ALCANCE DEL GOBIERNO

EDM01 Asegurar el Establecimiento y Mantenimiento del Marco de Gobierno

-

Definir KPIs para cada proceso facilitador

RIESGOS

DESCRIPCION

PLAN DE CONTINGEN

RIESGO DE
INFRAESTRUCTURACOMUNICACION

AFECTAN LA CONEXIN
LGICA, FISICA, DATOS
,ETC DE LOS DISPOSITIVOS
DE COMUNICACIN.

- GARANTA DEL
PROVEEDOR.
- ADSL DE BACKUP.
- VERIFICAR Y
DOCUMENTAR LAS
CONFIGURACIONES

DISPONIBILIDADA E
INTEGRIDAD DEL
SISTEMA

CAMBIO DE PERFIL DE
LAS EXTENSIONES Y
DEMAS SERVICIOS QUE
DEBE SER UNICAMENTE
PARAMETRIZADO POR EL
ADMINISTRADOR

- CONTRATO CON EL
OPERADOR DE VOIP.
- ASIGNACIN DE UN
ADMINISTRADOR.
- PERFILES PARA LAS
LLAMADAS.
- CAMBIOS DE
CONTRASEAS CON
REGULARIDAD.
- SUERVISION Y
MONITOREO.

SEGURIDAD DEL
SISTEMA

AFECTAN EL
FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO Y EL USO
INDEBIDO DEL SERVICIO.

- FIREWALES CON
ENCRIPTACION Y CIFR

- ESTABLECER POLITIC
DE ACCESO A RED WA
LAN.

- PROXY QUE PERMITE

CONTROLAR EL ACCE
LOS USUARIOS

EDM03 Asegurar la entrega de optimizacin de riesgos:

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios:

- Economa: Este proyecto no puede exagerar los costos que la Universidad a

Solucionar los inconvenientes. Sobre la red existente de cableado
de datos se implementara dicho proyecto y reutilizacin de
Equipos.
- Calidad: Los stakeholder deben recibir factores de disponibilidad, Efectividad y seguridad.
- Control : Establecer el consumo diario, mensual y anual esto para controlar
el exceso y el mal uso del equipamiento.
EDM04: Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas
-

Generar reportes de llamadas diario, semanal y mensual.

METAS RELACIONADAS CON TI

Parar dar nfasis y poner foco en los objetivos principales que generan valor a las empresas, el marco de referencia Cobit a travs de un mapeo detallado
relaciona las metas de TI y los procesos relacionados de TI, para los 37 procesos de COBIT 5, agrupados por dominios. En este mapeo se muestra dos
trminos fundamentales:
P indica principal, cuando hay una relacin importante. Es decir el proceso de COBIT 5
es imprescindible para conseguir las metas relacionadas con TI.
S indica secundario, cuando todava hay un vnculo fuerte, pero menos importante.

CATALIZADORES
DIMENSIONES DE CATALIZADORES
ALCANCE DEL GOBIERNO
ANLISIS DE PROCESOS FACILITADORES
SITUACIN ACTUAL
META DE PROCESOS FACILITADORES
ANLISIS DE BRECHAS DE PROCESOS FACILITADORES