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GESTIN LOCAL Y
Medelln
2004
Colaboracin
GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
DIRECTOR
PLANEACIN ESTRATGICA INTEGRAL
Diseo cartula
Elaboracin
Diagramacin
Publicacin
IDEA
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN
INTRODUCCIN
1. LA PLANEACIN
1.1.
1.1.1.
PLANEACIN Y GESTIN
Marco Constitucional y legal de la planeacin
Cambios que introdujo la Constitucin de 1991 a la planeacin
Desarrollo legislativo
1.1.2.
1.1.3.
Principios de la planeacin
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.1.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ANEXOS
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
El problema
Figura 5.
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1.
Cuadro 2.
Cuadro 3.
Cuadro 4.
Anlisis de problemas
Cuadro 5.
Cuadro 6.
Recursos propios
Cuadro 7.
Cuadro 8.
Cuadro 9.
Cuadro 10.
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Modelo de acuerdo para la creacin y conformacin del consejo municipal de planeacin
Anexo 2. Modelo de decreto para la renovacin del consejo municipal de planeacin
Anexo 3. Modelo de acuerdo para la adopcin del plan de desarrollo
Anexo 4. Competencias y recursos para la gestin municipal
Anexo 5. Mtodos de proyecciones financieras
PRESENTACIN
Con la Ley Orgnica del Plan de Desarrollo -Ley 152
de 1994, que fija los procedimientos y mecanismos
para
la
elaboracin,
aprobacin,
ejecucin,
seguimiento, evaluacin y control de los planes de
desarrollo, se obliga al Municipio a elaborar un plan de
desarrollo para cada perodo de gobierno, lo que
permite que se inserte en el ejercicio de la planeacin
y disponga de un instrumento gua para la accin de
las instituciones pblicas y privadas del Municipio;
donde se establezcan los objetivos de desarrollo del
Municipio, las metas que se pretenden alcanzar y los
medios y recursos tcnicos, financieros y humanos
requeridos.
La prioridad que tienen los alcaldes, una vez iniciada
su administracin, es abordar la formulacin del Plan,
ya que ste se constituye en el eje central de toda su
gestin.
El documento que se presenta es una
alternativa
metodolgica
para
que
las
Administraciones
Municipales
cuenten
con
informacin general sobre planeacin, y dispongan de
una herramienta para abordar de una manera
esquemtica y gil la elaboracin del Plan.
10
INTRODUCCIN
La consagracin del Municipio como ente territorial
cuya funcin bsica debe ser la planificacin del
desarrollo de su jurisdiccin, hace que los Municipios
deban transformarse permanentemente, buscando la
eficacia y eficiencia en todas las acciones, con el
objetivo ltimo de garantizar el bienestar de su
poblacin.
11
12
1. LA PLANEACIN
1.1. PLANEACIN Y GESTIN
La Constitucin Nacional de 1991, fundamentada en el
principio de que Colombia es una repblica unitaria,
democrtica,
descentralizada,
participativa
y
pluralista ...., (artculo 1), establece como fines
esenciales del Estado entre otros los de: ... Servir
a la comunidad y facilitar la participacin de todos en
las decisiones que los afectan en la vida econmica,
poltica, administrativa y cultural de la Nacin
(artculo. 2).
En este marco constitucional, en el Ttulo XI De la
organizacin territorial, Captulo 3 del Rgimen
Municipal, artculo 311, Al municipio como entidad
fundamental de la Divisin Poltico Administrativa del
Estado le corresponde ..., ordenar el desarrollo del
territorio, promover la participacin comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
13
1.1.1.
14
15
Participacin Ciudadana
16
Consolidacin
Planeacin
del
Sistema
Nacional
de
17
La sostenibilidad ambiental
Desde
el
planteamiento
de
los
principios
fundamentales previstos en el Ttulo I de la
Constitucin, se establece la obligatoriedad de
proteger las riquezas naturales de la Nacin.
Posteriormente en el artculo 80, se considera que el
Estado planificar el aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar un desarrollo sostenible.
DESARROLLO LEGISLATIVO
18
19
20
Ley
358
de
1997
Capacidad
de
Endeudamiento. Modifica el endeudamiento de los
municipios, cuyo monto debe establecerse de
acuerdo con la capacidad de pago por cada sector.
21
22
MARCO GENERAL
La planeacin desde siempre ha sido la herramienta
que permite el logro de los objetivos trazados al
emprender una gestin; sin embargo, no en todos los
niveles del Estado se ha tenido esta conciencia,
presentndose
muchas
veces
grandes
improvisaciones.
Si se entiende como gestin el proceso permanente
de planeacin, ejecucin y evaluacin de la accin en
funcin de los objetivos y metas del Plan de
Desarrollo de una entidad territorial, es claro que la
planeacin deja de ser un proceso esttico para
convertirse
en
dinmico,
continuamente
retroalimentado por la evaluacin, y facilitador de la
toma de decisiones. (DNP, 1995).
23
24
LA PLANEACIN PARTICIPATIVA
La Planeacin debe ser un proceso de construccin de
inters colectivo y de consenso. La elaboracin del
plan de desarrollo municipal debe enmarcarse en
estos conceptos, pues de lo contrario quedar
relegado a un documento inconsulto e irrealizable, con
la nica funcin de cumplir una norma.
Se debe tener muy presente la planeacin
participativa como pilar fundamental para la
formulacin y el desarrollo del Plan, que no es ms
que un proceso de definicin de consensos donde
participan diversos actores sociales con visiones e
intereses diferentes que apuntan a obtener un
inters colectivo. ste debe ser construido en forma
participativa, ya que slo funciona si la ciudadana ve
reflejados sus intereses, propuestas y anhelos en l.
En el cuadro siguiente se muestra una comparacin
entre el enfoque de la planeacin tradicional y la
participativa.
25
PLANEACIN TRADICIONAL
Vertical e impositiva: de arriba hacia
abajo
Tecnicista: realizada por expertos
Sectorial
Se hace por requisito legal: importa la
forma
Prioriza la inversin sectorial
Asigna responsables pero no asume
responsabilidades
Homogenizante y unificadora
PLANEACIN PARTICIPATIVA
Horizontal y concertada: de abajo hacia
arriba
Dialogada: promueve dilogos de saberes
Integral
Se reconoce como una necesidad real:
importa el contenido
Prioriza la inversin social
Asume responsabilidades y compromiso
social
Reconoce la diversidad y respeta la
diferencia
Excluyente
Incluyente
Autoritaria
Democrtica
Distancia el Estado y la sociedad civil
Acerca el Estado y la sociedad civil
Reconoce una poblacin objetivo
Reconoce actores sociales como sujetos
beneficiaria del Plan
activos de desarrollo
Responde a un Estado interventor
Promueve un Estado facilitador
Desconoce las condiciones concretas y
Parte de las condiciones concretas y
especficas
particulares
Genera desconfianza en las instituciones
Construye relaciones de confianza
Promueve confrontacin e imposicin de Promueve tolerancia y convivencia pacfica
poderes
Confrontacin e imposicin
Recupera gobernabilidad
26
27
28
29
30
31
32
DNDE ESTAMOS
diagnstico.
anlisis
situacional
actual
las
33
perspectiva.
Esto lleva al actor a enunciar un
conjunto de oportunidades y a sealar problemas, o
discrepancias entre la realidad y una norma que
acepta como vlida, que declara evitable y
enfrentable desde su mbito de accin. Esos
problemas son ordenados de acuerdo con la
importancia o valor que ellos tienen para el actor y la
prioridad que ste le asigna a su enfrentamiento.
territoriales,
para
desarrollar
armnicamente este proceso.
ordenada
En la figura 1 - esquema general de planificacin articulacin entre las acciones y los resultados, se
puede visualizar de manera esquemtica todo el
proceso general, con los elementos que se considera
deben tenerse en cuenta al abordar los procesos
planificadores en general, y el Plan de Desarrollo en
particular.
