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Procesos
Proceso 1

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Registro de Riesgos - Rev 0


Riesgos
Empaque del producto se abre en la manipulacin, ms del 80% de los productos de un lote

Probabilidad (de que ocurra el riesgo)


Probabilidad

Ocurrencias Previas

No puede ocurrir / No aplicable

Nunca ha ocurrido

Conse
Prob. Calificacin

Perdida potencial de
contratos

Menor

Consecuencias (si un riesgo ocurre)


Dao potencial a personas

Incapacidad para cumplir


con terminos o requisitos

Potencial violacin de
Regulaciones

No hay / NA

No hay / NA

No hay / NA

Impacto en la reputacin de Costo estimado


la organizacin
de la correccin

No hay

$0

Cons. Calificacin Factor del riesgo


(Prob x Cons)

Plan de mitigacin
(Requerido para los factores de riesgo > 8)
Puede hacer referencia a documento de planificacin externa

Factor del riesgo


despues de la
mitigacin

Probabilidad

Ocurrencias

Potencial

Violacin

No puede ocurrir / No aplicable

Nunca ha ocurrido

No hay / NA

No hay / NA

Poco probable que ocurra

No ha ocurrido en los pasados 10 aos

Menor

No hay

Algo probable que ocurra

No ha ocurrido en los pasados 5 aos

Moderado

Posible

Probable que ocurra

Ha ocurrido en los pasados 5 aos

Alto

Si

Es muy probable que ocurra

Ha ocurrido en el ltimo ao

Muy alto

Si

Modifique las
listas segn sus
necesidades.

Correcin

Reputacin

Calificacin

$0

No hay

< $100,000

Minima

< $500,000

Moderada

> $500,000

Severa

> $1,000,000

Muy severa

Capture el minimo factor


del riesgo con el que se
dispararn las acciones
de mitigacin.

UMBRAL LMITE DEL RIESGO:


8.0

minimo factor
on el que se
las acciones
n.
Modifique la
lista de los
procesos
internos
aqu.

Procesos
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Otro

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Plan de mitigacin
(Requerido para los factores de riesgo >
)
Puede hacer referencia a documento de planificacin externa

Plan de mitigacin
(Requerido para los factore
Puede hacer referencia a do

n de mitigacin
querido para los factores de riesgo > 8)
de hacer referencia a documento de planificacin externa