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PEI

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DE TACNA


Hacia un mejor horizonte para TACNA

Plan Estratgico Institucional


PEI, 2015 2017.

Tacna, diciembre del 2014.

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI

PRESIDENTE DEL
DIRECTORIOS DE LA SBPT

Abog. JOSE FRANCISCO MONROY CARDENAS

DIRECTORIO

Prof. AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GIL DE


EYZAGUIRE.
Abog. LESLIE INGRID ROSEMBERG VILLARROEL
Prof. MARITZA MERCEDES PINO QUISPE
Obst. NORMA ESTHER MARTINEZ HUANCA

GERENTE GENERAL

Abog. FRANCIA YANIRA EYZAGUIRE ZAPATA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Lic. Adm. JULIO FRANCISCO COPARE QUISPE

EQUIPO TECNICO

ASESORAMIENTO

Presidente de Comisin.
Ing MAGDALENA BEATRIZ JOYO DE LA CRUZ
Miembros de Comisin.
Lic. ROGER CARLOS CARPIO GUILLERMO
Bach. SUSANA VELARDE BERMEJO
Sra. ELIANA FELICITA HURTADO ZEGARRA.
M.Sc. ABEL SARAVIA ANGLES

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INTRODUCCION
La Sociedad de Beneficencia Pblica del Tacna, es una entidad pblica, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el fin primordial es hacer el
bien a la poblacin vulnerable deprimida y en estado de abandono y riesgo social,
como entidades benficas por excelencia, el significado etimolgico de bene
facere bien hacer significa hacer el bien a los ms necesitados, lo cual se refleja
a travs de servicios integrales de bienestar y promocin social complementarias
de los fines sociales y tutelares del estado.

La Sociedad de Beneficencia Pblica del Tacna elabora un Plan Estratgico


Institucional 2015 - 2017, segn los lineamientos de la Directiva N 001-2014CEPLAN,

DIRECTIVA

GENERAL

DEL

PROCESO

DE

PLANEAMIENTO

ESTRATGICO SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO, con


la intencin de establecer un proceso sistemtico construido sobre el anlisis
continuo de la situacin actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual
genera informacin para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos
estratgicos institucionales establecidos.
.
3

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CONTENIDO
Pag.
I. Caractersticas Generales.

05

II. Sntesis de la Fase Estratgica.

10

III. Visin y Misin de la Institucin.

19

IV. Objetivos Estratgicos Institucionales.

22

V. Acciones y Ruta Estratgicas Institucionales.

27

VI. Identificacin de la Ruta Estratgica.

29

VII. Anexos.

33

Anexos N 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulacin del PEI.

33

Anexos N 02 Diagnostico.

35

Anexo N 03 Presupuesto Institucional.

44

Anexo N 04 Fichas Tcnicas descriptiva de Proyectos.

47

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I. CARACTERISTICAS GENERALES.
1.1. Naturaleza jurdica de la Sociedad de la Beneficencia Pblica de
Tacna.
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna SBPT. Es una entidad
pblica, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Decreto
Supremo N 003-2012-MIMP, Ley N 26918 Ley de Creacin para la
Poblacin en Riesgo, que forma parte del Sistema Nacional para la
Poblacin en Riesgo, el Decreto Supremo 004-2010-MIMDES que Dicta
medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica
y Juntas de Participacin Social y dems normas correspondientes.
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna, es un organismo pblico
dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, de
acuerdo a su Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado por D.S.
N 003-2012-MIMP.
La Jurisdiccin de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna, es el
mbito de la Provincia de Tacna, su domicilio legal se encuentra en la
ciudad de Tacna, su sigla es SBPT.

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1.2. Base Legal
- Decreto Supremo N 008-98-PROMUDEH Aprueban Normas
Reglamentarias de Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de
Participacin Social. 07-08-98.
- Dec. Leg. N 1098 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social.
- Resolucin Ministerial N 738-2002-MIMDES Precisan que la designacin
de Funcionarios en Cargos de Confianza de las Sociedades de Beneficencia
Pblica y Juntas de Participacin Social se efecta por Resolucin del
Presidente del Directorio respectivo. 01-01-2003.
- Ley N 28822 Ley Marco para el Fortalecimiento y Saneamiento de las
Sociedades de Beneficencia Pblica que no reciben Transferencias del
Tesoro Pblico. 22-07-2006.
- Resolucin de Secretaria de Descentralizacin N 053-2007-PCM/SD
Aprueban Directiva sobre Normas Especficas para la Transferencia de las
Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social del
INABIF. 30-12-2007.
- Ley 27638 Ley que autoriza a las Beneficencias Pblicas que realizan
actividad Empresarial para la Consecucin de sus Fines a adquirir bienes y
contratar servicios directamente vinculados a dicha actividad mediante
adjudicacin directa. 16-01-2002.
- Decreto Supremo N 004-2010-MIMDES, Decreto Supremo que dicta
medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica y
Juntas de Participacin Social. 10 06 2010
- Decreto Supremo N 010-2010-MIMDES, Funciones y competencias
correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno respecto de las
Sociedades de Beneficencia Pblica y Junta de Participacin Social en el
marco del proceso de Descentralizacin. 25 12 2010.
- Decreto Supremo N 003-2012-MIMP, Aprueban Reglamento de y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 26 06
2012.
- Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva general del proceso de
planeamiento estratgico sistema nacional de planeamiento estratgico. 0404-2014.
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1.3. Fines y competencias de la SBPT.
Son fines y competencias de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna:
1. Tiene como finalidad la promocin, atencin y apoyo a nios,
adolescentes, jvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en
situacin de riesgo, abandono o con problemas psquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano;

2. En cumplimiento a su finalidad, son competentes para la construccin,


habilitacin, conservacin y administracin de albergues, centros de
acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier
proyecto directamente vinculado a la finalidad sealada en el numeral
precedente;

3. Concordar la finalidad establecida en los literales anteriores con el


cumplimiento estricto de la voluntad de los donantes, instituyentes y
aportantes, de acuerdo con la poltica social de ayuda desinteresada a los
grupos ms necesitados.

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1.4. Objetivos generales de la SBPT.
Son Funciones Generales de la Beneficencia Pblica de Tacna:

1. Ejecutar condiciones de promocin social, atencin y apoyo a nios,


adolescentes, jvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en
situacin de riesgo, abandono o con problemas psquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano.

