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Ing.

Buenaventura Urquiza
Rengifo
Jefe de Programa de Seguridad

TEMAS A TRATAR
Estructura Actual del SGI
Poltica Empresarial
Planificacin del SGSSO IPER
Implementacin - Control operacional - Proc.
Verificacin Inspecciones monitoreos
Revisin por la Direccin

ESTRUCTURA DEL SGI


Poltica
Empresarial

Revisin por la
Direccin

S.G.I.
Verificacin y
Acciones
Correctivas

Planificacin

Implementacin y
Funcionamiento

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO


OHSAS-18001

ISO-14001

SISTEMA DE
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

ISO-9001
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

SISTEMA DE
GESTION
AMBIENTAL
SGI

OBJETIVOS DEL SGSSO


9 Minimizar incidentes, accidentes y riesgos relevantes a
salud ocupacional.
9 Control de los lmites mximos permisibles de los agentes
fsicos, biolgicos y qumicos que afecten a la salud para
reducir las litigaciones.
9 Reduccin de costos por mejorar las actividades,
procesos y cumplimiento de las normas legales.
9 Concientizar al personal en el cuidado y la proteccin del
MA y SSO actuando preventivamente ante los riesgos.
9 Mejorar la imagen de la organizacin ante la comunidad y
su mercado.

POLITICA EMPRESARIAL

POLITICA
EMPRESARIAL

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


COMPAA MINERA MILPO S. A. A. lder en el
sector
minero-metalrgico,
cree
en
la
importancia de desarrollar su actividad minera
de acuerdo con su Misin y estndares
elevados en conservacin del Medio Ambiente,
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en
todas
sus
unidades
de
produccin
comprendidas en el Grupo MILPO.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


1. Promover el mejoramiento continuo de
los procesos, buscando superar el
cumplimiento de las normas
ambientales, de calidad, de seguridad
y salud ocupacional, contenidos en los
requisitos legales u otros aceptados
por la organizacin. Prevenir la
contaminacin, reducir los impactos
ambientales, los riesgos de seguridad
y salud ocupacional y obtener un
producto que ms se adecue a los
requerimientos del cliente.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


2. Brindar un producto que
satisfaga la calidad
requerida de los
clientes, en forma
oportuna, siendo
competitivos
internacionalmente;
reduciendo y
manteniendo costos de
produccin bajos.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO

3. Fomentar y difundir al
personal nuestra
cultura de respeto al
ambiente, a la
seguridad y salud del
trabajador, as como de
la calidad de los
productos ofrecidos al
cliente.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO

4. Destacar que es misin de


la empresa proteger el
ambiente de la
contaminacin, satisfacer a
nuestros clientes, y
proteger la vida y salud de
los trabajadores; siendo
sta la misin ms
importante.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


5. Revisar
continuamente el
Sistema de
Gestin Integrado
buscando su
perfeccionamiento
.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


6. Impulsar el uso de
Tecnologas
modernas, contar con
infraestructura
adecuada que
aseguren la calidad de
los procesos, del
producto y servicio;
libre de contaminantes
y que brinden la
seguridad y salud del
trabajador.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


7. Contar con personal
capacitado, entrenado,
competente y
motivado sobre la
calidad de cada
proceso, del producto
y servicio; as como
para reducir los
impactos ambientales
y los riesgos propios
de nuestras
operaciones.

POLITICA EMPRESARIAL DE MILPO


8. Comprometer al personal a
trabajar con calidad,
conservar el ambiente, y
sentir que la seguridad es
tarea de todos; para el
logro de los objetivos de
Calidad, Ambientales y de
Seguridad y Salud
Ocupacional.

