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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

LA CALIDAD
CODIGO No. CO-CA-PDC-06

PROYECTO:IPC
NUEVO
EDIFICIO
INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC.

DE

REV. N: 01 FECHA: 22/11/2010


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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA


CALIDAD

BREVE DESCRIPCIN
REV.

FECHA

DEL CAMBIO

PAG.

01

22/11/10

Emisin Original

30

ELAB. POR:

REVISADO POR
EMPRESA

PDVSA

APROBADO POR
EMPRESA

PDVSA

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HOJA APROBATORIA

SERVITECHOS, C.A

Nombre y Apellido
Cargo:
Firma:
Fecha:

Elaborado
JOSE DIAZ
Coordinador ACC

Revisado
RENATO QUIJADA
Ingeniero Residente

Aprobado
ADAN ROJAS
Gte. de Proyecto

PDVSA
Revisado
Nombre y Apellido
Cargo:

Firma:
Fecha:

Revisado

Aprobado

Insp. de Obra

Lder ACC

Supervisor de

Supte. De

o Lder del

Proyecto

Servicio Tcnico

Proyecto

Lder ACCI

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Control de revisiones efectuadas al documento

BREVE DESCRIPCIN
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FECHA

DEL CAMBIO

PAG.

ELAB. POR:

01

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Emisin Original

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J.D.

REVISADO POR
EMPRESA

PDVSA

APROBADO POR
EMPRESA

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PROYECTO: IPC NUEVO EDIFIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC

N DE CONTRATO: 4600036027

NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:

INDICE
ITEMS

1
2
3
4

DESCRIPCIN
Hoja Aprobatoria
Objeto y campo de Aplicacin
Referencia Normativa
Trminos y Definiciones

PAG N
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06-08
08
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Sistema de Gestin de la Calidad


Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los Recursos
Realizacin del Producto (Formato para el Registro Plan de la
Calidad)
Medicin, Anlisis y Mejora (Plan de Inspeccin y Ensayo)
Documentacin de Referencia.
Anexos
Anexo 1. Mapa de Procesos
Anexo 2. Poltica de Calidad
Anexo 3. Compromiso de la Direccin
Anexo 4. Objetivo de la Calidad
Anexo 5. Matriz de Responsabilidades y Autoridades
Anexo 6. Organigrama del Proyecto
Anexo 7. Descripcin de Cargo
Anexo 8. Lista Maestra de Control de documentos
Anexo 9. Lista Maestra de Procedimiento e Instrucciones de
Trabajo
Anexo 10. Lista Maestra de Formatos
Anexo 11. Plan de Inspeccin y Ensayo
Anexo 12. Procedimientos de Trabajo
Anexo 13. Reconocimiento de Firmas Autorizadas

09-12
13-16
17-20
20-26
26-31
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1. INTRODUCCIN
Este documento precisa y describe el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) aplicado en la empresa
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A; relacionando los elementos genricos que rigen este

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sistema, con los especficos asociados al Proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE
INSTALACIONES REFINERIA PUERTYO LA CRUZ con el fin de asegurar, controlar y evaluar los
requisitos y objetivos de la calidad especificados, aportando con su uso e implementacin beneficios para
los actores o entes involucrados, cuyas actividades, acciones y/o decisiones influyan en la calidad del
producto durante las etapas de: procura, construccin, prueba y puesta en marcha. En su contenido hace
sustanciosa referencia o muestra de los procedimientos y formatos que apoyarn la ejecucin de las
actividades administrativas y operacionales del proyecto.
Es importante puntualizar que el Plan de la Calidad se concibe como marco referencial o gua en la
consecucin de lo anteriormente expuesto, sin embargo no se presenta solo, est acompaado por un
conjunto de documentos complementarios y/o informacin anexa, entre los cuales podemos mencionar
el Plan de Inspeccin y Ensayo, las especificaciones tcnicas contenidas en el pliego de licitacin, las
clusulas

del

contrato

suscrito

entre

PDVSA

(cliente)

la

Empresa

SERVITECHOS

CONSTRUCIONES. (Contratista), las normas PDVSA, los cdigos nacionales e internacionales y las
regulaciones gubernamentales aplicables.
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
El propsito de este plan es asegurar y demostrar que los requisitos especficos en cuanto a la calidad
estn siendo adecuadamente planificados, aplicados y cumplidos en la ejecucin de las actividades de
construccin Civil, Electromecnica e Instrumentacin del proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE
INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC, en concordancia con las exigencias del SGC aplicado en
la empresa, y garantizar la consecucin de los objetivos de la calidad establecidos para este proyecto,
segn los requisitos de las Normas Venezolanas COVENIN ISO 9001: 2000.

a. APLICACIN
El presente plan aplica al proyecto que tiene en su objeto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE
INSTACIONES RPLC, el mismo es requerido por el cliente PDVSA. Y a ejecutarse bajo el nmero de
contrato N- A-071-09-114 por la empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A y/o cualquier
subcontratista u organizacin requerida por sta.

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El alcance del proyecto abarca en sus diferentes etapas de construccin las disciplinas de Civil,
Elctricas, Mecanicas, Sistema contra incendio, telecomunicacin

las cuales sern detalladas a

continuacin en base a los requerimientos especficos indicados en el pliego licitatorio

de comn

acuerdo entre las partes interesadas:


INGENERIA:
DISCIPLINA CIVIL:
Instalaciones de obras provisionales.
Desmovilizacin.
Preparacin del sitio.
Replanteo topogrfico.
Suministro y construccin de obras de concreto (Asientos de fundaciones concreto, construccin
de aceras, bases de concreto, Fundaciones de concreto y losas de piso fc=180 Kg/cm2 fc=210
Kg/cm2, fc=250 Kg/cm2.
Suministro y colocacin de grouts...
Suministro, fabricacin e instalacin de estructuras metlicas.
Instalacin de obras sanitarias.
DISCIPLINA ELCTRICA:

Suministro e instalacin de postes de tubulares de acero reforzado15m (45).


