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ARGO

,ww

"Ao de la Promocin de la lndustria Responsable y del


Compromiso Climtico"

Lima, 23 de Enero del2014

oFtcto

N'24

2014.DG.0EPE.00 b / HNCH

Seor Doctor:
LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMNO
Director General

Direccin de Salud V Lima Ciudad


Av. Paseo de la Repblica No 3820 - San lsidro
Presente.-

ASUNTO: EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PE) 2012.2016

De mi consideracin:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relacin al asunto, remitirle adjunto al presente

el informe de Evaluacin de Plan Estratgico lnstitucion a|2012

2016 con los resultados alcanzados al ao


2013, para conocimiento de los avances y limitaciones afrontados en este perodo.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasin para expresarle los sentimientos de mi mayor consideracin y
estima personal.

Atentamente,

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ornecffi
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2 E',f',E 7fll4

Hona.-__ E. f

,;;;;;;f;; entario

c.c. Archivo

pt.

[v.
www. hospitalcayetano. gob. pe

ee. Planeamiento Estratgico


Honorio Delgado No 262

prb. lngeniera

- San Martn de Porres,


[-ima 31, Per
fteff. (Directo) 482-1372 (Fax) 482-1410
I
I

WWW

Hospital Nacional Cayetano Heredia


Ev alu acin Pl an Estratgico I n stitucion al 201 2 -20 1 6

Evaluado al 31,12.2013

CONTENIDO

Pg.

t.

Generalidades

03

il.

Objetivos Estratg icos

04

1il.

Anlisis de Resultados

05

tv.

Limitaciones y Problemas

18

V.

Perspectivas de Mejora

19

vl.

Anexos

20

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico


Elaborado por Econ. Roco Ma(inez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez - Director Ejecutivo de la 0f. Ej. Planeamiento Estratgico. Reg. CMP N" 25752

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Hospital Nacional Cayetano Heredia


Ev aluacin P I an

l.

Evaluado al 31.12.2013

Estratgico lnstitucion al 20 1 2 -20 1 6

Generalidades

El Hospital Nacional Cayetano Heredia con 45 aos de funcionamiento, es una


institucin de salud que cuenta con categora de nivel lll.1, asignada a los
establecimientos de alta complejidad, tiene dependencia jurisdiccional de la
Direccin de Salud V Lima-Ciudad. El Hospital se encuentra ubicado en la Av.
Honorio Delgado No 262, Urbanizacin lngeniera, Distrito de San Martn de
Porres, teniendo como zona de influencia a la poblacin de Lima Norte que
asciende a 2,234,431 habitantes, siendo el nico hospital de alta especializacin
en la zona.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia brinda atenciones de salud en diversas


especialidades mdicas: Medicina, Pediatra, Ciruga, Gineco-Obstetricia,
Enfermedades lnfecciosas y Tropicales, Medicina Fsica y Rehabilitacin,
Odontoestomatologa, Psicologa, Emergencias

y Cuidados

Crticos,

adicionalmente cuenta con una Unidad de Trasplante Renal y Procura de rganos,


asimismo con reas de apoyo diagnstico y teraputico modernizadas.

E Plan Estratgico lnstitucional (PEl) 2012-2016 del HNCH fue aprobado


iniciatmente con la Resolucin Directoral No 081-201 2-SA-HCH/DG de fecha
20.03.2012, siendo actualizado con Resolucin Directoral No 450-2012-SADS/HNCH-DG de fecha 28J2.2012. Los objetivos del PEI HNCH 2012 - 2016
HNCH se basan en mejorar las condiciones de morbimortalidad materno neonatal,

disminucin
crnica,

de las enfermedades agudas para contrarrestar la

el tratamiento a las enfermedades

transmisibles

desnutricin

y no transmisibles,

mejorar la satisfaccin del usuario, la capacidad resolutiva del hospital, fortalecer

Vsian del HNCH al 218

"Al 2016, ser un Hospital ecolgico, acreditado en la atencin integral de

salud

altamente especiatizada, con pleno respeto a /os derechos de los usuarios en salud."

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico


Elaborado por Econ. Rocio Martinez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez - Director Ejecutivo de la 0f. Ei, Planeamiento Estratgico, Reg. CMP N'25752

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Evalu acin Pl an Estratgico lnstitucion al 20 1 2 -20 1 6

Mision del HNCH


complejidad y referencia nacional,
compromefidos en brindar atencin integral de salud especializada, con calidad,
calidez, oportunidad, equidad y respeto a la interculturalidad; contribuyendo en la

un

"Somos

Hospitat docente

de alta

formacin de recursos humanos, investigacin cientfica".

ll.

Obietivos Estratqicos al ?016

Los objetivos estratgicos generales

especfcos para e perodo

2012

2016, se

detallan a continuacin:

W
W

Contrbur en la reduccin de le mrb-mortalidad-..oEE1-'l

materno y nonatal,'con nfais en la'poblaci:i'=.:


ms vulneabfe gue acuda

al.hopital.

Reducir.:, ,!a:.

.-I

13onatl:

contribur en la reduccin de la desnutricin


crnica en menores de 5 aos, con nfasis en la
poblacin de pobreza y extrema pobreza que

mgrbildd

y mortaldad materne

por csas intrahosqitalarias,


...:.

Brindar las atenciones de proteccin y tratamiento


de las enfermedades agudas en nios menores de 5

oEE2.1

aos

acude al hospital.

y recuPeracin de las
no transrniibfes. r y crnicas
de !a poblacin fl(e acuda at

()83.1

Garantzar el tratamento y recuperacin de las


enfermedades transmsibles de la poblacin que
acude al hospital.

oEE4.1

o85-r.

