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FAMEKA S.

Proceso

Subproceso

Seleccin de Ordenes
de Pedido de Materia
Prima ( Paos )

Programacion de
maquina Imprenta

PRODUCCION

Programacion de
maquina Imprenta

Transformar la materia prima Paos


en un empaque resistente y que
cumpla con las especificaciones del
cliente, a travs de un sistema
tecnificado de produccin.

Preparacion de tintas

Preparacion de tintas

Impresin

Control de calidad

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Garantizar que el producto entregado


al cliente cumpla con las
especificaciones requeridas.

Aseguramiento
Metrologico

Transporte

Transporte
LOGISTICA

Adquirir y suministrar los elementos


requeridos para el desarrollo efectivo
de la produccin de Cajas de Carton ,
en el tiempo oportuno y con las
especificaciones apropiadas.

Recepcin de MP en
Bodega central del
cliente

Transporte

Transporte

Pedido de Materia Prima

METALENGUA
Nombre del Riesgo

Causa
Debido a

Orden de pedido
incorrecta

Operacional

Interna

Demoras en arranque de
mquinas

Operacional

Interna

Detencin lnea de
produccin

Operacional

Interna

Detencin lnea de
produccin

Tecnolgica

Interna

No conformidades en la
Impresin de la Caja

Operacional

Interna

No conformidades en la
Impresin de la Caja

Tecnolgica

Interna

No deteccion de
Producto No Conforme
en Inspecciones

Operacional

Interna

Registro de datos
errneos

Operacional

Interna

Dao de Carga M.P.

Operacional

Externa

Desabastecimiento de
M.P.

Operacional

Externa

Dao a terceros

Operacional

Interna

Desorden Social y
bloqueo de vas

Operacional

Externa

Hurto de mercanca

Operacional

Externa

Recepcin de pedido
MP inconsistente

Tecnolgica

Interna

MATRIZ DE EVALUAC

METALENGUAJE PARA LA IDENTIFICACIN DEL RIESGO


Causa

Evento (Riesgo)

Debido a

Puede suceder que

Cajas de materia prima mal


Se utilice Paos con medidas
etiquetadas y/o con referencias de diferente para la produccin de
lotes diferentes
una Caja especifica

Una planeacin inadecuada para el Se presenten demoras para iniciar


cambio de Troquel en las
o retomar el proceso de
Imprentas
produccion .

Operacin inadecuada de los


controles de mquinas Imprenta

Detencin del proceso de


produccin

Falta de mantenimiento Preventivo


Detencin del proceso de
del Modulo dispensador de tintas /
produccin
Antigedad de Maquina

Falta de Capacitacion Al personal


Operario sobre el manejo
adecuado de tintas .( Dilucion en
exceso de las tintas )

Detencin del proceso de


produccin

Demora en el tiempo de
Falta de mantenimiento Preventivo
produccion por seleccin y
del Modulo dispensador de tintas /
evaluacion de Cajas por parte de
Antigedad de Maquina
Calidad

Falta de Disponibilidad de Analistas Reclamos y devolucion de lotes


para abastecer toda la Planta .
Defectuosos .

No cumplimiento del perodos de


tiempo para realizar las
Se registren datos de muestreo
calibraciones correspondientes a
inapropiados y se rechacen
las herramientas de inspeccin de productos conformes y/o viceversa
calidad

Condiciones de operaciones de
Se dae el contenido de la carga
descargue, equipos de descargue y
(materia prima Paos )
transporte en mal estado

Se retrase la recepcin de materia


Cambios climticos inesperados o prima en la planta y por
condiciones geogrficas inseguras consiguiente, los planes de
produccin

Se presenten daos a terceros en


La presencia de personal logstico el proceso de descargue de
y/o de recursos ineficientes
mercanca (M.P) en la Bodega
central del cliente

Desacuerdos socioeconmicos del Se presenten disturbios, paros de


gobierno nacional con el gremio
transportadores y obstruccin de
transportador
vas

