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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

306744

CAMPA PAURIALI - MAZAMARI - SATIPO


-JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:

Nmero de vivienda usuarias:

Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

Subpresupuesto: 3

ITEM

Costos al:

DESCRIPCION

UND.

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA - ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

03.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA

03.01.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.01.01.01

TALLER ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS

TALLER

03.01.01.02

TALLER FASE DE EJECUCIN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR

TALLER

03.01.01.03

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): ALCANCES DEL
PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES

REUNIN

03.01.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.01.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIN DE COMPROMISOS DE LOS
USUARIOS

ASAMBLEA

03.01.02.02

RATIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIN UNILATERAL DEL USUARIO

REUNIN

03.01.02.03

ASAMBLEA INFORMATIVA: ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DE OBRAS, ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD


ASAMBLEA
DEL E.T.

03.01.02.04

RATIFICACIN Y/O REACTIVACIONDE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS

03.02

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES

03.02.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.02.01.01

ELABORACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

03.02.01.02

COORDINACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON ACTORES INVOLUCRADOS DISTRITAL Y COMUNAL

03.02.01.03

ASANBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON LA COMUNIDAD

03.02.01.04

SESIN EDUCATIVA: COMUNICACIN LA ORGANIZACIN COMUNAL-JASS,DERECHOS OBLIGACIONES

03.02.01.05

SESIN EDUCATIVA: CONOCIENDO NUESTROS PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

03.02.01.06

TALLER: LAS ENFERMEDADES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

03.02.01.07

TALLER: IMPORTANCIA DEL AGUA POTABLE PARA LA SALUD

03.02.01.08

TALLER: TOMANDO AGUA SEGURA

03.02.01.09

TALLER: VIVIENDA LIMPIA

03.02.01.10

TALLER: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

03.02.01.11

TALLER : CONOCIENDO LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

03.02.01.12

VISITA DOMICILIARIA : ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR

03.02.01.13

ASAMBLEA DE ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS

03.02.01.14

TALLER: USO RACIONAL DEL AGUA , 5 MOMENTOS CRITICOS DEL LAVADO DE MANOS

03.02.01.15

TALLER: PRESUPUESTO DE JASS Y CUOTA FAMILIAR

03.02.03

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

N de Alumnos
META

C. UNIT

1.00

379.20

1.00

116.20

1.00

75.00

1.00

96.20

1.00

28.20

1.00

16.20

1.00

16.20

REUNIN

1.00

16.20

REUNIN

1.00

16.20

ASAMBLEA

1.00

16.20

SESION

1.00

34.70

SESION

1.00

107.20

TALLER

1.00

22.20

TALLER

1.00

128.40

TALLER

1.00

137.20

TALLER

1.00

72.20

TALLER

1.00

107.20

TALLER

1.00

77.20

VISITAS

1.00

245.70

ASAMBLEA

1.00

16.20

TALLER

1.00

16.20

TALLER

1.00

16.20

ASAMBLEA

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

306744

CAMPA PAURIALI - MAZAMARI - SATIPO


-JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:

Nmero de vivienda usuarias:

Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

Subpresupuesto: 3

ITEM

Costos al:

DESCRIPCION

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA - ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

03.02.03.01

ACCION APLICATIVA COMUNITARIA CAMPAA HABITOS SALUDABLES: "LAVADOS DE MANOS"

03.02.03.02

CAMPAA DE VIVIENDAS SALUDABLES EN NUESTRA COMUNIDAD (LIMPIEZA DE LA VIVIENDA)

03.02.03.03

DIFUSION : SEGN MEDIOS DE ACUERDO A CADA C.P. (SPOT RADIALES, AVISOS CON BOCINAS ETC, HABITOS
SALUDABLES, CONSUMO DE AGUA SEGURA, PRACTICAMOS EL LAVADO DE MANOS , EVITAMOS ENFERMEDADES.

03.02.03.04

DIFUSIN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

03.02.03.05

CONCURSO DE DIBUJOS Y PINTURAS INTERESCOLARES, APAFAS, AREAS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO Y A NIVEL


LOCAL CON EL TEMA: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

03.02.03.06

PASACALLE EN COORDINACION CON LAS INTITUCIONES INVOLUCRADAS

03.02.03.07

ACTIVIDADES RECREACTIVAS SEGN REALIDAD DE CADA C.P. (CAMPEONATO DE FULBITO, VOLEY, VASO DE LECHE ,
COMEDORES, ETC. CON MENSAJES CLAVES SOBRE TEMA DE HABITOS SALUDABLES

03.02.04

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL Y CAPACITACION

03.02.04.01

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): PLAN DE


TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIN

03.02.04.02

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS

03.02.05

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACION

03.02.05.01

MEDICION DE MONITOREO Y EVALUACION

03.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

03.03.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.03.01.01

CONCURSO DE LIMPIEZA DE NUESTRAS UBS

03.03.01.02

VISITA DOMICILIARIA: RINCON DE ASEO ASOCIADO A LA PRACTICA DEL LAVADO DE MANOS

03.03.01.03

TALLER: LA SOSTENIBILIDAD DE MI PROYECTO Y MI COMPROMISO DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR

03.03.01.04

PASANTA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD

03.03.01.05

TALLER: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA EN MI COMUNIDAD

03.03.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.03.02.01

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIN Y TERMINO DE LA EJECUCIN DE OBRAS

03.03.02.02

REUNIONES DE EVALUACIN Y CIERRE EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURA CIUDADANA Y LA JASS

03.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

03.03.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

03.04

ACCIONES ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)

03.04.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.04.01.01

TALLER: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUS COMPONENTES Y SU BUEN USO Y MANTENIMIENTO DEL SAS

UND.