PROBLEMAS
CENTRO DE ACCIN
DEL PLAN
CAUSAS
Meta
Meta
34
Causa 1
PROBLEMA
Indicador
Meta
OPERACIN
Causa n
Indicador
Meta
OPERACIN
I
Causa 1
S
I
Indicador
Meta
OPERACIN
Proyecto 1
Proyecto n
Proyecto 1
Proyecto n
Indicador
Causa n
O
N
Causa 1
PROBLEMA
Proyecto n
Indicador
PROBLEMA
Proyecto 1
Indicador
Meta
OPERACIN
Proyecto 1
Proyecto n
Proyecto 1
Indicador
Meta
OPERACIN
Proyecto n
Indicador
Causa n
Indicador
Meta
OPERACIN
Proyecto 1
Proyecto n
TECHO 1 DE
GESTIN
TECHO 2 DE
GESTIN
TECHO 3 DE
GESTIN
TECHO 4 DE
GESTIN
35
36
V
I
S
I
O
MAANA
M
I
S
I
O
P
R
I
N
C
I
P
I
O
S
O
B
J
E
T
I
V
O
S
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S
ACCIONES
HOY
37
38
Figura 4: EL PROBLEMA
PARA CONCENTRAR
CONSCIENTEMENTE
EL FOCO DE ATENCIN
FACILITA LA EVALUACIN
ANTICIPADA E INTEGRAL
DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
DE GOBIERNO (Balance de la Gestin Poltica,
Econmica y de Intercambio de
Problemas)
39
40
41
42
INDICADOR:
Un indicador es un punto de
referencia que permite observar y medir el avance
en el logro de un resultado esperado. De acuerdo
con la unidad de medida, los indicadores pueden
sealar el nivel de prestacin de los servicios
(indicadores de resultado), la eficiencia con que se
prestan en trminos de resultados frente a
recursos utilizados (indicadores de eficiencia de la
gestin) o los insumos requeridos para satisfacer las
demandas de la poblacin.
Los indicadores
socioeconmicos agrupados por reas temticas
permiten vigilar o diagnosticar cambios en las
condiciones de vida de la poblacin a nivel del
territorio.
Dado que los indicadores son un punto de
referencia, es necesario identificar un valor inicial
como lnea de base y establecer aquel que se espera
lograr (meta) en un perodo de tiempo.
43
44
45
de
competencias:
subsidiariedad y complementariedad
concurrencia,
Coordinacin
Consistencia financiera
Prioridad del gasto pblico social
Continuidad
Participacin
Sustentabilidad ambiental
Desarrollo armnico de las regiones
Proceso de planeacin
Eficiencia
Viabilidad
Coherencia
Conformacin de los planes de desarrollo
46
Autonoma:
Concurrencia:
preparacin
municipal.
del
plan
de
desarrollo
Complementariedad:
las
autoridades
de
planeacin deben colaborar con las otras
autoridades del municipio, con el fin de lograr una
mayor eficacia en la gestin municipal.
Coordinacin:
Prioridad
Subsidiariedad: las autoridades de planeacin de
oportuna
del
gasto
pblico
social:
para
asegurar la consolidacin progresiva del bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin, en la elaboracin de los planes de
desarrollo, se deber considerar en la distribucin
47
Continuidad:
Participacin ciudadana:
el Plan de Desarrollo
debe ser elaborado y aprobado contando con una
activa participacin ciudadana.
Sostenibilidad
ambiental:
las estrategias,
programas y proyectos deben estimar los costos y
beneficios ambientales que le garanticen a las
actuales y futuras generaciones una adecuada
oferta ambiental.
Proceso de planeacin:
el Plan de Desarrollo
establecer elementos bsicos que comprendan la
planificacin como una actividad continua, teniendo
en cuenta la formulacin, aprobacin, ejecucin,
seguimiento y evaluacin.
Eficiencia:
Viabilidad:
48
NACIN
Presidente
AUTORIDADES
DEPARTAMENTO
Gobernador
MUNICIPIO
Alcalde
49
Conpes
Consejo
de Gobierno
Departamental
Departame Secretara u
nto
Oficina de
Nacional
Planeacin
de
Planeacin
Ministerios Secretaras,
Departamentos
Administrativos
u Oficinas
Especializadas
NACIN
Congreso
INSTANCIAS
DEPARTAMENTO
Asamblea
Departamental
Consejo
Consejo
Nacional
Departamental
de
de Planeacin
Planeacin
Consejo
de Gobierno
Municipal
Secretara u
Oficina de
Planeacin
Secretaras u
Oficinas
Especializada
s
MUNICIPIO
Honorable
Concejo
Municipal
Consejo
Municipal de
Planeacin
50
51
52
53
1.2.2.
AUTORIDADES DE PLANEACIN
para
la
La
Oficina
de
Planeacin
Municipal: se
CONSEJO DE GOBIERNO
Integracin
El Consejo de Gobierno est integrado por el Alcalde,
el Jefe de Planeacin, los Secretarios de Oficina o
Gerentes de Establecimientos Pblicos y el Tesorero.
Funciones
-
Aprobar planes
Asesorar al Alcalde
INSTANCIAS DE PLANEACIN
CONSEJO TERRITORIAL DE
PLANEACIN MUNICIPAL
Funciones
Al Consejo Territorial de Planeacin, se le asigna un
papel fundamental en el proceso de formulacin del
Plan de Desarrollo Municipal; garantizando la
Perodo
El perodo de los representantes del Consejo
Territorial de Planeacin Municipal es de dos
periodos de gobierno, con remocin de la mitad de los
miembros al inicio de cada periodo2.
Es conveniente que las organizaciones y sectores
interesados en la recomposicin y fortalecimiento del
Consejo (preferiblemente entre los meses de octubre
a diciembre, antes de que culminen su vigencia las
respectivas corporaciones pblicas), gestionen
acuerdos con el objeto de ampliar el derecho para
que nuevos sectores presenten ternas, y as incluir a
quienes hubiesen quedado por fuera en el perodo
anterior.
Creacin
el
2.
QU ES?
Es el documento que presentan los candidatos al
momento de su inscripcin, y a travs del cual,
ofrecen a la comunidad una alternativa de gobierno
para el desarrollo del Municipio.
El programa de gobierno propuesto en la campaa,
debe ser base para el Plan de Desarrollo, ya que es la
manera de concretar las acciones y darle
cumplimiento a lo prometido en la campaa electoral;
de acuerdo con lo establecido en la Ley 131 de 1994
reglamentaria del voto programtico; y adems,
porque se entiende que el programa refleja los
intereses de la mayora de la comunidad.
2.2.2.
PLAN DE INVERSIONES
El plan de inversiones del Plan de Desarrollo, debe
contener:
La
descripcin
de
los
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS prioritarios de inversin, teniendo
en cuenta que stos deben contribuir al
cumplimiento de los objetivos y las metas.
LOS
COSTOS
Y
LAS
FUENTES
DE
FINANCIACIN de los programas y proyectos
contemplados en la parte general del Plan,
teniendo en cuenta, que deben ser por ao y en
total para el perodo de gobierno.
LOS
MECANISMOS
FINANCIEROS
E
INSTITUCIONALES que posibiliten la ejecucin
de los proyectos.
LAS
ESTRATEGIAS
que
utilizar
la
Administracin para alcanzar los objetivos y las
metas que se hayan propuesto, teniendo en cuenta
las polticas y acciones departamentales,
subregionales y nacionales.
2.2.3.
EJECUCIN
PLANES DE ACCIN
sus
con
2.2.4.
SISTEMA
CUENTAS
DE
PETICIN
RENDICIN
DE
PROGRAMA
DE
GOBIERNO
EJECUCIN
Diagnstico
- Documento
compromiso del
Alcalde.
- Base del Plan de
Desarrollo
- Formulacin
parte estratgica
Plan plurianual de
inversiones
Presentacin y
aprobacin
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
-
Informes de Ejecucin
Modificaciones y ajustes
Llevar a la
prctica las
soluciones
planteadas.
- Planes de Accin
2.3.2.
