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DISTRITO DE COLASAY

NOMBRE

COLASAY

AREA

URBANA

2003

POBLACION
CATEGORIA PROYECTADA
AL 2003

DISTRITO

13018

FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

I.E 16083 TAHUANTINSUYO
NOMBRE

AREA

PROYECCIONES
2014

POBLACION
2014
CATEGORIA ( ELABORACIO
N PROPIA )

PRIMARIA

URBANA

DISTRITO

68

SECUNDARIA

URBANA

DISTRITO

85

FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

TASA
DE
CRECIMIENTO

2007

PROYECCIONES
2014
2024

TASA
DE POBLACION 2007 POBLACION 2014 POBLACION 2024
CRECIMIENTO (
ELABORACION (
ELABORACION (
ELABORACION
DIST. JAEN (%) PROPIA )
PROPIA )
PROPIA )

1

PROYECCIONES
2024
POBLACION
2024
( ELABORACIO
N PROPIA )

75
94
169

13547
13547

14238
14238

15728
15728

POBLACION BENEFICIARIA AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALUMNOS 153 155 156 158 159 161 162 164 166 167 169 TOTAL POBLACION BENEFICIARIOS 2543 2568 2594 2620 2646 2673 2699 2726 2754 2781 2809 2696 2723 2750 2778 2805 2834 2862 2890 2919 2949 2978 AREA DE LOSA EXISTENTE Y (M2/HAB) RECREACIONAL 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .

JUEGOS POR DIA DEFICIT (M2/HAB)/6 (M2/HAB) 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 1 -4 DIMENSIONES DE LOSA ESPACIO RECREACIONAL A AREA CONSTRUIR 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 2247 2269 2292 2315 2338 2361 2385 2409 2433 2457 2482 .

E.Oferta de la I. N° 16083 TAHUANTINSUYO Descripcion Tipo de construcción Estado Grado de adecuación Recomendación Losa Deportiva Tierra pesimo Inadecuado Mejoramiento Cerco perimetrico No existe Malo Inadecuado Construcción Areas recreativas (juegos recreativos) No existe Malo Inadecuado Construcción Cobertura No existe Malo Inadecuado Construcción Graderias No existe Malo Inadecuado Construcción .

O Observaciones polvareda. fangos Ingreso de animales domesticos. . Inexistencia de espacios para el espectaculo deportivo.filtraciones. incremento de los casos de enfermedades a la piel por rayos ultravioleta. Inexistencia de espacios para el fortalecimiento fisico mental de los niños.

80 21.260.00 1.000.Gasfitería GLB 1 300 300 270.Alternativa Nº 01 DESCRIPCION UNIDAD METRADOS 1.00 4.920.00 .000.5 1.00 .20 6600 Precio Unitario 1 200 200 180.600.00 1000 1 200 200 126.900.033.60 15.00 .000.Materiales de limpieza Precio Unitario 1.020.440.00 453.00 2. OPERACIÓN MES 12 .00 GLB GLB GLB Alternativa Nº 02 Precios Sociales Precio Privados 642.00 1.5 .600.Servicios públicos MES 12 2.00 300.Pintura TOTAL S/.00 200 200 MES 12 240 20 151.Limpieza de la infraestructura Arreglo de estructuras en techo Precios Privados 720 60 300 25 3. MANTENIMIENTO Arreglo de cobertura liviana .20 240.391.00 1.Arreglo de puertas y ventanas .Arreglo de juegos recreativos GLB 1 1260 1260 300 1260 .00 2.6 9000 750 500 189 6000 3. 4.00 20 M2 640 1600 2.00 2000 1 100 100 90.134.00 1.

.

74 39.00 403.91 58.20 Año 0 INVERSION Exp.611.920 4920 4920 4920 4.74 INVERSION Exp.00 0 0 0 4920 4.999.134.86 53.2 1.43 47.00 0 0 0 4920 1.29 IGV(18%) 106. Tecnico Ejecucion Gastos Generales(12%) Gastos por supervicion(8%) Utilidad (8%) Contrata SUB TOTAL IGV(18%) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TO FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOC Año Año Año 1 2 3 4.000.20 11.920 4.00 1.756.895.ACCIONES nativa Nº 02 Precios Sociales 9.033.033.625.750.328.993.900.95 589.020.02 35.900.271.450.920 4.00 3.00 5670 3780 5821.91 88.80 .131.934.00 3.800.20 Con Proyecto Operación Mantenimiento Sin Proyecto Operación Mantenimiento Flujo de costos del proyecto 754317.80 4.920 1.00 3.00 270.00 491.00 0 0 0 4920 4.920 1. Tecnico Ejecucion Gastos Generales(12%) Gastos por supervicion(8%) Utilidad (8%) Contrata SUB TOTAL 754.763.900.020.317.194.00 126.20 TSD 0.02 493.033.900.9 ACCIONES Año 0 581.440.80 4.17 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Coostos incrementales FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIV Año Año Año 1 2 3 4.020.00 151.00 900.920 1.03 42.65 9.188.00 15.

