contratista:

Revisado y Validado por Operador del Contrato SPCC:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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