2. Lograr

la

adecuacin,

mejoramiento,

construccin,

habilitacin,

conservacin y administracin de albergues, centros de acogida, asilos,


cementerios, locales funerarios y el desarrollo de cualquier proyecto
directamente vinculado a la finalidad.

3. Cumplir estrictamente la voluntad de los donantes, instituyentes y


aportantes y

Captar, canalizar y/o aplicar el aporte voluntario de la

colectividad para la ejecucin de Actividades y Obras de Bien Social de


acuerdo con la poltica social de ayuda desinteresada a los grupos ms
necesitados.

.
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1.5. Estructura orgnica de la SBPT.
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna, para el cumplimiento de
sus objetivos y fines cuenta con la siguiente Estructura Orgnica:

1. rganos de Alta Direccin


1.1 Directorio
1.2 Presidencia y,
1.3 Gerencia
2. rgano de Control y Supervisin
2.1. rgano de Control Institucional
3. rganos de Asesoramiento
3.1 Oficina de Asesora Legal
3.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4. rganos de Apoyo
4.1. Unidad de Logstica.
4.2. Unidad de Contabilidad y Tesorera
4.4. Unidad de Recursos Humanos
5. rganos de Lnea
5.1 Direccin de Desarrollo Econmico
5.1.1 Divisin de Cementerio y Servicios Funerarios.
5.2 Direccin de Desarrollo Social
5.2.1 Divisin de Red de Lideres
5.2.2 Divisin de Comedor Social
5.2.3 Divisin de Centro de Atencin Residencial del Adulto Mayor
San Pedro

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II. SNTESIS DE LA FASE ESTRATGICA
Informacin estratgica
Dinmica Poblacional.
Segn el Censo del 2007 reporta una concentracin en la zona urbana de la
provincia de Tacna con ms del 91% de la poblacin producto de la
dinmica de las actividades econmicas, las oportunidades de empleo y la
migracin hacia una mejor calidad de vida.
La poblacin de la
envejecimiento. La
comprendida entre
poblacional traer
mortalidad.

Regin Tacna se encuentra en un lento proceso de


mayor proporcin de la poblacin se encuentra
los 15 y 40 aos de edad. Este tipo de estructura
consigo cambios en los perfiles de morbilidad y

Grfico N 01: Tacna Pirmide Poblacional 1993-2007 (%)

El promedio nacional de Esperanza de Vida al Nacer se estima que se


elevar a 75.1 aos para el ao 2015, similar a la proyeccin del promedio
en Tacna, con una mayor esperanza de vida al nacer de las mujeres en
78,10 aos, frente a los 72.30 para los varones en promedio segn las
proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica.
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Cuadro N 01: Tacna
Esperanza
VidaALalNACER,
nacer,
2010-2015
y 2015-2020
TACNA:
ESPERANZA de
DE VIDA
2010-2015
Y 2015-

2020
TOTAL

2010-2015

2015-2020

NACIONAL

TACNA

NACIONAL TACNA

HOMBRES

71.50

71.60

72.50

72.30

MUJERES

76.80

77.00

77.80

78.10

TOTAL

74.1

74.20

75.1

75.1

Elevadas tasas de migracin de las zonas andinas de regiones vecinas


generan un despoblamiento de la zona rural alto andina.
Cuadro N 02: Distribucin de habitantes por provincia de Tacna

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.


Grfico N 02

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Situacin de la Salud.
La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de 9.7, la
primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de Crecimiento Fetal,
desnutricin, gestacin corta y bajo peso al nacer.
En el ao 2009, la desnutricin crnica a nivel regional muestra un
comportamiento de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos
respecto al promedio nacional y otros departamentos del pas, sin embargo,
los porcentajes son mayores cuando se observa por micro redes, donde
algunos estn por
encima del promedio regional, siendo las ms
resaltantes; la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos crnicos, Tarata
13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge Basadre 6% y Cono
Sur 5%. (Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa)
Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un total
de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del Ministerio
de Salud. La capacidad instalada del Hospital III Daniel Alcides Carrin
(EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.
Segn resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, en la Regin
Tacna el 35,1% de la poblacin cuenta con algn tipo de seguro de salud,
es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la poblacin se
encuentra an desprotegida, lo que equivale a 187 mil 517 personas.
Segn los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de
adolescentes de 15 a 19 aos el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez
embarazada, de stas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por ciento
estn gestando por primera vez; estos resultados difieren de los obtenidos
en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a los actuales.
La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de 12 a 14 aos es
Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres adolescentes de 15 a 19
aos, la provincia que presentan el mayor porcentaje, es Tarata (18,2%),
segn el CENSO 2007.
12

Es importante sealar que para el 2011, el 40.1% de la poblacin del


departamento de Tacna contaba con algn seguro de salud, observndose
que el 25.3% estaba afiliado solamente al Seguro Social de Salud
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(EsSalud), el 9.8% solamente al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 6.1% a
otro tipo de seguro.

Grfico N 3
POBLACIN CON SEGURO DE SALUD, REGIN TACNA, 2007-2011

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Oficina General de Planificacin.

Educacin
Segn el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y ms aos de edad,
no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, segn el gnero se
observa que las disparidades an existen entre hombres y mujeres, la
mujeres muestran tasas de analfabetismo ms altas (5,8%), en
comparacin al de los hombres (1,5%).
La Evaluacin Censal 2011, en comprensin lectora en el rea urbana la
regin de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2, mientras que en el rea
rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una brecha de 24.9% entre dichas
zonas, en la evaluacin de matemtica en el nivel 2 en el rea urbano
29.4% y 12.4%, existiendo una brecha de 17,0%, El incremento de la tasa
de analfabetismo es que el proceso migratorio que vive la regin trae
consigo tambin poblacin con bajo nivel educativo o con mayor ndice de
analfabetismo.
El departamento de Tacna en promedio se encuentra en una situacin
relativamente ptima pues el 65 % de sus locales escolares cuentan con los
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servicios de agua, desage y electricidad por red pblica. Sin embargo, la
brecha es elevada cuando el anlisis se realiza a nivel de distritos. El
distrito Alto de la Alianza, de la Provincia de Tacna, tiene el 100 por ciento
de sus locales escolares conectados a agua, desage y electricidad por red
pblica; mientras que en Sama, en la misma provincia, solo el 12,5 por
ciento de los locales escolares estn abastecidos por estos servicios.
Grfico N 4