60 3.60 3.8 4033.Costos incrementales Con Proyecto Operación Mantenimiento Sin Proyecto Operación Mantenimiento Flujo de costos del proyecto TSD 581895.20 0 0 4033.391.8 4033.20 0 0 0 0 0 4033.9 4033.8 4033.8 642.391.8 642.20 0 0 4033.65 0.391.8 642.60 3.8 4033.8 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS .8 4033.

900.00 0 0 0 4920 4.00 3.033.900.00 0 0 0 4920 4.00 3.53 ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS OTALES A PRECIOS SOCIALES .00 0 0 0 4920 4. Tecnico Ejecucion Gastos Generales(12%) Gastos por supervicion(8%) Utilidad (8%) Contrata SUB TOTAL IGV(18%) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .920 4.920 1.00 3.920 1.020.920 4. Tecnico Ejecucion Gastos Generales(12%) Gastos por supervicion(8%) Utilidad (8%) Contrata SUB TOTAL IGV(18%) 4.00 0 0 0 4920 4.920 1.020.900.00 3.80 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Coostos incrementales Con Proyecto Operación Mantenimiento Sin Proyecto Operación Mantenimiento Flujo de costos del proyecto TSD Año 10 4.ALTERNATIVA 01 Año Año Año Año 4 5 6 7 4.033.00 3.033. 399.033.80 4.033.80 ACCIONES INVERSION Exp.020.80 4.920 4.920 4.920 1.900.00 0 0 0 4920 4.OTALES A PRECIOS PRIVADOS .900.ALTERNATIVA 01 Año Año Año Año 4 5 6 7 Año Año Año 8 9 10 ACCIONES INVERSION Exp.920 4.033.900.920 1.900.00 3.020.920 4.80 Año 8 4.00 0 0 0 4920 S/.020.80 Año 9 4.920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4.020.033.00 0 0 0 4920 4.920 1.80 4.920 1.598.020.00 3.

8 4033.8 4033.20 0 0 4033.60 3.391.8 642.391.391.60 3.20 0 0 4033. 308.92 Costos incrementales Con Proyecto Operación Mantenimiento Sin Proyecto Operación Mantenimiento Flujo de costos del proyecto TSD .391.383.60 3.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.60 3.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4033.20 0 0 4033.391.8 4033.8 642.20 0 0 4033.8 4033.8 642.4033.8 4033.60 3.20 0 0 4033.8 4033.8 4033.60 3.8 642.8 4033.60 3.8 STOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES S/.20 0 0 4033.8 642.8 4033.391.8 642.391.8 642.

600 15.20 Año 9 Año 10 15.00 6600 0 0 0 714594.63 S/.56 466.00 6600 0 0 0 21600 21.759.271.89 11.35 40.00 6600 0 0 0 21600 21.600 21.600 21.271.20 15.00 6600 0 0 0 21600 21.00 382.69 37.000.600 15.600 15.00 6600 0 0 0 21600 21.00 6600 0 0 0 21600 21.00 6600 0 0 0 21600 714.20 .600 15.600 15.000.72 50.315.271.ALTERNATIVA 02 Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21.64 100.600 15.000.999.513.24 558. 387.471.600 21.340.271.63 84.20 15.271.600 15.271.ALTERNATIVA 02 Año Año Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5 6 7 Año 8 15.86 44.600 21.000.20 15.9 Año 0 601.600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21.607.600 15.000.48 33.840.271.600 21.271.00 6600 0 0 0 21600 21.20 15.00 6600 0 0 0 21600 21.20 15.600 15.600 21.20 15.044.000.000.74 9.565.20 15.271.00 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES .600 21.600 21.00 465.000.914.56 21.271.000.600 21.00 6600 0 0 0 21600 21.89221 21600 0.000.408.672.20 15.54 55.600 15.839.Año 0 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS .594.000.227.

2 15271.821.821.2 15271.2 15271.00 5.00 5.20 0 0 15271.2 9.450.2 15271.2 15271.2 15271.2 9.450.450.450.821.9 15271.2 15271.00 5.2 15271.821.00 5. 324.20 0 0 15271.2 15271.20 0 0 15271.450.2 15271.2 9.00 5.2 9.651.2 15271.2 9.450.2 9.20 0 0 15271.2 15271.20 0 0 15271.2 15271.20 0 0 15271.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15271.2 9.821.2 15271.601565.00 5.450.20 0 0 15271.821.2 9.821.821.20 0 0 15271.821.2 15271.00 5.450.2 9.74 0.2 15271.2 15271.450.821.00 5.2 15271.00 5.450.00 5.20 0 0 15271.2 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES S/.2 15271.02 .2 9.