Garantizar el tratamento

enfermedades
|##':tiffi&*

WW

W
rus#ffiK%

degenaratvas

optimear Ia respueta hspitalaria ante riesgo


daos a la'sld porr flPJo: externosl ,

',."' ,,

,,:::

Mejorar el nivel de satsfaccin del usuaro

'

oEE6.1

w;::#h.

'

:'::

oEE7.1
,,.

i'

lll.'t.

Promover laa .intervencons para meiorar la


capaqidad der respueeta, hospitalari i"ante
,
situaions de riess;
,....
Mejorar el trato y las condicones de atencin al
pacente, considerando los atributos de calidad,
calidez e informacin
lncorpoir', Iag'=, cracterlsticas : i:estrtcturales,

tecnolgicas y,:de respeto.,'al mdio ambiente,


'
acorde a un hoslcital d6 alta compleji!di
i ' .,

.Lograr el desarrollo de una gestn de procesos de


salud orentada al usuaro, ntegrando el concepto
de aseguramiento universal.

oEE7.3

lmplementar el deaarrollo de tecnologa de


informacin hospitalqria, confiable, oportuna y
.t-l
-l ,
SgUfa.
::::
.

Fortfcr la capacidad resoltva'hopitalaria yr.

ervicios de Salud; acord e la categoa

r.

oEE7.2
t:

de .gestin de las Unidades Productoras de,

de los pacientes con enfermedades transmisibles.

externo en el Hospital.

W)W;ffi

':

Realizar el diagnstico, tratamiento y recuperacin

'

Realizar :el diagnstco, tratamiento y reauperacin


do los pacientes con enfermedades no transmisibles
y crnicas deganBratvas, . ..
::

'

ir,

W
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Wffi
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iat*.:w"qfr;ru

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tt,

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a,:

:. ,,- :,::::

:'

'

oEE7.4
:

Fortalecer el desarrollo del,''recurso humano a


travs d6 la gestin por competencias e impulso
de la cgpacidad dcento e investigadora.

Lograr el abastecimiento y mejoramiento del acceso


a medicamentos genricos de caldad, propiciando

oEE8.1

su uso racional.
Mejorar las competencas del recurao humano para
el desarrollo ndvdual y organzcional, dentro de

oEE8.2

lmpulsar el desarrollo del campo docente y

la

investigacn cientlfca en todos los nveles.

Garantuari la:. eficente , raetin econmco-

financiera del hospital.

oEE9.1

Lograr la administracin adecuada y eficiente de ios


racursos financieros.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico


Elaborado por Econ. Roco Martinez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez - Director Ejecutivo de la 0f. Ej, Planeamiento Estratgico. Reg. CMP N" 25752

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Evaluado al 31.12,2013

Evaluacin Plan Estratgico lnstitucional 201 2 -201 6

El HNCH plante nueve (9) objetivos Generales, de los cuales cinco (5) de ellos se
encuentran dentro del marco del Presupuesto por Resultados, siendo los aspectos
prioritarios la atencin en: Madre-Nio, Tratamiento a las Enfermedades No
Transmisibles, Cncer, TBC-VIH/SlDA, Riesgos por Emergencias y Desastres.

Adems cuatro (a) objetivos relacionados a temas de gestin: Satisfaccin del Usuario
Externo, Capacidad resolutiva de alta especializacin, Gestin del Recurso Humano,
Docencia e lnvestigacin y la Gestin Econmico-Financiera.

lll.

Anlisis de Resultados

El anlisis de resultados se realiza a travs de las metas propuestas y medidas por


indicadores en cada objetivo, mostrndose los resultados en el Anexo No 01.
OEGI Contribuir en la reduccin de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con
nfasis en la poblacin ms vulnerable que acude al hospital.
Las metas trazadas se enfocan en uno de los grupos ms vulnerables como es el binomio

madre-neonato. Se consider como medidor

el control para Ia disminucin de las

infecciones en los partos por cesrea, dado que las intervenciones quirrgicas tienden a
presentar riesgos por infecciones. En el siguiente grfico se observa la evolucin de este
indicador que tuvo un descenso en el perodo anterior y se dispar en el 2012, gracias a

las acciones inmediatas de vigilancia y el control permanente entre Epidemiologa y


Gineco-Obstetricia para el monitoreo de los protocolos de atencin, se redujo y a|2013 se
obtuvo una tasa de 1 .10, encontrndose en los niveles esperados.
Grfico I
Tasa de incidencia acumulada en infeccin de herida
2OO8 - 2O13.HNCH

operatoriaen partos por cesrea. Aos

2,

'
L.6 li
L.4 ;

t.tz
1.56

,'.'

o'8i

L.4o
1,.25

o.82

0.6 :1,,,
o'o
o.2

o'51

Ao2OO8 Ao2OO9 Ao2O1O Ao2O11 Ao2012 Ao2O13

V.E.

VE: Valor Esperado. Fuente: 0f. Epidemiologa

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Evaluacin

P I an

Evaluado al 31.12.2013

Estratgico I nstitucion al 20 1 2 -20 1 6

Otra de las metas dentro de este objetivo es el control de la mortalidad neonatal,


considerando la disminucin de causas que puedan ocurrir a nivel hospitalario
realizndose el control permanente y manejo de las infecciones intrahospitalarias, as
como el control de la gestante y la atencin especializada para los partos distcicos y de
neonatos prematuros. El resultado al cierre del ao es de 9.5, que representa 42 muertes
de neonato precoces < 7 das en el ao, siendo ms alto que el ao 2012 y menor al valor
esperado.

rasa de Mortaridad

,u.":i:::io",

2oLt.HNcH

7.77

6.86

7
6

roio

9.5

10

5.7

4
3
2
1

Ao

2O1O

Ao

2011

Ao

2O12

Ao

2O13

V.E.

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Estadstica

OEG2 Contribuir en la reduccin de la desnutricin crnica en menores de 5 aos,

con nfasis en la poblacin de pobrezay extrema pobreza que acude al hospital.