Pobreza
En la regin de Tacna la tasa de pobreza al ao 2009, segn informe
tcnico de la evolucin de la pobreza del INEI, fue de 17.5%, comparado
con la nacional de 34.8%. Entre los aos 2004 y 2009 la incidencia de la
pobreza se redujo en 7.2%. Entre las provincias de la regin, Tarata es la
mayor afectada con un 45.7%; por otro lado, la provincia de Jorge Basadre
alcanz el 5.7% siendo el porcentaje ms bajo de pobreza total a nivel
provincial, tal como se observa en el siguiente grfico:

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Grfico N 5

Fuente: INEI Mapa de Pobreza Provincial y Distrital/2009

PEA
Segn categora ocupacional, la poblacin ocupada de la regin es
mayoritariamente independiente (36,6 por ciento) y asalariado privado
(30,8por ciento). El sector pblico da empleo al 14,4 por ciento de la PEA
ocupada y casi un 10 por ciento es Trabajador Familiar no Remunerado.
Violencia familiar y sexual se encuentra en proceso de crecimiento debido a
factores directos como la alta migracin y a la prdida de valores.
Grfico N 6

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1/ Incluye a empleados y obreros privados.

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2/ Incluye a obreros y empleados del sector pblico.
Fuente: Ministerio de Trabajo.

- La mayor proporcin de la poblacin se encuentra comprendida entre


los 15 y 40 aos de edad. La poblacin del Departamento de Tacna se
encuentra en un lento proceso de envejecimiento. Este tipo de
estructura poblacional traer consigo cambios en los perfiles de
morbilidad y mortalidad.
- La Esperanza de Vida al Nacer se estima que se elevar a 75.9 aos
para el ao 2015, con una mayor esperanza de vida al nacer en el sexo
femenino (78,6 aos), segn las proyecciones realizadas por el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica.
- La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de
9.7, la primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de
Crecimiento Fetal, desnutricin, gestacin corta y bajo peso al nacer.
- En el ao 2009, la desnutricin crnica a nivel regional muestra un
porcentaje de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos
respecto al promedio nacional y otros departamentos del pas, sin
embargo, los porcentajes son mayores cuando se observa por micro
redes, donde algunos estn por encima del promedio regional, siendo
las ms afectadas: la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos
crnicos, Tarata 13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge
Basadre 6% y Cono Sur 5%.
- Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un
total de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del
Ministerio de Salud. La capacidad instalada del Hospital III Daniel
Alcides Carrin (EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.
- Segn resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, en la
Regin Tacna el 35,1% de la poblacin cuenta con algn tipo de seguro
de salud, es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la
poblacin se encuentra an desprotegida, lo que equivale a 187 mil
517 personas.
- Segn los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de
adolescentes de 15 a 19 aos el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez
embarazada, de stas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por
ciento estn gestando por primera vez; estos resultados difieren de los
obtenidos en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a
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los actuales. La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de
12 a 14 aos es Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres
adolescentes de 15 a 19 aos, la provincia que presentan el mayor
porcentaje, es Tarata (18,2%), segn el CENSO 2007.
- Segn el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y ms aos de
edad, no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, segn el
gnero se observa que las disparidades an existen entre hombres y
mujeres, la mujeres muestran tasas de analfabetismo ms altas (5,8%),
en comparacin al de los hombres (1,5%).
- Se observa en la Evaluacin Censal 2011, en Comprensin Lectora en
el rea urbana la regin de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2,
mientras que en el rea rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una
brecha de 24.9% entre dichas zonas, en la evaluacin de matemtica
en el nivel 2 en el rea urbano 29.4% y 12.4%, existiendo una brecha
de 17,0%.
- En la regin de Tacna, el abastecimiento de agua vemos que en el rea
urbana no tiene el 7.73%(1,698), siendo esto en los nuevos
asentamientos humanos que se vienen habilitando en la ciudad de
Tacna, siendo Viani la zona ms sobresaliente, en el rea rural
tenemos que el 92.26% (20,248) siendo esto todo un reto para las
autoridades de turno, para que en rea rural puedan contar con servicio
de agua potable. (ENAHO 2010)
- Entre los servicios bsicos, destaca la energa elctrica cmo el servicio
de mayor cobertura en los hogares de Tacna, el 98,2 % de los hogares
tenan acceso a este servicio. Los hogares ms beneficiados fueron los
del rea urbana, donde el servicio cubre al 98,4 %; en el rea rural el
97,3 % dispona de este servicio. Sin embargo, es en el rea rural
donde se dio el mayor incremento (69,4 %).
ndice de Desarrollo Humano
Segn el informe sobre Desarrollo Humano en Per 20131, la regin
Tacna se ubic en el puesto 5 del ranking respecto a todos los
departamentos del Per, con un IDH de 0,5553. A nivel deprovincias,
Jorge Basadre presenta el mayor ndice de Desarrollo Humano (0,6315)
ubicndose en el puesto 4 respecto a todas las provincias del Per. En
1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013). Anexo Metodolgico.

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segundo lugar, se encuentra la provincia deTacna con un IDH de 0,5722
(puesto 12), Candarave con 0,3528 y Tarata con 0,3318 (ocupan los
puestos 91y 107 respectivamente).
Cuadro 3: Region Tacna: Indice de Desarrollo Humano Segn Provincias.
Provincia

Indice de
Desarrollo
Humano
IDH

Tacna
Tacna
Candarave
Jorge
Basadre
Tarata

Poblacin

Esperanza de
Vida al nacer

0.555
0.5722
0.3528
0.6315

Ranki
ng
5
12
91
4

Habitan
tes
328 915
302 852
8 435
9 641

Ranki
ng
20
15
190
188

Aos
76.11
76.45
70.87
73.86

Ranki
ng
5
42
137
82

0.3318

107

7 987

193

77.63

24

Poblacin con
educacin
secundaria
completa
%
Ranki
ng
81.9
2
83.47
2
62.90
50
66.37
40
71.40

25

Aos de
Educacin
(Poblacin 25
y ms)
Ao
Rank
s
ing
9.8
4
10.7
6
7.2
88
10.5
8
8.1

60

Ingreso familiar
per cpita

N.S.
mes
765.9
777.8
327.9
1281.5

Rankin
g
5
17
118
1

218.0

170

Nota: El ranking es respecto a todas las provincias del Per.


Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano, Per 2009.

En cuanto al ndice de Desarrollo Humano o IDH de Per, que elabora


las Naciones Unidas para medir el progreso de un pas, fue de 0,737
puntos en 2013, con lo que se situ en el puesto 77 de la tabla de 177
pases.
Poblacin Econmicamente Activa PEA
En la regin de Tacna, el 37.0% de la poblacin econmicamente activa
ocupada (PEA ocupada), trabaja en el sector privado, segn resultados
de la Encuesta Nacional de Hogaressobre Condiciones de vida y
pobreza (ENAHO) continua 2011.
Analizando la clasificacin por estructura de mercado, segn orden de
importancia, se observa que del 37.0% de trabajadores del sector
privado, el mayor porcentaje laboro en empresas de 2 a 9 trabajadores
(22.8%), en menor proporcin en empresas de 50 a ms trabajadores
(8,3%) y en empresas de 10 a 49 trabajadores solo el 5,9%
En segundo lugar se ubican los trabajadores independientes o tambin
llamados trabajadores por cuenta propia, que representaron el 36,6% de
la poblacin ocupada. Cabe mencionar que la categora de trabajadores
independientes agrupa a los profesionales, tcnicos, no profesionales y
no tcnicos, que son demandantes y ofertantes de trabajo a la vez.
En tercer lugar, se ubica el sector pblico que concentr el 14,3% de la
poblacin ocupada. En menor medida, los trabajadores familiares no
remunerados concentran el 9,7%; as como los trabajadores del hogar
y practicantes el 2,4%.

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III. VISIN Y MISIN DE LA INSTITUCIN.
Visin del Per al ao 2021:
Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el estado de derecho y
en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales
oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos.
Tenemos un estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es dinmica,
diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la
innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar
competitivamente las oportunidades de la economa mundial. La pobreza y la
pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

Visin del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, PESEM


2013 - 2016.
El Per, mujeres y varones, as como nios y nias, adolecentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad, poblacin
desplazada y migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad de

condiciones y oportunidades, sin discriminacin

VISIN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DE TACNA,


PEI 2015 - 2017.
Ser una Institucin Benfica lder, slida y autosostenible, que
mejore la calidad de vida de la poblacin vulnerable, articulada al
sector pblico y privado en un proceso permanente de
sensibilizacin a la sociedad civil.

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19

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Misin del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Somos el ente rector de las polticas nacionales y sectoriales con enfoque
de gnero sobre mujer y poblaciones vulnerables que disea, establece,
promueve, ejecuta y supervisa polticas pblicas a favor de las mujeres,
nias, nios, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,
desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus
derechos y una vida libre de violencia, desproteccin y discriminacin en
el marco de una cultura de paz.

MISIN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DE TACNA.


PEI 2015 - 2017.
Brindar un servicio social integral de calidad a nios, nias,
adolescentes, mujeres y adultos mayores en situacin de riesgo

contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante el


fortalecimiento de fuentes productivas y alianzas estratgicas con
entidades pblicas, privadas y sociedad civil.

20

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Valores Institucionales
La familia de la Beneficencia Pblica de Tacna practicamos los siguientes
valores:
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad.
Trabajo en equipo
Respeto
Moral
Identificacin
Lealtad
Dignidad

21

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.

4.1. Lineamientos al Plan de Estratgico de Desarrollo Nacional.

Ejes Estratgicos
Eje 1, Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Derechos humanos, discriminacin, violencia de gnero, inclusin social,
participacin poltica e interculturalidad.
MATRIZ DE OBJETIVOS

Objetivos Nacionales
1.- Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas
Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas con
inclusin social de la poblacin ms pobre y vulnerable

Prioridades del PEDN Actualizado en proceso de aprobacin

Derechos fundamentales y
dignidad de las personas

Derechos Humanos
Inclusin Social y programas sociales
22

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Alineamiento estratgico del sector con el PEDN
Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Ejercicio de derechos y acceso a servicios sociales de calidad de

nias, nios, adolescentes, personas adultas mayores, personas con


discapacidad, desplazados y migrantes internos en situacin de
vulnerabilidad.

4.2. Objetivo estratgico general y especfico PESEM.


Objetivo estratgico general.
Nias y nios, adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad,

desplazados

migrantes

internos

en

situacin

de

vulnerabilidad, ejercen sus derechos, acceden a servicios sociales de


calidad y fortalecen sus familias.
Objetivo estratgico especifico.
Se considera los lineamientos estratgicos y bloques temticos.
BLOQUES TEMATICOS
Familias

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS


1: Fortalecer a las familias como instituciones
democrticas, igualitarias, equitativas e inclusivas que
permiten la formacin, socializacin, cuidado y
proteccin de sus miembros.

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23

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Nios, nias y

2: Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos


de nias, nios y adolescentes.

adolescentes.

Personas Adultas

3: Promover y proteger los derechos de las personas


adultas mayores para coadyuvar a un envejecimiento
activo.

mayores

Personas con

4: Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos


de las personas con discapacidad.

discapacidad

Desplazados y migrantes
internos

5: Contribuir a la proteccin, atencin y ayuda


humanitaria a la poblacin desplazada y migrante
interno.

Poblacin

6: Considerar los cambios demogrficos en las


polticas y planes del pas que contribuyan al
desarrollo social y econmico de la poblacin.

Poblacin en Riesgo

7: Contribuir a garantizar la atencin y restitucin de


los derechos de la poblacin en situacin de riesgo y
abandono.

Voluntariado

8: Fortalecer el voluntariado a nivel nacional,


orientado al desarrollo, bienestar e inclusin social.

24

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
4.2. Objetivo estratgico institucional general y especfico SBPT.
Objetivos Estratgico Institucional General
Garantizar el acceso de nias y nios, adolescentes, personas adultas
mayores y poblacin desplazada, en situacin de riesgo y vulnerabilidad
social, a sus derechos y servicios de proteccin social.