80 288.69 40.01 No calificada 59.13 37.63 11.29 493.02 TOTAL 754.594.194.56 84.65 Alternativa 02 RUBROS MANO DE OBRA Calificada No calificada MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales(12%) Utilidad(8%) SUB TOTAL IGV(18%) Exp.044.519.00 9.74 336.461.Sociales 45.934.01 33.56 558.72 55.02 SUB TOTAL 589.Privados P. Tecnico 11.91 IGV(18%) 106.190.512.000.53 35.315.408.840.38 282.188.24 33.467.999.763.376.912.76 27.00 Gastos por supervicion(8%) 47.17 88.750.625.900.513.328.759.00 9.04 41.607.54 382.317.74 Exp.672. Tecnico Gastos por supervicion(8%) TOTAL P.652.340.227.999.00 44.74 42.26 .64 466.914.611.81 55.095.000.35 37.01 44.63 100.756.678.807.43 53.993.03 Utilidad(8%) 39.48 714.86 Gastos Generales(12%) 58.959.707.491.104.607.49 MATERIALES 343.895.91 403.41 TOTAL COSTO DIRECTO 491.Alternativa 01 RUBROS P.86 50.95 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 39.839.Privados P.63 23.131.89 550.Sociales MANO DE OBRA Calificada 48.20 581.410.41 465.95 35.

754317.2 .

ALTERNATIVA 01 ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD Beneficiarios VACST Ratio C/E 2543 S/.66 .92 S/. 127.02 S/.651.27 ALTERNATIVA 02 ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD Beneficiarios VACST Ratio C/E 2543 S/. 121. 308. 324.383.

.

14 103.RATIO C/E ALTERNATIV 01 160.01 VARIACIONES.39 127.00 140.33 121.05 127.00 100.01 Ratio C/E Alternativa 02 153.81 140.46 133.66 121.% Variacion en Costos Totales ( Inversion) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 % Variacion en Costos Totales ( Inversion) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 % Variacion en Costos Totales ( Inversion) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 Ratio C/E Alternativa 01 145.27 115.43 134.00 120.00 60.13 Ratio C/E Alternativa 01 145.52 139.14 103.90 108.08 97.28 114.08 97.00 .20 146.33 121.39 127.27 115.46 133.00 80.52 139.20 109.20 109.51 102.00 40.

00 0.00 100.160.RATIO C/E ALTERNATIVA 01 VS ALTERNATIVA 02 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 .00 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 10 15 20 VARIACIONES.00 140.00 60.00 80.00 40.00 20.RATIO C/E ALTERNATIV 02 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 VARIACIONES.00 120.

.13 .51 102.05 127.81 140.90 108.66 121.43 134.20 146.28 114.RATIO C/E TIV 01 Ratio C/E Alternativa 02 153.

RATIO C/E VS ALTERNATIVA 02 0 5 10 15 20 25 .5 10 15 20 25 10 15 20 25 .RATIO C/E TIV 02 5 ES.

90%.    Construcción de losa deportiva de concreto simple      100% de la población capacitada operación y con cobertura liviana.E N° 16083 Tahuantinsuyo”    contruccion de la infraestrutura. Suficiente espacio para las “Actividades Recreativas y Culturales y de sano      Disminuir los índices de esparcimiento en los alumnos analfabetismo de 30% . . ·    El 100% utilizara la infraestructura para el deporte.     Ejecución del proyecto seleccionado a un costo de S/. INDICADORES      Incrementar las nesecidades basicas de aprendisaje de 25% 85%. al finalizar el proyecto.OBJETIVOS FIN PROPOSITO RESUMEN DE OBJETIVOS Reducción en los logros de aprendizaje y desarrollo físico cognitivo en la población de la I. mantenimiento. COMPONENTES     Capacitación de operación y mantenimiento en la población.     Disminuir en un 20% las necesidades básicas insatisfechas.      ACCIONES Construcción de gradería para el espectáculo deportivo de concreto ciclópeo.20 (inversión a precios de mercado). infraestructura al 100%. ·    El 100% de la población será Capacitada al finalizar el proyecto.      El 100% de las infraestructuras estarán construidas. Construcción de juegos      Construcción de la recreativos infantiles. de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo. 754317.

Municipalidad e Institución Cooperante. ·  Estadisticas 16083. ·    Informes de capacitación .      Eventos realizados con participación de la comunidad. ·    Encuesta a hogares.     Participación conjunta de la comunidad.     Informes de obra. aprendizaje de la población. proyecto.      Reportes de avance de la unidad ejecutora.      Gestión del proyecto por la JASS.     Evaluaciones periódicas sobre el impacto del Proyecto.      Reportes de gestión de la municipalidad.      Disponer de los recursos      Acta de liquidación técnica y financieros para ejecutar el financiera de obra ejecutada.E      Se incrementa el nivel de     Informe anual de la MDC.MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS     Encuesta a hogares.      Actas de Recepción y Entrega de Obras.      Se incrementa la tasa de poblacion economica activa. . de la I.     Los pobladores del distrito realmente utilizarán el servicio ofrecido.