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INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
MODELAMIENTO DE DATOS
SISTEMA ABASTECIMIENTO
Integrantes:
Anicama matos, Linda Elizabeth
Larico Barzola, Michael Bryan
Martinez Estrada, Jerson
20112573G
20112544G
20112617D
Profesor:
Ing. Tino Reyna Monteverde
ABASTECIMIENTO
I. ESTUDIO
I.1 REA: LOGSTICA
MISIN: Proveer de bienes y servicios que sean necesarios en las dems reas
de la empresa.
MODELO FUNCIONAL
Las actividades propias de este sistema estn dadas por las siguientes funciones:
Almacenamiento, Aprovisionamiento, Transporte y Mantenimiento.
Funciones
Abastecimiento
Transporte
Almacenamient
o
Mantenimiento
Funciones
Abastecimiento
Semntica
Es la actividad que permite la adquisicin (compra, alquiler) de
bienes necesarios para las dems reas.
Es la actividad que permite el traslado de materiales, bienes o
suministros de un lugar de origen a otro lugar previamente
determinado.
Es la actividad que permite la ubicacin temporal de bienes en un
espacio fsico determinado.
Es la actividad que permite asegurar la continua funcionalidad y
disponibilidad de los recursos fsicos de la empresa.
Eventos
Pedido: Demanda de un bien de algn rea de la empresa al rea
de logstica.
Cotizacin: Calificacin de los proveedores en base a los
factores de suministro y requerimientos del pedido.
UNI-FIIS
Transporte
Establecimiento
de
Mantenimiento
I.2 ABASTECIMIENTO
MISIN
Poner a disposicin de las dems reas (clientes) los bienes o servicios que soliciten.
PRODUCTO
El producto que ofrece el sistema de abastecimiento es el servicio de abastecer a las
dems reas de la empresa los productos que soliciten mediante la adquisicin de estos,
realizando diferentes funciones, tales como:
CICLO DE VIDA
Definicin
Catlogo Compras (TRANSACCIN)
Tipo de compra
o Segn los mercados implicados:
- Compras locales
- Compras internacionales
o Segn la naturaleza de las compras:
- Compras de economato: Aquellas que son de pequea importancia econmica,
como por ejemplo papelera, tiles e insumos de oficina, artculos de higiene, etc.
- Compras de mediana magnitud
- Compras de elementos crticos: Aquellos esenciales para garantizar la
continuidad de la produccin, ya sea por su escasez, sus particulares caractersticas, su
costo o su fragilidad.
o Adquisiciones Pblicas
- Licitacin Pblica
Procedimiento administrativo para la adquisicin de suministros, realizacin de
servicios o ejecucin de obras que celebren los entes, organismos y entidades que
forman parte del Sector Pblico.
- Concurso Pblico
El Concurso Pblico se convoca para la contratacin de servicios de toda naturaleza,
incluyendo consultoras y arrendamientos, dentro de los mrgenes que establece la Ley
Anual de Presupuesto. Si el valor referencial es igual o superior a S/. 15000000
Adjudicacin Directa
Contratacin de bienes y servicios y ejecucin de obras. De acuerdo a los mrgenes o
lmites que se establecen en las normas presupuestarias. La adjudicacin directa pueda
ser pblica o selectiva.
Fabricacin
Desarrollo:
- Tipologas de Productos
Calidad. Este criterio est definido por el desempeo real de los mismos y su
competencia para cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones de
la compra, incluyendo el tiempo efectivo de garanta de la adquisicin realizada.
Operacin:
- Solicitar cotizaciones:
La cotizacin es capaz de recabar informacin de precios de los distintos
proveedores.
- Evaluacin Proveedores:
En base a la calificacin se selecciona al proveedor ms adecuado.
- Seleccin de proveedores.
Venta
Entrega
- Despacho
Fecha-emisin-pedido
Forma-pedido
Lnea-Producto
Nombre-rea-solicitante
Plazo-mnima-entrega
Plazo-mxima-entrega
Precio-Referencial-producto
Partida-rea
Tipo-Pedido
Tipo-producto-Pedido
Total-solicitudes-x-rea
Total-solicitudes-x-producto
Unidades-producto-pedido
Seleccin de proveedores
Eventos:
Cotizacin: Calificacin de los proveedores en base a los factores de
suministro y requerimientos del pedido.