FECHAS
FECHA LIMITE
Enero Febrero
Febrero 28
Enero - Febrero
Marzo 1
Marzo
Abril
Abril
Abril 30
Mayo
Mayo 31
Junio
Meses
siguientes
Marzo 31
EMPALME
NOMBRE
INICIACIN
DEL PROCESO
SOLICITAR
INFORMACIN
COORDINACIN
ACTIVIDADES
-QUDESCRIPCION
Conformar el equipo de empalme e
informar a la actual administracin.
Orientar acciones a realizar en el empalme
bsicas para la elaboracin del Plan de
Desarrollo, con base en el Programa de
Gobierno.
Coordinar la solicitud de informacin por
reas: planeacin, financiera e inversiones,
administrativa e institucional
Concertar reuniones con funcionarios de la
actual administracin.
Coordinar al interior de la Administracin
para el apoyo administrativo y tcnico.
Disponer de informacin necesaria para la
elaboracin del Plan.
RESPONSABLES
RECOMENDACIONES
TIEMPO
-QUINES-
-CMO-
CUNDO-
Alcalde electo
Participativo
Administracin Municipal
Comunidad en general
Una vez
elegido
Alcalde Electo
Equipo de
empalme
Una vez
elegido
(noviembre
-diciembre)
Jefe de
Planeacin
Una vez
elegido el
Alcalde
(dos meses
de
empalme)
OBSERVACIONES
Voluntad Poltica
Conciencia
Continuidad
Es necesario:
Interinstituciona
-lidad
Integralidad
EMPALME
ACTIVIDADES
-QUNOMBRE
DESCRIPCION
RECOLECCIN
Recoger los
DE
documentos y/o
INFORMACIN
instrumentos de
planeacin tiles
para la toma de
decisiones.
ANLISIS
FINANCIERO
RESPONSABLES
RECOMENDACIONES
Analizar recursos
Jefe de Planeacin
financieros y
Tesorero Municipal
fiscales actuales.
Consejo de
Propuestas de
Gobierno
fortalecimiento
fiscal y financiero.
Proyecciones de los
recursos.
TIEMPO
CUNDOUna vez
electo el
Alcalde
En el
empalme
(noviembre y
diciembre)
OBSERVACIONES
Documentacin
completa y en lo
posible actualizada.
Se recomienda
analizar el
presupuesto,
acuerdos vigentes
sobre impuestos y
tasas y en general
las fuentes de
financiacin
NOMBRE
ACTIVIDADES
-QUDESCRIPCION
RESPONSABLES
RECOMENDACIONES
TIEMPO
-QUINES-
-CMO-
CUNDO-
PROGRAMA DE
GOBIERNO
Alcalde
En armona con instrumentos
Consejo de
existentes.
Continuidad en la gestin.
Gobierno
Comit
Principios de la Ley 152/94
Interinstitucional
Una vez
elegido el
Alcalde
PLANEACIN
PARTICIPATIVA
Alcalde electo
Una vez
elegido el
Alcalde
OBSERVACIONES
RESPONSABLES
-QUINES-
EQUIPO DE
GOBIERNO
CONVOCATORIA
CONSEJO
MUNICIPAL DE
PLANEACIN
Presentar proyecto de
acuerdo para la
reestructuracin del:
Consejo Municipal de
Planeacin.
Convocar ampliamente
por diferentes medios
de comunicacin, para la
presentacin de ternas
para el Consejo.
Aprobar proyecto de
acuerdo que crea el
Consejo Municipal de
Planeacin.
PROYECTOS DE
ACUERDO
DESIGNACIN
RECOMENDACIONES
-CMO Organizar grupos para
que participen en la
elaboracin del plan.
TIEMPO
OBSERVACIONES
CUNDOEnero
Alcalde
Motivacin permanente.
Honorable
Difusin
Concejo Municipal Proyecto de Acuerdo.
Definir funciones,
calidades y perodos
Enero
Honorable
Definir la conformacin
Concejo Municipal
de los Consejos,
teniendo en cuenta que
debe ser de acuerdo a
las caractersticas del
Municipio.
Alcalde
Considerar en la
designacin, a personas
que hayan participado
en los procesos de
planeacin.
Noviembre
- enero
Enero
NOMBRE
ACTIVIDADES
-QUDESCRIPCION
GRUPOS DE
TRABAJO
DEFINICIN
Actualizar el diagnstico, con el objeto
SITUACIN
de tener una visin clara de la situacin
MUNICIPAL del Municipio.
DIAGNSTICO E
INFORMACIN DE
INTERS
RESPONSABLES
-QUINES-
RECOMENDACIONES
-CMO-
TIEMPO
OBSERVACIONES
CUNDO-
Jefe de
Planeacin
Consejo de
Gobierno
Alcalde
Jefe de
Planeacin
(coordinador).
Consejo de
Gobierno
Jefe de
Planeacin
(coordinador)
Enero
Concertar el
cronograma con el
Comit
Interinstitucional
Definir lineamientos
especficos del Plan de
Desarrollo
Enero
En caso de no haberse
realizado las reuniones
con la comunidad, es
necesario emprender el
proceso participativo.
Enero
Jefe de
Planeacin
Consejo de
Gobierno
Comit
Interinstitucional
El Plan de Desarrollo,
La informacin financiera
El avance de proyectos en
ejecucin.
El Plan de Ordenamiento
Informacin de la
comunidad.
Enero
Febrero
Se deben tener
criterios de
integralidad y no de
sumatoria de sectores.
Considerar la mayor
cantidad de
informacin existente,
para extractar la
informacin clave que
d cuenta de la
situacin del Municipio.
NOMBRE
ANLISIS DE
INVOLUCRADOS
Y SELECCIN DE
PROBLEMAS
ANLISIS DE
PROBLEMAS
OBJETIVOSESTRATEGIAS
OPERACIONES
ACCIONES
ACTIVIDADES
-QUDESCRIPCION
Definir grupos y organizaciones
involucradas en un problema
especfico
Analizar la informacin, priorizando
problemas con base en el
conocimiento de la realidad, el
Programa de Gobierno y la visin
Seleccin de problemas - protocolo
de seleccin
Definir grupos y organizaciones
involucradas
Identificar causas de los problemas
seleccionados
Establecer relaciones de causalidad
Definir causas fundamentales
Se deben definir:
Los objetivos de desarrollo del
Municipio
Las estrategias generales
Las metas
Las operaciones y acciones
(programas y proyectos)
RESPONSABLES
RECOMENDACIONES
TIEMPO
-QUINES-CMO Consejo de
Definir coordinadores y asignar
Gobierno
responsabilidades.
Comit
Cada grupo debe elaborar
Interinstitucional
cronogramas de trabajo especficos.
Se deben definir los criterios para la
priorizacin de los problemas.
CUNDOEnero
Febrero
Consejo de
Definir coordinadores y asignar
Gobierno
responsabilidades.
Comit
Definir equipos de trabajo
Interinstitucional Definir parmetros para seleccin de
Actores sociales
causas.
Enero
Febrero
Alcalde
Para esta parte de la formulacin se
Febrero
debe considerar:
Consejo de
Las polticas nacionales y
Gobierno
departamentales.
Consejo Municipal
Las funciones y competencias
de Planeacin
asignadas al Municipio por la
Comit InterConstitucin y las Leyes.
institucional
Las causas fundamentales que le
Grupos -actores
apunten a la solucin de los problemas
sociales
y al logro de la visin municipal.
OBSERVACIONES
Es importante contar
con el anlisis
financiero y la
proyeccin de los
recursos, as como
con otra informacin
disponible para el
Municipio, para
ayudar a la definicin
de los problemas.
Utilizar metodologas
que propicien la
participacin grupal.
Utilizar metodologas
que propicien la
participacin grupal.
NOMBRE
DOCUMENTO
PARTE
ESTRATGICA
ACTIVIDADES
-QUDESCRIPCION
Elaborar documento con el
contenido de la parte general
o estratgica del Plan.