ISO 14001
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
1. Desmonte
2. Relaves y efluentes lquidos de
relavera
3. Emisin de Ruido
4. Utilizacin de agua para generacin
de Energa Elctrica y Sistemas de
Refrigeracin de Central Trmica
5. Residuos Metlicos (chatarra)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aceite Residual
Bateras
Llantas
Efluentes Lquidos de Mina
Reactivos Qumicos
Emisin de Ruido
Emisin de Polvo

ISO 14001
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
13. Emisin de Polvo
14. Emisin de Gases
15. Emisin de Ruido
16. Desechos Domsticos
17. Explosivos

18. Aguas servidas


19. Petrleo
20. Consumos de agua industria
21. Aire de ventilacin / Aire
comprimido Mina
22. Aguas servidas (Fosas
Spticas)

ISO 9001
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
POLITICA

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Satisfaccin del Cliente

Mejorar la satisfaccin del cliente

Competitividad

Reducir los costos de produccin

Desarrollo del personal

Mejorar la competencia del personal

Mejora de la
infraestructura y
tecnologa

Implementar nuevos Proyectos de Mejoras de


Infraestructura y Tecnologas (Equipos,
Galeras, Rampas, Tajeos, Ventilacin, Winches,
Pique Picasso)
Mejorar la calidad de los procesos y del
producto en la Unidad Minera El Porvenir

Mejora de la calidad de
cada uno de los procesos,
Mejorar la eficiencia del Sistema de Gestin
del producto y servicio
Integrado

ISO 9001
OBJETIVOS DE LA CALIDAD - MINA

Poltica

Satisfaccin del
Cliente

Competitividad

Objetivos de la
Objetivos Especficos
Calidad

Mejorar la
satisfaccin del
cliente

Cumplir con la
produccin de mineral
con leyes y tonelajes
pactados

Reducir los
costos de
produccin

Reducir los costos de


Minado

Mejorar la
Mejorar la
productividad en base
productividad del
a la competencia y
personal
compromiso del
personal

Meta
% variacin
Pb. = +- 20%
Cu. = +- 5%
Zn. = +-10%
120000 = + - 5%
Toneladas

Indicador

% de Variacin

Reducir 1% los costos Total Costos Mina $ x 100


Toneladas producidas
de Minado respecto al
ao anterior

Lograr producir
7.5Tn/Hombre
Guardia

(Toneladas Producidas /
hombre guardia) x 100

Frecuencia

Responsable

Mensual

Superintendente de
Mina

Mensual

Superintendente de
Mina

Mensual

Superintendente de
Mina

ISO 9001
OBJETIVOS DE LA CALIDAD - PLANTA
Poltica

Objetivos de la
Calidad

Objetivos
Especficos

Meta

Indicador

Frecuencia

Responsable

Competitividad

Reducir los
costos de
produccin

Reducir los costos


de Produccin

Reducir en 1 % del
ao anterior

$ / Ton. Tratad. Actual x 100 $/Ton.


Tratad. ao anterior

Mensual

Superintendente de
Planta

Implementar
Mejora del grado en
nuevos
Mejora de la
concentrado de
Proyectos de
nfraestructura y
plomo por
Mejoras de
Tecnologa
optimizacin de
Infraestructura y
procesos
Tecnologas

Incremento de 1%

% Calidad Concentrado actual x 100


% Calidad Conc ao anterior

Anual

Superintendente de
Planta

Mejorar el Grado del


Concentrado de
Zinc

Obtencin de
Concentrados no
menores a 53.5%
de Calidad

% Calidad Concentrado Acumulado

Mensual

Superintendente de
Planta

% H2 0 = WT - Ws x 100
WT

Mensual

Superintendente de
Planta

Mejora de la
calidad del
producto y
servicio

Mejorar la
calidad del
producto

Reducir a un
Reducir el contenido
promedio de 10,5 %
de humedades de
la humedad del
los concentrados
concentrado de Zinc

OHSAS 18001
PLANIFICACIN DEL IPER
El objetivo del IPER es hacer un flujograma de las
operaciones de cada rea y evaluar todas las actividades.
La finalidad es prevenir daos a la persona, a la propiedad
y a los procesos.
El alcance es a las diferentes instalaciones, procesos y
servicios relacionados a la exploracin, minado,
concentracin de mineral y actividades administrativas
realizadas en nuestras oficinas de Lima.