Objetivos Estratgico Institucional Especficos


OEIE1. Generar las

OEIE 2. Promover la

OEIE 3. Fortalecer la

condiciones para

inversin privada y

capacidad estratgica

mejorar la prevencin,

propia as como

organizacional basada en

proteccin, atencin y

fortalecer la capacidad

resultados, orientada a la

ayuda humanitaria, a la

operativa en el

eficiencia y eficacia de la

poblacin objetivo,

incremento del

administracin pblica.

mejorando la cobertura y

patrimonio, rentabilidad,

propiciando las

organizacin y

condiciones que

desarrollo de unidades

aseguren la atencin.

productivas.

25

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Resultados
Resultado Final

Acceso de nias y nios,


adolescentes, personas adultas
mayores y poblacin desplazada,
en situacin de riesgo y
vulnerabilidad
social
a
los
servicios de proteccin social que
brinda
la
Sociedad
de
Beneficencia Pblica de Tacna.

Resultados especficos

Servicio social con atencin de calidad y


calidez a nias y nios, adolescentes,
personas adultas mayores y poblacin
desplazada, en situacin de riesgo y
vulnerabilidad social.

Incrementar sustancial y sosteniblemente


los ingresos en las diferentes reas
productivas, a travs de la entrega de
productos y servicios de calidad con
ambientes adecuados y funcionales, que
garanticen la prestacin de servicios
sociales y el desarrollo ptimo de las
unidades productivas.

Procesos administrativos por resultados,


eficientes y eficaces que mejoran la
competitividad institucional con recursos
humanos
sensibilizados,
motivados,
calificados, ubicados en funcin a su perfil
profesional y tcnicos en las diferentes
reas, trabajando armnicamente en
equipo

26

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
V. ACCIONES Y RUTA ESTRATGICA INSTITUCIONAL.

Acciones estratgicas institucionales priorizadas


Desarrollo Social - Asistencial
Objetivos Estratgico
Institucional
Especficos
OEIE1. Generar las
condiciones
para
mejorar la prevencin,
proteccin, atencin y
ayuda humanitaria, a
la poblacin objetivo,
mejorando la cobertura
y
propiciando
las
condiciones
que
aseguren la atencin

Acciones Estratgicas Institucionales

1.- Difundir a la colectividad los programas sociales a travs de los


diferentes medios (radio, tv, internet, otros).
2.- Consolidar el programa de voluntariado y aliados estratgicos.

3.- Implementacin del programa de monitoreo en los


sociales: visitas domiciliarias, consejera familiar, etc.

casos

4.- Impulsar acciones operativas y de gestin del Desarrollo Social


de la SBPT.
5.- Implementacin de un programa de rehabilitacin para los
adultos mayores.

Desarrollo Econmico - Productivo


Objetivos Estratgico
Institucional
Especficos
OEIE 2. Promover la
inversin privada y
propia
as
como
fortalecer la capacidad
operativa
en
el
incremento
del
patrimonio,
rentabilidad,
organizacin
y
desarrollo de unidades
productivas.

Acciones Estratgicas Institucionales


1.- Formulacin y ejecucin de proyectos de inversin econmico y
social.

2.- Conseguir financiamiento para actividades, proyectos que


permitan mejorar los ingresos econmicos de las unidades
productivas.
3.- Implementar
Ocupacionales.

las

Actividades

productivos

Talleres

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27

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Desarrollo Estratgico Organizacional
Objetivos Estratgico
Institucional
Especficos
OEIE 3. Fortalecer la
capacidad estratgica
organizacional basada
en
resultados,
orientada
a
la
eficiencia y eficacia de
la
administracin
pblica.

Acciones Estratgicas Institucionales


1.- Conduccin superior de alta direccin.

2.- Gestionar y suscribir convenios con entidades pblicas y


privadas.
3.- Renovar, implementar y actualizar peridicamente el hardware y
software informtico institucional.
4.- Implementar instrumentos de gestin y de planeamiento, de
acuerdo con la normatividad agiles y simplificados.
5.- Desarrollar acciones de mejoramiento de los canales de
comunicacin y desempeo organizacional.

28

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PEI
VI. IDENTIFICACIN DE LA RUTA ESTRATGICA.
6.1. PROGRAMACION DE ACCIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES.
Acciones/actividades

Unidad de
Medida

2015
Meta

2016

2017

Responsable

OEIE1. Generar las condiciones para mejorar la prevencin, proteccin, atencin y ayuda

humanitaria, a la poblacin objetivo, mejorando la cobertura y propiciando las condiciones


que aseguren la atencin
1.- Difundir a la colectividad los
programas sociales a travs de los
diferentes medios (radio, tv, internet,
otros).
1.1.- Gestionar y Difundir los
programas sociales para sensibilizar a
la sociedad civil y compartir el
desarrollo de las acciones sociales que
promueve nuestra entidad
1.2.- Realizar programa radial para
dar a conocer los programas sociales
de la SBPT.
1.3.- Campaa de sensibilizacin y
promocin del cuidado del adulto
mayor
1.4.- Campaa estimulacin y
desarrollo de habilidades para los nios
y nias

Accin

12

GG / DDS

Programa

DDS

Programa

DDS

Programa

DDS

Plan

DDS

Plan

12

DDS

Acciones

200

DDS

60

70

70

Acciones

18

DDS

2.- Consolidar el programa de


voluntariado y aliados estratgicos.
2.1.- Elaboracin y ejecucin del
plan de voluntariado y aliados
estratgicos a la labor social de la
SBPT.
3.- Implementacin del programa de
monitoreo en los casos sociales:
visitas domiciliarias, consejera familiar,
etc.
3.1.- Atencin ambulatoria de
visitas y seguimiento de casos social.
4.- Impulsar acciones operativas y de
gestin del Desarrollo Social de la
SBPT.
4.1.- Evaluaciones nutricionales a
la poblacin objetivo as como la
calidad nutricional de los alimentos
procesados.

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
4.2.- Apoyo con material didctico a
los nios, adolescentes y jvenes en
riesgo social.
4.3.- Intercambio de experiencias
de trabajo con otras organizaciones de
adultos mayores de la localidad de las
Regiones vecinas y del Pas de Chile.
4.4.- Desarrollar talleres de
sensibilizacin a representantes de la
sociedad civil organizada.
4.5.- Apoyo integral a los adultos
mayores en situacin de riesgo y
abandono social.
4.6.- Fortalecimiento en actividades
de promocin social a adultos mayores.