IDENTIFICACIN
OPERACIONES /
PROGRAMAS PRIORIZACIN
RESPONSABLES
-QUINES Jefe de
Planeacin
Alcalde
Consejo de
Gobierno
Consejo
Municipal de
Planeacin
Apoyo del
Comit
Interinstitucional
Jefe de
Planeacin
Actores
sociales
RECOMENDACIONES
TIEMPO
CUNDOFebrero
Enero
Febrero
OBSERVACIONES
NOMBRE
REVISIN
OPERACIONES/
PROGRAMAS
ACTIVIDADES
-QUDESCRIPCION
Confrontar las prioridades de
la comunidad, con el programa
de gobierno, las obras en
proceso, programas de
secretaras operativas y
recursos disponibles para
evaluar y/o determinar los
programas.
RESPONSABLES
-QUINESAlcalde
Jefe de Planeacin
Consejo Municipal
Consejo de Gobierno
ALCANCE DE
OPERACIONES /
PROGRAMAS
Alcalde
Consejo de Gobierno
Consejo Municipal de
Planeacin
Jefe de Planeacin
PLAN DE
INVERSIONES
Alcalde
Jefe de Planeacin
Consejo de Gobierno
Tesorero
RECOMENDACIONES
TIEMPO
CUNDOEnero
Febrero
Considerar:
Enero
rea geogrfica cubierta
Febrero
Solucin al problema
Tiempo, para la solucin total
y/o por etapas.
Recursos actuales y
proyecciones.
Empleo generado, entre otros
aspectos
Si se tienen proyectos que
Febrero
requieren ser madurados
(estudio, diseo, etc.) para
incluirlos en la vigencia siguiente,
en el Plan pueden aparecer
cifras globales asignadas a
programas.
OBSERVACIONES
NOMBRE
PRESENTACIN
PROYECTO DEL
PLAN
ANLISIS
PROYECTO DEL
PLAN
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
-QUDESCRIPCION
-QUINES Presentar el proyecto del plan al Consejo Alcalde
de Gobierno y al Consejo Municipal de
Planeacin.
Simultneamente se puede enviar copia al
Honorable Concejo Municipal
El Consejo Municipal de Planeacin
Consejo
verifica la correspondencia entre el Plan
Municipal de
de Desarrollo y el Programa de Gobierno.
Planeacin
PRESENTACIN
Alcalde
APROBACIN
Honorable
Concejo
Municipal
RECOMENDACIONES
TIEMPO
CUNDOFebrero
(a ms tardar
el primero de
marzo)
El Consejo Municipal de
Planeacin tiene un mes para
el anlisis del proyecto
Dos primeros
meses (un mes
despus de
recibido el
proyecto - a
ms tardar el
31 de marzo)
Cuatro
primeros
meses (a ms
tardar el 30
de abril)
A ms tardar
el 31 de mayo
El Honorable Concejo
Municipal tiene un mes para
la aprobacin del proyecto
del plan.
OBSERVACIONES
El Consejo de
Gobierno consolida
el documento.
Si el Honorable
Concejo Municipal no
toma ninguna decisin
respecto al Plan, el
Alcalde lo puede
adoptar por decreto.
Seleccin de problemas
definicin
de
El Descriptor de un problema:
El
anlisis
de
problemas
consiste
en
el
establecimiento de las relaciones de causalidad entre
los factores negativos de una situacin existente.
Con este anlisis se pretende identificar los
obstculos reales, importantes y prioritarios para los
grupos implicados. Los problemas seleccionados se
constatan con los grupos interesados. El anlisis se
presenta en forma de diagrama, con el problema y sus
causas.
Cuando se identifica una causa, ella se transforma, a
su vez, en un problema que debe ser explicado, es
decir, que se deben encontrar las causas de las
causas. Ese proceso termina cuando el grupo
considera que el problema est suficientemente bien
explicado.
Para trabajar este paso, el grupo
procede a
identificar la causa principal que genera el hecho que
representa cada descriptor. Se deben relacionar las
causas por descriptor, que son de naturaleza variada
y tienen diferentes grados de impacto sobre los
sntomas. Cada causa debe ser escrita como una
frase breve y precisa.
los dems
alguna
accin
es
un
procedimiento
PROTOCOLO DE SELECCIN DE
PROBLEMAS
PROBLEMA
S
ANLISIS DE INVOLUCRADOS
CUADRO DE ACTORES
Problemas Recursos
SOCIALES
Grupo Intereses
Criterio
s
PLAN PLURIANUAL
DE
Operaciones Valor
INVERSIONES
Fuentes de financiacin
ANLISIS DE PROBLEMAS
PASO 2
Programas
CAUSA
Percibidos
PROBLEM
Total
Ao1
Ao2
DESCRIPTORES
INDICADIRES
CONSECUENCIAS
PASO 3
PASO 1
PASO 6
REDACCIN PARTE
GENERAL
ANLISIS DE
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
METAS
MEDIO
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
METAS
PASO 4
OPERACIONES
PROGRAMAS
PROYECTOS
Documento Parte
General del Plan
PASO 5
Ao3
Ao 4
ETAPAS /
ACTIVIDADES
Anlisis
de
involucra
dos Construc
cin de
cuadro
de
actores
sociales
Seleccin y
preparacin del
equipo
responsable
de la
elaboracin
del plan
Definicin
Seleccin de los
actores sociales
involucrados en
la elaboracin
del Plan de
Desarrollo
Convocatoria
ANLISIS DE INVOLUCRADOS
CUADRO DE ACTORES SOCIALES
Grup
o
TAREAS
Recursos
Intereses Problemas
Percibidos
PASO 1
de
directrices
generales para
la elaboracin
del Plan.
Elaboracin del
cronograma de
trabajo
Identificacin de
los actores
sociales de
apoyo.
para definicin
de responsables
por tema y
grupos de
actores.
Organizacin de
mesas de
trabajo.
RECOMENDACIONES
El
la identificacin
de los grupos de
apoyo se debe tener
presente que un
Actor Social es la
persona o personas
que renen los
siguientes requisitos:
- Tienen un proyecto
- Controlan algn
recursos relevante
- Tienen liderazgo y
disponen de la
capacidad de
tomar decisiones
- Representan una
organizacin o
grupo social con un
peso importante
dentro de ellos
El
equipo
responsable de la
elaboracin del Plan
recoge, ordena y
clasifica las variables
PRODUCTO
Equipo
responsable
de la
elaboracin
del plan
Actores
sociales que
participaran
en la
elaboracin
del plan.
Mesas de
trabajo.
Identificacin y
seleccin de
necesidades
para realizar el
anlisis de
involucrados y
definir los
problemas
Identificacin
de
Conformar
mesas de
los grupos
trabajo que permitan
sociales que
identificar los
representan los
problemas del
actores.
Municipio en forma
Definicin de los
consensuada.
problemas.
Definir metodologas de
Definicin de
trabajo participativas.
intereses y
Tener en cuenta los
recursos de los
problemas definidos en
actores sociales. el Programa de
Gobierno.
Tener presente la visin
definida para el
Municipio.
contenidas en la
matriz de actores
sociales, donde se
identifican
- Intereses
- Recursos
- problemas
Matriz
de
cuadro de
actores con
grupos,
intereses,
recursos y
problemas.
Listado de
problemas
percibidos
por la
comunidad.
ETAPAS /
ACTIVIDA
DES
Definici
n de
problema
sy
seleccin
Protocolo
de
seleccin
de
problema
s
Revisin y
ajuste de
los
problema
s
TAREAS
Convocar
al
equipo
responsable de
la formulacin
del Plan
quienes
orientan y
revisan los
problemas.
Revisar la
redaccin de
los problemas.
Revisar la
pertinencia de
RECOMENDACIONE
S
METODOLOGA - ELEMENTOS A
TENER EN CUENTA
PRODUCTO
Listado
de
problemas
preliminar
revisado y
ajustado
Seleccin
de
problema
s
los problemas.
Definicin de
los criterios de
priorizacin.
Establecimient
o de
metodologa
para la
calificacin de
los criterios.
Priorizacin de
los problemas
ms
relevantes del
Municipio en
sus diferentes
reas o temas.
La
priorizacin, si
bien puede
realizarla el
equipo
formulador del
Plan, es
fundamental que
se realice con los
actores sociales
involucrados y
con otros actores
con conocimiento
de las temticas.
Es recomendable
establecer
elementos o
criterios para la
calificacin. Se
puede trabajar
con un sistema
de puntajes, de
modo que se
seleccionen los
problemas que
obtengan
puntajes ms
crticos (ms
altos).