Atentados y/o hurtos por grupos al


Robo y prdida de la mercanca
margen de la ley

Ingreso de informacin incorrecta o


No se reciba la MP requerida para
incompleta en SAP para la solicitud
la produccin planeada
de pedidos de MP

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

SGO

VALORACI

Consecuencia
Valor

Probabilidad

Lo que podra ocasionar


Prdidas financieras por sobrecosto de
produccin en M.P. y No conformidades con
el Cliente

2
BAJA

Prdidas financieras por inactividad de las


mquinas y registro por parte del cliente de
tiempos perdidos

2
BAJA

Retrasos en tiempos de entrega al cliente


registro de tiempos perdidos, prdidas
financieras

4
ALTA

Retrasos en tiempos de entrega al cliente


registro de tiempos perdidos, prdidas
financieras

MUY ALTA

Retrasos en tiempos de entrega al cliente


registro de tiempos perdidos, prdidas
financieras

5
MUY ALTA

Detencin del flujo continuo en la lnea de


entrega del producto y por consiguiente,
registro de tiempos perdidos

MEDIA

Perdida economica ( costo del flete , costo


de seleccin de producto no conforme , de
reproceso ), tiempo de nueva produccion o
de reproceso , Retrazo con entrega de
Ordenes de Pedido nuevas a otros clientes .

MEDIA

Prdidas econmicas por el rechazo de


material conforme o reporte de no
conformidades por parte del cliente

BAJA

Prdidas financieras por daos de material,


retrasos en los tiempos de produccin,
reportes de tiempos perdidos por parte del
cliente

Reportes por parte del cliente de tiempos


perdidos y/o sanciones por incumplimiento

BAJA

MUY ALTA

Reclamaciones y posteriores demandas e


indemnizaciones

MEDIA

Retrasos en los procesos de produccin por


falta de materia prima

5
MUY ALTA

Prdidas financieras, tanto por materia prima


como por produccin

3
MEDIA

Retrasos en la produccin por falta de M.P.,


prdidas financieras por utilizar otras
referencias de M.P., no conformidades de
calidad

ALTA

VALORACIN DEL RIESGO INHERENTE

Valor

Impacto

Severidad

MODERADO

ZONA DE RIESGO MODERADO

MODERADO

ZONA DE RIESGO MODERADO

CRTICO

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

CRTICO

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

5
CRTICO

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

MODERADO

ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

MODERADO

ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

LEVE

ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

CRTICO

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

GRAVE

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

CRTICO

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

CRTICO

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

GRAVE

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

GRAVE

ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

#N/A

FK-SG-R-003
Versin: 01

Alguna vez en los ltimos dos aos


Si contest al anterior tem "S", Cmo lo ha
se ha materializado el riesgo
solucionado?
identificado?

.- Deteniendo lnea de produccin para realizar


el cambio respectivo del lote.

.- Los supervisores han pasado a realizar


labores junto con los tcnicos y operarios para
agilizar los cambios deTroquel .

.- Se cuenta con la disposicin de dos mquinas


Imprentas en Sullana , por lo que en este caso,
se reprograma con mayor velocidad de
produccin la mquina que se encuentra en
buen estado.
-Plan de
capacitacion a Maquinistas en Instructivo de
trabajo .

Implementacion en el Programa de
Mantenimiento Preventivo , revisiones de
diagnos tico semanales , para detectar a tiempo
problemas en Maquina .

S
Instructivo para la preparacion de Tintas y
Capacitacion por parte del proveedor .

.- Dentro del turno se asigna a un operario para


estar pendiente del los tributos definido para
cada tipo de Caja , en base alas
especificaciones que da el cliente .

Capacitacion en metodologia de Inspeccion a a


Maquinistas y a personal tercero ( linea final de
produccion ) .

No

Revicion del plande calibracion de todos los


equipos por todos los involucrados .
Cprogramacion del cronograma dec alibracion .
/ Contratacion de tercero para que se realice la
verificacion de instrumentos segn aplique

No

N.A

No

N.A

No

N.A

.- Contratacin de transporte particular para el


transporte de MP desde lima .

No

N.A

.- Verificacin a travs de medios electrnicos y


telefnicos para confirmar solicitud de pedido.