Suministro e instalacin de tubera de P.V.C. rgido.
Construccin de tanquillas y bancadas de media tensin, baja tensin y telecomunicacin.
Suministro, instalacin y conexin de cables de baja tensin (480/240/120).
Suministro e instalacin de conductor de cobre desnudo.
Sistema de puesta a tierra.

Conexiones exotrmicas.
Suministro, instalacin y conexionado de conductor en media tensin (13.800v)
Suministro, instalacin y conexionado de banco de transformadores.

Suministro, instalacin, conexionado y puesta en marcha del sistema de iluminacin.

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Suministro, instalacin y conexionado de conductor desnudo areo tipo arvidar de aluminio para
media tensin.

Suministro e instalacin de canalizaciones a la vista o embutidas en concreto.


Instalacin de difusores.
DISCIPLINA MECANICA
Suministro de aires acondicionado
Suministro e instalacin de ducteria.
DISCIPLINA ELECTRO-MECANICA

Suministro, instalacin y puesta en marcha de sistema contra incendio.


3. REFERENCIA NORMATIVAS
Se utilizarn las Normas PDVSA, ISO 9001-2000, COVENIN, FEDE, C.E.N los cdigos nacionales e
internacionales y las regulaciones gubernamentales aplicables, en la forma ms eficiente a fin de
satisfacer las expectativas de calidad del Cliente.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES

PLAN DE LA CALIDAD: Es un documento dicta la pautas del plan de la calidad, recursos,


procedimientos y secuencias de actividades que se deben de aplicar a un proyecto.

ISO: (Organizacin Internacional de Normalizacin). Es una federacin mundial de organismos


nacionales de normalizacin.

ISO 9000-2000: Es un documento que describe los fundamentos de los sistema de gestin de la
calidad y especifica la terminologa para los sistemas de gentos de la calidad.

ISO 9001-2000: Es un documento que especifica los requisitos para los sistema de gestin de la
calidad aplicable a toda organizacin.

ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecnicos.

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ANSI: Instituto Nacional de Normas Americanas.

PROCEDIMIENTO: Es un documento que describe las actividades que estn interrelacionadas


entre si, para dar cumplimiento con el Sistema de Gestin de la Calidad.

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD


5.1 Requisitos Generales
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente la eficacia de su SGC de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. Para
ello:
Identifica los procesos necesarios del SGC. Estos procesos hacen referencia a las siguientes
reas funcionales: Operaciones, Mantenimiento, Administracin, Almacn, Recursos humanos,
Licitaciones y Calidad.
Determina la secuencia e interaccin de estos procesos reflejado en el Mapa de Procesos,
(Anexo1).

Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la operacin y el control de los
procesos son eficaces, a travs de los procedimientos que forman parte del sistema de gestin de
la calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las actividades de control de las
operaciones de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., todos estos estn disponibles en la
Lista Maestra de Control Documentos. (Anexo 8)
Asegura la disponibilidad de recursos (Humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e
informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos dando
cumplimiento a la planificacin establecida para la ejecucin del proyecto.
Realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos por medio de:
De auditorias internas a las actividades del proyecto.
Indicadores de Gestin establecidos para cada proceso.

Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a travs de las
actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:

Control de avance de la obra. Control de avance de proyectos/reprogramacin.


Revisiones de la direccin. Revisin por Direccin.

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Aplicacin de este plan de calidad. Plan de la Calidad.


SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A.

Gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos

establecidos en la norma ISO 9001: 2000. Todos las actividades de la empresa son realizadas por
personal de la organizacin, pero en el caso que se contrate externamente labor, equipos u otros
recursos que afecten la conformidad del servicio, se asegurar el control de los procesos en
cuestin, aplicando el procedimiento de Evaluacin a Proveedores.
El Gerente del Proyecto es el responsable de difundir la Poltica con sus revisiones y este Plan de la
Calidad al personal asignado al proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES
RPLC, para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos para el mismo.
5.2 Requisitos de la Documentacin
5.2.1 Generalidades

El SGC de la organizacin se ajusta a las necesidades de documentacin requerida por la norma


ISO 9001:2000 estas incluyen:
a.

Poltica de Calidad y Objetivos de la Calidad (Ver 6.3 y 6.4.1 respectivamente).

b.

Manual de la Calidad: En la actualidad la empresa no cuenta con un manual de la calidad

actualizado, debido a que el Sistema de Gestin de la Calidad est en proceso de implantacin de


acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma Venezolana COVENIN - ISO 9001: 2000, por lo
tanto solo ofrece a sus clientes el Plan de la Calidad especfico de cada proyecto.
c.

Procedimientos documentados. Lista Maestra de Procedimientos e Instrucciones de

Trabajo (Anexo 9)
d.

Registros. Lista Maestra de Formatos (Anexo 10)

5.2.2 Manual de la Calidad:(Ver 5.2.1 b)

5.2.3 Control de los Documentos

Para el cumplimiento de este requisito se aplica el procedimiento Control de Documentos, y se


da respuesta a:
Quin elabora y aprueba los documentos antes de su emisin, estableciendo al responsable
de cada rea para la elaboracin y al Gerente del proyecto para su aprobacin.