En el tema de la desnutricin, un aporte y compromiso importante de las instituciones de

salud se encuentran

en la

prevencin

travs de

la inmunizacin, evaluacin

antropomtrica del nio y la atencin oportuna a lps casos de enfermedades agudas. EI


indicador de medicin es de cobertura con relacin a las atenciones en menores de 5

aos por IRA y EDA complicada, logrando 95% de cumplimiento frente a lo programado

que representan 614 casos tratados. En el siguiente grfico se muestra la evolucin


creciente en los ltimos

3 aos, explicado por el aumento de complicaciones

en

enfermedades respiratorias que se complican en neumonas, por el contrario son menores

loscasosdeenfermedadesdiarreicaSquerequieraninterna,"...ffi@

Ofrcina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico


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Ev aluacin Pl an Estratgico lnstitucion al 20 1 2 -20 1 6

Grfico 3
Casos

tratados en menores de 5 aos por IRA y EDA complicada'


Aos 2O1O - 2OL3. HNCH

700

6L4

562

600

510

457

500
400
300
200
100
o

Ao 2013

Ao 2012

Ao 2011

Ao 2010
Fuente: 0f. Estadstica

OEG3 Garantizar

el

tratam

iento y recuperacn de las enfermedades

no

transmisibles y crncas degeneratvas de la poblacin que acude al hospital.


Las enfermedades no transmisibles y crncas degeneratvas, corresponden a un grupo
de enfermedades que desde hace 10 aos tienen presencia constante y crecente en a
poblacin demandante y se correlaciona con el incremento de la poblacin adulto mayor.

En el grupo de No Transmisibles, son dos las enfermedades ms representativas:


Diabetes e Hipertensin Arterial, siendo importante los despistajes y evaluacin integral
del paciente. Al ao 2013, se realzaron ms de 10000 atenciones especializadas a
pacientes diabticos, logrndose el acance esperado. Cabe anotar que uno de los
aspectos favorables fue la priorizacin del Equipo de Gestin con el recurso humano en el

Servicio de Endocrinologa, as como el esfuerzo en

el

monitoreo de acciones del

Coordinador del Programa Diabetes. Ver Grfico 4.


Grfico 4
pacentes ;; .r;.;-.n.o
en
2O11 - 2OL3. H NCH
diabetes mellitus tpo 2. Aos "rp"c.1.aao

j L2000

;
I

LO373

lOOOO

aooo

6O00

+ooo

zooo

6636

,O

Ao 2O11

Ao2Ot2

Ao 2013

Fuente: Of. Estadstica


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Ev alu acin Pl an Estratgico I nstitucion al 201

-20

Evaluado al 31.12.2013

Con relacin a las atenciones a Hipertensin Arterial, se realizaron 6589 atenciones


especializadas, logrando el 100% del cumplimiento. En el siguiente grfico, se observa, la
tendencia de Ias atenciones a pacientes hipertensos en los ltimos aos, siendo
importante sealar que se ha mejorado notablemente

la tecnologa del Servicio

de

Cardiologa, con la adquisicin de un moderno Ecocardigrafo que posibilita la mayor


precisin del corazon y las vlvulas cardacas y representa un gran avance para la
poblacin de Lima Norte.
Atenciones de controly tratamento a pacientes hipertensos
realizadas. Aos 2OLL-2OL3. HNCH
7000
6000

sgra

s000
4000
3000
2000
1000
0

Ao 2011

Ao 2013

Fuente: 0f. Estadstica

En cuanto a las enfermedades crnicas, la principal es el cncer. Dentro de este objetivo

se programaron accones de prevencin y despistaje de los tipos de cncer ms


frecuentes. Los indicadores se seleccionaron considerando la poblacin
predominantemente femenina y adulta joven de Lima Norte y los cnceres ms frecuentes

en la mujer: Cuello uterino y mamas. Se logr la.cobertura de 3308 exmenes de PAP


logrando un cumplimiento de 89% y se reahzaron 2324 exmenes de mamografia, con un
cumplimiento de 98%, ste mayor avance se realiz en coordinacin interdepartamental:
Medicina-Oncologa, Gineco-Obstetricia y Diagnstico por lmgenes, al detectarse en el
perodo anterior menores valores de produccin. Ver Grficos 6 y 7.

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Evalu acin Pl an Estratgico I nstitucion al 20

-20 I 6

Evaluado al 31.12,2013

Grfico 7

Grfico 6
Examenes de Papanicolau realizados. Aos 2OA - 2OL3.

Exame ne

HNCH

de Mamograf f a re al izados. Aos 2O12 - 2O1.


HNCH

3400

2soo

; zooo

:l

l
3

300

I rsoo

' 1000

200

r50oi
:1
O'

100
Ao 2012

Fuente: 0f. Estadstica

OEG4 Garantizar el tratamiento y recuperacin de las enfermedades transmisibles


de la poblacin que acude al hospital.
Este objetivo tiene como meta principal el control y tratamiento de Ias pacientes con TBC
y VIH-SIDA y considerando que el hospital es el centro especializado en VIH-SIDA a nivel

de Lima Norte, se seleccion este indicador. Una de las estrategias de gran resultado es

el Programa TARGA, siendo pionero el Hospital con las estrategias de intervencin y


contando con un equipo de infectlogos con reconocmiento internacional, sumado al
equipo de enfermeras, psiclogos y nutricionistas, que permiten brindar la atencin
interdisciplinaria que el paciente requiere. Desde la fecha que se inici hasta ta actualidad

se vienen atendiendo ms de 4000 pacientes, al trmino del ao se alcanz 93% de


avance, que representa 502 pacientes enrolados en TARGA con tratamiento total. Ver
Grfico 8.
Grfico

Personas diagnosticadas con VIH que reciben


tratamientoTARGA. aOS 20,,L -20L3. HNCH

600

i-'*502

500
385

400
300
200

100

i-

i..