N de Alumnos
META

C. UNIT

CAMPAA

1.00

278.50

CAMPAA

1.00

450.00

Spot de Senb

1.00

450.00

Spot de Senb

1.00

450.00

CONCURSO

1.00

318.50

CONCURSO

1.00

102.50

CAMPEONATOS

1.00

530.00

REUNIN

1.00

67.50

ASAMBLEA

2.00

14.00

GLB

1.00

733.00

CONCURSO

2.00

750.00

VISITAS

1.00

55.70

TALLER

2.00

77.20

PASANTA

1.00

499.70

TALLER

2.00

27.20

ASAMBLEA

2.00

16.20

REUNIN

2.00

126.50

GLB

1.00

733.00

TALLER

1.00

167.20

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

306744

CAMPA PAURIALI - MAZAMARI - SATIPO


-JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:

Nmero de vivienda usuarias:

Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

Subpresupuesto: 3

ITEM

Costos al:

DESCRIPCION

UND.

N de Alumnos
META

C. UNIT

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA - ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

03.04.01.02

TALLER : USANDO ADECUADAMENTE NUESTRO SANEAMIENTO BASICO

TALLER

1.00

137.20

03.04.01.03

TALLER : LIMPIEZA DE LAS UBS

TALLER

1.00

77.20

03.04.01.04

TALLLER: AREAS DE ASEO EN LA VIVIENDA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

TALLER

1.00

77.20

03.04.01.05

SESION EDUCATIVA : PRACTICA E HIGUIENE PERSONAL EN LA FAMILIA

SESION

1.00

107.20

03.04.01.06

SESION EDUCATIVA: REPLICA DEL TALLER DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

SESION

1.00

27.20

03.04.01.07

TALLER : DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

TALLER

1.00

115.70

03.04.01.08

SESIN EDUCATIVA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO DE AGUA
SEGURA

SESION

1.00

115.70

03.04.01.09

SESION EDUCATIVA: LIMPIEZA EN MI VIVIENDA USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS

SESION

1.00

115.70

03.04.01.10

ASAMBLEA INFORMATIVA : SOSTENIBILIDAD DE TU OBRA DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASAMBLEA

1.00

16.20

03.04.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.04.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA FASE DE POST-EJECUCIN

ASAMBLEA

1.00

16.20

03.04.02.02

ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE DEL PROYECTO

ASAMBLEA

1.00

16.20

03.04.03

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

03.04.03.01

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DE LOS SAS

Spot de Senb

1.00

450.00

03.04.03.02

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL

Spot de Senb

1.00

450.00

03.04.03.03

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA

Spot de Senb

1.00

450.00

03.04.03.04

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

Spot de Senb

1.00

450.00

03.04.03.05

CONCURSO ESCOLAR: LAVADO DE MANOS Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS

CONCURSO

1.00

650.00

03.04.03.06

FERIA EDUCATIVA EN AGUA Y SANEAMIENTO

FERIA

1.00

661.00

03.04.04

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

03.03.04.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GLB

1.00

733.00

PUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

8/17/2016

43
37
N de Alumnos
PARCIAL

13279.90
727.20
570.40
379.20
116.20
75.00
156.80
96.20
28.20
16.20
16.20
4437.20
1029.20
16.20
16.20
16.20
34.70
107.20
22.20
128.40
137.20
72.20
107.20
77.20
245.70
16.20
16.20
16.20
2579.50

PUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

8/17/2016

43
37
N de Alumnos
PARCIAL

13279.90
278.50
450.00

450.00
450.00

318.50

102.50

530.00
95.50
67.50
28.00
733.00
733.00
3282.60
2264.20
1500.00
55.70
154.40
499.70
54.40
285.40
32.40
253.00
733.00
733.00
4832.90
956.50
167.20

PUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

8/17/2016

43
37
N de Alumnos
PARCIAL

13279.90
137.20
77.20
77.20
107.20
27.20
115.70
115.70
115.70

16.20
32.40
16.20
16.20
3111.00
450.00
450.00
450.00
450.00
650.00
661.00
733.00
733.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.01.01.01

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

379.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Rotafolio (11 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts)

und

1.0000

100.00

100.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

cinta maskintape 1"x20yrds.

und

1.0000

3.00

3.00

plumones gruesos (4 colores)

glb

1.0000

10.00

10.00

perforador

und

1.0000

20.00

20.00

tijera

und

1.0000

10.00

10.00

Banner PNSR con parante (2.0 x 0.8 mts)

und

1.0000

200.00

200.00

engrapador c/grapas

und

1.0000

20.00

20.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
379.20

03.01.01.02

TALLER FASE DE EJECUCIN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

116.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
gigantografa SAP (2.0 x 1.5 mts)

und

1.0000

50.00

50.00

gigantografa ubs (2.0 x 1.5 mts)

und

1.0000

50.00

50.00

papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
116.20

03.01.01.03

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

75.00

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

papel bond a4 75 gr.

cto

1.0000

10.00

10.00

folder de manila

und

15.0000

0.50

7.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerio

und

15.0000

3.00

45.00
75.00

03.01.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIN DE COMPROMISOS DE LOS USUARIOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