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Revisin y actualizacin de los documentos: Cuando ocurra un cambio en los procesos preestablecidos o porque ste sea requerido por el cliente, el Gerente del Proyecto en conjunto con el
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad deben revisar y actualizar los mismos.
Control de los cambios: Los cambios y el estado de revisin se identifican por medio de la
hoja de Control de Cambios que los procedimientos presentan como primera pgina y por medio
de la actualizacin en la Lista Maestra de Documentos Internos.
Ubicacin y distribucin de los documentos, requeridos para el desarrollo de la obra, los
mismos se encuentran disponibles en los puntos de uso, y dichas distribuciones se registran en el
formato Control de Distribucin de los Documentos.
Legibilidad e identificacin, se asegura que permanecen legibles e identificables,
protegindolos en carpetas identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un cdigo
de identificacin.
Documentos externos, Normas aplicables al proyecto y documentacin perteneciente al
cliente: especificaciones de construccin del proyecto, procedimientos, formatos, planos,
especificaciones tcnicas del proyecto, entre otros, todos estos se reportan en una Lista Maestra
de Documentos Externos, en la cual se identifican que son de origen externo.
Documentos Obsoletos, previene el uso de documentos obsoletos aplicndoles la
identificacin de Documento Obsoleto y retirndolos de los sitios de uso. En el caso de los
Planos, se identifican Como Construidos y permanecen en la obra, bajo custodia del Ingeniero
Residente.
5.2.4 Control de los Registros

Se definen los controles necesarios para la

identificacin, almacenamiento, proteccin,

recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros generados durante la ejecucin del
proyecto, por medio del procedimiento documentado Control de los Registros Dichos registros
permitirn demostrar en todo momento, que el SGC del proyecto, cumple con los requisitos exigidos
por PDVSA y especificaciones del mismo, en respuesta a:
Evidencia objetiva, se generarn, mantendrn y controlarn los registros de la calidad, en
condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento de la calidad requerido por el proyecto y
garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo.

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Localizacin, los registros de la calidad son mantenidos y conservados en el archivo activo del
proyecto, el cual se inicia desde el mismo momento en que se organiza y se pone en funcionamiento
la unidad de archivo del proyecto
Vigencia: Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el proyecto y este
finaliza en el momento en que se produce la desincorporacin de documentos del proyecto
terminado. Luego se mantienen en garanta durante un (1) ao. A partir de ese momento se inicia el
periodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y conservados por un periodo
mnimo de dos (2) aos o por el tiempo establecido en el acuerdo con el cliente.
Dossier, una vez concluido el proyecto, se har entrega al cliente del dossier de calidad con
todos los registros generados durante la ejecucin del mismo.

Este dossier se estructura de

acuerdo a los requerimientos de PDVSA. Durante la ejecucin de la obra la elaboracin del Dossier
es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad.
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., al finalizar el proyecto entregar a PDVSA todos los
planos de detalle y construccin, sellados Como Construidos (archivos en CD, una copia y un
reproducible), en AUTOCAD, as mismo y cuando corresponda los certificados de calidad de todas
las pruebas de calibracin de instrumentos, ensayos a la compresin del concreto, certificados de
acero de refuerzo, entre otros y certificados de calidad de todos los materiales procurados por la
contratista.
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1 Compromiso de la Direccin
El Gerente General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Evidencia su compromiso con la
implementacin del SGC mediante un comunicado, Compromiso de la Direccin (Anexo 3), el cual
debe ser transmitido a todos los niveles de la organizacin, de lo cual debe dejarse constancia. Este
compromiso se basa en el principio de satisfacer tanto los requisitos de los clientes tanto legales como
reglamentarios, lo logra estableciendo la poltica de la calidad, asegurando que se establecen y
cumplen los objetivos de la calidad, asegurando la disponibilidad de recursos y llevando a cabo
revisiones por la direccin para mejorar la eficiencia y efectividad del SGC.
6.2 Enfoque al Cliente

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SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. se asegura de determinar los requisitos del cliente en el


pre-arranque y garantizar el cumplimiento de los mismos durante la ejecucin del proyecto,
Licitacin de Proyectos u Obras, considerando que debe: identificar los actores involucrados
con sus respectivas expectativas, traducir estas expectativas en requisitos (especificaciones),
comunicndolo a la organizacin; todo lo anterior enfocado en la filosofa de la mejora continua.
6.3 Poltica de la Calidad
El Proyecto IPC NUEVO EDIICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC adopta la Poltica de la
Calidad de la Empresa. Poltica de la Calidad, (Anexo 2); para garantizar que la poltica de la calidad
es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la organizacin se hace una efectiva
divulgacin a cada trabajador utilizando medios tales como: charlas, carteleras e induccin al nuevo
personal, Contratacin de personal, con el fin de sensibilizarlos hacia esa poltica de la calidad.
6.4 Planificacin
6.4.1 Objetivos de la Calidad

El proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC define, se compromete


a llevar a cabo y comunica los objetivos de la calidad, Objetivos de la calidad del Proyecto, (Anexo
4) asegurando que los factores humanos, tcnicos y administrativos se organizan (Ver 6.4.2) de tal modo
que permita la prevencin de las deficiencias de la calidad. Estos objetivos de la calidad son medibles, lo
cual permite analizar el grado de cumplimiento y las posibles causas en caso de desviacin.
6.4.2

Planificacin del sistema de Gestin de la Calidad

El objeto de la planificacin de la calidad es identificar, facilitar y asegurar los recursos necesarios para
satisfacer las polticas de la calidad y as alcanzar los objetivos y requisitos de la calidad fijados en el
proyecto. Se deben tener presente los siguientes insumos: Objetivos de la organizacin, necesidades del
cliente, procesos, valoracin de los requisitos legales y reglamentarios, entre otros; determinando las
habilidades y conocimientos necesarios, responsabilidades y autoridades, recursos: humanos,
infraestructura, tcnicos y financieros, metodologas, indicadores de evaluacin y

necesidades de

documentacin. Los resultados de la planificacin deben ser registrados en un informe, cuya estructura y
frecuencia de entrega est ceida a previo acuerdo entre la compaa y la contratista.
6.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
6.5.1 Responsabilidad y Autoridad