AREAS MAPEADAS

Mina
Planta Concentradora
Mantenimiento
Logstica
Exploraciones
Productividad

Geologa
Geotecnia
Seguridad
Medio Ambiente
Recursos Humanos
Hospital

FLUJOGRAMA DE PROCESOS
No se
Riesgo Eliminacin completa del riesgo
requiere
Alto Sustitucin
control
Contencin fsica del riesgo
Instalacin de equipos de seguridad
Sistemas de trabajo seguro
Procedimientos escritos
Supervisin adecuada
Capacitacin del personal
Riesgo Informacin
Alto grado
Bajo Equipo de proteccin personal
de control

CRITERIOS DE EVALUACIN DE RIESGOS


Para poder definir los Riesgos Crticos en nuestra
Empresa hemos tomado los siguientes criterios de
evaluacin:

De Probabilidad
De Consecuencia Interna Personales
De Consecuencia Interna de Propiedades
De Frecuencia de Exposicin
De Consecuencia Externa
De Cumplimiento Legal
De Cumplimiento de Controles Operacionales
De Magnitud para la Clasificacin de Riesgos.

RIESGOS CRTICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Electrocucin
Cada de roca
Detonacin
Atropello - Choque
Rotura de cable
Cada de persona
Choque, Volcadura y
atropello
8. Gaseamiento

9. Lesiones a la vista
10. Lumbalgia
11. Descarrilamiento
12. Aplastamiento
13. Corte
14. Intoxicacin por Cianuro
15. Dao Auditivo inducido
por Ruido.
16. Enfermedades
respiratorias por
exposicin a Polvo

PROGRAMAS DE SEGURIDAD

Compromiso con la Poltica


Peligro Significativo
Riesgo Crtico
Objetivo Especfico
Meta especfica
Indicador
Plazo Especfico
Procesos Relacionados
Actividades a Desarrollar
Responsable
Indicador de Cumplimiento de la Actividad
Recursos Necesarios para realizar la actividad
Fecha o Periodo de Ejecucin

IMPLEMENTACION
CONTROL DOCUMENTOS DEL SGI
PROGRAMAS
DOCUMENTOS
O
PLANES MANUALES
DESCRIPTIVOS
INDICADORES
X

SGI
SGA
SSO
SGC

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

AREAS: MINA- PLANTA- MANTENIMIENTO- EXPLORACIONES- PROYECTOSPRODUCTIVIDAD- LOGISTICA-SISTEMAS- RR.HH- CONTABILIDADCOMERCIALIZACION- FINANZAS

IMPLEMENTACION
INDUCCION, CAPACITACION Y EVALUACION
DEL PERSONAL
Procedimiento de Reclutamiento, seleccin,
RH-P-01 contratacin, induccin y colocacin del
personal.
RH-P-02 Capacitacion y sensibilizacin de personal

RH-P-03

Procedimiento de Evaluacin del


desempeo del personal

IMPLEMENTACION
EVALUACIN DE PERSONAL
Definir
el
potencial
cuenta cada rea.

humano

Establecer un cuadro de mritos,


promociones y categorizaciones.

que
para

Determinar las deficiencias operativas y


administrativas para establecer necesidades de
Capacitacin, Entrenamiento, Adiestramiento,
Especializacin y Perfeccionamiento.

IMPLEMENTACION
CONSULTA Y COMUNICACIN
Las informaciones de SSO debe ser hacia y desde los
funcionarios y las partes interesadas.
Los trabajadores deben:
Involucrarse en el anlisis crtico de la poltica y
procedimientos para la gestin de riesgos.
Ser consultados cuando existe cambios que afecte su
seguridad y salud.
Estar representados en los asuntos de seguridad y
salud.
Nombrar su representante y conocer quien es el
representante nominado por la gerencia en SSO .

IMPLEMENTACION
DOCUMENTACIN
La organizacin tiene establecido y mantiene la
informacin del SGI en archivo electrnico y/o
papel :
Estructura de los Documentos
Control de documentos: Internos y Externos
Control de registros

IMPLEMENTACION
BRIGADAS DE EMERGENCIA
Se
encuentran
debidamente
capacitados tanto en labores de
interior mina como en superficie y en
las prcticas de Primeros Auxilios,
Respuesta ante Incendios, Rescate
con Cuerdas, Sustancias Peligrosas,
etc.