96.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Infografa de fases del PNSR

und

1.0000

80.00

80.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
96.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.01.02.02

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

RATIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIN UNILATERAL DEL USUARIO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

28.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
tampon para huella

und

2.0000

5.00

10.00

lapiceros tinta liquida

und

2.0000

3.50

7.00

fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
28.20

03.01.02.03

ASAMBLEA INFORMATIVA: ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DE OBRAS, ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DEL E.T.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.01.02.04

RATIFICACIN Y/O REACTIVACIONDE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.02.01.01

ELABORACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.02.01.02

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

COORDINACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON ACTORES INVOLUCRADOS DISTRITAL Y COMUNAL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.02.03

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION PARA LA COMUNIDAD

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.02.01.04

SESIN EDUCATIVA: COMUNICACIN LA ORGANIZACIN COMUNAL-JASS,DERECHOS OBLIGACIONES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

34.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

37.0000

0.50

18.50
34.70

03.02.01.05

SESIN EDUCATIVA: CONOCIENDO NUESTROS PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

107.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Kit de agua segura (jarra de 2 litros con tapa y frasco de leja)

und

2.0000

15.00

30.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
107.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.02.01.06

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER: LAS ENFERMEDADES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

22.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

0.50

2.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
22.20

03.02.01.07

TALLER: IMPORTANCIA DEL AGUA POTABLE PARA LA SALUD

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

128.40

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

2 Kit de lavado de manos (Balde con tapa y cao, jabon lquido y toalla de mano)

und

2.0000

30.00

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.10

2.20
128.40

03.02.01.08

TALLER: TOMANDO AGUA SEGURA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

137.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

2 Kit de lavado de manos (Balde con tapa y cao, jabon lquido y toalla de mano)

und

2.0000

30.00

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
137.20

03.02.01.09

TALLER: VIVIENDA LIMPIA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

72.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

0.50

2.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
72.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.02.01.10

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

107.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

80.00

80.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
107.20

03.02.01.11

TALLER : CONOCIENDO LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

77.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
77.20

03.02.01.12

VISITA DOMICILIARIA : ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

245.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Laminario ( 5 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

50.00

50.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

3.70

Tablero de madera

und

1.0000

5.00

5.00

lapicero

und.

2.0000

1.00

2.00

Afiche de evaluacin (Lmina vinilica en A2

und

37.0000

5.00

185.00
245.70

03.02.01.13

ASAMBLEA DE ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.02.01.14

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER: USO RACIONAL DEL AGUA , 5 MOMENTOS CRITICOS DEL LAVADO DE MANOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

16.20

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.02.01.15

TALLER: PRESUPUESTO DE JASS Y CUOTA FAMILIAR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.02.03.01

ACCION APLICATIVA COMUNITARIA CAMPAA HABITOS SALUDABLES: "LAVADOS DE MANOS"

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

278.50

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Kit de lavado de manos (Valde con tapa y cao, jabon lquido y toalla de mano)

und

4.0000

40.00

160.00

Afiche de evaluacin (Lmina vinilica en A2

und

37.0000

3.00

111.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
278.50

03.02.03.02

CAMPAA DE VIVIENDAS SALUDABLES EN NUESTRA COMUNIDAD (LIMPIEZA DE LA VIVIENDA)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del spot

und

1.0000

100.00

100.00

Difusin del spot ( 1 mes)

glb

1.0000

350.00

350.00
450.00

03.02.03.03

DIFUSION : SEGN MEDIOS DE ACUERDO A CADA C.P. (SPOT RADIALES, AVISOS CON BOCINAS ETC, HABITOS SALUDABLES, CONSUMO DE AGUA SEGURA,
PRACTICAMOS EL LAVADO DE MANOS , EVITAMOS ENFERMEDADES.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del spot

und

1.0000

100.00

100.00

Difusin del spot (1 mes)

glb

1.0000

350.00

350.00
450.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.02.03.04

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

DIFUSIN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del spot

und

1.0000

100.00

100.00

Difusin del spot (1 mes)

glb

1.0000

350.00

350.00
450.00

03.02.03.05

CONCURSO DE DIBUJOS Y PINTURAS INTERESCOLARES, APAFAS, AREAS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO Y A NIVEL LOCAL CON EL TEMA: CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

318.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refigerio para los participantes

und

37.0000

3.00

111.00

Premios individuales (kit de higiene personal: jabon lquido y toalla)

und

10.0000

20.00

200.00
318.50

03.02.03.06

PASACALLE EN COORDINACION CON LAS INTITUCIONES INVOLUCRADAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

102.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con lemas alusivos( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

lemas en cartulina

und

20.0000

2.00

40.00
102.50

03.02.03.07

ACTIVIDADES RECREACTIVAS SEGN REALIDAD DE CADA C.P. (CAMPEONATO DE FULBITO, VOLEY, VASO DE LECHE , COMEDORES, ETC. CON MENSAJES
CLAVES SOBRE TEMA DE HABITOS SALUDABLES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

530.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
360.00

Materiales
Juego de Chompas, truza y medias

und

12.0000

30.00

pelotas

und

1.0000

20.00

20.00

premio grupal

und

3.0000

50.00

150.00
530.00

03.02.04.01

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): PLAN DE TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIN

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

67.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

papel bond a4 75 gr.