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El Gerente del Proyecto de la Empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., tiene la


autoridad y responsabilidad de mantener y modificar este plan previo acuerdo con los interesados
(cliente), verificar su implantacin, identificar los problemas relacionados con la calidad y promover
acciones correctivas y/o preventivas. El resto de las responsabilidades y autoridades de las
actividades y decisiones que influyen en la calidad dentro de la organizacin y para este proyecto en
general estn definidos en la Matriz de Responsabilidad y Autoridad, (Anexo5)
Es fundamental coordinar las relaciones de una persona con otras, indicando su autoridad y
responsabilidad, para lo cual se establecen:
Organigrama: En el Organigrama de la Obra, Organigrama del Proyecto, (PDV-01). (Anexo 6), se
visualiza en forma explicita la autoridad relativa de cada integrante del proyecto, quienes gerencian,
ejecutan y verifican el trabajo que afecta la calidad de los trabajos realizados por SERVITECHOS, C.A
para el proyecto: IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC Descripcin de
Cargos. Descripcin de Cargos, (Anexo 7)
6.5.2

Representante de la Direccin

El Gerente General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Designa como representante de la


direccin en el proyecto al Coordinador de Aseguramiento de la Calidad del mismo, quien con
independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se
establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC en el proyecto IPC NUEVO
EDIFICIO DE INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC, a travs de la aplicacin de este plan de
calidad. Adems, ste debe informar a la Gerencia General, en reuniones programadas del proyecto
sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora. Los acuerdos y resultados de estas
reuniones se registran en el formato Minuta de Reunin.
6.5.3

Comunicacin Interna

El SGC establecido asegura que la comunicacin interna y externa sea eficaz, confiable, oportuna y
clara, y que se transmite a todos los niveles de la organizacin. Esta comunicacin se realiza por
medio del uso de telfonos, fax, radios transmisores, correo electrnico y correo escrito interno,
carteleras informativas, etc. Se lleva un control expedito de las comunicaciones a travs del control de
los documentos del SGC.
6.6 Revisin por la Direccin

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6.6.1 Generalidades

La Gerencia General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., junto a los representante


designados por cada rea y el representante de la direccin revisan cada Ao el SGC, a fin de
asegurar su continua consistencia, manteniendo registros que se generen de las revisiones por la
direccin. (Ver 6.6.2. y 6.6.3)
6.6.2 Informacin para la Revisin

La revisin de la eficacia y el desempeo del SGC del proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA
DE INSTALACIONES RPLC, esta ajustado al procedimiento Revisin por la Direccin ser realizada
una (1) vez por la direccin, sta debido al tiempo de duracin de la obra que son Ciento Cincuenta das
(150) calendario. El Gerente del Proyecto y el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, son los
responsables de hacer esta revisin y deben evaluar el desempeo de las diferentes actividades en todo
lo referido a:
Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente).
Satisfaccin del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados por el cliente,
sus quejas y sus reclamos, adems de la aplicacin de la encuesta de Satisfaccin.
Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos reportes.
Acciones correctivas y preventivas tomadas para la correccin de no conformidades reales
potenciales, y estatus de las mismas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas (en caso de que se realice ms
de una, por razones de prolongacin del tiempo de la ejecucin de la obra).
Posibles cambios que se generen durante el desarrollo del proyecto que podran afectar el SGC.
Recomendaciones para la mejora del sistema.
Verificacin del cumplimiento de la planificacin.
Verificacin del control de las actividades requeridas por el contrato.
Revisar si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los requisitos
caractersticos del contrato.
6.6.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones tomadas asociadas a:
Mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad aplicado al proyecto y sus procesos.
Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.

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La necesidad de recursos para el SGC.


Las revisiones por la direccin quedan registradas minutas de reunin, Minutas de reunin, por la
direccin, indicando los temas tratados, segn la informacin de entrada y las decisiones y acciones
adoptadas como resultado de dicha revisin. Los resultados de esta revisin estn a disposicin del
cliente, si este lo requiere. Ver Revisin por la Direccin.
7. GESTION DE LOS RECURSOS
7.1 Provisin de Recursos
La Gerencia General de SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A.

Estableci un presupuesto

asociado a los recursos materiales, financieros, infraestructura, tecnolgicos, documentales y


humanos necesarios y de otra naturaleza que considere oportuno para la ejecucin de este proyecto,
con la finalidad de:

Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su


eficacia.

Aumentar la satisfaccin de su CLIENTE a travs del cumplimiento de los requisitos establecidos


en el contrato.
7. 2 Recursos Humanos
7.2.1 Generalidades

El SGC asegura que todo el personal involucrado en el servicio, ya sea supervisin, inspeccin,
seguridad, operaciones, etc., es competente con base a la educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas. Ver Seleccin del personal.
Adems debe asegurarse de la existencia de una estructura organizativa armnica y flexible acorde
al tamao y complejidad de la organizacin, con sus respectivos niveles de responsabilidad y
autoridad, deteccin de las necesidad de formacin, facilitacin para la participacin en la toma de
decisiones, sistema de promocin, motivacin e incentivo, reconocimiento del clima organizacional,
entre otros aspectos que contribuyan al mejor desempeo y resultados.
7.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

Se da respuesta a este punto de la norma a travs del procedimiento Adiestramiento. Con la


finalidad de:

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Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus disciplinas,
por medio del perfil del cargo para cada puesto de trabajo.
Proporcionar formacin o toma las acciones necesarias para corregir las necesidades de
formacin del personal asignado al proyecto, mediante la planificacin de adiestramientos
incluyendo las charlas diarias de seguridad y calidad que son dictadas en la obra.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante Encuesta de Evaluacin de
Eficacia del Adiestramiento.

Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.


El personal de Recursos Humanos, mantiene los registros que avalan la capacidad del
personal en cuanto a educacin, formacin, habilidades y experiencia requeridas para su puesto
de trabajo. En la obra se dispondr de una copia de estos documentos.
Antes de iniciar el proyecto se reclutar personal capacitado y con experiencia previa para ocupar
cargos de supervisin como son: Ingeniero Residente, Planificador, Inspectores de Calidad y de
seguridad y los necesarios requeridos para llevar a buen trmino el proyecto.
7.3

DISEO Y DESARROLLO.

