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ANEXO SNIP 16
INFORME TECNICO N 006-2016-MDK/OPI
I.
DATOS GENERALES
364043
PRE INVERSION
S/ 1,474,235.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
00/100 SOLES).
OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS OFP.
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES OPI.
RESULTADO DE LA EVALUACIN
Efectuado la revisin, anlisis y evaluacin del estudio de preinversin a nivel de perfil del
PIP: Creacin del Servicio de Transitabilidad desde la Progresiva 2+700 (Nueva
Esperanza - Nuevo Paraso) al Sector Nueva Esperanza Alta del Centro Poblado de
Progreso, Distrito de Kimbiri - La Convencin - Cusco, el estudio de preinversin ha
sido APROBADO; por lo que se recomienda declarar la VIABILIDAD del PIP y continuar con
la fase de INVERSIN.
La OFP-MDK remite el estudio de preinversin a nivel de perfil del PIP Creacin del
Servicio de Transitabilidad desde la Progresiva 2+700 (Nueva Esperanza - Nuevo
Paraso) al Sector Nueva Esperanza Alta del Centro Poblado de Progreso, Distrito de
Kimbiri - La Convencin - Cusco, mediante informe N 688-2016-MDK-OFP/IFM-J, del
03/08/2016, a la OPI-MDK, para que dicho rgano tcnico del SNIP evale el estudio y
de ser el caso proceda a su aprobacin y respectiva declaratoria de viabilidad.
La OPI-MDK remite el estudio de preinversin a nivel de perfil del PIP Creacin del
Servicio de Transitabilidad desde la Progresiva 2+700 (Nueva Esperanza - Nuevo
Paraso) al Sector Nueva Esperanza Alta del Centro Poblado de Progreso, Distrito de
Kimbiri - La Convencin - Cusco, mediante carta N 046-2016-MDK-OPI/CPR-J, del
19/08/2016, al consultor Econ. Elas F. Soto Pretel, para su revisin, evaluacin y
aprobacin del estudio en el marco del SNIP.
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNIT (S/.)
COSTO
PARCIAL
(S/.)
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL (6.365 KM)
01.
OBRAS PRELIMINARES
01
01.
TRABAJOS PRELIMINARES
02
01.
EXPLANACIONES
03
01.
SUPERFICIE DE RODADURA y PAVIMENTOS
04
01.
OBRAS DE ARTE, SEALIZACION y DRENAJE
05
01.
PRUEBAS y ENSAYOS DE LABORATORIO
06
01.
FLETE TERRESTRE
07
01.
MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL y
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
08
COSTO TOTAL
(S/.)
949,679.15
43,848.69
Km
6.365
5,192.86
33,052.56
Km
6.365 78,136.93
497,341.58
Km
6.365 27,450.00
174,719.25
75,936.43
Unid
Glb
6700.40
0.73
4,864.81
92,525.30
27,390.53
02
4,661.02
4,661.02
03
3,813.56
3,813.56
958,153.73
10%
95,815.37
10%
95,815.37
---------------
1,149,784.48
18%
1,356,745.68
========================================
PRESUPUESTO TOTAL
206,961.21
-----------------------------
6%
57,489.22
60,000.00
============
1, 474,234.91
IV.5
Alternativa 1
S/ 297,618.12
VAN
13.43
TIR (%)
Fuente: Evaluacin social del proyecto
IV.6
PROPOSITO
FIN
RESUMEN
"Mejora de las condiciones de
Calidad de Vida de la poblacin
del anexo de Nueva Esperanza
Alta".
Adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
entre la progresiva 2+700 (Nueva
esperanza Nuevo Paraso) y el
Sector nueva Esperanza Alta del
centro poblado de Progreso
Kimbiri
COMPONENTE
* Infraestructura de transporte
adecuada
* Mejor organizacin de la
Poblacin
ACTIVIDADES
* Adecuado desarrollo de
capacidades
* CONSTRUCCIN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL
ENTRE LAS COMUNIDADES:
(NUEVA ESPERANZA Y NUEVA
ESPERANZA ALTA: con una
longitud de 6.365 Km, un ancho
de calzada de 3.5 m, superficie de
rodadura perfilada, compactada y
afirmada y construccin de obras
de arte y drenaje.
* Organizacin del Comit de
mantenimiento Vial
* Capacitacin del comit de
mantenimiento Vial
MEDIO DE VERIFICACION
INDICADOR
SUPUESTO
* Aplicacin de encuestas.
* Estadsticas de Salud.
* Proyectos de implementacin
de servicios bsicos.
* Censo.
* Reportes de la oficina de
trnsito.
* Encuesta de origen y
destino.