cto

15.0000

1.00

15.00

impresion de fotografias

und

5.0000

0.50

2.50

refrigerio

und

15.0000

3.00

45.00
67.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.02.04.02

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

14.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
14.00

03.02.05.01

MEDICION DE MONITOREO Y EVALUACION

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

733.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
185.00

Materiales
Servicio de aplicacin de encuestas

und

37.0000

5.00

Digitado

und

37.0000

3.00

111.00

Transporte

gbl

1.0000

400.00

400.00

Fichas de encuestas

und

37.0000

1.00

37.00
733.00

03.03.01.01

CONCURSO DE LIMPIEZA DE NUESTRAS UBS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

750.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
diploma de xito

und

15.0000

10.00

150.00

kit de higiene personal: jabon lquido y toalla

und

15.0000

10.00

150.00

Kit de limpieza de la UBS (Valde, escoba, trapeador y escobilla de WC.)

und

15.0000

30.00

450.00
750.00

03.03.01.02

VISITA DOMICILIARIA: RINCON DE ASEO ASOCIADO A LA PRACTICA DEL LAVADO DE MANOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

55.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Laminario ( 10 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

50.00

50.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

3.70

lapicero

und.

2.0000

1.00

2.00
55.70

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.03.01.03

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER: LA SOSTENIBILIDAD DE MI PROYECTO Y MI COMPROMISO DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

77.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
77.20

03.03.01.04

PASANTA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

499.70

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Libreta de apuntes y lapiceros

und

37.0000

5.00

185.00

visita guiada a reservorio

und

1.0000

200.00

200.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

refrigerio pasantia

und

37.0000

3.00

111.00
499.70

03.03.01.05

TALLER: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA EN MI COMUNIDAD

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

27.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
27.20

03.03.02.01

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIN Y TERMINO DE LA EJECUCIN DE OBRAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.03.02.02

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

REUNIONES DE EVALUACIN Y CIERRE EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURA CIUDADANA Y LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

126.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

papel bond a4 75 gr.

cto

1.0000

3.00

3.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerio

und

37.0000

3.00

111.00
126.50

03.03.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

733.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
185.00

Materiales
Servicio de aplicacin de encuestas

und

37.0000

5.00

Digitado

und

37.0000

3.00

111.00

Transporte

gbl

1.0000

400.00

400.00

Fichas de encuestas

und

37.0000

1.00

37.00
733.00

03.04.01.01

TALLER: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUS COMPONENTES Y SU BUEN USO Y MANTENIMIENTO DEL SAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

167.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

2 Kit de parte del sistema (Valde con tapa y cao, jabon lquido y toalla de mano)

und

2.0000

45.00

90.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
167.20

03.04.01.02

TALLER : USANDO ADECUADAMENTE NUESTRO SANEAMIENTO BASICO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

137.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Kit de limpieza de la UBS (Valde, escoba, trapeador y escobilla de WC.)

und

2.0000

30.00

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
137.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.04.01.03

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER : LIMPIEZA DE LAS UBS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

77.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
77.20

03.04.01.04

TALLLER: AREAS DE ASEO EN LA VIVIENDA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

77.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
77.20

03.04.01.05

SESION EDUCATIVA : PRACTICA E HIGUIENE PERSONAL EN LA FAMILIA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

107.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Rotafolio (8 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts)

glb

1.0000

80.00

80.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
107.20

03.04.01.06

SESION EDUCATIVA: REPLICA DEL TALLER DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

27.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
27.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.04.01.07

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

TALLER : DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

115.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
100.00

Materiales
Laminario ( 10 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

100.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

3.70

Tablero de madera

und

2.0000

5.00

10.00

lapicero

und.

2.0000

1.00

2.00
115.70

03.04.03.04

SESIN EDUCATIVA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO DE AGUA SEGURA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

115.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
100.00

Materiales
Laminario ( 10 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

100.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

3.70

Tablero de madera

und

2.0000

5.00

10.00

lapicero

und.

2.0000

1.00

2.00
115.70

03.04.01.09

SESION EDUCATIVA: LIMPIEZA EN MI VIVIENDA USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

115.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
100.00

Materiales
Laminario ( 10 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

100.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

3.70

Tablero de madera

und

2.0000

5.00

10.00

lapicero

und.

2.0000

1.00

2.00
115.70

03.04.01.10

ASAMBLEA INFORMATIVA : SOSTENIBILIDAD DE TU OBRA DERECHOS Y OBLIGACIONES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.04.02.01

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA FASE DE POST-EJECUCIN

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

16.20

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.04.02.02

ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE DEL PROYECTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

16.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
16.20

03.04.03.01

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DE LOS SAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del Spot

und

1.0000

100.00

100.00

Reproduccin del microprograma

und

1.0000

350.00

350.00
450.00

03.04.03.02

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del Spot

und

1.0000

100.00

100.00

reproduccin del microprograma

und

1.0000

350.00

350.00
450.00

03.04.03.03

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del Spot

und

1.0000

100.00

100.00

reproduccin del microprograma

und

1.0000

350.00

350.00
450.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACON SANITARIA

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD Cdigo SNIP:
NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

03.04.03.04

Costos al:

8/17/2016

37
N Alumnos

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Reproduccin del Spot

und

1.0000

100.00

100.00

reproduccin del microprograma

und

1.0000

350.00

350.00
450.00

03.04.03.05

CONCURSO ESCOLAR: LAVADO DE MANOS Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

