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SISGEC DE LA EMPRESA
PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL
Avance N 2
Equipo de trabajo 5
Jefe de Equipo: Mozo Sifuentes, Jos Denys
Integrantes:
Castillo Quispe Meliton Wagner
De la Cruz Gabriel Kleber Neisser
Franco Valverde Jos Luis
Vsquez Gil Wilder Robert
PROPUESTA TCNICA
PARA LA AUDITORA DEL SISTEMA DE INFORMACIN SISGEC DE
LA EMPRESA PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL
1. Descripcin de la Empresa
La razn social de la empresa es PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA SRL, su
RUC: 20481711763, la empresa se dedicada exclusivamente a la comercializacin
y ensamblaje de mangueras y conexiones hidrulicas e industriales, a la vez
brinda servicios de Asesoramiento tcnico preventivo y Atencin de overhaul de
maquinaria. La empresa fue creada en el ao 2000 y a la fecha tiene su local en
Av. Cesar Vallejo Nro. 766 Urb. Palermo en La Libertad Trujillo.
El SISGEC se encuentra en el rea de Ventas de la empresa y es usado por la
secretaria la Srta. Yamilet Haro Escobedo. Cabe resaltar que ella es la nica que
utiliza el sistema.
El Sistema de Gestin Comercial de Ventas Facturacin y Almacn, se implement
en el ao 2010, se desarroll en Visual Basic como lenguaje de programacin y
usa como gestor de base de datos SQL server 2008.
El SISGEC consta de 5 mdulos:
- Mdulo de Almacn
- Mdulo de Ventas
- Mdulo de Caja
- Mdulo de Gerencia
- Mdulo de Utilidades
Cabe resaltar que el sistema tiene solamente (01) usuarios, y que no se le
restringe ningn modulo.
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2. Objetivo General
Evaluar el sistema de Gestin Comercial de Ventas Facturacin y Almacn
SISGEC para verificar la seguridad y confidencialidad del mismo.
3. Objetivos Especficos
.
3.1.
Evaluar la confidencialidad de acceso al sistema de informacin.
3.2.
Evaluar la Integridad y Proteccin de los Backups.
3.3.
Evaluar la disponibilidad del sistema ante posibles fallas.
3.4.
Evaluar la seguridad en el rea de ventas.
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4. Alcance de la Auditoria
La Auditora ser practicada acorde a las Normas de Auditoria generalmente
aceptadas y el estndar ISO 27001:2013.
La Auditora se efectuar en la empresa PROVEEDORES INDUSTRIALES PMA
SRL, especficamente en el rea de ventas.
El periodo de evaluacin se efectuar dentro de los meses de Septiembre a
Noviembre del presente ao, debiendo ejecutarse diferentes actividades segn el
cronograma planificado.
5. Metodologa
La auditora se desarrollara en 4 fases:
A. PLANEACION.- Esta fase est conformada por las siguientes etapas:
A.1. Establecer contacto inicial con el auditado
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6. Equipo de Trabajo
Rol
Apellidos y Nombres
DNI
Estatus
ID
44507406
Estudiante
ICS
000126331
43508355
Estudiante
ICS
72953822
Estudiante
ICS
000112260
46744255
Estudiante
ICS
00088160
Jefe de Equipo
Especialista en
Documentacin
Especialista en Desarrollo
Especialista en Desarrollo
70864694
Estudiante
ICS
000109520
Supervisor
19210676
Docente ICS
0000861
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Fotografa
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7. Programas de Trabajo
PLAN DE TRABAJO
1. Verificar los permisos de usuario.
2. Realizar pruebas de Restauracin para verificar la
integridad de los Backups.
3. Revisar el procedimiento para la realizacin y almacenamiento de
Backups.
4. Revisar detalladamente los accesos del personal sobre los Backups.
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