INFORME DE DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN XXX NTC-XXX

NOMBRE DE LA EMPRESA XXXXXXXX

LUGAR , FECHA Y AO

CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

2. METODOLOGIA APLICADA
3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
4. HALLAZGOS
5. DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN (cuando aplique)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

EMPRESA CLIENTE:
ACTIVIDAD ECONOMICA:
FECHA DE EL DIAGNSTICO INICIAL:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

2. METODOLOGIA APLICADA
El da xxxxxxxxxxx se llev a cabo el diagnstico inicial del Sistema de XXX en la
empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, bajo el esquema de la Norma NTC-XXX.
Para verificar la informacin se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los
diferentes elementos incluidos.
3. DESARROLLO
OBJETIVO:
Evidenciar el cumplimiento del Sistema de Gestin XXX de NOMBRE DE LA EMPRESA,
para el alcance definido por la Organizacin frente a la NTC-XXX.
CAMPO DE APLICACION:
Se revis el Sistema de Gestin XXX de la Empresa NOMBRE DE LA EMPRESA en las
instalaciones de XXX; para asegurar que cumple con los requisitos de la NTC-XXX y otras
disposiciones planificadas.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
1.
2.
3.
4.

NTC-XXX
Manual del sistema de gestin
Procedimientos relacionados
Idioma: Espaol

ENTREVISTADOS :
NOMBRE DE LOS
ENTREVISTADOS

CARGOS

AUDITOR LIDER:
NOMBRE DEL AUDITOR
TITULOS OBTENIDOS

4. HALLAZGOS
LISTAR LOS ELEMENTOS NO CONFORMES, OBSERVACIONES Y DEMS
HALLAZGOS:
NUMERAL DE LA NORMA
ELEMENTO
HALLAZGO
Requisito:
xxx.

Hallazgo:
xxx.

NO CO
5. DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN
CUANDO SE REALICE DIAGNSTICO ANEXAR UN RESUMEN DE LOS RESULTADOS:
SACARLOS EN EXCEL DEL DOCUMENTO PREDIAGNOSTICO. RESULTADOS EN
PORCENTAJE, EJEMPLO:
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
NUMERAL

4.1
4.2
5.1
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3
8.4
8.5

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
REVISIN POR LA DIRECCIN
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA

PROMEDIO

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

10%
17%
10%
10%
60%
10%
10%
23%
15%
40%
0%
32%
46%
0%
30%
75%
75%
26%

27%

EJEMPLO DE GRAFICA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REDACTAR LAS CONCLUSIONES DEL INFORME