650.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Pelotas (futbol y voley)

und

10.0000

25.00

250.00

Premios individuales (kit de higiene personal: jabon lquido y toalla)

und

10.0000

10.00

100.00

Kit de limpieza de la UBS para C.E. (Valde, escoba, trapeador y escobilla de WC.)

und

10.0000

30.00

300.00
650.00

03.04.03.06

FERIA EDUCATIVA EN AGUA Y SANEAMIENTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

661.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
diploma de xito

und

10.0000

10.00

100.00

kit de higiene personal: jabon lquido y toalla

und

10.0000

15.00

150.00

Kit de limpieza de la UBS (Valde, escoba, trapeador y escobilla de WC.)

und

10.0000

30.00

300.00

Refrigerio para los participantes

und

37.0000

3.00

111.00
661.00

03.03.04.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

733.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
185.00

Materiales
Servicio de aplicacin de encuestas

und

37.0000

5.00

Digitado

und

37.0000

3.00

111.00

Transporte

gbl

1.0000

400.00

400.00

Fichas de encuestas

und

37.0000

1.00

37.00
733.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
306744
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE
JUNIN
Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Nmero de vivienda usuarias:
Componente: Comu
Gestion de Servicio
Subpresupuesto: 3
Nombre del
proyecto:

ITEM

DESCRIPCION

04

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO- ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

04.01

GESTIN DEL SERVICIO: JASS

04.01.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA

04.01.01.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.01.01.01

SESIN DE SENSIBILIZACIN Y APRESTAMIENTO: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIN COMUNAL Y EL


ACOMPAAMIENTO DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.01.02

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.01.02.01

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN DE LA GESTIN DE LA JASS

04.01.02

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES

04.01.02.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.02.01.01

TALLER: LA GESTIN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES)

04.01.02.01.02

TALLER : HERRAMIENTAS DE GESTION

04.01.02.01.03

TALLER : PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESUPUESTO PADRON DE USUARIOS

04.01.02.01.04

TALLER DE IMPORTANCIA DE Y VALORACION DEL SERVISIO Y EL PAGO DE LA CUOTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
SERVICIO

04.01.02.01.05

TALLER DE SOSTENIBILIDAD DE LAS SAS

04.01.02.01.06

TALLER DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

04.01.02.01.07

TALLER : CONTROL DE ALMACEN

04.01.02.01.08

TALLER: LA ADMINISTRACIN DE LA JASS (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA JASS)- MARCO LEGAL DE


ESTATUTO Y REGLAMENTO

04.01.02.01.09

TALLER: USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO DE CONTROL

04.01.02.01.10

TALLER: LAS VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA Y EL USO Y MANEJO DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES

04.01.02.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

04.01.02.02.01

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL ESTATUTO DE LA JASS

04.01.02.02.02

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL REGLAMENTO DE LA JASS

04.01.02.02.03

SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS EN CASO SEA NECESARIO

04.01.02.02.04

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

04.01.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

04.01.03.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.03.01.01

TALLER: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA PROMOVER LA VALORACIN DEL SERVICIO,
BUEN USO Y PRCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE

04.01.03.01.02

TALLER: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS

04.01.03.01.04

TALLER DE REFORZAMIENTO: LA GESTIN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JASSS

04.01.03.01.05

TALLER DE REFORZAMIENTO: LA FUNCIN DEL DE CADA DIRECTIVO DE LA JASS

UND.

META

SESIN

1.00

GLB

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

2.00

ASAMBLEA

1.00

ASAMBLEA

1.00

GLB

1.00

ASAMBLEA

1.00

TALLER

1.00

TALLER

2.00

TALLER

2.00

TALLER

2.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
306744
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE
JUNIN
Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Nmero de vivienda usuarias:
Componente: Comu
Gestion de Servicio
Subpresupuesto: 3
Nombre del
proyecto:

ITEM

DESCRIPCION

04.01.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.03.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

04.01.04

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.01.04.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.04.01.01

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS

04.01.04.01.02

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: LA GESTIN DE LA JASS, LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JASS

04.01.04.01.03

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS DIRECTIVOS DE LA JASS

04.01.04.01.07

PASANTA A JASS EXITOSA REGIONAL

04.01.04.01.08

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA PROMOVER LA


VALORACIN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE

04.01.04.01.09

ASISTENCIA TCNICA: VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA DE LA JASS

04.01.04.01.10

ASISTENCIA TCNICA: CLORACIN DEL SAP

04.01.04.01.11

ASISTENCIA TCNICA: SUPERVISIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

04.01.04.02

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.04.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

04.02

GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM

04.02.01

ACCIONES PREPARATORIAS EN LA ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

04.02.01.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.01.01.01

TALLER: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE


AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

UND.

META

GLB

1.00

SESION

1.00

SESION

1.00

SESION

1.00

PASANTA

1.00

SESION

1.00

GLB

2.00

GLB

3.00

GLB

3.00

GLB

1.00

TALLER

1.00

04.02.01.01.02

TALLER: LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO)
TALLER

1.00

04.02.01.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.01.02.01

REUNIN INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR

04.02.01.02.02

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIZACIN DEL ATM EN LA ESTRUCTURA


ORGNICA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE GESTIN (MOF-ROF-CAP)

04.02.01.02.03

GESTIN PARA ELSEGUIMIENTO PERSONALIZADO AL RESPONSABLE DEL ATM SEGN NORMATIVIDAD

04.02.01.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.01.03.01

TALLER DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTIN LOCAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BSICO

