EJECUCIN

FECHA

DETALLE GASTO

08-03-2016 DECORACIN

PROVEEDOR

ORDEN DE
COMPRA

CUENTA A LA QUE SE IMPUTA EL

GASTO
41280213 / GALU01

MONTO

09-03-2016 BAOS QUIMICOS

FAR
SOC. DE INV. INMOBILIARIA Y RENT
A CAR GRUPO GR LTDA.

65668 41280213 / GALU02

$ 261.800

10-03-2016 CAMPO DEPORTIVO

CCAF GABRIELA MISTRAL

65762 41280213 / GALU02

$ 2.000.000

08-03-2016 ARRIENDO AMPLIFICACION

FAR

41280213 / GALU02

$ 60.000

09-03-2016 AMBULANCIA

DANILO TOLEDO SIERRA

65675 41280213 / GALU02

$ 160.000

08-03-2016 COLACIONES

FAR

41280213 / GALU03

$ 150.000

08-03-2016 TRASLADO EQUIPOS Y FEUAH

FAR

41280213 / GALU05

$ 25.000

11-03-2016 VALLAS PAPALES

65764 41280435 / SPEX15

$ 277.778

14-03-2016 PRESENTACIN BANDA

SERGIO
LUIS VERGARA
IZA
SANTAFERIA
PRODUCCIONES
LIMITADA

65842 41280435 / SPEX15

$ 750.000

09-03-2016 PRODUCCION

FERNANDO ROLF DEL VILLAR DIAZ

65676 41280435 / SPEX15

$ 2.355.555

08-03-2016 PENDON, FLYER

FAR

41290325 / FIFE02

15-05-2016 ALIMENTACIN

FAR

41280213 / GALU03

15-05-2016 PASAJES

FAR

41280213 / GALU05

$ 15.000

15-05-2016 MATERIALES
17-05-2016 BUSES 21 MAYO

FAR ANTONIO GALVEZ

PABLO
GUERRERO

41280213 / GALU01

$ 200.000
$ 620.000

68382 41280213 / GALU02

SUBTOTAL recursos universidad

$ 50.000

$ 200.000
$ 35.000

$ 7.160.133

Viajes no rendidos

Personal

$ 140.000

Amplificacin

Caja chica

$ 1.850.000

Arriendo de Backline

Caja chica

$ 400.000

Materiales Movilizacin
(herramientas, pinturas, telas, etc.)

Caja chica

$ 545.890

Artistas sin boleta

Caja chica

$ 500.000

Artculos de audio

Caja Chica

$ 183.000

Artculos de escritorio

Caja chica

$ 482.430

Alimentacin Movilizacin
Insumos Varios (limpieza, hervidor,
impresora, etc.)

Caja chica

$ 1.560.000
$ 550.000

Caja chica
Subtotal Caja Chica
TOTAL

$ 6.211.320
$ 13.371.453