Considerar
Protocolo
de
seleccin
de
problemas
Problemas
priorizados
Continuacin....
PASO
ETAPAS /
ACTIVIDAD
ES
TAREAS
RECOMENDACIONES
METODOLOGA - ELEMENTOS
A TENER EN CUENTA
PRODUCTO
Definici Explicacin
n de
del
problema problema
sy
seleccin
Protocolo
de
seleccin
de
problema
s
Definicin
de
los
descriptores.
Definicin de
indicadores.
Criterios
PASO 2
Es
fundamental definir
descriptores, ya que
stos clarifican el
problema y muestran si
ste verdaderamente
existen.
Se deben definir
indicadores, ya que
stos muestran la
magnitud del problema,
permiten definir las
metas a alcanzar y se
constituyen en la lnea
base para realizar el
seguimiento y la
evaluacin.
Considerar
los problemas
priorizados de acuerdo con
el protocolo de seleccin de
problemas.
Definir, con los mismos
grupos que se definieron los
problemas (Equipo
formulador del plan, grupo
de actores, otros expertos),
los descriptores del
problema, es decir, las
manifestaciones del
problema.
Definir los indicadores de los
descriptores, recordando que
stos deben ser inteligentes,
es decir:
- Medibles
- Realizables
- Pertinentes
- Enmarcados en el tiempo
Para la definicin de
descriptores e indicadores,
adems del conocimiento de
los actores, se puede utilizar
informacin existente para el
Municipio, as como el
conocimiento de expertos en
los temas, con el fin de
cualificar los indicadores.
Problemas
definidos con
descriptores e
indicadores
ETAPAS /
ACTIVIDA
DES
Anlisis Identifica
de
cin de
problem causas
as
TAREAS
Organizacin
de
cada problema
definido con sus
descriptores e
indicadores.
Organizacin de
mesas de trabajo
por problemas
foco de atencin
definidos en el
protocolo de
seleccin de
problemas.
Identificacin de
las causas que
generan un
problema, es
decir, identificar a
que se debe cada
problema.
RECOMENDACIONES
El
equipo responsable de la
elaboracin del Plan debe
suministrar informacin
pertinente por mesa de
trabajo. La informacin que
se suministre debe ser:
- Actualizada
- Veraz,
- Suficiente
Orientar el trabajo
recordando que las causas
no son slo sectoriales.
Tener en cuenta que en cada
mesa de trabajo haya amplia
participacin, tanto de los
actores sociales como de
equipos tcnicos
interinstitucionales e
interdisciplinarios.
PRODUCTO
los
Causas
problemas priorizados y identificad
los descriptores
as
definidos para cada uno
de ellos.
Por cada uno de los
problemas
seleccionados se debe
conformar una mesa de
trabajo.
Con trabajo en equipo
plantear las causas de
cada problema.
Partir del problema
definido preguntando:
- a qu se debe el
problema?
- Por qu se produce
el hecho que
representa el
descriptor?
Construcc
in del
rbol del
problema
Definicin
de
consecuencias.
Establecimiento de
relaciones de
causalidad
Interrelacin de
las causas.
Recordar
que cuando se
identifica una causa, ella se
transforma, a su vez, en un
problema que debe ser
explicado, es decir, se deben
encontrar las causas de las
causas.
El proceso termina cuando el
grupo considera que el
problema est
suficientemente bien
explicado.
Listar
Continuacin....
PASO
ETAPAS /
ACTIVIDADE
S
TAREAS
RECOMENDACIONES
PRODUCTO
Anlisis
Causas
de
fundamental
problema es
s
Anlisis
de
relaciones de
causalidad.
Definicin de
criterios para la
seleccin de
causas.
Definicin de
causas
fundamentales o
nudos crticos por
problemas.
ANLISIS DE PROBLEMAS
CAUSA
S
PROBLEM
A
DESCRIPTORES
INDICADIRES
CONSECUENCIAS
PASO 3
Los
criterios para la
seleccin de las causas
pueden complementarse
y ampliarse, de modo
que se seleccionen las
causas fundamentales
para actuar sobre ellas.
Para la calificacin de los
criterios se pueden
utilizar rangos de
puntajes, para as
facilitar la seleccin.
Adems de los criterios
de calificacin, el anlisis
de las relaciones de
causalidad es
fundamental ya que se
visualiza fcilmente las
causas sobre las cuales
es ms conveniente
actuar para afectar a
muchas ms de ellas.
Identificar
los obstculos
reales, importantes y
prioritarios para los
grupos implicados.
Analizar las relaciones de
causalidad, teniendo en
cuenta que existen unas
causas que al actuar
sobre ellas afectan a las
dems.
Seleccionar las causas
fundamentales teniendo
en cuenta criterios como:
- El impacto en los
descriptores del
problema
- La posibilidad de
establecer alguna
accin concreta sobre
la causa
- La viabilidad poltica de
cambiar la causa
durante el perodo del
plan
Definir descriptores e
indicadores a las causas
definidas.
Causas
fundamen
tales nudos
crticos
Descripto
res e
indicador
es de las
causas
ETAPAS /
ACTIVIDADE
S
TAREAS
Anlisis Definicin
de
de objetivos
objetivo
sy
operaci
ones
Convocatoria
de
las mesas de
trabajo.
Organizacin
del rbol del
problema con
los problemas
identificados
como
fundamentales nudos crticos.
Definicin de los
ANLISIS objetivos.
DE OBJETIVOS
Definicin de
metas.
OBJETIVO GENERAL
MEDIO
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
METAS
PASO 4
OPERACIONES
PROGRAMAS
PROYECTOS
RECOMENDACIONES
Identificar
y clasificar los
objetivos
Recordar que el problema
foco de atencin se convierte
en el objetivo general y las
causas se convierten en los
objetivos especficos.
Tener en cuenta que el
enfrentamiento del conjunto
de causas fundamentales,
permite alterar la carga
negativa de los descriptores,
es decir, cuantificar hasta
dnde puede disminuirse el
problema.
Las metas deben ser
medibles, razonables,
coherentes, y claras.
Suministrar informacin
pertinente que permita la
definicin de metas
(recursos).
el rbol del
problema
Ubicar slo las causas
que se definieron
como fundamentales.
Lo que en el rbol del
problema est
redactado en sentido
negativo, se
transforma en forma
positiva.
Revisar los objetivos
planteados, ya que si
aparecen objetivos
poco realistas, es
necesario encontrar
otras soluciones al
problema planteado.
Definir las metas a
alcanzar, con base en
los indicadores ya
definidos.
PRODUCTO
Arbol de
objetivos
Objetivos
general
Objetivos
especficos
Metas
Continuacin....
PASO
ETAPAS /
ACTIVIDA
DES
Anlisis
de
objetivo
sy
operaci
ones
Definicin
de
operacion
es
TAREAS
Convocatoria
mesas de
trabajo.
Definicin de
actos de
intervencin operaciones programas.
Definicin de
acciones proyectos.
Definicin de
metas
RECOMENDACIONES
de
Tener
PRODUCTO
Organizar
Operacione
los
objetivos definidos.
Definir las
operaciones o actos
de intervencin para
alterar la carga
negativa de los
descriptores y lograr
los objetivos y metas
propuestas.
Definir responsables
de las operaciones.