Personas

600

DDS

200

200

200

Accin

DDS

Talleres

DDS

Personas

125

DDSCARAM

40

40

45

Accin

16

DDS

4.7.- Realizacin de actividades


tipo espectculo pblico no deportivo.

Accin

DDS / GG

OEIE 2. Promover la inversin privada y propia as como fortalecer la capacidad operativa

en el incremento del patrimonio, rentabilidad, organizacin y desarrollo de unidades


productivas.
1.- Formulacin y ejecucin de
proyectos de inversin econmico y
social.
1.1.- Plan de Desarrollo productivo.

Plan

DDE

1.2.- Establecer los proyectos de


impacto social y econmico de las
unidades orgnicas.
1.3.- Elaboracin de perfiles de
proyectos sociales y econmicos.

Documento

DDE

Documento

12

DDE

1.4.- Elaboracin de expedientes


de proyectos sociales y econmicos.

Documento

12

DDE

Documento

12

DDE / DDS

Talleres

DDE/ DDS

2.- Conseguir financiamiento para


actividades, proyectos que permitan
mejorar los ingresos econmicos de
las unidades productivas.
2.1.- Gestionar la presentacin de
Proyectos productivos y sociales en la
bsqueda de financiamiento.
3.Implementar
Actividades
productivos y Talleres Ocupacionales.
3.1.- Capacitacin y talleres tcnico
ocupacionales y de productividad a los
adolescentes, jvenes y adultos
mayores en riesgo social.
3.2. Formular el Estudio de Impacto
Ambiental EIA.
3.4.- Elaborar el Plan turstico de

30
Documento

DDE

Plan

DDE

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
recorrido en el Cementerio General.
3.5.- Actualizacin de costos, para
la comercializacin de atades.

Documento

3.6.- Elaborar y actualizar el Plan


Plan
Marketing.
OEIE 3. Fortalecer la capacidad estratgica

DDE

DDE

organizacional basada en resultados,


orientada a la eficiencia y eficacia de la administracin pblica.
1.- Conduccin
direccin.

superior

de

alta

1.1.
Gestionar
apoyo
interinstitucional con las diversas
entidades pblicas y privadas que nos
permitan mantener el desarrollo social
y econmico proyectado.
2.- Gestionar y suscribir convenios con
entidades pblicas y privadas.
3.- Renovar, implementar y actualizar
peridicamente el hardware y software
informtico institucional.
3.1.Implementacin
y
mantenimientos sistemas informticos
administrativos.

Acciones`

30

Presidencia`

10

10

10

Documento

20

GG / Unidad
Operativas

Accin

GG

3.2.Implementacin
mantenimiento de la pgina
institucional

y
web

Documento

GG

4.- Implementar instrumentos de


gestin y de planeamiento, de acuerdo
con
la
normatividad
agiles
y
simplificados.
5.Desarrollar
acciones
de
mejoramiento de los canales de
comunicacin
y
desempeo
organizacional.

Documento

OPP, URH,
UCT y UL.

Acciones

GG y URH.

31

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
6.2. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA.
PROYECTOS
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS
PISOS - I ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - II
ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS
PISOS - II ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS
PISOS - III ETAPA
CERCO PERIMETRICO NUEVO CEMENTERIO
SECTOR MAGOLLO
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - III
ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEOR DE LOS MILAGROS
DE DOS PISOS - I ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEOR DE LOS MILAGROS
DE DOS PISOS - II ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEOR DE LOS MILAGROS
DE DOS PISOS - III ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
PARA PARVULOS NIO MANUELITO
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL
CEMENTERIO GENERAL DE TACNA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS
PISOS - I ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS
PISOS - II ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS
PISOS - III ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
PARA PARVULOS NIO MANUELITO - III ETAPA
TOTAL

LOCALIZ
ACION
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Sector
Magollo
Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna

PRESUPUES
TO

20
15

355,619.00

373,210.00

355,619.00

355,619.00

761,354.00

20
16

373,210.00

382,670.00

367,387.00

367,387.00

45,300.00

850,000.00

20
17

420,937.00

404,126.00

404,126.00

49,830.00

5,866,394.00

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
VII. ANEXOS.
7.1. Anexos N 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulacin del PEI.

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI

34

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
7.2. Anexos N 02 Diagnostico.
7.2.1. DESARROLLO SOCIAL.
RECURSOS HUMANOS
Se cuenta con el siguiente personal
Administradora
Mdico General
Psicloga
Asistenta Social
Nutricionista
Enfermera
Tcnicas en enfermera
Personal Tcnica en Fisioterapia
Personal de Cocina
Personal de Lavandera
Personal de Limpieza y mantenimiento
ANALISIS FODA:
FORTALEZAS:
1. Se cuenta con profesionales aptos para el desempeo laboral.
2. Ambientes de material noble e infraestructura propia.
3. Se brinda atencin integral (vivienda, alimentacin, medicamentos y recreacin)
OPORTUNIDADES
1. Se cuenta con donaciones Municipales e Instituciones Pblicas y Privadas.
2. Convenios con Instituciones para que realicen prcticas pre profesionales.
DEBILIDADES:
1. Falta de recursos econmicos para la atencin del centro
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
1. Gestionar y comprometer a muchas ms instituciones con donativos.
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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
2. Gestionar prcticas y/o voluntariados en cuidado y atencin para los albergados
3. Realizar colectas pblicas
4. Fomentar las capacitaciones en Geriatria para todo el personal que labora en el
CARAMSP
DIVISION DEL COMEDOR SOCIAL ALFONSO ASTETE CASTILLA
En el Comedor Social actualmente se brinda atencin a 70 comensales diarios, y la
poblacin que hace uso de este servicio son familias en estado de precariedad econmica
y tambin para nios, nias y adolescentes que trabajan alrededor del Cementerio
General.
ESTRUCTURA

Se cuenta con ambientes propios lo cuales estn distribuidos de la siguiente manera:


1.
2.
3.
4.
5.

Cocina amplia
rea para la distribucin de los alimentos
rea para los comensales
Patio para lavar los servicios
Servicios higinicos para damas y caballeros

RECURSOS HUMANOS
1.
2.
3.
4.