Ao 2011

ao zorz

Ao 2013

Fuente: Dpto. de Enf. lnf, Tropicales y Dermatolgicas

Ofi ci n a Ej e cutiv

a d e Pl a n e a mi e nto E str at gi co

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Evaluacin

P lan

Estratgico I nstitucional 20

OEGS Optim izar

-20

Evaluado a\31.12.2013

la respuesta hospitalaria ante resgos y daos a la salud por

factores externos
Durante el 2013 se han ejecutado 4 simulacros, logrando superar la meta trazada de 3
simulacros al ao, que representa la gran capacidad operativa del Equipo de Emergencias

y Desastres. En este perodo se logr en el segundo semestre realizar simulacros con


participacin interinstitucional del lnstituto Hideyo Noguchi, Municipalidad de SMP y
Cuerpo de Bomberos, lo que permiti la puesta en prctica y medir Ia capacidad de
respuesta con Ias principales instituciones de la zona.

el nivel de satisfaccin del usuario externo en el Hospital.


Uno de los principales retos para el HNCH es mejorar el nivel de calidad y percepcin que
tiene el usuario que acude a la consulta externa. La evolucin del grado de satisfaccin
OEGG Mejorar

del usuario externo, ha sido variable fluctuando entre 50

- 55oA, sin embargo al ao 2013

con Ia intervencin liderada por el Director General en el monitoreo para mejoras de


ambientes, comunicacin y procesos para reduccin de colas y tiempos de espera, se
obtuvo 65.10%, superando la meta trazada de 55%. Ver Grfico 9.

Satisfaccin del Usuario Externo en Consulta Externa. Aos


2008 -2oL3. HNCH
65.tOY"

5O.AO%"
46'ao,"

S4.4Oy"

SO.3Oy"

55Yo

4L.6o%o

Ao 2OO8 Ao 2OO9 Ao 2O10 Ao 2011 Ao 2O12 Ao 2013

V.E.

VE: Valor Esperado. Fuente: 0f. Calidad

Adicionalmente,

se

incluyeron dos indicadores

de satisfaccin en Ias reas de

Emergencia y Hospitalizacin Traumatologa, por ser reas con la ms baja calificacin


por el usuario externo, cuyos resultados se muestran en el Anexo No 01, notndose que

se logr avances importantes en la mejora de Ia satisfaccin en Traumatologa, sin


embargo no se logr mejorar en relacin al nivel de comunicacin con el mdico en
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!t

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Evaluacin

P lan

Estratgico ln stitucion al 201

Evaluado al 31,12.2013

-20 1 6

Emergen cia, 18.74oA, identificndose aspectos desfavorables en cuanto a si el problema

de salud del paciente fe solucionado, privacidad del paciente, ambientes limpios

cmodos, desabastecimiento de medicamentos y principalmente el trato.


OEGT Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestin de las Unidades

Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categora Ill.1.


Este objetivo plantea como meta consolidar al Hospital como una Institucin de salud de

alta complejidad. Los indicadores asociados a este objetivo miden los avances

en

Proyectos de lnversin, Mantenimiento de Equipos, mejora de los procesos de atencin,


reduccin del tiempo de espera, control de infecciones intrahospitalarias en UCI Neonatal
y mejora en la gestin de seguros pblicos.

En el Cuadro 1 se muestra la cartera de Proyectos de lnversin aprobados para el ao


2013, que incluyen Ia mejora estructural de ambientes

y la incorporacin de nueva

tecnologa. El avance fsico global fue de 70% (Ver Anexo No 1) y son 4 Proyectos que se

encuentran en funcionamiento: TBC, Medicina Fsica, Centralizacin de Caja, Seguros,


Admisin y Archivo de Historias Clnicas.
Guadro I
Proyectos de lnversin Ao 20't3. HNCH

74a

**c,ripci*n 4s ?rayerta*

-1"-**--*|{lnptsment;iiidn

;nl;;"de-calen;ta wrala atrl,\,*;"da w,r;eintns a-T*T**


T,ltq*rar**nla d* la cab,erlura de atenci*n en hs ervicia* rJel pt*. d* *danlrsdsl

ff"*lamalalrsga del

HNCH

Reubicacin y construccin del nueva pto. de M*dicina li*ic,a V fr,eha*illlxcian

d*l ?1a*pital N*cianal Cayelana Heredia

Meiaramiento de lox pr*cedinientos y c*nlralizasin

*n las servicias **

ca1a,

estadistica , camunicacron, *eguros y admiin del Hosptal Cayetana H*redia

lntrae*lructura

r*ubica*ian del archivo

de historias clinicas del *a*pllal

cayetano heredi*
ffrejarami*nL* d* la Capacidad del hlm*cn o*p*cializada

pta.

d*

d* h4*disam*nt*s d*l

?armacia d*l l"{NCH

1r*pl*menlaci*n

d* la Unidad d*

?r*paradrss *al*nics, Nutricin ?ar*nleral y

Mezclas lntravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH

Meiarami*nto de apac,idad Resolutiva del D*partam*nl*

d*

*iag*CIstico pot

lntag*ne* d*l l4N14


"quipamienl*
Haspital

f{

Ampliacion de

la lnfraestructura del

La?soralario Clini*o d*l

acional Cay et*na H*r eda.

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Ev alu acin Pl an Estratgico I nstitucional 201

-20

Evaluado a131.12.2013

Se detect que otro de los aspectos a mejorar se centraba en el mantenmiento de


equipos, principalmente diomdicos. Al cierre del ao se ha logrado cumplir con las
actividades programadas, logrando

el

100%(Ver Anexo

determinantes se centr en los recursos financieros


DGIEM

1), uno de los

factores

y el apoyo de organismos

como

MINSA.

