SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD

Cdigo: PR11-002

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS

PROCESOS

Fecha:15/08/2016
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Versin: 00

1- OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer el modo en que se asegura la correcta definicin y la
eficacia de los procesos del SGC de IUSASOL S.A. de C.V. que mayor influencia tienen sobre la calidad
de los productos y servicios ofrecidos al cliente.

2- ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos aquellos procesos y actividades que pueden influir en la calidad del
producto y servicios que IUSASOL S.A. de C.V. ofrece a sus clientes, abarcando los procesos
siguientes:

Revisin por la Direccin

Gestin de Riesgos
Seleccin, contratacin y formacin

de personal
Recursos

suministrados

externamente ( Planeacin y Compra

de Materia Prima)
Diseo y desarrollo

Produccin y prestacin del Servicio

Control del Producto no Conforme
Satisfaccin del Cliente
Ecologa, Seguridad e Higiene
Trazabilidad de mediciones
Auditoras internas
No Conformidades y Acciones
Correctivas

3- DEFINICIONES

Proceso:

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas

para proporcionar un resultado previsto.

Indicadores: Instrumentos de medicin de carcter tangible y cuantificable, que permiten

evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfaccin de
los clientes.

4- RESPONSABILIDADES

El responsable del Sistema de Gestin de Calidad es la persona encargada de coordinar el

control

y seguimiento de los procesos del Sistema de Gestin, sin menoscabo de las

responsabilidades del resto del personal tanto en la aprobacin como en la prctica de las
acciones necesarias para la correcta ejecucin de las acciones aprobadas y para la mejora
continua de los procesos.

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CALIDAD

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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS

PROCESOS

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5- DESARROLLO DEL CONTENIDO

Si

Actividad

d
o
s

a)Determinar
los
procesos del Sistema
de Gestin de Calidad

INICIO

D
i
r
e
c
c
i

a)

Notas

b)Determinar
las
actividades
que
forman al proceso

c)

b)
d)

e)

d)Definir entradas y
salidas del proceso

FIN
h)

f)g)

esultados/

al
del

d
e
l
P
r
o
c
e
s
o

c)Determinar
responsable
proceso

R
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e

-Mapa de
Procesos
MP-11001

-Ficha de
Proceso
FR-11-011
Procedimi
ento
(cuando la
organizaci
n
consider
necesaria)
.

-Ficha de
Proceso

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FR-11-011
e)Determinar
los
mtodos de control
del proceso

f)Revisin
procesos

de

los

g)Anlisis
resultados

de

h)Tratamiento
resultados

de

-Ficha de
Proceso
FR-11-011

Indicadore
s

Anualmen
te
en
conjunto
con
la
revisin
por
la
direccin.
Auditoras
internas

-Acta de
Revisin

-Acciones
correctiva
s
-Acciones
de Mejora

6- ANEXOS

Formatos:

FR-11-011
MP-11-001
ID-11-001

Nombre

Cargo

Firma

CONTROL DEL DOCUMENTO

Elabor
Oscar
Bernardino
SGC

Revis

Guadalupe
Gernimo
Jefe de
Calidad

Aprob

Daniel
Ortega
Gerente de
Planta

CONTROL DE CAMBIOS

Versin

Fecha

001

11/08/201
6

Anexo1 Formato FR-11-011

Cambio
realizado
Generaci
n
del
documento

Motivo del
cambio
Generar
el
document
o

Anexo1 Formato MP-11-001

Anexo1 Formato ID-11-001