Administrador
Personal encargado para la preparacin de los alimentos.
Personal de limpieza y mantenimiento
Personal de apoyo para la venta de tickets

ANALISIS FODA
1. Se cuenta con personal capacitado
2. Ambientes propios
3. Se brinda atencin diaria
OPORTUNIDADES
1. Se reciben donaciones por parte de Instituciones como vveres entre otros
DEBILIDADES
1. Falta de recursos econmicos para poder mejorar la atencin de los comensales.
2. Estructura del Comedor Social en mal estado
3. Costo por debajo del mercado
36

AMENAZA
1. Falta de seguridad para el Comedor
2. Incremento de Comensales
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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
DIVISION DE LA RED DE LDERES
La actualidad de la Red de Lideres se cuenta con un padrn de 50 nios y adolescentes
en situacin de abandono y riesgo social.
Una de las principales funciones que cumple la Red de Lideres es brindar capacitaciones
a travs de talleres y actividades recreativas con la finalidad de lograr personas tiles a
nuestra sociedad.

7.2.2. DESARROLLO ECONOMICO


INFRAESTRUCTURA
Esta Direccin no cuenta con una oficina propia, en la actualidad se viene atendiendo al
usuario en el segundo piso de la Institucin.
RECURSOS HUMANOS
La Direccin de Desarrollo Econmico cuenta con el siguiente personal:
01 Director
01 Apoyo Administrativo

ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).


FORTALEZAS
Se cuenta con profesionales aptos para la revisin y aprobacin de expedientes
tcnicos.
Oferta de servicios funerarios a precios razonable en el mercado.
Ofertamos infraestructura para Servicios Funerarios con apoyo del sector pblico.
Oferta de servicio completo a grupos sociales mayoritarios.
OPORTUNIDADES
- Elaboracin de Expedientes Tcnicos para nuevas construcciones de pabellones
de nichos en el Cementerio General y ejecutar las nuevas construcciones.

Mejorar la iluminacin interna del Cementerio General de Tacna

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
- Refaccin de las veredas internas del cementerio que se encuentran en su mayora
deterioradas.
- Se sugiere se haga las instalaciones necesarias, ya que es muy riesgoso para el
personal que trabaja en el turno nocturno.
DEBILIDADES
Falta de un ambiente fsico para una mejor funcionabilidad.
Actualizacin de Expedientes Tcnicos de Proyectos.
Falta de capacitacin al personal en las reas productivas.
Presupuestos limitados para actividades y personal.
AMENAZAS
Los servicios funerarios del sector privado tienden de abarcar todo el mercado
existente.
La creacin de nuevos Cementerios distritales, municipales.
El personal del sector privado los Servicios Funerarios estn ms capacitados y
predispuestos a la mejor atencin del pblico.

SERVICIO FUNERARIO SAN PEDRO


INFRAESTRUCTURA:
Nuestro Servicio Funerario San Pedro cuenta con una construccin antigua de adobe y de
techo de madera y esteras, en la que se ocupa para la administracin, almacn de
atades y velatorio.
RECURSOS HUMANOS.
01 Administradora
01 auxiliar de ventas y chofer

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38

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
FORTALEZAS:
Se brinda atencin adecuada a los clientes desde hace varios aos, siendo la
primera en el mercado de servicios funerarios.
Se cuenta con local propio
Se trabaja en equipo empleando la comunicacin para el logro de los objetivos de
la Institucin.
OPORTUNIDADES:
Se cuenta con Tablones de madera que sern utilizados en los trabajos que
realizarn en el Taller de Carpintera.

Se brinda publicidad a los servicios funerarios.

DEBILIDADES:
Es una preocupacin para nuestra rea el retraso del Gobierno Regional de Tacna de
construirnos los ambientes solicitados en su oportunidad, en los actuales terrenos del
Servicio Funerario.
Falta de implementacin de vehculos para los servicios funerarios de calidad.
Falta de Infraestructura para los servicios funerarios , incluyendo la Sala de
Tanatologa
Falta de Implementacin total del Taller de Carpintera
Personal no capacitado para atencin y atraer a ms clientes
Implementar el marketing de servicios.
39

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
AMENAZAS:
Perder clientes por la incrementacin de nuevas empresas de servicios
funerarios.

CEMENTERIO GENERAL DE TACNA


INFRAESTRUCTURA:
Contamos con un cementerio propio con un rea aproximadamente de 8 has.
Con una antigedad de ms de

165 aos, en la que se ocupa para

administracin, Almacn de herramientas y tiles; y servicios higinicos.


RECURSOS HUMANOS.
01 Administrador
05 Personal de Mantenimiento y limpieza
03 Personal de Seguridad y Vigilancia
ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
FORTALEZAS:
Se atiende a los clientes desde hace 165 aos, siendo la primera empresa lder
en el mercado funerario de la regin.
Se cuenta con local propio con buena ubicacin estratgica.
Se trabaja en equipo empleando la comunicacin para el logro de los objetivos de
la Institucin, como la peticin de terreno para un Nuevo Cementerio.
Conocimiento amplio del personal sobre los servicios funerarios, que se debe
continuar capacitando en funcin a los servicios.
40

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
OPORTUNIDADES:
Demanda normal de nuevos pabellones de nichos, terrenos y tumbas de parte
de nuestros usuarios.
Alianzas con instituciones y empresas privadas de la regin.
Polticas Pblicas de apoyo a la poblacin econmicamente necesitada.
Gestionar para la SBPT la transferencia de 17 hectreas para el nuevo cementerio
en la zona de mogollo.
DEBILIDADES:
Capacidad prxima a agotarse
Inseguridad en los Mausoleos y Nichos por falta de personal para vigilancia.
Veredas en mal estado, aproximadamente el 70 %.
Faltan escaleras para el pblico.
Pozos deteriorados
Falta de un crematorio
Mnimo espacio para construir Pabellones de Nichos, tumbas y mausoleos.
Falta de implementacin del PAMA (Programa de Adecuacin y Manejo
Ambiental).
Falta de presupuestos para restauracin de nichos antiguos del Cementerio
General.
AMENAZAS:

Incremento de nuevas empresas funerarias en la regin, (por parte de los


municipios Distritales).

Probables movimientos ssmicos en la regin.