Con relacin al avance en la Mejora Continua de ta Calidad, se logr implementar Ios


siguientes Proyectos: a) Proyecto. Cero Colas para mejorar la satisfaccin del usuario en
Consulta Externa, b) Mejorando el acceso del usuario externo para las cirugias electivas
ambulatorias UCMA, c) Mejorando la Calidad de los registros de enfermeria en la historia
clinica en los servicios de hospitalizacin, d) Mejorando la calidad del registro asistencial
de historia Clinica en el Departamento de Pediatria y e) Mejorando el trato del personal
de enfermera hacia el usuario externo en el servicio de hospitalizacin de Traumatologa
y Ciruga Plstica, con un cumplimiento de 100%. Ver Anexo No 01.

En cuanto a Tiempo de Espera en la atencin, se logr importantes avances en

la

reduccin de espera para cirugas electivas por colecistectoma Laparoscpica, que hasta

el ao pasado era de 60 das se ha reducido a 8 das, logrando 100% de cumplimiento,


por otro lado no se logr la reduccin en el tiempo de espera para obtener una cita en
consultorios, actualmente es 23.6 das promedio para lograr una cita y el avance 0%. Ver

Grfico10y11.
Grfico

Grfico 10
TlEMpo DE EspERA pARA oB'TENER UNA ctrA.

os

2012

2013. HNGI
.

(NMERO DE DIAS)

11

Aos 2012 -2o13.HNCH


(NMERO DE DIAS)

23.6

Ao

2012

Ao 2013

o zotz

Ao 2013

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Calidad

Otro de los aspectos priorizados fue el control para la reduccin de infecciones,


principalmente en la UCI Neonatal por ser el rea ms crtica. El indicador de monitoreo
es la Tasa de lnfeccin al Torrente Sanguneo por Catter Venoso Central (CVC) en la
Ofrcina Ejecutiva de Planeamiento
Elaborado por Econ. Roco Martnez Malqui - Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No 05961
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Hospital Nacional Cayetano Heredia


Ev alu acin

Plan Estratgico lnstitucion al

Evaluado a|31,12.2013

20 I 2 -201 6

UCI Neonatal, notndose en forma comparativa con los aos anteriores una reduccin
importante, resultado del esfuerzo permanente en la concientizacin de las tcnicas
aspticas de higiene por el personal de salud, as como la mejora en la tcnica del
procedimiento Se logr el 100% de cumplimiento. Ver Grftco 12.

TasadelnfeccioneslntrahospitaIariasporcatetervenosocentral
enla Unidad de Cuidados lntensivos Neonatal

:
I

35
'!'

30
25

19.89

20
15

t tz.6g

11.03
I I.U5

r7L.44
.-|

10
5

Ao2OO8 Ao2OO9 Ao2O1O Ao2011 Ao2012 Ao2O13


VE: Valor Esperado. Fuente: 0f, Epidemiologa

Con relacin al Seguro lntegral de Salud lSrS), se esperaba lograr la efectividad en la


oportuna ejecucin de las transferencias por las prestacones de los pacientes con seguro

pblico. En

el siguiente grfico se observa el

comportamiento creciente

transferencas del SIS ejecutadas entre los aos 2011

de

las

y 2013, notando un crecimiento

importante de 38o/o, consttuyndose este grupo de pacientes en a segunda fuente de


financiamiento del hospital. Un reto que ha permitido orientar Ios procesos financieros,
Iogsticos y de atencin en una gestin basada en el pacente. Ver Grfico 13.

de Pl ane a mie nto Estratgico


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17

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Evaluacin Plan Estratgico lnstitucional 201 2 -201 6

;;;;;," ;;; .;.;.;;. ;;;

Evaluado a\31,12.2013

':;.;::",
HNCH

Nuevos Soles

i
I

40,000,000.00

34p06,527.86

1 35,O00,000.00

3o,OOO,0o0.oo

'

25,000,000.00

25,385,106.94

1 20,O00,000.00

i 15,ooo,ooo.oo

10,000,000.00

5,ooo,ooo.oo
Ao 2011

Ao 2012

Ao 2013

Fuente: Reportes SIAF-201 1 -201 2.

Con relacin al avance en Tecnologas de lnformacin, si bien no se cuenta con un


sistema integrado "on Iine" de gestin hospitalaria, se han realizado acciones importantes,

como la elaboracin del Plan lnformtico, mantenmiento preventvo y correctivo de


equipos informticos, soporte de mantenimiento de los sistemas exstentes, red de datos,
un ambente mejorado de Data Center, implementacin del sistema de dominio interno de

la institucin y mejora del sistema de citas.


En cuanto a la Gestin de Medicamentos, se han realizado avances en la dispensacin

de recetas, preparacin parenteral, control de Ias reacciones adversas y uso

de

antimicrobianos, la mejora del abastecimiento de medicinas, sin embargo este ao las

actividades se realzaron en situaciones limitadas por Ias obras de ejecucin de los


Proyectos de lnversin para mejoras del rea farmacutica, un problema lgido en sta
rea se identific en las constantes renuncias del personal, el resultado de gestin de
medicamentos se obtiene en la minimizacin de desabastecimiento de medicamentos, sin
embargo no se ha logrado esta meta, alcanzando valores mayores de desabastecimiento
con relacin al 2012. Ver Grfico 14.

Oficina Eiecutiva de Planeamiento Estratgco


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Evalu acin

Plan Estratgico I n stitucion al 201 2 -201 6

;;;:";;;

;"

Evaluado al 31.12.2013

r"r,".-";;::;; ll;,'.;";. ;;"; ;;;- r;r;


HNCH

L2.OOY
LO.OO%

9.63%

9.zOYo
7 -56Y"

a.oo"A
6.OOY,
4.OOy"
2.OO%

o.oo%
O.OOY"

Ao 2O13
VE: Valor Esperado. Fuente: Dpto. Farmacia

OEGB Fortalecer

el desarrollo del recurso humano a travs de la gestin

por

competencas e mpulso de la capacdad docente e investigadora.


