ESTRUCTURA SISTEMA GESTION INTEGRADO PROYECTOS

ITEM NORMATIVO

4.3.1

4.3.2

4.4.2

4.4.3

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5.1

4.5.3

4.5.5

4.6.0

MBITO

Identificacin de peligros, riesgos e impactos ambientales

Matriz de aspectos ambientales significativos
Matriz de peligros significativos a la seguridad
Requisitos legales y otros compromisos
Resolucin de calificacin ambiental, cartas de pertinencia y sus verificadores
Cumplimiento de objetivos ambientales
Acta de constitucin CPHS
Acta reunin CPHS
Programa de trabajo CPHS
Control vectores
Permiso instalacin de faena
Resolucin de alimentos
Resolucin de agua potable
Resolucin de agua riego
Resolucin de baos qumicos
Autorizacin de bodegas residuos (peligros y no peligrosos)
Resolucin retiro y transporte de residuos
Resolucin de diposicin final de residuos domiciarios, peligros y no peligrosos
Informes de subcontratacin
Documentacin legal del personal
Programa de prevencion de riesgos
Programa de medio ambiente o manejo ambiental
Capacitacin y entrenamiento
Programa de capacitacin SSO y MA
Respaldos del cumplimiento del programa (Lista de asistencia capacitacin)
Registro de capacitacin
Respaldo de capacitaciones de preparacin de emergencias y primeros auxilios
Respaldo de difusin de Poltica de Sustentabilidad
Riesgos asociados al incumplimiento de los procedimientos relacionados con su actividad
Impactos ambientales significativos relacionados
Uso prctico de exintor
Comunicaciones
Resumen de comunicaciones (formato Transelec)
Respaldos de comunicaciones
Elaboracin y control de documentos
Respaldo de entrega de ETG a contratista
Registro de entrega a proyectosxxxxxx revisar
Registros de entrega y devolucin controlada de documentos
Control operacional
Programa de personalizados de contratistas
Programa de inspecciones y observaciones (personalizado ITO)
Respaldos de cumplimientos programas personalizados y riesgos contratistas
Respaldo cumplimiento programa de personalizado ITO
Programa de mantenimiento de vehculos, mquinas, equipos y herramientas
Documentacin y Plan de mantenimiento de vehculos, maquinas, equipos y herramientas
Protocolo de ingreso de visitas y servicios transitorios
Preparacin y respuesta ante emergencias
Procedimientos de emergencia
Programa de simulacros
Evaluacin desempeo de simulacros
Seguimiento y medicin de desempeo
Programa de cualitativo de salud mutual (vigilancia mdica)
Estadsticas del proyecto (Resumen Ejecutivo)
Calibracin de equipos para mediciones
Incidentes, no conformidades, acciones correco
informe preliminar de incidentes
Informe final de incidente
leccin aprendida
Informe levantamiento de observaciones y no conformidades
Lista de chequeo legal en caso de incidentes a las personas
Auditoras
Informes de auditoras
Informes de levantamiento y cierre
Revisin del sistema
Actas reunin revisin SGI

PROCEDIMIENTO-REGISTRO

MA
SSO

Ficha de ingreso

4,3,2 r06

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