7.3.1. PLANIFICACION AL DISEO Y DESARROLLO.


Servitechos construcciones controla, planifica y desarrolla el disea del producto. Durante la
planificacin del diseo y desarrollo la empresa determina:
Las etapas del diseo y desarrollo del proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INGENERIA DE
INSTALACIONES RPLC.
La revisin, verificacin y validacin apropiada para cada etapa del diseo y desarrollo.
Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo.
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTREDA.
Servitechos construcciones, C.A desarrolla los elementos de entradas aplicables al proyecto los
cuales son:
-Los requisitos funcinales y el desempeo.
-Los requisitos legales y reglamentarios.
-La Informacin proveniente del diseo cuando sea aplicable.
-Requisitos adicionales esenciales para el diseo y desarrollo.

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7.3.3. RESUTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO.


- Los resultados del diseo y desarrollo son los siguientes literales segn correspondan:
.- Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada.
.- Proporcionar informacin adecuada para la compra.
.- Hacer referencia a los criterios de aceptacin.
.- Especificar las caractersticas del producto.
7.3.4 REVISION DEL DISEO Y DESARROLLO.
Servitechos Construcciones, C.A, realiza revisiones sistemticas por cada etapa del diseo y
desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo planificado para velar por la calidad tcnica y el
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales; Estas revisiones se realizan segn los
siguientes puntos:
.- Evaluar la capacidad de los resultados del diseo y desarrollo para cumplir con los requisitos
exigidos.
.- Identificar cualquier problema proponiendo las acciones necesarias.
7.3.5 VERIFICACION DEL DISEO.
Servitechos Construcciones, C.A, realiza la verificacin del diseo como parte de la revisin
peridica de acuerdo a lo planificado, asegurndose de esta forma que la fases del desarrollo los
productos cumplan con los requisitos establecidos al inicio del proyecto.
7.3.6 VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO.
La validacin del diseo y desarrollo se realiza de acuerdo a lo planificado, asegurndose de
esta forma que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para la aplicacin
especifica o uso previsto.
7.3.7 CONTROL DE CAMBIO.
Servitechos Construcciones, C.A, identifica los cambios en el proyecto y mantienen registros de
ellos por medio de la consulta de ingeniera de campo.
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los
requisitos del servicio, que pueden abarcar entre otros, edificios, reas de trabajo, facilidades de
servicio, herramientas, equipos para la produccin, inspeccin, medicin y ensayo, apoyo para
transportes y comunicaciones, tecnologas de informacin y cualquiera otros contemplados en el

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pliego licitatorio y los que la empresa considere pertinente para el logro de los objetivo; para esta
infraestructura se implanta un mtodo de mantenimiento que permita la continuidad operacional.

7.4 Ambiente de Trabajo


SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Logra la conformidad del servicio ofrecido a sus clientes,
manteniendo adems, un ptimo ambiente de trabajo, en el que las condiciones sean las adecuadas
para los trabajadores.
Con la finalidad de garantizar las condiciones adecuadas de los trabajadores en cuanto a las
condiciones de trabajo, la empresa motiva a su personal con la adopcin de programas de Orden,
Seguridad y Limpieza. As mismo al personal que labora en las reas operacionales y talleres de
mantenimiento, se le imparten charlas de seguridad peridicas, fomentando as la importancia que
tiene el trabajador para la empresa.
La organizacin estableci una Poltica de Seguridad, Higiene y Ambiente, por lo que todas las
actividades que desarrolla SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. tienen asociadas sus
procedimientos de seguridad a seguir, incluyendo la dotacin de los equipos de proteccin personal
para ejecutar el trabajo de manera segura y confiable.
8.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto tomando en cuenta los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio
estableciendo procesos, documentos y proporcionando los recursos necesarios para la realizacin del
producto, segn procedimiento Control de avance de proyectos/reprogramacin. Implantando
actividades de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin y manteniendo registros que
proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las especificaciones y requisitos del cliente,
esto se realiza con la implantacin de este Plan de la Calidad.
La planificacin de la obra incluye:
Histograma de recursos (equipos) y personal.
Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminacin, peso de cada actividad e hitos
principales.
Red de precedencias.
Curva de progreso fsico (planificada)

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Curva de progreso financiero (planificado)


El SGC debe controlar de forma eficiente los cambios, su identificacin, registro y evaluacin, en caso
de existir un nuevo proceso, producto, exigencias del cliente y normativas o legislaciones aplicables.
La planificacin de las actividades estn programadas de tal manera que las operaciones del proyecto
no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones donde se va a ejecutar la obra, ni de
otros contratistas en sitio, adems se ajusta a las restricciones impuestas por PDVSA en el sitio de la
obra. Control de avance de proyectos/reprogramacin.
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., presentar un informe de avance semanal de la
actualizacin de la planificacin; con la explicacin de las desviaciones, en caso de haberlas, entre lo
planificado y real.
8.1 Procesos Relacionados con el Cliente
8.1.1

Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., determina los requisitos relacionados con el servicio para
este proyecto, aplicando el procedimiento Licitacin de Proyectos u Obras. Estos requisitos
incluyen lo siguiente cuando aplique:
Los requisitos especificados por PDVSA incluyendo los requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio.
Los requisitos no establecidos por PDVSA, pero necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto cuando sea conocido.
Los requisitos legales, reglamentarios relacionados con el producto

Y cualquier requisito adicional determinado por SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A.


8.1.2

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Realiz una revisin de las condiciones y alcance de


cada una de las ofertas dadas (antes de la emisin) y de este contrato (antes de su firma),
asegurndose de que los requisitos estn adecuadamente definidos, y de que la organizacin tiene
la capacidad para satisfacerlos totalmente. En caso de cambios en los requisitos, estos deben ser
registrados y la documentacin actualizada en funcin de stos y comunicados al personal
correspondiente. Segn se indica en el procedimiento de Licitacin de Proyectos u Obras.