Este objetivo contempla 2 objetivos especfcos referidos a los campos de. Gestin de
Recursos Humanos y Desarrollo de Docencia e lnvestigacin.

El factor humanio, como recurso ms importante en las organizaciones,

necesita de

capactacin permanente, de acuerdo a sus competencias y nivel de especializacin de

cada trabajador. En este aspecto, se aprecia en

el Grfico 15, el porcentaje

de

trabajadores capacitados con recursos del hospital, fue de 54% que representan a 1094

trabajadores

del total. Los eventos realizados se orientaron a

capactaciones,

principalmente a las reas de Nutricin, Emergencia, Farmacia, Enfermera, Estadstica y


Recursos humanos.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico


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rt

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Evaluacin Plan Estratgico lnstitucional 201 2 -201 6

Evaluado a\31.12.2013

Grfico 15

-;;;"i
"

i.,r"oaj

ado res capacitados su bvencio nados po r !a

institucin. Aos 20tt- 2Ot3.

56.OO%

HNCH

s4.oo%

54.OO%
52.OO%

50.oo%

50.oo%
48.OO%

41-:OO%

46.OO%
46.OO%
44.OO%
42.OO%

Ao 2011

Ao 2013

Ao2OL2

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Personal-Udad Capacitacin

En forma complementaria se estableci como meta lograr un entorno laboral que permita

el desarrollo del trabajador, siendo el indicador de medicin seleccionado: Satisfaccin del

Usuario lnterno, el valor obtenido fue de 61.60%, logrando un cumplimiento de 10004,


notndose mejoras progresvas en la percepcn del usuario interno desde el ao 2012.

Las acciones favorables se centraron en mejoras estructurales y poltica de incentivos


laborales, por otro lado es mpoftante sealar que persisten problemas de comunicacin,
conflicto y motvacin. Ver Grfico 16.
Grfico 16

Satisfaccin del Usuario lnterno . Aos 2OO8 - 2OL3. HNCH


6L.60%
60.oo%

s4.,60%

so.oo%

*-45:007

46.oo%--

4L.40%
40.oo%

35.10"--**"
29.oo%

30.oo%
20.oo%

to.oo%
o.oo%
Ao 2008 Ao2009 Ao201"0

Ao2011 Ao2OL2 Ao2013

V.E.

VE: Valor Esperado. Fuente: 0f. Calidad

Oficina Ejecutiva de Planeamiento E


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Evalu acin Plan Estratgico I n stitucional 201

-20

Evaluado a\31.12.2013

Con relacin al proceso de /nyestigacin, el avance obtenido fue de 100%, logrando


realizarse 115 investigaciones de las cuales 78% corresponden a investigaciones
originales

22%

ensayos clnicos,

la mayor produccin se observ en los

departamentos de: Medicina, Tropicales, Gineco-Obstetricia y Emergencia. En el Grfico


14, puede observarse el crecimiento.

En cuanto a las publicaciones que se realizaron en el 2013 a travs de revistas, se han


efectuado 8 publicaciones para conocimiento y discusin de la comunidad en general. En

el aspecto docente se cuenta con 6

convenios vigentes con: Universidad Peruana

Cayetano Heredia, Universidad de Ciencias y Humanidades, Universidad Catlica Sedes


Sapientae, Colegio Mdico, lnstituto Arzobispo Loayza, entre las principales.
Grfico 17

lnvestgaciones Realizadas. Aos 2l)7-7. - 2OL3. HNCH


L40
L20
100
80
60
40
20
o

Ao 2O13
VE: Valor Esperado, Fuente: 0f, Docencia e lnvestigacin

OEGg Garantizar la eficiente gestin econmico-financiera del hospital.


Este objetivo plantea dos metas: La gestin ms eficiente para la captacin de ingresos y

la administracin efectiva en la ejecucin financiera, con nfasis en el Presupuesto por


Resultados.

Una de Ias metas trazadas dentro de este objetivo fue la mejora en la captacin de
ingresos recaudados, al respecto se ha venido notando en este ao la reduccin de los
ingresos por RDR1, explicado por la disminucin de pacientes pagantes y el incremento

de pacientes del SlS. Los RDR alcanzaron Ios S/. 1 9'314,849.05 con un cumplimiento de
77%. Ver Grfico No 18.

de Planeamiento Estratgico
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ffi

Hospital Nacional Cayetano Heredia


Evaluado a|31.12.2013

Ev alu acin Pl an Estratgico I n stitucion al 201 2 -201 6

Grfico

lngresos Recaudados. Aos 2010 '2OL3. HNCH


25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

{-

Ao 20L0

Ao 2011

Ao

20L2

Ao 2013

Fuente: Reportes SIAF

Con relacin al Presupuesto por Resultados, se midi el avance en la eficacia en la


ejecucin del gasto a nivel del proceso de devengados, obtenindose 97% de avance en

el gasto de acuerdo a lo programado, ejecutndose S/. 56'995,342.69, es importante


mencionar que el reto para los siguientes perodos ser mejorar la coordinacin entre las
reas administratvas encargadas de las compras y los equipos asstenciales.
Grfico 19
Ejecucin

del Presupuesto por Resultados. Ao 2013. H NCH

60,000,000.00

59,000,000.00

58,000,000.00

57,000,000.00

56,000,000.00

55,000,000.00
Presupuesto Ejecutado

Presu puesto Programado

Fuente: Reportes SIAF

Finalmente, el resultado global alcanzado en el ao 2013 en los objetivos estratgicos

p*<u

programadas en el PEl, es de 84%.

