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DESCRIPCION

PREAUTORIZA

USUARIOS EN GENERAL

NO

GERENCIAS

SI

COMPRAS

NO

GERENCIA DE FINANZAS

SI

DIRECCION GENERAL

SI

Debe ingresar con la empresa numero 2 y la contrasea asignada por el

administrador

Debe escoger la opcin COMPRAS de la parte superior

Aparece la siguiente pantalla

Para realizar una nueva solicitud de compra o darle seguimiento a las anteriores dar
clic en ELABORADAS

Para agregar una nueva solicitud debe dar clic en AGREGA SOLICITUD y llenar los
datos solicitados

Al finalizar de agregar todas las partidas darle clic en AFECTA BASE DE DATOS.
La pantalla de elaboracin desaparecer y di le da clic en ELABORADAS, se visualiza
la solicitud elaborada. Si el usuario tiene nivel de preautorizacin el registro aparece
en amarillo-

Solamente los usuarios que tienen el nivel de preautorizacin (Nivel 2, 4 o 5),

pueden utilizar esta parte del proceso, estando en la pantalla general de compras,
darle clic al botn de PREAUTORIZA

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Sobre el registro de la solicitud que se desea preautorizar (registro en color blanco),

darle clic en la columna marcada como P.AUT. El registro se convierte en amarillo
automticamente.

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Solamente los usuarios que tienen el nivel de compras (Nivel 3), pueden utilizar esta
parte del proceso, estando en la pantalla general de compras, darle clic al botn de
COMPRAS

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El primer paso es crear el cuadro comparativo por lo tanto darle clic sobre el registro
en la columna CUADRO

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El encargado de compras debe imprimir la solicitud de cotizacin que enviar al

proveedor por correo electrnico para que este le haga llegar la cotizacin.
Darle clic en el botn SOLICITA COTIZACION

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Una vez teniendo las cotizaciones debe ingresarlas al sistema para hacer el
comparativo y la eleccin de las compras. Darle clic en NUEVO

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Proporcionar los datos correctos.

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El precio unitario proporcionado por el proveedor se coloca sobre la columna

UNITARIO del registro correspondiente. Se pueden agregar hasta 3 cotizaciones.
Cuando finalice el proceso de captura darle clic en AFECTA BASE DE DATOS

18

Una vez que se tengan los proveedores que compiten capturados el encargado de
compras debe realizar la orden u ordenes correspondientes.
Debe darle clic en GENERA ORDEN de la parte superior izquierda.

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Elegir del primer proveedor los artculos que este va a surtir. Sobre la columna
ORDEN del registro elegido.
El registro se adicionar a la seccin inferior.

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Cuando termine de elegir los productos de un proveedor debe darle clic en el botn
GENERA ORDEN de la parte inferior derecha

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22

Solamente pueden ingresar a esta opcin quien tenga derecho de autorizar y un

monto para ello. Darle clic en el botn ORDENES

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En la columna ORDEN sobre el registro elegido, darle clic

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En la pantalla aparecen dos cantidades en verde, la de arriba muestra el importe

total de la orden de compra y la inferior el monto mximo de autorizacin de la
persona que est ingresando, si el monto personal es mayor o igual al total de la
orden debe darle clic en el botn autoriza de la orden de compra y el registro se
torna de color amarillo.

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La orden debe imprimirse y enviarse al proveedor para que sea surtida y presentada
por el mismo proveedor con quien reciba los artculos. Darle clic en el botn
IMPRIME.

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