04.02.02

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES

04.02.02.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

REUNIN

1.00

TALLER

1.00

GLB

1.00

TALLER

1.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
306744
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE
JUNIN
Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Nmero de vivienda usuarias:
Componente: Comu
Gestion de Servicio
Subpresupuesto: 3
Nombre del
proyecto:

ITEM

DESCRIPCION

04.02.02.01.01

SESION: LA TEMTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

04.02.02.01.02

TALLER: LA ARTICULACIN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIN

04.02.02.01.03

SESIN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO RURAL

04.02.02.01.04

TALLER DE PLANEAMIENTO: EL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y


SANEAMIENTO DEL DISTRITO

04.02.02.01.05

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL ATM

04.02.02.01.06

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

04.02.02.01.08

SESIN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) PARA LA GESTIN DE LOS
SERVICIOS

04.02.02.01.09

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS
DEL DISTRITO

04.02.02.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.02.02.01

UND.

META

SESION

1.00

TALLER

1.00

SESION

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

SESION

1.00

TALLER

1.00

TALLER DE ADECUACIN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL ATM (LIBRO DE REGISTRO DE LAS JASS,
CAP, PAP)

TALLER

1.00

04.02.02.02.02

GESTIN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVCICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GLB

1.00

04.02.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

04.02.03.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.03.01.01

SESIN EDUCATIVA: LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA JASS

SESION

1.00

04.02.03.01.02

SESIN EDUCATIVA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS

SESION

1.00

04.02.03.01.05

SESIN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y EL CONSUMO DE AGUA SEGURA

SESION

1.00

04.02.03.01.06

SESIN EDUCATIVA: EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SAS

SESION

2.00

04.02.03.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.03.02.01

TALLER DE PRESENTACIN DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO

TALLER

1.00

04.02.03.02.02

PUBLICACIN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

2.00

04.02.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.03.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GLB

1.00

04.02.04

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.02.04.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.04.01

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA GESTIN


DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN CONCORDANCIA CON EL MARCO LEGAL Y LOS
LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO)

SESIN

1.00

SESIN

1.00

PASANTA

1.00

GLB

2.00

04.02.04.02

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Y SU ARTICULACIN CON LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIN

04.02.04.03

PASANTA A MUNICIPIO CON GESTIN EXITOSA DEL ATM

04.02.04.04

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL ATM

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN


DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
Cdigo SNIP:
306744
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE
JUNIN
Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Nmero de vivienda usuarias:
Componente: Comu
Gestion de Servicio
Subpresupuesto: 3
Nombre del
proyecto:

ITEM
04.02.04.05

DESCRIPCION
ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS
SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO

04.02.04.06

ASISTENCIA TCNICA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE


CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO

04.02.04.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.04.02.01

TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIN DE GESTIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

04.02.04.02.02

TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIN DE LAS JASS

04.02.04.02.03

SUPERVISIN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD)

04.02.04.02.04

CONCURSO DE JASS EXITOSAS

04.02.04.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.04.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

UND.

META

GLB

2.00

GLB

2.00

TALLER

1.00

TALLER

1.00

GLB

1.00

GLB

1.00

GLB

1.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR
C. UNIT

PARCIAL

12065.90
6505.20
176.00
117.00
117.00

117.00

59.00
59.00

59.00

2320.10
2192.00
114.00

114.00

414.00

414.00

259.00

259.00

296.00

296.00

297.50

297.50

99.00

99.00

54.00

54.00

159.00

159.00

281.50

281.50

109.00

218.00

128.10
23.70

23.70

27.20

27.20

50.00

50.00

27.20

27.20

954.70
895.70
171.70

171.70

169.00

338.00

74.00

148.00

119.00

238.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR
C. UNIT

PARCIAL

59.00
59.00

59.00

3054.40
2995.40
24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

2509.50

2509.50

22.50

22.50

33.70

67.40

54.00

162.00

54.00

162.00

59.00
59.00

59.00

5560.70
1052.00
524.50
405.50

405.50

119.00

119.00

436.50
336.50

336.50

50.00

50.00

50.00

50.00

91.00
91.00

91.00

1118.50
750.50

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR
C. UNIT

PARCIAL

103.50

103.50

60.50

60.50

48.00

48.00

316.50

316.50

55.50

55.50

60.50

60.50

53.00

53.00

53.00

53.00

368.00
53.00

53.00

315.00

315.00

533.50
227.50
45.50

45.50

45.50

45.50

45.50

45.50

45.50

91.00

255.50
55.50

55.50

100.00

200.00

50.50
50.50

50.50

2856.70
1449.50

45.50

45.50

45.50

45.50

1058.50

1058.50

50.00

100.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR
C. UNIT

PARCIAL

50.00

100.00

50.00

100.00

1356.70
319.70

319.70

311.50

311.50

675.50

675.50

50.00

50.00

50.50
50.50

50.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio
04.01.01.01.01

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

SESIN DE SENSIBILIZACIN Y APRESTAMIENTO: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIN COMUNAL Y EL ACOMPAAMIENTO DE LA JASS


DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

117.00

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

40.00

40.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

cinta maskintape 1"x20yrds.

und

1.0000

3.00

3.00

plumones gruesos (4 colores)

glb

1.0000

10.00

10.00

perforador

und

1.0000

20.00

20.00

tijera

und

1.0000

10.00

10.00

engrapador c/grapas

und

1.0000

20.00

20.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
117.00

04.01.01.02.01

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN DE LA GESTIN DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

