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UNIVERSIDAD CATLICA DE SANTA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERAS FISICAS Y FORMALES


INGENIERA INDUSTRIAL

Sistemas de Organizaciones Industriales


VI Semestre

Docente: Deza Loyaga Walter Francisco


Integrantes:
-

Ampuero Chalco Fabiola


Quiroz Medina David
Rojas Rodrguez Mauricio
Vera Mujica Manuel
Vizcarra Cuellar Jos
Zingara Pacheco Erika

Tema: TEDELMA S.A.: Diagrama de Flujo


Grupo: A

2012
PROCESO DE VENTA
I.

Descripcin del procedimiento:

A. GERENTE GENERAL:
1. Realiza una oferta de ventas.
OF
2. Enva la oferta de ventas al cliente. OF
B. CLIENTE:
3. Recibe la oferta de ventas enviada por la gerente.
OF
4. Verifica la propuesta y si es aceptada continua.
5. Elabora la orden de venta para proceder con la adquisicin de los
equipamientos. OV
6. Enva la orden de venta a la gerente. OV
C. GERENTE GENERAL:
7. Recibe la orden de venta. OV
8. Elabora una nota de compra del equipamiento pedido por el cliente. NC
9. Enva la nota de compra al proveedor. NC
D. PROVEEDOR:
10.Recibe la nota de compra del gerente. NC
11.Verifica la nota de compra y si est correcto se contina, si no se enva a
gerente.
12.Elabora una orden de pago en original y duplicado.
OP
13.Enva la orden de pago original al gerente. OP
E. GERENTE GENERAL:
14.Recibe la original de orden de pago. OP
15.Enva un cheque al proveedor. cheque
F. PROVEEDOR:
16.Recibe el cheque. cheque
17.Realiza un registro de equipamientos. RE
18.Enva el pedido a transporte y el registro a la gerente.
G. GERENTE GENERAL:
19.Recibe el registro. RE
20.Elabora una factura de pago original y dos copias.
21.Enva la factura al cliente y el registro a transporte
H. CLIENTE:
22.Recibe la factura.

FP

FP
FP

RE

23.Enva el dinero en efectivo a gerencia.

dinero

I. GERENTE GENERAL:
24.Recibe le dinero. dinero
25.Enva el dinero y los duplicados de la factura a contabilidad.
FP

dinero

J. CONTABILIDAD:
26.Recibe el dinero y los duplicados.
Dinero
FP
27.Archiva el triplicado de la factura. FP
28.Registra las operaciones de ingresos y egresos.
29.Elabora un registro de ventas. RV
K. TRANSPORTE:
30.Recibe el pedido y el registro de equipamiento. RE
31.Almacena los equipamientos que no se utilizarn.
32.Elabora un inventario de almacenamiento.
IA
33.Empaqueta el pedido.
34.Transporta el pedido al cliente.
L. CLIENTE:
35.Recibe el pedido.
36.Verifica si est en buen estado, finaliza la venta y si no se manda a
produccin.

GERENTE

CLIENTE

PROVEEDOR

CONTABILIDAD

TRANSPORTE

2
inicio

OV
OF

OF
4
OV
6

OF
5
OV