IMPLEMENTACION
SEALIZACIN EN TODA LA UNIDAD
Durante el ao que pas se
prepararon e instalaron 770
letreros de seguridad en las
diferentes reas de la Unidad
(incluyendo los cambios por
deterioro) .

IMPLEMENTACION
SEALIZACIN Y EXTINTORES

IMPLEMENTACION
SEALIZACIN DE TUBERAS

IMPLEMENTACION
HOJAS MSDS
Contienen el Rombo de Seguridad, cuyo
objetivo primordial es que todo personal
que trabaja con productos o insumos
qumicos conozca los riesgos a los que
se expone.

IMPLEMENTACION
MOTIVACION DE PERSONAL

ESQUEMA DE LA EXPLOTACIN

CONTROL OPERACIONAL
JUMBO ELECTRO HIDRULICO
2 BRAZOS
LP = 16 PIES ,
HP = 6.0 M.
RECUPERACIN
DE LODOS
Riesgo Crtico:
RUIDO
Proced.: MI-P-10

CONTROL OPERACIONAL
ANFO LOADER

ELECTRO
HIDRULICO
HC = 6.0 M.
CAPACIDAD:
750KG.
Riesgo Crtico:
DETONACION
Proced.: MI-P-19

CONTROL OPERACIONAL
SCOOP DE 6 YD3
EFICIENCIA:
80 TMH
DISTANCIA:
250 m.
Riesgo Crtico:
CHOQUE
ATROPELLO
Proced.: MI-P-08

CONTROL OPERACIONAL
EQUIPO DE DESATE SCALER
ELECTRO
HIDRULICO
MOTOR DIESEL
H = 6.0m.
Riesgo Crtico:
CAIDA DE
ROCAS
Proced.: MI-P-05

CONTROL OPERACIONAL
EQUIPO DE SOSTENIMIENTO SCISSOR BOLTER
ELECTRO
HIDRULICO
H = 6.53 M.
PERNOS
MECNICOS
SPLIT SET
MALLAS
Riesgo Crtico:
CAIDA DE
ROCAS
Proced.: MI-P-28

CONTROL OPERACIONAL
operacin segura
1 operador
control remoto
compresor
1 mquina
perforadora
1 mquina
empernadora
Riesgo Crtico:
CAIDA DE
ROCAS
Proced.: MI-P-28

CONTROL OPERACIONAL
PLANTA CONCENTRADORA
Leyes de Cabeza:
Pb: 1.94
Ag: 2.93
Zn: 7.13
Cu: 0.26

Riesgo Crtico:
LUMBALGIA-CIANURO
APLASTAMIENTO
Proced.: PL-P-04

CONTROL OPERACIONAL/RIESGO:
CAIDA DE ROCA
CONTROL GEOMECNICO
Caracterizacin del macizo rocoso : ( RMR de
Bieniawski, Q de Barton, GSI de Hoek)
Utilizacin de software computacional (Dips, Unwedge,
Phase2) para definir los principales dominios
estructurales, cuas potenciales y distribucin de
esfuerzos en el entorno de las excavaciones.
Monitoreo de convergencia (Wincha extensomtrica)
Comprobacin de la capacidad de soporte del elemento
de sostenimiento (equipo Pull Test)

VERIFICACIN
PARADIGMA DEL SECTOR MINERO
ERROR

SANCIONES

ACCIDENTE

ADVERTENCIAS

VERIFICACIN
ROL DEL PERSONAL DE MILPO
Los accidentes son
resultados de mltiples
fallas que ocurren
simultneamente en los
controles del SGSS
Entonces, las preguntas
claves son: cmo y por qu
fallaron las defensas y qu
podemos hacer para que no
vuelvan a fallar.

VERIFICACIN
FACTORES DE TRABAJO
Lograr el equilibrio entre las metas y la seguridad.
Logro de objetivos en el tiempo exacto.
Procedimientos de trabajo que se ajustan a la realidad.
Equipos adecuados.
Entrenamiento al personal de todos los niveles.
Mantenimiento de los procesos, equipos y sistemas.
Condiciones de trabajo ptimo y buenos estndares.
Supervisores comprometidos y proactivos que velan por
la seguridad de su personal, proceso, equipos y por el
cumplimiento de sus objetivos.