' RDR, Recursos

Directamente Recaudados

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Hospital Nacional Cayetano Heredia


Ev alu acin Pl an Estratgico I nstitucion al 201

IV.

Evaluado al 31.12.2013

-20 I 6

LIMITACIONES Y PROBLEMAS.

Las limitaciones encontradas

y que constituyen

retos que afrontar para el siguiente

perodo son:

1. Sistema de informacin

manual, disperso y sin la estructura informtica adecuada que

permita registros mdicos en lnea para la generacin de indicadores y mejor toma de


decisiones en todos los niveles.
2.

Baja adherencia al registro de la nomenclatura clnica en las historias y registros HIS


por el profesional mdico.

3.

Limitadas competencias por el equipo asistencial en los diferentes tipos y procesos del
aseguramiento.

4.

Dbi sistema perifrico en Ias redes de salud, que satura la capacidad hospitalaria en

atenciones de salud de capa simple.

5.

Baja coordinacin entre el equipo administrativo encargado de las compras y el equipo


asistencial a cargo de los Programas Presupuestales del PpR, que genera
discordancia entre Ia ejecucin fsica y financiera.

6. Alta ocupacin de camas en hospitalizacin y emergencia.


7. Tiempo de espera prolongado para obtener una cita en Consulta Externa (23 das).
8. Bajos niveles de satisfaccin del usuario externo en Emergencia.
9. rea de Emergencia Peditrica y de Adultos congestionada principalmente por
patologas de atencin ambulatoria que no representan emergencias.
10. Limitado desempeo en la gestin de medicamentos e insumos, baja disponibilidad de

medicamentos, principalmente en Emergencia.

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Hospital Nacional Cayetano Heredia


Evaluado al 31.12.2013

Ev atuacin Pt an Estratgico I nstitucion al 20 1 2 -201 6

V.

PERSPECTIVAS DE MEJORA

Las perspectvas de mejora que se plantean y se sugiere considerar para los siguientes
perodos son:

1.

lmplementacin del Sistema de lnformacin lntegrado de Gestin Hospitalaria, con


mejoras en la arquitectura informtica.

2.

Dotar de competencias

a Iqs profesionales de salud en la gestin del registro

estadstico, clasificadores mdicos de enfermedades, gestin de seguros y tecnologa


mdica por los nuevos equipos adquiridos.

3.

Reforzar el sistema de Referencias y Contrareferencias y las coordinaciones con los


centros perifricos

y DISA V Lima Ciudad.

4. Mejorar Ia coordinacin del proceso logstico

de compras con el equipo asistencial,

principalmente en los Programas Prespuestales del PpR.

5.

Ordenamiento en el proceso de hospitalizacin y emergencia: Mejorar los tiempos de


alta, implementacin de las mejoras de infraestructura programadas en el Plan
Maestro de Inversiones AProbado.

6.

Optimizacin de consultorios e incorporacin de profesionales en aquellos de mayor


demanda.

7.

lntervenir en las principales causas de insatisfaccin del usuario en Emergencia:


Trato, confort, disponibilidad de pacientes, comunicacin mdico-paciente.

g.

Monitoreo permanente y coordinacin entre reas Emergencia y Consulta Externa (Se


enlaza al punto 6).

g.

Reforzar la gestin de medicamentos e insumos, con nfasis en el manejo de stocks y


almacenamiento.

ffire
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Estratgico. Reg. CMP N" 25752
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l:

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Evaluacin

P I an

Evaluado a|31,12.2013

Estratgico I nstitucion al 20 I 2 -201 6


ANEXO N9 01
RESULTADOS DE INDICADORES DEt PTAN ESTRATEGICO

2012. 2015

HOSPITAT NACIONAT CAYETANO HEREDIA


OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

GENERALES

ESPECIFICOS

c0D

ORGANO

META

RESULTADOS

2013

2013

1.72

1.10

1000/o

8.10

9.50

1o/t

95.00%

95.000/o

100.00%

99.00%

99%

85.00%

95.00%

1000/o

9s.00%

85.00Y0

89%

100.00%

98 00%

98%

% AVANCE

INDICADOR

RESPONSABLE

Tasa de lncidencia
Acumulada en Infeccin
Contribuir en la reduccin de la morbimortalidad matemo y neonatal, con

OEGl

nfasis en la poblacin ms wlnerable

de Herida 0peratona en
Reducir la moilidad y mortaldad

partos porCesarea x 100

materna y neonatal por causas

partos

intrahospitalarias.

que acude al hospital.

Pediata

Tasa de Mortalidad
Neonatal Precoz

Contribuir en la reduccin de la

OEG2

Gneco-0bstetrcia

desnutricin crnica en menores de 5

Brindar las atenciones de proteccin

aos, con ntasis en la poblacin de


pobreza y extrema pobreza que acude

y tratamiento a las enfermedades


agudas en nios menores de 5 aos

Emergencra

Porcentaje de casos
tratados en menores de

aos por IRAyEDA

00%

Pediatra

compilcada atendidos

al hospital.
Porcenhje de atenciones
de contol ytratamiento a
pacientes diabticos

l\edicina
Endocrinologa

realizadas
Porcenhje de atenciones
Garantizar el tratamiento
OEG3

y recuperacn

Realizar el diagnstico, tratamiento y

de las enbrmedades no transmisibles y

recuperacin de los pacentes con

cronlGa oegenerauvds qe ra Poulaulull

enfermedades no transmisibles y

que acude al hospital.

crnicas degenerativas.

de control ytratamrento

pacientes hipertensos

l\iledicina
Card iolog a

realizadas
Porcentaje de mujeres
con emen de

Ginecologa

papanicolau realzados
Ginecolog
Porcentaje de exmenes
de mamogafa realizados

Diagnstico por
lmgenes

Enf.