59.00

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
59.00

04.01.02.01.01

TALLER: LA GESTIN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

114.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Rotafolio (8 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts)

glb

1.0000

100.00

100.00

papelote cuadriculado a2

und

10.0000

0.50

5.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50
114.00

04.01.02.01.02

TALLER : HERRAMIENTAS DE GESTION

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

414.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Rotafolio (8 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts)

und

1.0000

100.00

100.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

1.0000

300.00

300.00

5.0000

1.50

kit administrativo de la JASS (libros de caja, padrn, inventario; Cuadernos de control de


pago, de supervisin al operador y visitas domiciliarias; Recibos de ingresos, egresos y
cuota familiar)
impresion de fotografias

und

7.50
414.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.01.02.01.03

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER : PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESUPUESTO PADRON DE USUARIOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

259.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
impresion de modelo del Plan (A0)

und

1.0000

200.00

200.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
259.00

04.01.02.01.04

TALLER DE IMPORTANCIA DE Y VALORACION DEL SERVISIO Y EL PAGO DE LA CUOTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

296.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
03 banner de sensibilizacion (alusivos al tema)

und

3.0000

80.00

240.00

lapiceros tinta liquida

und

1.0000

3.50

3.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerio para participantes

und

15.0000

3.00

45.00
296.00

04.01.02.01.05

TALLER DE SOSTENIBILIDAD DE LAS SAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

297.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
03 banner de sensibilizacion (alusivos al tema)

und

3.0000

80.00

240.00

lapiceros tinta liquida

und

1.0000

3.50

3.50

fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerio para participantes

und

15.0000

3.00

45.00
297.50

04.01.02.01.06

TALLER DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

99.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
impresion de modelo de formatos de rendicion de cuentas

und

2.0000

20.00

40.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

refrigerio para participantes

und

15.0000

3.00

45.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
99.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.01.02.01.07

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER : CONTROL DE ALMACEN

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

54.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
impresion de modelo de formatos de control de almacen

und

2.0000

20.00

40.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
54.00

04.01.02.01.08

TALLER: LA ADMINISTRACIN DE LA JASS (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA JASS)- MARCO LEGAL DE ESTATUTO Y REGLAMENTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

159.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

100.00

100.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias de estatutos

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
159.00

04.01.02.01.09

TALLER: USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO DE CONTROL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

281.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

60.00

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

Banner PNSR

und

1.0000

200.00

200.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

15.0000

0.50

7.50
281.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.01.02.01.10

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER: LAS VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA Y EL USO Y MANEJO DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

109.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

Refrigerio

unid

15.0000

3.00

45.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
109.00

04.01.02.02.01

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL ESTATUTO DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

23.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

15.0000

0.50

7.50
23.70

04.01.02.02.02

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL REGLAMENTO DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

27.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
27.20

04.01.02.02.03

SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS EN CASO SEA NECESARIO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

1.0000

50.00

50.00

Materiales
Fotocopias, tipeos, impresiones,etc.

und

50.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.01.02.02.04

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

27.20

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

22.0000

0.50

11.00
27.20

04.01.03.01.01

TALLER: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA PROMOVER LA VALORACIN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRCTICAS
SALUDABLES Y DE HIGIENE

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

171.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Laminario ( 5 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

50.00

50.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

3.70

Tablero de madera

und

1.0000

5.00

5.00

lapicero

und.

2.0000

1.00

2.00

Afiche de evaluacin (Lmina vinilica en A2

und

37.0000

3.00

111.00
171.70

04.01.03.01.02

TALLER: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

169.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

100.00

100.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

10.00

refrigerio

und

15.0000

3.00

45.00
169.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

37
Usuario: PNSR

04.01.03.01.04

TALLER DE REFORZAMIENTO: LA GESTIN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JASSS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

8/17/2016

74.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

10.00
74.00

04.01.03.01.05

TALLER DE REFORZAMIENTO: LA FUNCIN DEL DE CADA DIRECTIVO DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

119.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

10.00

refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
119.00

04.01.03.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

59.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
59.00

04.01.04.01.01

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

24.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

10.00
24.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.01.04.01.02

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: LA GESTIN DE LA JASS, LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

24.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

10.00
24.00

04.01.04.01.03

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS DIRECTIVOS DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

24.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

5.00

Fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

10.00
24.00

04.01.04.01.07

PASANTA A JASS EXITOSA REGIONAL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

2,509.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Transporte de participantes (ida y vuelta)

und

5.0000

300.00

1,500.00

Visitas guiadas

und

2.0000

200.00

400.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

fotocopias

und

20.0000

0.10

2.00

Viticos

und

6.0000

100.00

600.00
2,509.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

04.01.04.01.08

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA PROMOVER LA VALORACIN DEL SERVICIO,
BUEN USO Y PRCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

22.50

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

papel bond a4 75 gr.

cto

1.0000

10.00

10.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
22.50

04.01.04.01.09

ASISTENCIA TCNICA: VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

33.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

refrigerios

und

10.0000

3.00

30.00
33.70

04.01.04.01.10

ASISTENCIA TCNICA: CLORACIN DEL SAP

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

54.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
1.50

Materiales
fotocopias

und

15.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
54.00

04.01.04.01.11

ASISTENCIA TCNICA: SUPERVISIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