Datos:
Cdigo-solicitud-cotizacin
Cdigo-producto
Cdigo-proveedor
Forma-pago
Plazo-entrega
Plazo-pago
Plazo-validez
Precio-producto
Tipo-producto
Tiempo-garanta
Unidades-producto
Valor-cotizacin
Evaluacin proveedor: En base a la calificacin se selecciona al
proveedor ms adecuado.
Datos:
Capacidad-produccin
Cdigo-proveedor
Nombre-proveedor
Nmero-ventas
Plazo-entrega
Servicio-postventa
Telfono-proveedor
Cdigo-Tipo-proveedor
Ubicacin-proveedor
Cdigo-producto
Cdigo-proveedor
Descripcin-producto
Destino-recepcin
Descuento
Fecha-acordada-recepcin
Fecha-compra
Importe-Total
Precio-Unitario-Producto
II.2 DICCIONARIO SEMNTICO
Modelo esttico
ATRIBUTO
Cdigo-pedido
Cdigo-producto-pedido
Canal-pedido
Cantidad Solicitada
Cantidad Aprobada
Cdigo-rea-solicitante
Direccin-entrega
Descripcin-producto-pedido
Encargado-rea-solicitante
Estado-pedido
Familia-producto
Fecha-emisin-pedido
Lnea-Producto
Monto-referencial-producto
Naturaleza-Producto
Nom-Area
Plazo-mnima-entrega
SEMNTICA
Evento: Pedido
Combinacin de nmero y/o de letras que identifican el pedido.
Combinacin de nmero y/o de letras que permite identificar al
producto solicitado.
Es el medio por el cual el rea solicita el requerimiento
Nmero de unidades del producto que solicita el rea
Nmero de unidades del producto solicitados por el rea y
aprobado al evaluarlo con la partida asignada
Combinacin de nmero y/o de letras que permite identificar al
rea solicitante.
Ubicacin geogrfica que el rea pide que se le entregue el
producto.
Caractersticas que describen las cualidades del producto
Nombre del representante del rea que solicita la adquisicin del
producto
Situacin de aprobacin de la solicitud del pedido
Conjunto de productos de una misma necesidad pero ligeramente
diferentes.
Fecha en el que el rea ha realizado la solicitud del requerimiento
Conjunto de distintos productos comerciales de un mismo tipo,
generalmente de la misma marca, que tienen algunas caractersticas
comunes que dan cierta unidad al conjunto.
Es la cantidad monetaria total que se est pidiendo.
Hace referencia a si el producto a adquirir es un bien o servicio
Conjunto de caracteres que identifica al rea solicitante.
Es el tiempo mnimo que va a demorar la adquisicin del
requerimiento solicitado
ATRIBUTO
Cod-tip-prod
Cod-proveed
Forma-pago
Plazo-entrega
Plazo-pago
Plazo-valid
Plazo-respue
Unid-tip-prod
Valor-cotiz
ATRIBUTO
Calidadproducto
Capacidadproduccin
Cod-tipo-prov
Cod-proveed
Nombreproveedor
Ubicacin prov
Volum ventas
Plazo entrega
Servicio post-v
ATRIBUTO
Cod-prod
Cod-proveedorescogido
SEMNTICA
Evento: Cotizacin
Combinacin de nmero y/o de letras que permiten identificar el tipo-producto a
cotizar.
Combinacin de nmero y/o de letras que permite la identificacin de proveedor.
Especificacin del medio de pago.
Lmite temporal para efectuarse la entrega del tipo-producto.
Lmite temporal para efectuarse el pago por tipo-producto.
Lmite temporal de validacin de la cotizacin.
Perodo de tiempo vlido para la aceptacin de las cotizaciones.
Cantidad de tipo de productos a ser cotizados.
Monto estimado por el proveedor.
SEMNTICA
Evento: Evaluacin de proveedor
Ponderacin del conjunto de propiedades del producto ofertado por el proveedor
que permite caracterizarlo y valorarlo con respecto a otros productos de diferentes
proveedores.
Capacidad de produccin del proveedor. Mxima actividad de produccin que
puede alcanzar el proveedor.
Combinacin de nmero y/o de letras que permite la identificacin del tipo de
proveedor.Por su naturaleza (Fabricante, minorista, mayorista, importador,
exportador).
Combinacin de nmero y/o de letras que permite la identificacin del proveedor.
Descripcin del proveedor.
Localizacin geogrfica del proveedor.
Cuantificacin del flujo de tipo-prod vendidos a nuestro negocio.
