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SOLICITUD DE COMPRA

CODIGO

CANTIDAD

UNIDAD

MOTIVO DEL PEDIDO

Nro:
Fecha:
Seccin:
DESCRIPCION

SOLICITADO

AUTORIZADO

ALMACEN

FUNCIONARIO

No existe en stock
Otro, especifique..

Nro:

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

Seores:..........................................................................
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CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PRE.UNIT.

Condiciones de pago:
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AUTORIZADO

TOTAL

Nro:
Fecha:

VALE DE INGRESO AL ALMACEN

Referencia: Orden de compra N:


Guia de Remision N:
Proveedor
CODIGO CANTIDAD UNIDAD

RECEPCIONISTA

ARTICULO

PRE. UNIT.

VERIFICADO

VALE DE DEVOLUCION DE MATERIALES

TOTAL

OBSERVACIONES

Nro:
Fecha:

Referencia: Orden de compra N:


Gua de Remisin N:
Proveedor.

CODIGO CANTIDAD

REMITENTE

UNIDAD

ARTICULO

AUTORIZADO

PRE. UNIT.

TOTAL

OBSERVACIONES

Nro:

VALE DE SALIDA DE MATERIALES

Fecha:

Orden de produccin N:
Centro de costos N :
CODIGO
DESCRIPCION

ENTREGADO POR

CANTIDAD

UNIDAD

JEFE DE ALMACEN

IMPORTE

RECIBIDO POR

Nro:
NOTA DE REINGRESO DE MATERIALES
Referencia vale de Salida N:
Centro de Costos N:
CODIGO

CANTIDAD

AUTORIZA

UNIDAD

DESCRIPCION

PRE. UNIT. TOTAL

RECIBI CONFORME