ANEXO N 05-B

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

NOMBRE DEL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO.
PIP/ ESTUDIO:
CODIGO SNIP: 248022
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:

DIRECTA

AYACUCHO
LA MAR
AYNA

MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP/ ESTUDIO ( Marcar X):

INDIRECTA

NOMBRE DEL
ROMEL PEA ATAO
ALCALDE:
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Cod.

01.00.
01.01
01.02
01.03
02.00.
02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
2.02
2.02.01
2.02.02
2.02.03
2.02.04
2.02.05
2.03
2.03.01
2.03.02
2.03.03
2.03.04
2.03.05
2.03.06
2.03.07
2.03.08
2.03.08.01
2.03.08.02
2.03.08.03
2.03.08.04
2.03.08.05
2.03.09
2.03.10
2.03.11
2.03.12
2.03.13
2.04
2.04.01
2.04.02
2.04.03
2.04.04
2.04.05
2.04.06
2.04.07

AO 2013

COMPONENTE / ACTIVIDAD

ESTUDIOS DEFINITIVOS (Exp. Tcnico y/o Esp. Tcnicas y/o TdR)

PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATACION DE CONSULTOR
ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION Y APROBACION DEL EIA
INFRAESTRUCTURA FISICA
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICION DE PAPELERAS DE 50 LT CON INSTALACION
ADQUISION DE COCHES DE BARRIDO DE 210 LT
CASILLERO METALICO (01 LOCKERS DE 12 SACILLEROS)
ADQUISICION DE HERRAMIETAS (Conos y crucetas de seg, escobas, recogedores metalicos,
etc)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (Camisacos, pantalones, polos,
gorros, ponchos, guantes, mascarillas, zapatillas, botines de cuero, mochila, etc)
ELABORACION DE MANUAL OPERATIVO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCION Y TRANSPORTES
ADQUISICION DE UN VEHICULO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE (capacidad 12m3 y
7m3)
ADQUISION DE 1 TRIMOVIL
ADQUISICION DE HERRAMIETAS (Palas, picos, rastrillos, escobas, mantas, etc)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (Camisacos, pantalones, polos,
gorros, ponchos, guantes, mascarillas, zapatillas, botines de cuero, mochila, etc)

AO 2014

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

0.00

0.00

0.00

175,890.00
0.00
175,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
548,016.04
0.00

764,016.07
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50,378.87
0.00

945,019.82
10,758.56

409,219.42
17,278.25
12,974.83
3,012.40
1,291.03

6,455.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,303.42
460,950.61

4,303.42
479,240.16

18,289.56

0.00

0.00

0.00

440,993.47
18,289.56

0.00

0.00

0.00

0.00

24,694.01
929.84

18,289.56
14,577.85

0.00

0.00

5,379.28

5,379.28

36,428.66
1,859.67
11,467.50
1,119.48
14,302.01

77,648.16
929.84
2,257.12
22,935.01
2,238.96
14,302.01

0.00

43,448.12
2,257.12
11,467.50
1,119.48
28,604.01

83,061.20

265,280.15
3,719.34
4,514.24
45,870.02
4,477.93
57,208.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION

CAMARA DE CAPTACION
LINEA DE RED PRIMARIA
TANQUE ELEVADO
INSTALACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE LA RED DE SISTEMA DE DESAGUE
IMPLEMENTAC. DEL AREA EXPERIM. PARA CONTROL DE CALIDAD DE ABONOS
PRODUCIDOS
ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS PARA REAPROVECHAMIENTO
CAPACITACION DE PERSONAL EN REAPROVECHAMIENTO DE RR. SS.
CONSULTORIA PARA LA FORMALIZACION DE LOS RECICLADORES
DISEO DE PLAN DE RECOLECCION SELECTIVA N LA FUENTE
ADECUADA DISPOSICION FINAL
CONSTRUC. DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE DISPOCISION FINAL DE LOS
RR.SS.
INFRAESTRUCTURA DE GUARDIANIA
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES
CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL DE RS (RELLENO SANITARIO MANUAL)
CONSTRUCCION DE CANALES SUPERFICIALES
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

175,890.00
0.00
175,890.00
0.00
2,716,650.21
28,036.81
12,974.83
3,012.40
1,291.03
6,455.14

14,577.85

0.00

PRESUPUESTO
TOTAL
PROGRAMADO
(S/.)

0.00

440,993.47

ELABORACION DEL DISEO DE RUTAS DE RECOLLECION

ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
CONSTRUCCION DE AREA DE SEGREGACION
POZAS PARA EL LAVADO DE VIDRIO Y PLASTICO
CONSTRUCCION DE ALMACEN DE RECICLADOS
CONSTRUCCION DE AREA DE ELABORACION DE COMPOST
CONSTRUCCION DE AREA DE ELABORACION DE HUMUS
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE APROVECHAMIENTO (Balanza de
plataforma, mesa para segregacion, rastrillos, picos, carretillas, lampas, zarandas, etc)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (Camisacos, pantalones, polos,
gorros, ponchos, guantes, mascarillas con filtro, etc)