INSPECCIONES
FRECUENCIA
CONTINUA
Diaria
CONTINUA
Semanal

CONTINUA
Mensual

PROGRAMADA
Mensual
INOPINADAS
Indeterminada
AUDITORIAS
Mensual (Interna)
Semestral (Externa)

LUGAR
Zonas de Alto Riesgo
Instalaciones de
Izaje y Traccin
Sistemas de Bombeo y
Drenaje
Bodegas y Talleres
Polvorines
Instalaciones Elctricas
Cables de Izaje
Sistemas de Alarma
Sistemas de C. Incendios
Orden y Limpieza - Areas
Unidad Minera
Unidad Minera
Unidad Minera

SSO-P-04 y SSO-P-05
Reporte de Cinco Puntos de Seguridad
T ub era y
A cc e so rio s
3%
F ug a d e A ire /
F ug a d e ag ua
2%
O p e rac i n d e
Maq uinarias
9%

A carre o y
T rans p orte
2%

Instalacio ne s
E l c tric as
2%

C ada d e
P e rso nas
1%

He rram ie ntas
4%
O rd e n y
L im p ie za
16%

Instalacio ne s
E l c tricas
2%

E xp lo sivo s
1%

T rns ito
5%

c
F alta / falla d e
s o s te nim ie nto
13%

C arg a y
D e scarga
3%

Ilum inaci n
4%

S e alizac i n
5%

Falta de Ventilacin
13%
D e sp re nd im ient
o d e R o cas
15%

VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA


MONITOREOS Y ACCION CORRECTIVAS CODIGO

SGI-DD-02

Lista de los requisitos


legales y otros

SGI-P-08

Monitoreo y medicin
del SGI

SGI-P-11

No conformidades,
Accin Correctiva y
Preventiva

SGI-P-12

Auditora del Sistema


de Gestin Integrado

REGISTROS

SGI-P-11-1 SAC - SAP


SGI-P-11-2 Control de las SAC
SGI-P-11-3 Control de las SAP
SGI-P-12-1 Programa Auditorias del SGI
SGI-P-12-2 Plan de Auditorias Internas
SGI-P-12-3 Listas de verificacin de Auditoria
SGI-P-12-4 Informe de auditoria por equipo

VERIFICACIN
CONTROLES AMBIENTALES
LMP SEGN RSHM
DS 046-2001-EM

LMP SEGN
MILPO

82 Db en 16 horas

80 Db en 12 horas

POLVO RESPIRABLE

3 mg/m3

- 1 mg/m3

MONOXIDO EN EL AMBIENTE

25 ppm

-13 ppm

MONOXIDO EN LOS EQUIPOS

1000 ppm

- 500 ppm

5 ppm

-2 ppm

AGENTES FISICOS Y QUIMICOS


RUIDO

GASES NITROSOS

REVISION POR LA DIRECCION:


Esta es una revisin formal del Sistema de Gestin
Integrado por la Alta Direccin, para asegurar su
continua conveniencia, adecuacin y efectividad.
La Alta Direccin de la Corporacin Minera Milpo, est
conformada por un Representante del Directorio,
Gerente General, Gerente General de la UM El
Porvenir, Gerente Corporativo de Operaciones,
Gerente Corporativo Legal, Gerente Corporativo de
Recursos Humanos y Administracin y Jefe Corporativo
de Medio Ambiente.

CONCLUSIONES
Adquirir habilidades, responsabilidades y compromisos
de mejores prcticas de trabajo para el cumplimiento de
nuestra Poltica Empresarial y en beneficio propio.
Fomentar valores morales y ticos para un mejor control
de la salud y de la seguridad.
Disminuir el costo operativo mejorando las relaciones
con el personal, con las comunidades y partes
interesadas creando una mejor imagen de la empresa.
La mecanizacin y automatizacin complementada con
las nuevas tcnicas de geomecnica para el control del
terreno, hoy se convierte en uno de las herramientas muy
valiosas para el control de incidentes y accidentes.

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