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8.1.3

Comunicacin con el Cliente

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Implementa disposiciones eficaces para la comunicacin


con los clientes relativas a la informacin sobre el producto y el tratamiento de preguntas, contratos y
pedidos, con sus respectivas modificaciones, y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
La empresa mantiene comunicacin con sus clientes de manera permanente, por medio del Gerente
del Proyecto, Ingeniero Residente, Gerente de Recursos Humanos, Planificador, Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad, Coordinador de Seguridad, Higiene y Ambiente e incluso el Gerente
General.
Esta comunicacin se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas y reclamos,
presentacin de informes, etc.
8.3 Diseo y Desarrollo
Este proyecto a desarrollar consiste en la prestacin de servicios de construccin de obras
multidisciplinarias, donde los diseos y especificaciones tcnicas son proporcionados por
nuestro cliente, as que para este punto de la norma ISO 9001: 2000, esta clusula no se aplica.
8.4 Compras
8.4.1 Proceso de Compras

La compra esta relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la subcontratacin de


servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y el cumplimiento de los requisitos especificados,
considerando la calidad, cantidad, confiabilidad, tiempo y precio. La responsabilidad del
cumplimiento de este requisito, recae sobre la Asistente de Presidencia y el Gerente de Proyecto,
ver procedimiento Compras.
En

caso

de

ser

necesaria

la

contratacin

de

un

ente

externo

SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A., para la ejecucin de actividades, stos debern ser evaluados en


funcin a su capacidad para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de
Gestin la Calidad. Adems define el tipo y extensin del control ejercido sobre el proveedor,
dependiendo del tipo de producto, y del impacto sobre el servicio final. Los resultados registrados se
mantienen como evidencia objetiva. Ver procedimiento Evaluacin de Proveedores.

8.4.2 Informacin de las Compras

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Los datos sobre las compras, sern definidos en la requisicin de materiales, donde se describe de
forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente:
Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos, normas y equipos.
Requisitos para calificacin del personal y
Requisitos del SGC.
El Gerente de Proyecto, Ing. Residente y/o el Supervisor por cada disciplina revisan y aprueban la
requisicin antes de autorizar la Compra, para comprobar que se describe adecuadamente los
requisitos del producto. Ver procedimiento Compras.

8.4.3

Verificacin de Productos Comprados

La verificacin de los productos comprados, es realizada por el Almacenista del proyecto, con la
finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados. Los registros de las compras
que se realizan en la empresa, son mantenidos segn se especifica en el Procedimiento
Verificacin y preservacin de Productos para obras. En esta verificacin, el almacenista se
asegurar de que todos los materiales suministrados por SERVITECHOS CONSTRUCCIONES,
C.A., tienen su certificado de calidad.

8.5
8.5.1

Produccin y Prestacin del Servicio


Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del


servicio para este proyecto bajo condiciones controladas que incluyen:
Procedimientos de operacin que definen la metodologa para realizar los trabajos requeridos
para esta obra., Lista Maestra de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo ,(Anexo 9)
El empleo de equipos adecuados para la prestacin del servicio y condiciones ambientales de
trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las especificaciones de PDVSA para este proyecto.
La disponibilidad y el uso de los dispositivos de seguimiento y medicin, requeridos por PDVSA,
para la ejecucin del proyecto.
La implementacin de las actividades de seguimiento y medicin descritas en el Plan de
Inspeccin y Ensayo,(Anexo 11)
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

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Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista ste es controlado e inspeccionado por el
Inspector de calidad, en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista responsable de
ejecutar segn similares requisitos a los vigentes para el personal de SERVITECHOS
CONSTRUCCIONES, C.A., en el proyecto, suministrndole los procedimientos de trabajo aplicables
para las tareas que los requieren.
8.5.2

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. Valida los procesos de produccin y de prestacin del


producto donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores, es decir en los procesos especiales, en estos casos se deben
tener definidos criterios de calificacin de los procesos, equipos y personal, los requisitos para los
registros y la revalidacin. Esto incluye a aquellos procesos en el que las deficiencias se hacen
aparente nicamente despus de que el producto est siendo utilizado, para este proyecto en
especifico se han detectado los siguientes procesos especiales sujetos a validacin: soldadura e
izamiento de carga.
Para ellos se establecen las siguientes disposiciones:
Se utilizaran Procedimientos calificados en todos los casos en que se realicen operaciones de
soldadura.
Los equipos de soldadura utilizados en la obra deben ser equipos calibrados, calificados y
certificados.
El personal que trabaje en la soldadura, es calificado y evaluado previamente, todo esto con el
fin de validar el proceso. Estas actividades quedan registradas en el Registro de Calificacin de
Soldadores y Registro de Soldadores Calificados, Se aplicarn todas las pruebas de END,
requeridas para validar el proceso, segn requerimientos de PDVSA y segn requerimientos del
trabajo. Estas pruebas son realizadas por personal calificado por un ente certificador reconocido y
los equipos utilizados para esto, se les aplica el seguimiento especificado en el punto 8.6 de este
plan.
Para la realizacin de ensayos y/o pruebas no destructivas especiales, la empresa
SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES,

C.A.,

subcontratar

especializadas en sus especialidades (Ejemplo: Gammagrafas,

los

servicios

de

ensayos de suelos, pruebas

hidrostticas, ensayos de equipos y materiales de electricidad e instrumentacin, etc.).


8.5.3

Identificacin y Trazabilidad

empresas

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La trazabilidad nos permite seguir la historia, orgenes, aplicacin, localizacin y estado de


desarrollo (fases)

de los productos a desarrollar. Es por ello que todo producto comprado por

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., y los suministrados por el cliente que ingrese a la obra
para su instalacin o entrega al cliente, es identificado de acuerdo con los lineamientos establecidos
el procedimiento Identificacin y Trazabilidad, a travs de etiquetas, cdigos alfanumricos,
cdigo de colores, segn aplique y manteniendo la identificacin del fabricante (si la posee). Para el
caso de un producto Componente integrado en un conjunto, se define y mantiene solo la
identificacin de dicho conjunto.
Esta Trazabilidad ser realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el proyecto,
desde la recepcin y durante todas las etapas de fabricacin, construccin e instalacin, hasta su
entrega como obra terminada y puesta en servicio. EL Coordinador de Aseguramiento de la Calidad
es responsable por el cumplimiento de identificacin y Trazabilidad por medios adecuados durante la
obra en las reas y actividades que ameriten asegurar el seguimiento. Toda la informacin que
permita la identificacin y la Trazabilidad de los productos instalados en la construccin en lo
referente a la calidad de la obra se mantiene disponible en el DOSSIER del Proyecto. Los registros
que estn asociados a este requisito de la norma son: la identificacin del producto, medidas o
anlisis realizados sobre el proceso y/o producto, aprobaciones y/o liberaciones, calibraciones,
responsabilidad del personal que interviene en los procesos de construccin, entre otros.