Lmite temporal de entrega del tipo-prod.
Condiciones a cumplir posterior a la entrega.
SEMNTICA
Evento: Seleccin de proveedor
Combinacin de nmero y/o de letras que identifican el producto que ser
adquirido por del proveedor seleccionado.
Combinacin de nmero y/o de letras que identifican al proveedor seleccionado.
ATRIBUTO
SEMNTICA
Evento: Orden de compra
Combinacin de nmero y/o de letras que identifica la orden de compra
Cod-ordencompra
Cod tipo-prod
Cant tipo-prod
Descr-prod
Destino-recep
Fecha-compra
Descuento
Precio- unit-pro
Importe total
rea
Categora
Cod-area
Dir-entrega
Nom-Area
Pedido
Categora
Evento
Cod-Pedido
Estado-pedido
Fecha-emisinpedido
Canal-pedido
Montoreferencialproducto
Cotizacin
factores de suministro y
Evento
Cod-tip-prod
Cod-proveed
Forma-pago
Plazo-entrega
Plazo-pago
Plazo-valid
Unid-tip-prod
Valor-cotiz
Producto
Categora
concepto
Codigo-prod
Familia-producto
Lnea-Producto
Nombre-prod
Precio- unit-pro
Orden-compra
Categora
Evento
Cod-orden-comp
Estado-ord-comp
Fecha-compra
Proveedor
Categora
Concepto
Cod-proveedor
Dir-proveedor
Email-proveedor
Nom-proveedor
Numero-ventas
Promediocomportamientoproveedor
Tipo-proveedor
III. VISIN
Contar con un sistema automatizado que nos permita dado el pedido comunicar
inmediatamente a los proveedores afines al bien necesitado con el objetivo que estos
emitan sus cotizaciones y as el sistema dictamine dado una serie de parmetros cul
sera el proveedor ms adecuado para efectuar la orden de compra.
Explicacin detallada cmo una pelcula:
1. El sistema tiene registrado un catlogo de productos (en una base de datos), en el cual
el rea previamente registrado va a poder seleccionar uno de esos productos para la
adquisicin.
2. En el sistema habra un control, en el que se compara la partida con la que cuenta el
rea para la adquisicin de ese producto de un determinado rubro y el monto mnimo de
referencia de este mismo con el objeto de aprobar o desaprobar la solicitud de pedido.
3. En el caso de que la solicitud del pedido sea aprobada, se presentar una lista de
proveedores obtenida por la tipologa del producto, es decir de acuerdo a su rubro,
familia y lnea. De esta lista de proveedores se reducir a unos pocos, descartando a
aquellos que son considerados morosos (esta caracterstica se medir de manera objetiva
con el atributo Nmero de reclamos o devoluciones y tambin de acuerdo al historial).
4. Luego a esta nueva lista de proveedores se les enviar una solicitud de cotizacin (en
el que se especifica el bien a adquirir) en base a los criterios establecidos tales como
precio, tiempo de entrega, garanta, forma de pago, etc. Por cada criterio se asigna un
peso de tal manera que se califique de manera transparente y automtico. Se asigna un
tiempo para la respuesta a la cotizacin de manera automtica. En caso de que el
producto a adquirir se almacene, el sistema debe estar integrado con el de
almacenamiento para la asignacin del espacio fsico.