Definir recursos para
las operaciones:
- De poder
- De conocimiento
- Econmicos
Definir metas
mximas y mnimas
a alcanzar en el
perodo de gobierno.
s
programas
Acciones/
proyectos
Metas
mximas y
mnimas
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Son los que gravan la renta, el ingreso o la riqueza de
las personas naturales o jurdicas, consultando su
capacidad de pago, no pudindose trasladar a un
tercero, stos son:
Impuesto predial unificado
Sobretasa rea Metropolitana
Impuesto de Circulacin y Trnsito
Sobretasa al predial unificado
Impuestos indirectos
Son los que gravan a las personas naturales o
jurdicas que demandan bienes y servicios con base en
las disposiciones legales; tambin recaen sobre la
produccin y el consumo y no consulta la capacidad
econmica del contribuyente; stos son:
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de industria y comercio, sector financiero
Intereses de mora industria y comercio
Avisos y tableros
Degello de ganado menor
Licencias de construccin
Rotura de vas
Estacionamiento y ocupacin de vas
Delineacin de edificios
Extraccin de arena y material de construccin
Licencias de funcionamiento
Matrculas en general
Impuesto a los telfonos
Impuesto a las ventas por el sistema de clubes
Impuesto y derechos de explotacin sobre rifas
Impuesto a Juegos permitidos y espectculos pblicos
Contribucin especial de seguridad
Impuesto sobre apuestas mutuas
Sobretasa a la gasolina
Ingresos No Tributarios
Son los que recibe el Municipio por concepto de la
prestacin de un servicio, por el desarrollo de una
actividad o por la exploracin de recursos. Estos se
componen de: Tasas, multas, rentas contractuales y
ocasionales, aportes y participaciones.
Todo impuesto, tasa o contribucin debe estar
expresamente establecido por la Ley y en
consecuencia, ninguna carga impositiva puede
aplicarse por analoga.
Tasas y Derechos
Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicio de aseo y barrido de vas
Servicio de alumbrado pblico
Servicio de energa
Servicio de plaza de mercado
Servicio de plaza de ferias
Servicio de matadero
Desinfeccin y examen de carnes
Nomenclatura
Verificacin de pesas y medidas
Servicio de bscula
Intereses de mora
Rentas Contractuales
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Rendimientos financieros ingresos corrientes
Participaciones
Rentas degello departamentales
Participaciones nacionales o departamentales
FONDOS ESPECIALES
INGRESOS DE CAPITAL
DISPOSICIN
TARIFA
1. INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1 Directos
Impuesto Predial unificado
Sobretasa avalo catastral rea metropolitana
Impuesto Circulacin y trnsito
Sobretasa impuesto predial
Ley 44 de 1990
Ley 128 de 1994
Ley 14 de 1983, Ley 44/90 y decreto 1333/86
Ley 99 de 1993
1.2 Indirectos
Impuesto de industria y comercio
Complementario de avisos y tableros
Impuesto de degello de ganado menor
Impuesto de delineacin edificios
Licencias de construccin
Rotura de vas
Ocupacin de vas
Extraccin de arena
Matrculas
Matrculas en general
Sobretasa a la gasolina
Impuesto
Impuesto
deporte
Impuesto
Impuesto
a los telfonos
a espectculos pblicos con destino al
a las ventas por el sistema de clubes
y derechos de explotacin sobre rifas
Continuacin
RENTA
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
2.1 Tasas y derechos
Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Servicio de aseo y barrido de calles
Servicio de alumbrado pblico
Servicio de energa
Matrculas servicios pblicos
Servicio de plaza de ferias
Servicio de plaza de mercado
Servicio de matadero pblico
Servicio de desinfeccin y exmenes de carnes y
animales
Nomenclatura
Servicio de verificacin de pesas y medidas
Servicios de bscula
Servicio de marcas y herrajes
2.2 Rentas ocasionales y contractuales
Expedicin de certificados y constancias
Aprovechamientos, reintegros y reconexiones
Sanciones urbansticas
Venta de formularios
Publicaciones en boletn
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
DISPOSICIN
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
97/13 y
97/13 y
97/13 y
97/13 y
97/13 y
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
142 de 1994
142 de 1994
142 de 1994
142 de 1994
142 de 1994
TARIFA
Segn
Segn
Segn
Segn
Segn
costos
costos
costos
costos
costos
y estratificacin
y estratificacin
y estratificacin
y estratificacin
y estratificacin
La determina el
La determina el
La determina el
La determina el
Concejo
Concejo
Concejo
Concejo
La determina el Concejo
La determina el Concejo
La determina el Concejo
La determina el Concejo
Segn la Ley
La determina del Concejo
La determina del Concejo
La determina del Concejo
TRANSFERENCIAS
Son aquellos recursos de la Nacin u otras entidades
que por Ley deben ser transferidos a los Municipios.
Dentro de las transferencias se encuentran El
Sistema General de Participaciones (SGP), las
regalas, las transferencias del sector elctrico, los
aportes departamentales, y el Fondo de Solidaridad y
Garantas - Fosyga.
REGALAS
APORTES DEPARTAMENTALES
ETESA
COFINANCIACIN
COFINANCIACIN NACIONAL
Son recursos no reembolsables, dispuestos por el
gobierno nacional a travs del Fondo Nacional de
Regalas u otros, dirigidos a programas locales de
inters nacional, generalmente localizados en zonas
de conflictos o de extrema pobreza; su cuantificacin
depende de la gestin, para lo cual es indispensable la
formulacin del proyecto segn metodologa
establecida.
COOPERACIN INTERNACIONAL
CRDITO
Recurso opcional de financiacin de la inversin, que
implica costos y reembolso para los municipios;
depende sectorialmente de la capacidad de pago
regulada por la Ley 358 de 1997.
COFINANCIACIN DEPARTAMENTAL
CAPACIDAD DE PAGO
Establecida como la medida de posibilidad de
endeudamiento del municipio, dada por una porcin
del ahorro operacional que a su vez lo constituye la
diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes;
utiliza el esquema de semforo, donde en la medida
de tener menor capacidad de pago deber establecer
programas ms rigurosos de manejo y controles por
parte de Planeacin Departamental o del Ministerio
de Hacienda.
NORMA
FUNCIONAMIENTO
Recursos propios
Decreto
1333/86
617/00
Categora 4, 5 y 6:
y Ao: 2001-95%
2002-90%
2003-85%
2004-80%
CONDICIONES
INVERSIN
Categora 4, 5 y 6:
Ao: 2001-5%
2002-10%
2003-15%
2004-20%
Categora 2 y 3:
Ao: 2001-85%
2002-80%
2003-75%
2004-70%
Categora 2 y 3:
Ao: 2001-15%
2002-20%
2003-25%
2004-30%
Categora Primera:
Ao: 2001-80%
2002-75%
2003-70%
2004-65%
Categora Primera:
Ao: 2001-20%
2002-25%
2003-30%
2004-35%
Categora Especial:
Ao: 2001-61%
2002-57%
2003-54%
2004-50%
Categora Especial:
Ao: 2001-39%
2002-43%
2003-46%
2004-50%
PROCEDIMIENTO
ACCEDER
APROBAR
Acuerdo del
Concejo
RECURSO
NORMA
CONDICIONES
FUNCIONAMIENTO
Sistema
General de
Participacin
S.G.P.
Ley
715/2001
Segn categora:
- Especial, 1,2 y 3:
0%
- 4, 5 y 6: 28% de
los recursos que
perciban por la
participacin del
Propsito General
10%
INVERSIN
PROCEDIMIENTO
ACCEDER
APROBAR
RECURSO
NORMA
CONDICIONES
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
PROCEDIMIENTO
ACCEDER
Regalas
Ley 141/94
y Ley
756/02
Ninguno
Son recursos
municipales girados
segn porcentaje
establecido por la
Ley por la
explotacin de
recursos no
renovables.
Aportes
Departamentales
Ordenanza
14/88
Ninguno
Plan de inversin
Crdito
Ley 358/97
Tesorera,
Refinanciacin.
No hay porcentajes
establecidos
Aportes
de
gremios
Aportes de la
comunidad
Cofinanciacin Ley de
Presupuesto
APROBAR
Plan de inversin
aprobado por
Planeacin
Departamental
Proyecto definido y
Tener capacidad
aprobado por la entidad de pago.
crediticia
Gestin de los gremios
Gestin
de
la
comunidad
La inversin en sectores depende de la definicin que Se requiere tener
haga el Gobierno Nacional de los recursos del Plan
proyectos
Colombia, el cual contempla algunos recursos para los completamente
sectores sociales.
definidos, avalados por
El Fondo Nacional de Regalas y los diferentes la comunidad y
ministerios
contemplan
recursos
para
la presentarlos a la
cofinanciacin de proyectos de inversin social. Se entidad cofinanciadora
puede
acceder
a
recursos
de
cooperacin
internacional para proyectos exclusivos del sector
social que no incluya la infraestructura como aporte
solicitado.