8.5.4

Propiedad del Cliente

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., cuida los bienes propiedad PDVSA

mientras se

encuentran bajo su control o estn siendo utilizados por la empresa para la ejecucin de este
proyecto. SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., identifica, verifica, protege y salvaguarda los
bienes propiedad de PDVSA suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del proyecto.
Para asegurar este control, SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., tiene establecido el
procedimiento Verificacin y preservacin de productos para obras,
Ser responsabilidad del Inspector de calidad, la implantacin y mantenimiento en forma adecuada
de los procedimientos y/o registros para el control de la verificacin, el almacenamiento y el
mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por PDVSA.
Cualquier producto No-Conforme suministrado por PDVSA, es tratado de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento de Control del Producto No-Conforme, Se informar a PDVSA cuando un
producto se encuentre fuera de especificaciones o que durante el proceso haya sufrido alguna
alteracin de sus propiedades.

La informacin relacionada con los suministros de PDVSA se

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mantendr disponible en el DOSSIER del proyecto durante el proceso de construccin.


Especialmente aquellos que tendrn mayor incidencia e impacto en la calidad de la obra. Se
establecer como requisito obligatorio la entrega de los certificados de calidad de los equipos y/o
materiales entregados, as como constancias de los certificados de aquellos materiales y/o equipos
entregados por PDVSA que hayan provenido de otras bodegas, materiales y equipos recuperados,
etc., o que no dispongan de certificados de la calidad por tener largos perodos de tiempo de
almacenaje o que hayan estado en operacin en otro sitio. (Ejemplo: Tuberas, vlvulas, cables,
Bombas, lminas de acero para fabricacin de tanques, etc.)
Los equipos suministrados por PDVSA para este proyecto se clasifican en:
Tuberas, vlvulas, accesorios de tubera, material estructural, instrumentos de medicin, control
y registro a instalar, material para la construccin de los tanques.
8.5.5

Preservacin del Producto

La Manipulacin, Almacenamiento, Preservacin y Entrega, aplica para todo el material, equipos e


insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa SERVITECHOS
CONSTRUCCIONES,

C.A.

aquellos

suministrados

por

PDVSA.

SERVITECHOS

CONSTRUCCIONES, C.A. en el procedimiento Verificacin y preservacin de productos para


obras, donde se busca asegurar y garantizar estas condiciones en las diferentes etapas del
proceso de construccin del proyecto.
Ser responsabilidad del Inspector de calidad la implantacin y mantenimiento en forma adecuada
de los procedimientos y/o registros necesarios que respondan al deber ser.
Las actividades a ser realizadas son las siguientes:
Se asegurar la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el proceso de
manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega, desde el sitio de recepcin hasta el sitio de
entrega para su utilizacin o instalacin en la obra.
Se implantarn mtodos para prevenir daos y defectos de materiales y equipos durante el
proceso de manipulacin, almacenamiento, preservacin y entrega, desde la recepcin hasta su
destino final en el sitio de la obra.
En el caso de equipos mayores, estos se conservarn en el interior de los embalajes y/o
empaques hasta su instalacin final.
Se implantar un control documentado de almacenes, mediante la utilizacin de registros de
recepcin y salida de materiales y equipos hacia dichas reas.
Se dispondr de reas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y equipos.

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8.6

Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. determina el seguimiento y medicin a realizar de


acuerdo a las exigencias establecidas en el Plan de inspeccin y ensayo, (Anexo 11). Los
equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto son seleccionados de acuerdo a las variables a medir. Estos son contemplados en el PIE.
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. calibra o verifica los equipos antes de su utilizacin, esta
se lleva a cabo contra patrones certificados por el organismo respectivo SENCAMER la cual podr
ser efectuada internamente o por un ente externo calificado para tal fin, segn el procedimiento de
Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin.
Estos equipos son debidamente identificados con etiquetas que indican su estado de calibracin. En
caso de detectarse en obra, que algunos de estos equipos de medicin y ensayo funcionan fuera del
rango de calibracin indicado en su etiqueta, se debe segregar e identificar, y deben repetirse las
mediciones hechas con dicho elemento (desde las ltimas hacia las primeras) con otro similar y bien
calibrado, hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los registrados con el equipo
segregado.
El responsable de guardar los registros que se generan de esta actividad es Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad.
9

MEDICION, ANLISIS Y MEJORA

9.1 Generalidades
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad y

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.


Para esto cumple con el Plan de Inspeccin y Ensayo, diseado para este proyecto y la
aplicacin de este Plan de la Calidad.
9.2 Seguimiento y Medicin
9.2.1

Satisfaccin del Cliente

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Con la finalidad de medir el grado de satisfaccin del cliente, e identificar oportunidades de mejoras
en las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto con el apoyo del Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad aplicar a PDVSA una encuesta que ser elaborada oportunamente
para medir la satisfaccin del cliente.
9.2.2 Auditoria Interna

La empresa SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. ha implantado y mantiene procedimientos


escritos para la realizacin de auditoras internas de la calidad, para verificar si las actividades
relativas a la calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones planificadas y para evaluar la
efectividad del sistema de la calidad del proyecto IPC NUEVO EDIFICIO DE INSTALACIONES
RPLC Ser responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad la implantacin y
mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realizacin
de Auditorias Internas de la Calidad del proyecto. Para este proyecto, programar la realizacin de
una (1) auditoria interna, segn lo requerido en el procedimiento Auditorias Internas.