41
Incremento constante de la mano de obra en el sector de construccin civil.
Absorcin o transferencia de la institucin al gobierno local.
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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
OBRAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2015 - 2017

ACTIVIDADES Y /0 PROYECTOS

UNIDAD DE
MEDIDA

META

2015

2016

2017

Construccin de Pabellones de Nichos.

OBRA

13

Construccin Cerco Perimtrico para el


Nuevo Cementerio General Sector
Magollo Tacna.

OBRA

Habilitacin de Cochera en ex San Ramn

INSTALACION

Actualizacin del Proyecto para la Puesta


en Operacin de la Casa Prendaria de la
Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna.

DOCUMENTO

Ejecucin del Proyecto Casa Prendaria

ACTIVIDAD

Actualizacin de Expediente Tcnico


Construccin de Veredas en el Cementerio
General de Tacna.

EXPEDIENTE

Construccin de veredas del Cementerio


General de Tacna.

OBRA

Elaboracin del Perfil de la Farmacia San


Pedro.

DOCUMENTO

Elaboracin del Expediente Tcnico de la


Farmacia San Pedro.

EXPEDIENTE

Puesta en Marcha de la Farmacia San


Pedro.

42
UNIDAD

Sociedad de Beneficencia Publica de TACNA| Calle ZELA 426 - Cercado

Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
Elaboracin de Expediente Tcnico del
Campo Deportivo Multiuso San Pedro

EXPEDIENTE

Ejecucin del Proyecto Campo Deportivo


Multiuso San Pedro.

OBRA

Implementacin de un Ambiente Almacn


en Unanue 880.

INSTALACIN

Implementacin de un Nuevo Velatorio.

ACTIVIDAD

Elaboracin de Perfil de la Panadera Social


San Pedro.

EXPEDIENTE

Elaboracin del Expediente Tcnico de


Panadera Social San Pedro.

EXPEDIENTE

Ejecucin del Proyecto Panadera Social


San Pedro.

INSTALACIN

Elaboracin de Perfil de Hotel Sors

EXPEDIENTE

Elaboracin del Expediente Tcnico de


Hotel Sors.

EXPEDIENTE

Ejecucin del Proyecto Panadera Social


San Pedro.

INSTALACIN

Formular y aplicar un plan de Marketing.

DOCUMENTO

SERVICIO

36

12

12

12

Difundir publicitariamente los servicios


funerarios y del Cementerio que se brindan
a la poblacin.

43

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
7.3. Anexo N 03 Presupuesto Institucional.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO FISCAL 2015

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS


Venta de Bases para Licitacin
Otros Bienes
Otros Derechos Administrativos
Edificios e Instalaciones
Servicios Funerarios
Servicios de Comedor
OTROS INGRESOS
Intereses por Depsitos
Otros Ingresos Diversos
Sub Total:
DONACIONES
Transferencias Voluntarias
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Del Gobierno Nacional
TOTAL:

TOTAL 2015
3113820.00
1200.00
60000.00
2833452.00
108000.00
5040.00
81840.00
12144.00
144.00
12000.00
3113820.00
25200.00
25200.00
233065.00
233065.00
3372085.00

44

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS R.D.R.
RDR
2.1

RDR
2.3

Remuneraciones Bienes y Servicios

DIRECTORIO
GERENCIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
ALMACEN
PATRIMONIO
OCI
CONTABILIDAD
TESORERIA
SECRETARIA
OPD
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
RED DE LIDERES
CARAMS
CEMENTERIO
SERV. FUNERARIO
COMEDOR
UADA
CESANTES
PROYECTOS (*)

68688.00
51700.00
90917.00
72894.00
29361.00
29305.00
27761.00
56121.00
48265.00
29361.00
80352.00
50741.00
50741.00
0.00
88202.00
104558.00
46881.00
17521.00
23161.00
0.00
0
966530.00

31280.00
71700.00
34540.00
95504.00
19037.00
33195.00
25745.00
57765.00
6360.00
3700.00
20400.00
60396.00
51366.00
22320.00
290597.00
138775.00
54090.00
60420.00
3600.00
0.00
0
1080790.00

OTROS
2.5
Otros Gtos.

50000.00

7000.00

57000.00

ADQ.ACTIVOS PROYECTOS
TOTAL
2.6
2.6
PRESUPUESTO
2015
1000.00
2500.00
800.00
10200.00
1400.00
350.00
7100.00
3600.00
2500.00
3100.00
2300.00
2300.00
1200.00
1200.00
3000.00
850.00
55200.00
3500.00
1400.00
0.00
0
103500.00

100968.00
125900.00
126257.00
178598.00
49798.00
112850.00
60606.00
117486.00
64125.00
36161.00
103052.00
113437.00
103307.00
23520.00
381799.00
244183.00
156171.00
81441.00
28161.00
0.00
906000 906000.00
906000.00 3113820.00

(*)
1, Cobstruccion de Nichos Sebastian Soors (1 etapa)

S/.320000,00

2, Construccion de Nichos Santa Maria (1 etapa)

360000.00

3.Construccion de Nichos Santa Maria Tipo Lujo

226000.00

( 240 Nichos x Etapa)


(240 Nichos x Etapa)
(Saldo)

45

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS DONACIONES Y TRANSF.

DIRECTORIO
GERENCIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
ALMACEN
PATRIMONIO
OCI
CONTABILIDAD
TESORERIA
SECRETARIA
OPD
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
RED DE LIDERES
CARAMS
CEMENTERIO
SERV. FUNERARIO
COMEDOR
UADA
CESANTES
PROYECTOS (*)

TRANSF.
2.1

TRANSF.
2.2

TRANSF.
2.3

PRESUPUESTO

TOTAL

Remuneraciones

Pensiones

Bienes y Servicios

2015

10246.00

18641.00
15042.00
11285.00

200.00

10651.00

51500.00
43555.00
10605.00
9996.00
11614.00
0.00

25200.00

39730.00

0.00

193135.00

39730.00

25400.00

0.00
0.00
0.00
10246.00
0.00
0.00
18641.00
15042.00
11485.00
0.00
10651.00
0.00
0.00
0.00
76700.00
43555.00
10605.00
9996.00
11614.00
39730.00
0.00
0.00
0.00
258265.00

46

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Plan Estratgico Institucional PEI

PEI
7.4. Anexo N 04 Fichas Tcnicas descriptiva de Proyectos

ANEXOS

47

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