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BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

Jr. Mir Quesada 441 - 445, Lima


RUC : 20122476309
Dpto. de Compras
Telfs. 4276250 - 6132000

Pgina : 1/1

ORDEN DE COMPRA N 000096


AMC-0027-2006-BCRP (1ra. Conv.)

Proveedor

GLOBALTEC S.A.C.

RUC

Direccin

MZ.G.LT.11URB. LEONCIO PRADO, RIMAC

Fecha Emisin

Distrito

RIMAC

Telefono

3820269

Moneda
Total S/.

- 3814366

20341257167
2006/02/14
Dlares Americanos

Tipo Cambio S/.

Facsmil

10 587,53
3,281
3 226,92

Total US$.

Forma de Pago

CONTRA ENTREGA

Plazo de Entrega

CINCO (05) DIAS CALENDARIO

Lugar de Entrega

3er. Stano Oficina Principal

Asignac.
N
Rubro Presup. U/E Pedido Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Descripcin

Total

GERENCIA DE ADMINISTRACION
001

141301

000252

1,00 LOTE -28 lmparas de emergancia de 230 VAC, 165 lum, 6W

7 581,87

7 581,87

002

141301

000252

1,00 LOTE -12 lmparas de emergencia de 230 VAC, 210 Lum, 8 W

3 005,66

3 005,66

MONTO TOTAL ADJUDICADO: US$3 226.92 incluido impuestos


Nota.- Las coordinaciones se realizarn con el Ing. Julio Suarez del Dpto.
de Ingeniera y Mantenimiento, telf. 613 2000 anx 3215
Ref.: Su propuesta s/n del 14/02/2006, la que forma parte de la presente
Orden de Compra.

SON : DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTISIETE Y 53/100 NUEVOS SOLES


TOTAL S/.

10 587,53

Advertencia al Contratista:
Forma parte de la presente Orden de Compra, las bases del proceso de menor cuanta y la oferta del contratista. El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo sancin de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
El contratista deber tener en cuenta los artculos 222, 223, 224, 225, 226 Y 227 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM (en adelante el
Reglamento), referente al incumplimiento del contrato y la aplicacin de penalidades.
En caso que el contratista requiera solicitar la ampliacin del plazo establecido en la presente orden de compra deber ceirse a lo establecido en el artculo 232 del Reglamento.
Por medidas de seguridad, s la mercadera a entregar es transportada en vehculos que requiern ingresar al Banco, deber comunicar con 24 horas de anticipacin como mnimo, lo siguiente:
Nombre completo del conductor, N de D.N.I. y licencia de conducir; adems la marca, clase, color y N de placa del vehculo., hacer referencia al N de Orden de Compra y mercadera a ingresar. Asimismo, podr hacer llegar
dicha informacin a travs del facsmil al N 613-2000 anexo 6160, de no poder cumplir con este requisito, no se permitir el ingreso del vehculo.
Si la Orden de Compra ha sido adjudicada en moneda extranjera, la factura debe ser emitida en la misma moneda, el pago se har efectivo en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la
Superintendencia de Banca y Seguros el da de la emisin del cheque de pago. Por tanto, en el caso de haber cotizado en moneda extranjera, el monto que figura en la presente Orden de Compra debe ser tomado solo como
referencial.
Los pagos de cheques por concepto de adquisicin de bienes y/o contratacin de servicios se efectuarn los das martes y jueves en la Seccin "CAJA"; en horario de atencin de 09:15 a 15:15 horas.
NOTA: Las facturas debern ser presentadas en la ventanilla "Atencin de Facturas" de 09:15 a 12:25 horas - 1er piso del edificio principal, acompaada de esta Orden de Compra y del original de la Gua de Remisin.
El horario de atencin para la recepcin de los bienes es de 09:15 a 16:00 horas, Asimismo, nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con nuestras especificaciones.

Asignacin Presupuestal
Partida:
Fecha :
VB

Departamento de Compras

Subgerencia de Logstica