AO 2015

2,594.34

2,594.34

7,517.22
10,023.35
856.87
6,298.77

7,517.22
10,023.35
856.87
6,298.77

36,869.59

36,869.59

15,360.00
13,652.62
0.00
0.00
642,848.05

30,720.00
54,610.46
0.00
0.00
1,867,839.08

7,680.00

7,680.00
27,305.23

428,275.14

293,851.73

23,048.26

23,048.26

46,096.52

92,193.04

6,525.70
12,238.16
336.81
314,628.50

6,525.70
12,238.16
336.81
251,702.80

13,051.40
24,476.33
673.62
377,554.20

26,102.80
48,952.66
1,347.24
1,258,513.99
4,273.42
3,734.39

13,652.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,684.85

0.00

477,179.31

314,628.50
4,273.42
3,734.39

2.04.08
02.04.08.01
02.04.08.02
02.04.09
02.04.10
02.04.11
02.04.12
02.04.13
02.04.14
02.04.15
02.04.16
02.04.17
02.04.18
02.04.19
02.04.20
02.04.21
02.04.22
02.04.23
02.04.24
02.04.25
02.04.26
02.04.27
2.05
2.05.01
2.05.02
2.05.03
2.06
2.06.01
2.06.02
2.06.03
2.06.04
2.06.05
3.00
3.01
3.02
3.03
0.00

CONSTRUCCION DE DRENES DE RECOLECCION Y EVACUACION DE LIXIVIADOS

TANQUE DE SEDIMENTACION
POZA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS (N 01 y 02)
CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE GASES (CHIMENEAS)
CONSTRUCCION DE CAMARA DE REGISTRO
MURO FRONTAL (FACHADA PRINCIPAL)
CERCO PERIMETRICO
CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO - TROCHA CARROSABLE
PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DE RELLENO SANITARIO
MANTEMINIENTO COBERTURA FINAL
IMPLEMENTACION DEL AREA DE AMORTIGUAMIENTO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA DE DISPOSICION FINAL (palas, picos,
rastrillo, mantas, etc)
EQUIPAMIENTO (Balanza, grupo electrogeno, electrobomba para lexiviados)
SUMINISTRO DE MAQUINARIA 01 TRACTOR 257B
ADQUISICION DE MOBILIARIOS
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL SISTEMA DE
DISPOSICION FINAL (Camisacos, pantalones, polos, gorros, ponchos, guantes, mascarillas,
zapatillas, botines de cuero, mochila, etc)
CAPACITACION DEL PERSONAL EN MANEJO DE RELLENO SANITARIO Y DISPOSICION
FINAL
ELABORACION DE PLAN DE DIFUSION DE NORMAS Y SANCIONES
CAMPAA DE DIFUSION DE NORMAS Y SANCIONES
ELABORACION DE PLAN DE DIFUSION DE NORMAS Y SANCIONES
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ADECUADA GESTION GESTION ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y TECNICA
CAPACITACION PAR RESPONSABLES TECNICOS DEL SERVICIO Y ADMINISTRATIVO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTEO
SUPERVICION Y MONITOREO DE SERVICIO
SENSIBILISACION EN ADECUADA PRACTICAS A LA POBLACION
ELABORACION DE UN PLAN DE DIFUSION Y SEMSIBILIZACION AMBIENTAL
FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PLAN PILOTO DE REDUCCION, REUSO Y RECICLAJE A LA POBLACION
PLAN PILOTO DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO POR EL SERVICIO
RECUPERACION DE BOTADEROS
SUPERVISION Y LIQUIDACION
PROCESO DE SELECCIN PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR
SUPERVISION DEL PROYECTO
LIQUIDACION DEL PROYECTO
0

0.00
19,538.97
22,013.99
1,228.82
2,464.70
2,603.30
33,086.17
10,357.61
15,327.25

(a)

(b) DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

(%)
( %)

3,369.04

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
6,401.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,606.85
8,606.85

2,151.71

0.00

27,388.61

0.00

4,303.42
0.00
21,517.12
1,568.06
15,086.40

2,151.71

0.00

0.00

0.00

10,500.00
10,500.00

0.00

186,390.00

186,390

DE LA FUENTE FONIPREL

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b)

3,369.04

6,401.34

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO

15,327.25
55,090.92
72,620.30
7,227.39

TOTAL

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO

31,072.83
30,654.49

15,086.40

15,086.40

15,086.40

15,086.40

15,086.40

15,086.40

15,086.40

65,465.27

960,106.22

424,305.82

65,465.27

960,106.22

424,305.82

19,236.31

19,236.31

5,379.28
3,184.53
10,758.56
65,778.50
33,803.40
12,824.21
15,599.92
5,379.28
4,303.42

5,379.28
3,184.53
10,758.56
65,778.50
33,803.40
12,824.21
15,599.92
5,379.28
42,450.60
8,606.85
10,758.56
0.00
21,517.12
1,568.06
96,532.00
10,500.00
75,432.00
10,600.00

4,303.42

25,686.40
15,086.40
10,600.00

563,102.44

789,702.47

396,078.33

789,702.47

167,024.11
0.00

0.00

2,989,072.21

2,822,048.10
167,024.11

0.00

186,390.00

0.00

65,465.27

960,106.22

424,305.82

0.00

563,102.44

789,702.47

2,989,072.21

0.00

0.00

0.00

186,390.00

186,390.00

251,855.27

1,211,961.49

1,636,267.30

1,636,267.30

2,199,369.74

2,989,072.21

2,989,072.21

0.00%

0.00%

0.00%

6.24%

0.00%

2.19%

32.12%

14.20%

0.00%

18.84%

26.42%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.24%

6.24%

8.43%

40.55%

54.74%

54.74%

73.58%

100.00%

100.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AO 2013

AO 2014

AO 2015

TOTAL

FONIPREL

186,390.00

1,449,877.30

1,185,780.80

2,822,048.10

GR

0.00

0.00

0.00

0.00

GL

0.00

0.00

167,024.11

167,024.11

Otros
COSTO TOTAL

0.00
19,538.97
22,013.99
1,228.82
2,464.70
2,603.30
33,086.17
41,430.44
61,308.98
55,090.92
72,620.30
7,227.39

186,390.00

1,449,877.3

1,352,804.9

2,989,072.2

Nota.Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.
Firma y Sello del Alcalde