AO
1
Crecimiento proyectado
Inflacin esperada
Tasa de crecimiento
1. INGRESOS CORRIENTES
Continuacin
Continuacin
2. GASTOS
2.1 Gastos de funcionamiento
2.1.1 Servicios personales
2.1.2 Gastos generales
2.1.3 Transferencias
2.2 Servicio de la deuda
2.1.1 Amortizacin
2.1.2 Intereses
2.3 Inversin
2.3.1 Inversin social
2.3.1 Inversin en infraestructura
DESCRIPCIN
AO
1
Intereses
Pagados a la fecha
Causados para la vigencia
De mora en la vigencia
Causados para la vigencia del nuevo crdito
**
3.2.4
Sector: ..
PROGRAMA Y/O PROYECTO
COSTO
TOTAL
FINANCIACIN
T
O
T
A
L
Miles de
pesos
P
A
R
C
I
A
L
S
I
N
F
I
N
A
N
C
I
A
C
I
O
N
EN
EJECUCION
T
R
A
N
S
F
E
N
C
I
A
S
C
R
E
D
I
T
O
C
O
F
I
N
A
N
C
I
A
C
I
O
N
O
T
R
O
S
SI
NO
E
N
T
E
N
E
G
O
C
I
A
C
I
O
N
R
M
I
N
A
D
O
OTRAS
CRDITO
COFINANCIACIN
TRANSFERENCIAS
PROPIOSRECURSOS
TOTAL
OTRAS
CRDITO
COFINANCIACIN
TRANSFERENCIAS
PROPIOSRECURSOS
TOTAL
OTRAS
CRDITO
COFINANCIACIN
TRANSFERENCIAS
PROPIOSRECURSOS
TOTAL
OTRAS
CRDITO
COFINANCIACIN
TRANSFERENCIAS
PROPIOSRECURSOS
ACUERDA
..representantes del sector econmico
Artculo 1.
CREACIN Y CONFORMACIN:
..representantes del sector social
Crase y conformase en el Municipio de el
..representantes del sector ecolgico
CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIN.
..representantes del sector educativo
..representantes del sector deportivo - recreativo
Artculo 2. INTEGRACIN: El Consejo Municipal
..representantes del sector cultural
de Planeacin estar integrado por las personas que
..representantes del sector comunitario
designe el Alcalde de ternas que presenten las
..representantes de las comunidades indgenas
correspondientes Organizaciones de los diferentes
..representantes de las comunidades negras
sectores, para el caso del Municipio quedar
..representantes de las mujeres
conformado por .. (colocar el nmero de personas que
..representantes de los corregimientos y/o comunas
pertenecern al CMP) personas, de la siguiente manera:
..representantes de las Organizaciones No
(colocar sobre los espacios el nmero de personas que representan
Gubernamentales.
cada sector).
Artculo 3.
NATURALEZA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE PLANEACIN: conforme a lo
dispuesto en el artculo 340 de la Constitucin, el
Consejo Municipal de Planeacin ser un rgano de
carcter consultivo, caracterstica que se consagra
igualmente en el artculo 48 de la Ley 152 de 1994.
Artculo 4.
CALIDAD DEL CONSEJERO:
Conforme a lo dispuesto en el artculo 10 de la Ley
152/94, para ser consejero se tendrn en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: estar o haber
estado vinculado a las actividades del respectivo
sector o territorio y poseer conocimientos tcnicos o
experiencia en los asuntos del sector.
La calidad del consejero se pierde por muerte,
renuncia o por incumplimiento en sus funciones, segn
lo establezca el reglamento interno.
Artculo 5.
PERODO2:
El perodo de los
integrantes del Consejo ser de seis (6) aos y la
El Departamento Administrativo de Planeacin
ha
elevado consulta al departamento nacional de Planeacin,
con miras a establecer si el perodo de los Consejeros de
Planeacin sigue siendo de tres aos o pasa a ser de
cuatro aos, sto es, conforme al nuevo perodo de cuatro
aos que tienen los mandatarios locales, a partir de la
expedicin del Acto legislativo 02 de 2002
2
en
los
planes
y
programas
departamentales y nacionales.
regionales,
CONSIDERANDO
Que el artculo 34 de la Ley 152 de 1994, establece
que el Consejo Municipal de Planeacin estar
integrado por las personas que designe el Alcalde de
las ternas que presenten las correspondientes
autoridades y organizaciones, de acuerdo con la
composicin que defina el Concejo Municipal.
Que el Concejo Municipal mediante acuerdo No. ,
en su artculo . defini la composicin del Consejo
Municipal de Planeacin.
DECRETA
Por el sector ..
, cdula de ciudadana .
, cdula de ciudadana .
, cdula de ciudadana .
NOTIFQUESE Y CMPLASE
Por el sector ..
, cdula de ciudadana .
, cdula de ciudadana .
, cdula de ciudadana .
( y as sucesivamente segn el nmero establecido
en el acuerdo que crea y conforma el Consejo
Municipal)
Dado en .. a los ..
Alcalde de .-
CONSIDERANDO
Que el numeral 2. del artculo 313 de al Constitucin
Poltica establece que corresponde a los Concejos
adoptar los correspondientes planes y programas de
desarrollo econmico y social.
ACUERDA
Artculo 1. ADOPCIN: Aprubese y adptese el
Plan de Desarrollo para el Municipio de ,
cuyo texto es el siguiente: ( en esta parte se anexara el
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transporte escolar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Calidad
X
X
Ley 115/1994
Compra de alimentos
EDUCACION
Ley 715/2001
Garantizar el
servicio de
complementacin
alimentaria en su
municipio
ALIMENTACIN ESCOLAR
Otros
Aportes Departamento
Transferencias S. Elctrico
Regalas
Cofinanciacin
S.G.P
Crdito
FUENTES DE FINANCIACIN
ACTIVIDADES
Recursos Propios
COMPETENCIA
NORMA QUE
LO REGLAMENTA
SECTOR
Cofinanciacin
Regalas
Transferencias S. Elctrico
Aportes Departamento
Y DEPORTES
Construccin y
mantenimiento de
instalaciones deportivas
Otros
Crdito
RECREACIN
Ley19/91 Ley
18/95 Ley
715/01 Ley
02/02
FUENTES DE FINANCIACIN
Recursos Propios
ACTIVIDADES
S.G.P.
COMPETENCIA
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
SECTOR
CULTURA
Ley 397/97
Ley 181/95
Construccin y
mantenimiento de
instalaciones culturales
Apoyo financiero
SECTOR
COMPETENCIA
ACTIVIDADES
FUENTES DE FINANCIACIN
Fosyga
Otros
T.S. Elctrico
Regalias
Cofinanciacin
Crdito
Recursos propios
S.G.P - Salud
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
X8
X2X8
SALUD
Ley 100/93
Ley 715/01
Ley 812/03
RGIMEN SUBSIDIADO
SALUD PBLICA
Mantenimiento cobertura
Ampliacin de cobertura
X
X
X
X
X3
X4
PRESTACIN DE SERVICIOS
DE SALUD (Slo para municipios
X6
X
ORGANIZACIN Y
CONSOLIDACIN DE REDES
X3
X
X
X
X
recertificados).
PAGO DE DEUDA
Pago de deuda inversin fsica en el sector
DIRECCIN DEL SGSSS EN EL Planear y articular el desarrollo del SGSSS en su municipio
MUNICIPIO
Administrar el fondo local de salud. Implementar y administrar el
sistema de informacin en salud en el municipio
Gestionar y supervisar acceso a prestacin servicio de la poblacin
Promover y apoyar la participacin social en la gestin de la salud
X5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X7
X
X
X7
X7
X
X
X
X2: Recursos de capital cuando se garantice su continuidad como mnimo por 5 aos
X3: Cofinanciacin del Ministerio de Salud y de la Direccin Seccional de Salud, para proyectos orientados a impactar las prioridades de salud pblica
X4: Recursos de prevencin y promocin de las ARS cuando el Municipio lo maneja
SECTOR
COMPETENCIA
ACTIVIDADES
X
X7
X1: Dos puntos cuando las coberturas de aseguramiento estn por debajo del 50%
X8
FUENTES DE FINANCIACIN
T. S. Elctrico
Aportes Dpto.