Procedencia
Internacional
Internacional
Local
Local
Cuanta
Menor
Mayor
Menor
Mayor
Tipo de producto
Tipo X
Tipo X
Tipo X
Tipo X
RUBRO
TEXTILES
TIPO-02
TEXTILES
TIPO-03
TEXTILES
TIPO-04
TEXTILES
TIPO-05
TEXTILES
TIPO-06
TEXTILES
TIPO-07
PAPEL,CARTN
E IMPRESOS
PAPEL,CARTN
E IMPRESOS
PAPEL,CARTN
TIPO-08
TIPO-09
FAMILIA
HILADOS
Y
TELAS
HILADOS
Y
TELAS
ACABADOS
TEXTILES
ACABADOS
TEXTILES
PRENDAS
DE
VESTIR
PRENDAS
DE
VESTIR
PAPEL
DE
ESCRITORIO
PAPELES
COMERCIALES
PAPEL
DE
LNEA
FIBRAS
SINTETICAS
LANA
ALFOMBRAS
SABANAS
TRAJES
CALZADO
PAPEL,
CARTULINA
IMPRESOS
PAPEL
TIPO-10
TIPO-11
TIPO-12
TIPO-13
TIPO-14
E IMPRESOS
QUIMICOS
Y
CONEXOS
QUIMICOS
Y
CONEXOS
MAQUINARIA Y
EQUIPO
ESCRITORIO
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES
EQUIPO
TRANSPORTE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
MAQUINARIA Y
EQUIPO
EQUIPO
TRANSPORTE
EQUIPOS
DE
CONSTRUCCIN
COD-TIPO
TIPO-12
TIPO-10
MEMBRETE
PETROLEO
CRUDO
PETROLEO
DERIVADOS
EQUIPOS
MILITARES
Y
SEGURIDAD
EQUIPOS
DE
CARGA
EQUIPOS
DEMOLEDORES
PRODUCTO
TANQUES
PETROLEO
LIGERO
ZAPATO
TRACTORES
TIPO-06
TIPO-13
V. REGLAS DE NEGOCIO
PARTIDAS
Catlogo - Condicin
CODCOND
DESCRIPCIN
OPELOG
PARMETRO
ACCIN-V
ACCIN-F
COND-01
LE
NULL
OPERACIN-01
ESTADO_PEDIDO
APROBADO
OPERACIN-02
ESTADO_PEDIDO
DESAPROBADO
Relacin condicin-variables
COD-COND
COD-VARIABLE
SECUENCIA
COND-01
VALOR_CUANTA
COND-01
VALOR_PARTIDA
Catlogo-Variables
COD-VARIABLE
DESCRIPCIN
CATEGORA
VALOR
VALOR_CUANTA
PARQUE
MTODO-01
VALOR_PARTIDA
SALDO
MTODO-02
Criterio
Precio
Plazo-Entrega
Tiempo-garanta
Plazo-validez
Calidad
Precio
Plazo-Entrega
Tiempo-garanta
Plazo-validez
Calidad
MTODO-01
Valor
1000
6
30
50
0.50
800
5
60
30
0.60
MTODO-02
SELECT < VALOR_CUANTA >
INTO < VALOR >
FROM CUANTA_PARQUE
WHERE KEY_TAB =< INSTANCIAS
REGLA
DEL
Proveedor
Cotizacin
Prov-01
Cot-01
Prov-02
Cot-02
Producto
Cotizacin
Prod-01
Cot-01
Prod-01
Cot-02
PROVEEDOR PTIMO
Mtodo
Variable
Cdigo
Descripcin
Tipo
Cdigo
Descripcin
Tipo
Mtodo
MET1
Frmula
Secuencia
0
Operador
almacena
Criterio
Valor
Cdigo
Descripcin
Tipo
U-mtrica
Valor-mximo
Valor-mnimo
Variable
Variable-mximoX
Resta
MET1
MET2
MET2
MET2
MET3
MET3
MET3
MET4
MET4
MET4
MET5
MET5
MET5
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
Asigna
almacena
Resta
Asigna
Almacena
Multiplica
Asigna
Almacena
Multiplica
Asigna
Inicializa
Suma
Asigna
Variable-mnimoX
Divisor-X
Variable-mximo
Variable-X
Dividendo-X
Dividendo-X
Divisor -X
Valor-normal-X
Var-Normal-X
Peso-Criterio-X
Valor-a-Sumar-X
Nota
Valor-a-Sumar-X
Nota
Nota: Los variables que se utilizan para calificar al proveedor (a parte de las que se
obtienen de las cotizaciones) tambin pueden ser aquellas que definen su
comportamiento tales como: Cantidad-reclamos, total-compras-no-entregadas, totaldevoluciones, total-entregas-retraso. Lo ms conveniente es que los proveedores sean
filtrados por estos ltimos atributos de tal manera que solo se cotiza a una reducida lista
de proveedores.