* Inventario vial.
* 100 % de la poblacin
corre menos riesgos en
* Asignacin Presupuestaria
el desplazamiento al
oportuna de la municipalidad de
10mo, mes de intervenido kimbiri.
con el Proyecto.
* Informes y/o reportes de
mantenimiento.
* Contrato por ejecucin
de obra.
* Notas de salida de
material de almacn.
* Cuaderno de obra.
* Participacin activa de la
poblacin ante compromisos
asumidos.
* Disponibilidad de recursos
para ejecucin financiera.
* Existe coordinacin entre
autoridades de la municipalidad
distrital de Kimbiri y los
beneficiarios para la ejecucin del
proyecto
* Requerimientos de
Abastecimiento.
* Asignacin y desembolso
oportuno de las habilitaciones
presupuestales
* Liquidacin de la obra.
V.
ANALISIS
efectiva se estima en 240 habitantes, proyectada con una tasa de crecimiento promedio
intercensal de 1.31% segn el CPV-2007. El limite frontera agrcola tiene una extensin de
316.5 Ha. Aptas para los cultivos de alta rentabilidad, en la actualidad solo se explota 138.5
H. (Caf: 96.95 Ha. y cacao nativo: 41.55 Ha.).
La demanda con proyecto del servicio de transitabilidad vehicular de carga se ha realizado
con la metodologa del excedente exportable agrcola por tratar de una va nueva; para la
estimacin y proyeccin de la demanda se ha asumido supuestos y parmetros acorde a los
recursos y la tecnologa de produccin de los agricultores, la frontera agrcola actual se
incrementa al primer ao en 12.5% y posterior en 5%, y el rendimiento mejora ligeramente.
La demanda con proyecto del servicio de transitabilidad vehicular de pasajeros se ha
realizado en funcin del nmero de viajes/mes por 01 integrante/familia que realiza para el
acceso a los servicios de salud y educacin fuera del rea de influencia. En cuanto, la oferta
base optimizada es nula, la brecha oferta-demanda est constituida por la demanda total
insatisfecha. A continuacin se muestra la brecha oferta-demanda del servicio de
transitabilidad.
Brecha oferta-demanda del servicio de transitabilidad
DESCRIPCIN
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
(6.365 KM)
01
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
949,679.15
1,155,044.95
01.01
OBRAS PRELIMINARES
43,848.69
43,450.50
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
33,052.56
31,501.49
01.03
EXPLANACIONES
497,341.58
705,718.86
01.04
174,719.25
172,809.75
01.05
75,936.43
74,520.17
01.06
4,864.81
4,864.81
01.07
FLETE TERRESTRE
92,525.30
96,988.12
27,390.53
25,191.25
01.08
02
4,661.02
4,550.92
03
3,813.56
4,125.23
958,153.73
1,163,721.10
95,815.37
116,372.11
95,815.37
---------------
116,372.11
---------------
1,149,784.48
1,396,465.32
206,961.21
---------------
251,363.76
---------------
1,356,745.68
---------------
1,647,829.08
---------------
57,489.22
69,823.27
60,000.00
============
60,000.00
============
1, 474,234.91
1, 777,652.34
========================================
PRESUPUESTO TOTAL
Mantenimiento rutinario
S/ 29,689.43
Mantenimiento peridico
S/ 33,670.85
Los beneficios sociales provienen del excedente del productor agrcola, que resulta de
cuantificar y valorar el incremental del valor neto de la produccin con proyecto respecto al
valor neto de la produccin sin proyecto, por tratar de una va nueva. La estimacin y
proyeccin del excedente del productor se muestra a continuacin.
Los costos sociales de inversin, mantenimiento rutinario y peridico han sido estimados y
proyectados a partir del sinceramiento de los costos a precios de mercado empleando los
factores de correccin establecidos por la DGIP-MEF (anexo SNIP 10 parmetros de
evaluacin).
El proyecto se ha evaluado bajo el enfoque costos-beneficio, teniendo en consideracin el
horizonte de evaluacin de 10 aos; dicho horizonte de evaluacin est basado en la vida
til de la infraestructura vial, sugerido por el sector competente. Asimismo, la tasa social de
descuento utilizada en la evaluacin social es de 9%. Los resultados de la evaluacin social
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores son:
Indicadores de rentabilidad social
Indicadores de rentabilidad
VAN
TIR (%)
Alternativa 1
Alternativa 2
S/ 297,618.12
S/ 34,530.93
13.43
9.45
VI.2 Recomendaciones
Sin otro particular, es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines que crea
conveniente.
Fecha
: 31 de agosto de 2016.
Firma:
Entidad
: OPI-MD Kimbiri