Ley 715/01
Ley 142/94
Ley 336/96
SERVICIOS PBLICOS
Ley 715/01
Ley 336/96
Ley 142/94
Construccin, ampliacin,
Contribucin para subsidios - fondo de solidaridad y redistribucin.
rehabilitacin y mejoramiento Construccin, ampliacin y rehabilitacin de infraestructura de servicios
de infraestructura de
pblicos.
servicios pblicos
Otros
Regalas
Cofinanciacin
Recursos
Propios
Crdito
SGP
NORMA QUE
LO
REGLAMENTA
AGROPECUARIO
Ley 715/01
Ley 101/93
AMBIENTAL
Ley 99/93
Ley 715/01
Ley 812/03
Ley 141/94
Ley 322/96
Prevencin de desastres
Atencin de desastres
Otros
Aportes Departamento
Transferencias S. Elctrico
Cofinanciacin
Crdito
Regalas
FUENTES DE FINANCIACIN
Recursos Propios
ACTIVIDADES
SGP
COMPETENCIA
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
SECTOR
SGP
Recursos Propios
Cofinanciacin
Regalas
T.S. Elctrico
Aportes Dpto.
FUENTES DE FINANCIACIN
VIVIENDA
Ley 3/91
Ley 715/01
Ley 388/97
Promover y apoyar
programas o proyectos
de vivienda de inters
social (subsidios)
EMPLEO
Ley 715/01
Promover el empleo y la
proteccin a los
desempleados
Promover y apoyar el
desarrollo empresarial e
industrial con el fin de
generar empleo
Otros
ACTIVIDADES
Crdito
COMPETENCIA
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
SECTOR
JUSTICIA
Ley 715/01/93
Ley 812/03
Decreto 737/89
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Ley 617/00
Realizar procesos
integrales de
reorganizacin
administrativa que
permitan una buena
gestin del desarrollo
local.
X
X
Otros
Aportes Departamento
R.Propios
X
Transferencias S. Elctrico
S.G.P.
X
Regalas
FUENTES DE FINANCIACIN
Cofinanciacin
ACTIVIDADES
Crdito
COMPETENCIA
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
SECTOR
Aportes Departamento
Programas de
Programa de atencin para la poblacin infantil
apoyo integral a la
Programa de atencin para ancianos
poblacin
Programa de atencin madres cabeza de hogar
vulnerable
Programa de atencin a la poblacin
desplazada
DESARROLLO COMUNITARIO
Ley 715/01
Documento Conpes 039/97
Promocin de
mecanismos de
participacin
ciudadana
COMISARIA DE FAMILIA
Ley 715/01 Decreto 2737/89 Actividades
Pago de personal: comisario, psiclogos,
requeridas en el
etc.
sector de justicia en
concordancia con el
ICBF
Otros
ElctricoTransferencias S.
R.Propios
S.G.P,
Regalas
FUENTES DE FINANCIACIN
Cofinanciacin
ACTIVIDADES
Crdito
COMPETENCIA
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
SECTOR
Cofinanciacin
Regalas
Transferencias S. Elctrico
Aportes Departamento
CENTROS DE RECLUSIN
Ley 715/01
Apoyo y coordinacin
Construccin y mantenimiento de infraestructura carcelaria.
Centros Carcelarios en
Dotacin de centros carcelarios.
coordinacin con el INPEC.
Pago de personal de la guardia penitenciaria.
Alimentacin para personas detenidas.
Otros
Crdito
FUENTES DE FINANCIACIN
R.Propios
ACTIVIDADES
S.G.P
COMPETENCIA
SECTOR
FUENTES DE FINANCIACIN
Mantenimiento de vas
T. S. Elctrico
Regalas
Cofinanciacin
Recursos Propios
Crdito
S.G.P
Construccin de vas
TRANSPORTE
Ley 105/94
Ley 715/01
Ley 889/02
Construccin y
conservacin de
infraestructura
municipal.
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Ley 715/01
Construir, mantener y
ampliar la
infraestructura de los
bienes de uso pblico
propiedad del
municipio
X
X
Otros
ACTIVIDADES
Aportes Departamento
COMPETENCIA
NORMA QUE LO
REGLAMENTA
SECTOR
PORCENTAJE
Consiste en incrementar la renta en un porcentaje
determinado, por ejemplo, la inflacin. Este mtodo
presenta el inconveniente de que para algunas rentas
asociadas a la dinmica de la economa (industria y
comercio,
construccin,
etc.)
pueden
variar
sustancialmente entre dos vigencias; por medidas
econmicas como apertura, nuevos aranceles, crisis,
sobreproduccin, entre otros.
PROMEDIO
Consiste en tomar el valor de lo recaudado durante
varias vigencias y calcular el promedio aritmtico. El
inconveniente del mtodo, es que no consulta las
pocas de bonanza o buenos recaudos con las pocas
de crisis, dando;
segn el nmero de aos
considerados (generalmente 3 a 5); valores por
debajo del ltimo recaudo, a pesar de mostrar ste,
una tendencia siempre creciente.
Ejemplo: Recaudo renta X
Ao 1 - $ 5000.000,oo
Ao 2 10000.000,oo
Ao 3 - 15000.000,oo
Promedio = 5000.000 +10000.000+15000.000 = 10000.000
3
EVALUACIN DIRECTA
Consiste en analizar detalladamente no slo el
comportamiento histrico de la renta, sino sus bases
gravables y tarifas aplicadas, considerando factores
externos. Por ejemplo, si en un ao se tuvieron muy
buenos recaudos por impuesto de construccin, es
probable que estos disminuyan al ao siguiente por
saturacin del mercado.
CRECIMIENTO REAL
donde:
Uf
Ui
( * 100)
n= 4
Uf= 44 millones
Ui= 18 millones
Crecimiento:
Ejemplo:
Crecimiento esperado
n= nmero de aos
Uf= dato final (ltimo ao)
Ui= dato inicial (primer ao)
4 -1
44000.000
18000.000
- 1 (*100)= 34,7%
Proyecciones
2004 = 2003*1,347 = 44000.000*1,347 = 59268.000
2005 = 2004*1,347 = 59268.000*1,347 = 79834.000
2006 = 2005*1,347 = 79834.000*1,347 = 107536.000
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ANTIOQUIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIN, Divisin de Desarrollo
Municipal. Propuesta para la elaboracin e
implementacin de los Planes de Desarrollo - Ley
152 de 1994. Medelln : DAP, 1995.
.. Memorias de la tercera y cuarta jornada de
capacitacin para Jefes de planeacin: Ley 152 de
1994. Medelln, 1994.
.. Ley 60 de 1993 - Plan de Inversiones. DAP,
Divisin de Gestin y Modernizacin Municipal. 1996.
..
Orientaciones
metodolgicas
para
la
elaboracin de los Planes de Accin Municipal y la
evaluacin y seguimiento del Plan de Desarrollo.
Medelln : DAP, 1996.
.. Metodologa para la elaboracin del Plan de
Desarrollo Municipal. Medelln : DAP, 1998.
COLOMBIA.
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIN. La administracin y ejecucin del
Plan de Desarrollo en las Entidades Territoriales:
procesos e instrumentos. Santaf de Bogot, 1998.
.. Informacin para la distribucin de la
participacin municipal y de los resguardos
indgenas en los ingresos corrientes de la nacin
para la vigencia de 1996-1998 e impacto de las
participaciones en 1996. Santaf de Bogot, 1996.
COLOMBIA. Leyes, decretos: Ley 60 de 1993.
COLOMBIA.
MINISTERIO DE SALUD.
El
componente salud en el programa de gobierno
municipal : gua para candidatos a Alcaldes.
Santaf de Bogot : editoriales del Espacio, 1997.
COLOMBIA.
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Elementos para la formulacin de programas
locales de Gobierno.
Imprenta Nacional de
Colombia, 1997.