Garantizar el tratamiento

y recuperacir

OEG4 de las enfermedades transmisibles de l


poblacin que acude al hospital.

Realizar el diagnstico, tratamiento y


recuperacin de los pacientes con
enfermedades transmisibles.

lnf,, Tropicales y

Porcenhje de personas
diagnosticadas con VIH
que reciben tratamiento

80.00%

93.00%

100%

Dermatolgicas E S. Prevencin y

control de ITS yVlH-

TARGA

SIDA

Optimizar la respuesta hospitalaria ante

Promoler las intertrenciones para

riesgos y daos a la salud por hctores

mejorar la capacidad de respuesta

extemos.

rospitalaria ante situaciones de riesgos.

OEG5

Simulacros realizados

100%

55.00%

65.10%

10001

25,Yo

18.74%

Em

ergencra

Satisfaccin del usuario


eerno en consulta
externa
Satislaccin del usuaro
externo en relacin al
Meiorar el trato y las condiciones de
OEG6

nnel de comunicacin

Mejorar el ni\el de satistaccin del

atencin al paciente, considerando los

con el mdico en

usuario externo en el Hospital.

atributos de calidad, calidez e

Em eroencr

Calidad
0o/c

Dptos. Mdicos
Enfermera
Estadstica

informacin.

Com unicacrones

Satisfaccrn del usuarao


externo en el Servicio de
Hospitalizacin de
Traumatolog

35.00%

55.00%

1000/o

Contina en la pgina siguiente.

)ficina

de Planeamiento Estratgico

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Hospital Nacional Cayetano Heredia


Ev alu acin Pl an Estratgico I n stitucional 201

-20

Evaluado al 31.12.2013

6
ANEXO N9 01

RESUTTADOS DE INDICADORES DEt PLAN ESTRATEGICO 2012

HOSPITAT NACONAt CAYETANO

COD

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

META

RESULTADOS

20t3

2013

INDICADOR

ESPECIFICOS

GEN ERALES

lncorporar las caraclersticas


:lrEles lecnoloicas v de resoelo
al medio ambiente, acorde a un hospital
de alta compleiidad

Porcenta.e de a\ance en
la ejecucn de Proyectos
de ln\rsin
^r^^.-

.2OL6

EREDIA
ORGANO
% AVANCE

RESPONSABLE

30.00%

70.OOo/o

100%

Direccin General
Planeamiento
Estratgico
Administracin

70.No/o

100.00%

100%

Seruicios
Generales

50 00%

100.00%

1000

7 das

23.6 das

^e

Porcentaje de equipos
con mantenimento
correctirc realzado
HOrcenrale oe rroyecros
de l\ejora Contnua de la
Calidad mplementados
en las UPSS
Tempo de Espera
promedio para obtener
una cita en Consulta

Calidad
D

Externa
Tiempo de Espera para la

OEGT

Fortalecer la capacidad resolut\6


hospitalaria y de gestin de las
Unidades Productoras de Senicos de
Salud, acorde a la categora lll.1.

Lograr el desanollo de una gestin de


prccesos de salud orientada al usuario,
ntegrando el concepto de

programacn de las
carugas electivas por

Iasa de lnlecqon al
Torrente Sanguineo por
cateter \noso central
(CVC) en la UCI Neonatal
x 1 000 dias de elposicion
al C\C.

16

x 1000

11.44 X 1000

100"1

Epidemiologfa
Optos. l\ildicos

98.00%

100.00%

100%

Seguros

lmplementar el desaollo de
tecnologas de nformacin hos pitalaria,
confable oportuna y segura.

Porcentaje de avance en
la mplementacn del
Plan lnformtico

50 00%

82.170/o

I 00%

Estadfstica e
lnform tica

Lograrel abastecmento y
mejoramiento del acceso a
medicamentos genricos de calidad,

Porcentaje de
medcmntos en
subsotck

0 00%

9.2Oo/o

Oo/"

Porcentaje de
traba.iadores capacitados
sub\nconados por la
institucin

50.00%

54.OOo/o

100o/o

Recursos Humanos
Capacitacin

Satistaccn del usuario


nterno

45.00o/o

61.600/o

100!o

Direccin General
Recursos Humano

laboral farorable.
Fortalecer el desarollo del recurso
humano a tras de la gestn por
competencias e impulso de la
capacidad docenle e n\estgadora.

Farmaca

Porcentaje de

75.o/o

100.00%

100%

Nmero de artfculos
publicados en restas
nacionales e
internaconals

100%

Nmero de con\Enios
especficos de
cooperacn docente

100%

inwstigaciones
realzdas
lmpulsar el desarollo del campo
docente y la in\estigacin cientfica en
todos los ni\eles.

lngresos Reudados
Garantzar la eficiente gestn
)onmico-financiera del hospital.

1000/,

Porcentaje de
Transferencas SIS
ejecutadas

Meiorar las competencias del recurso


humano para el desarollo indidual y

OEG9

8 das

60 das

colecistectom ia
laparoscopca.

aseguramiento uni\ersal.

orcociando su uso raconal.

OEG8

ptos.

Asistenciales
Ofcinas
Admnistrativas

25.000.000.00

77Vt

19,314.849.05

Lograr la administracn adecuada y


eliciente de los recursos financeros
Efcacia del Gasto en
Programas del PpR

95.00%

Oocencia e
lnwstgacn

Direccin General
Planeamiento
Estratgco
Adm nistracn
Dptos. v Oficinas

10001

97.OOo/o

84%

RESULTADO GENERAT

Ofrcina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico


Etaborado por Econ. Rocio Martinez

rt

05961

Malqui- Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL No


- Director Ejecutivo de la 0f. Ej. Planeamiento Estratgico. Reg. CMP N" 25752

Revisado y Visado por Dr. Jony Laos Jurez

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