Esta

auditoria aplica a todas a las actividades que afecten la calidad de la obra y se realizar con auditores
internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del cliente.
Los resultados de la auditoria interna de la calidad, sern conservados por el Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad y se encuentran disponibles para PDVSA, en caso de que se requiera.
El Gerente del Proyecto es el responsable de asegurar que se tomen las acciones correctivas, para
eliminar las posibles no conformidades encontradas en la auditoria interna al proyecto.

Para la

completacin de los Reportes de No Conformidades, en los cuales se incluyen las acciones


correctivas, ver procedimiento Accin Correctiva.
9.2.3

Seguimiento y Medicin de los Procesos

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. aplica los mtodos apropiados para el seguimiento, y


cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad, para
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, esta medicin la
realiza a travs de los ndices de Gestin aplicados a cada proceso.
En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones
correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.
9.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

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SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. mide y hace seguimiento a las caractersticas de la


calidad del producto final, en proceso, almacenados; para verificar que se cumplen los requisitos
especificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de
acuerdo con el Plan de Inspeccin y Ensayo, (Anexo 11) de este Proyecto. Los registros de
inspeccin se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad.
Los registros indican las personas responsables de la liberacin del producto. Esta liberacin del
producto no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades planificadas
(mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra autoridad o el cliente.
9.3 Control del Producto No Conforme
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. ha implantado el procedimiento Control del Producto
no Conforme, con el fin de evitar que los productos que no cumplan con los requerimientos de la
obra, sean utilizados e instalados indebidamente en el proceso de construccin. Los productos no
conformes sern identificados, evaluados, tratados, segregados en sus respectivas reas, de tal
manera que sea posible garantizar la utilizacin y entrega de productos exclusivamente conformes.
La responsabilidad del tratamiento del producto no conforme es del Coordinador de Aseguramiento
de la Calidad, quien debe gestionar las actividades necesarias para solventar esta situacin. El
tratamiento de los productos no conformes se realiza de la siguiente manera, segn aplique:
Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas acciones se registran en el
formato Reporte de No Conformidades. En caso de que sea factible, se re-procesarn aquellos
productos que presenten situacin de no-conformidad, a fin de garantizar que los mismos alcancen
los niveles de conformidad requeridos por el cliente y los mismos sern sometidos nuevamente a
inspeccin, medicin y ensayos.
Autoriza su uso liberando el producto bajo concesin del Coordinador de Aseguramiento de la
Calidad y un representante de PDVSA, cuando sea aplicable.
Toma las acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente, aplicando la
identificacin correspondiente de Producto Rechazado
9.4 Anlisis de los Datos
SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. determina, recopila y analiza los datos requeridos para
demostrar la aptitud del SGC, para ello, se evalan los resultados de los indicadores de gestin de

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las actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los
mismos.
Se considerarn como indicadores, las siguientes situaciones y/o actividades entre otros:

% Materiales Rechazados

% Avance de Obra

% Reparaciones.

Aumento/ Disminucin de obra

Accidentalidad

Satisfaccin del Cliente.

Identificacin de no conformidades potenciales.

Control, evaluacin y respuesta de los proveedores.

9.5

Mejora

9.5.1

Mejora continua

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin


de la Calidad por medio de:
La Poltica de la Calidad, evaluando su adecuacin al propsito de la organizacin
Evaluando el cumplimiento y adecuacin los Objetivos de la Calidad definidos en todos los
niveles de la organizacin.
Evaluando los resultados de las auditorias y el anlisis de datos.
Tomando acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las no
conformidades potenciales para considerar la posibilidad de generar acciones preventivas.
Utilizando el anlisis de datos para observar tendencias de los procesos clave de la empresa.
9.5.2

Acciones Correctivas

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A., toma las acciones necesarias para eliminar la causa de
no conformidad con objeto de prevenir su recurrencia. Estas acciones correctivas son apropiadas a
los efectos de las no conformidades detectadas. SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A. en su
procedimiento Accin Correctiva, define los requisitos para:
Revisar las no conformidades generadas durante la ejecucin del proyecto, incluyendo las
quejas de PDVSA.

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Determina las causas que originaron la no conformidad


Evala las acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no conformidad no vuelva
a ocurrir.
Determina e implementa las acciones correctivas correspondientes.
Registra los resultados de las acciones tomadas en el formato de Reporte de no
conformidades.
Revisa las acciones correctivas tomadas.
Ser responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, la implantacin y
mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicacin
de las Acciones Correctivas.
9.5.3

Acciones Preventivas

SERVITECHOS CONSTRUCCIONES, C.A.

Determina acciones para eliminar la causa de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia aplicando el Procedimiento de Accin


Preventiva. En este procedimiento se definen los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones tomadas.
Registrar los resultados de las acciones tomadas, en el formato Reporte de No
Conformidades.
Revisar las acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los problemas
potenciales.
10. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

COVENIN-ISO 9001:2000: Requisitos

COVENIN-ISO 9000:2000: Fundamentos y Vocabulario

SCIPS-ST-AC-01G: Gua para la Elaboracin de plan de calidad

11. ANEXOS.

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE


LA CALIDAD
CODIGO No. CO-CA-PDC-06

PROYECTO:IPC
NUEVO
EDIFICIO
INGENERIA DE INSTALACIONES RPLC.

DE

REV. N: 01 FECHA: 22/11/2010


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1. MAPA DE PROCESOS.
2. POLITICA DE LA CALIDAD.
3. COMPROMISO DE DIRECCCION.
4. OBJETIVO DE LA CALIDAD.
5. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.
6. ORGANIGRAMA.
7. DESCRIPCION DE CARGOS.
8. LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS.
9. LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
10. LISTA MAESTRA DE FORMATOS.
11. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO.
12. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
13. CURRICULUM DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
14. RECONOCIMIENTOS DE FIRMAS.