En el caso de la calidad del bien o servicio a adquirir, se toma en cuenta el
cumplimiento por parte de los proveedores de las especificaciones brindadas
(propiedades) por parte de las reas de la siguiente manera:
Producto
Prod-01
Prod-01
Prod-01
Prod-01
Propiedades
Prop-01
Prop-02
Prop-03
Prop-04
Valores
XX
YY
ZZ
WW
Cotizacin
Cot-01
Cot-01
Cot-01
Cot-01
Propiedades
Prop-01
Prop-02
Prop-03
Prop-04
Valores
XX
NN
ZZ
WW
Cotizacin
Cot-01
Criterio
Calidad
Valor
V
CODCOND
DESCRIPCIN
OPELOG
PARMETRO
ACCINV
ACCINF
COND-03
VALOR-PROPIEDAD-OFRECIDA=VALOR-PROPIEDADREQUERIDA
EQ
NULL
VALOR=1
VALOR=0
COD-COND
COD-VARIABLE
SECUENCIA
COND-03
VALOR-PROP-OFR
COND-03
VALOR-PROP-REQ
COD-VARIABLE
DESCRIPCIN
CATEGORA
VALOR
XXX
VALOR-PROP-OFR
PARQUE
MTODO-XX
XXY
VALOR-PROP-REQ
PARAMETRO
MTODO-XY
DESCRIPCIN
OPELOG
PARMETRO
ACCIN-V
ACCINF
COND-01
LE
CAP MAX
ALMACEN
OK
COND-02
COND-02
GT
CAP MAX
ALMACEN
COND-03
NULL
COND-03
GT
NULL
OK
COND-04
COND-04
LE
NULL
MODIFICA
FECHA
(METODO)
NULL
VI. TRANSACCIONES
Catlogo - Condicin
COD-COND
DESCRIPCIN
OPE-LOG
PARMETRO
ACCIN-V
ACCIN-F
COND-02
ESTADO_PEDIDO = APROBADO
EQ
APROBADO
OPERACIN-01
OPERACIN-02
Relacin condicin-variables
COD-COND
COD-VARIABLE
COND-02
ESTADO_PEDIDO
Catlogo-Variables
COD-VARIABLE
DESCRIPCIN
ESTADO_PEDIDO
CATEGORA
VALOR
PARQUE
MTODO-03
MTODO-03
SELECT < ESTADO_PEDIDO >
INTO < VALOR >
FROM PEDIDO_EVENTO
WHERE KEY_TAB =< INSTANCIAS
OPER
SCC
TRXN - COMPRA
ACT-DOC-ORDEN-COMPRA
TRXN - COMPRA
COMPRA
TRXN - COMPRA
DETALLAQT
MTODO
ACT-DOC-ORDEN-COMPRA
MTODO-04
ACT-DOC-ORDEN-COMPRA
MTODO-05
ACT-DOC-ORDEN-COMPRA
MTODO-06
VENTA
MTODO-07
VII. MODELO
VII.1 CATLOGO
T
ablas
Cotizacin
COT-001
COT-002
Canal
Fsico
Virtual
Pedido
PED-001
PED-002
partida
Par-001
Par-002
Pedido
PED-001
PED-002
Existencia
Exist-001
Existe-002
II.3
Tickets
La generacin de los Tickets va a depender de la capacidad mxima de depsito de los bienes adquiridos por parte de los proveedores, ya que si no se toma en
cuenta esta capacidad se llegar al punto en que no se sabr que hacer con la mercadera proveda.
Determinacin de la Fecha
A la hora de que el cliente, responsable de un rea determinada, solicite el pedido de productos ya fabricados el rea de aprovisionamiento podr determinar
el tiempo en que demorara en entregar el producto solicitado, ahora bien para que dicho producto est fabricado el rea de aprovisionamiento tuvo que haber
realizado cotizaciones a los distintos proveedores durante un periodo entre das, semanas, meses dependiendo de la poltica de la empresa de tal manera que
mantenga actualizado el tiempo de entrega por parte del proveedor al rea de aprovisionamiento.
Es por ello que se debe considerar un parmetro en la entidad transaccin Cotizacin que permita definir cada cuanto tiempo se realizan las cotizaciones.
Ejemplo:
SERVICIO PROGRAMADO
COD-PEDIDO
TIPO-PROD
FECHA DE
ENTREGA
COD-PAGO
Pedido-01
Tipo-00
20140706
0001
Pedido-01
Tipo-01
20140706
0002
Pedido-01
Tipo-02
20140710
0003
Pedido-01
Tipo-03
20140710
0004
Pedido-02
Tipo-01
20140706
0005
Pedido-02
Tipo-02
20140706
0006
COD-PAGO
CONCEPTO
MONTO
0001
CUANTIA
M-00010
0001
PROCEDENCIA
M-00011
0001
TIPO-PROD
M-00012
0004
CUANTIA
M-00020
0004
PROCEDENCIA
M-00021
0004
TIPO-PROD
M-00022