54.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
1.50

Materiales
fotocopias

und

15.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
54.00

04.01.04.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

59.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

15.0000

3.00

45.00
59.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

04.02.01.01.01

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

405.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
10.00

Materiales
ppt

und

2.0000

5.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

plumones gruesos (2 colores)

glb

1.0000

10.00

10.00

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

roller-banner PNSR

und

1.0000

350.00

350.00
405.50

04.02.01.01.02

TALLER: LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

119.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

15.0000

2.00

30.00

papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

15.0000

5.00

75.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
119.00

04.02.01.02.01

REUNIN INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

336.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
infografa del PNSR

und

1.0000

100.00

100.00

infografia de fases del PNSR

und

1.0000

100.00

100.00

ppt

und

5.0000

10.00

50.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

15.0000

0.10

1.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder + folletos PNSR)

und

15.0000

5.00

75.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
336.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

04.02.01.02.02

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIZACIN DEL ATM EN LA ESTRUCTURA ORGNICA MUNICIPAL Y
DOCUMENTOS DE GESTIN (MOF-ROF-CAP)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

10.0000

5.00

50.00

Materiales
Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

50.00

04.02.01.02.03

GESTIN PARA ELSEGUIMIENTO PERSONALIZADO AL RESPONSABLE DEL ATM SEGN NORMATIVIDAD

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

10.0000

5.00

50.00

Materiales
Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

50.00

04.02.01.03.01

TALLER DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTIN LOCAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BSICO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

91.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
2.50

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

fotocopias

und

10.0000

0.10

1.00

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

10.0000

5.00

50.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

10.0000

3.00

30.00
91.00

04.02.02.01.01

SESION: LA TEMTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

103.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

10.0000

0.10

1.00

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

10.0000

5.00

50.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

10.0000

3.00

30.00
103.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.02.02.01.02

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER: LA ARTICULACIN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIN

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

60.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
60.50

04.02.02.01.03

SESIN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BSICO RURAL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

48.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

10.0000

0.50

5.00

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
48.00

04.02.02.01.04

TALLER DE PLANEAMIENTO: EL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

316.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

37.0000

5.00

185.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

37.0000

3.00

111.00
316.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.02.02.01.05

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL ATM

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

55.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

4.00

20.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
55.50

04.02.02.01.06

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
RURAL

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

60.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
60.50

04.02.02.01.08

SESIN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

53.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

Refigerio

und

5.0000

3.00

15.00
53.00

04.02.02.01.09

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

53.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
53.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

04.02.02.02.01

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

TALLER DE ADECUACIN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL ATM (LIBRO DE REGISTRO DE LAS JASS, CAP, PAP)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

53.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
53.00

04.02.02.02.02

GESTIN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVCICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

Cantidad

315.00

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

3.0000

5.00

15.00

Movilidad local

und

3.0000

100.00

300.00
315.00

04.02.03.01.01

SESIN EDUCATIVA: LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

45.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
45.50

04.02.03.01.02

SESIN EDUCATIVA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

45.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
45.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.02.03.01.05

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

SESIN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y EL CONSUMO DE AGUA SEGURA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

45.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
45.50

04.02.03.01.06

SESIN EDUCATIVA: EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

45.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
45.50

04.02.03.02.01

TALLER DE PRESENTACIN DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

55.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

0.50

2.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
55.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.02.03.02.02

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

PUBLICACIN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

100.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

1.0000

100.00

100.00

Materiales
diseo del folleto instructivo para el registro e inscripcin de las jass

und

100.00

04.02.03.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
2.50

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
50.50

04.02.04.01

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN CONCORDANCIA CON EL MARCO LEGAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR SANEAMIENTO
(OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

45.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
45.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

04.02.04.02

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL Y SU ARTICULACIN CON LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIN

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

45.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50
45.50

04.02.04.03

PASANTA A MUNICIPIO CON GESTIN EXITOSA DEL ATM

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

1,058.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
Transporte de participantes (ida y vuelta)

und

3.0000

200.00

600.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

fotocopias

und

10.0000

0.10

1.00

Viticos

und

3.0000

150.00

450.00
1,058.50

04.02.04.04

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL ATM

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

5.0000

10.00

50.00

Materiales
Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

50.00

04.02.04.05

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

5.0000

10.00

50.00

Materiales
Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

50.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

04.02.04.06

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

ASISTENCIA TCNICA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS
TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

5.0000

10.00

50.00

Materiales
Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

50.00

04.02.04.02.01

TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIN DE GESTIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

319.70

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

37.0000

0.10

3.70

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

37.0000

5.00

185.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

37.0000

3.00

111.00
319.70

04.02.04.02.02

TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIN DE LAS JASS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

311.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
ppt

und

5.0000

2.00

10.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

2.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

37.0000

5.00

185.00

impresion de fotografias

und

5.0000

0.50

2.50

Refrigerios

und

37.0000

3.00

111.00
311.50

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA


POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA
PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Gestion de Servicio

Cdigo SNIP:

306744

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

04.02.04.02.03

Costos al:

8/17/2016

37
Usuario: PNSR

SUPERVISIN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

675.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Materiales
kit Comparador de cloro de disco

und

1.0000

300.00

300.00

Tablero de madera

und

5.0000

5.00

25.00

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

movilidad

gbl

1.0000

350.00

350.00
675.50

CONCURSO DE JASS EXITOSAS


GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

5.0000

10.00

50.00

Materiales
Certificado de excelencia

und

50.00

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS


GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.50

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
2.50

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

0.50

Carpetas informativas (fotocopias + folder)

und

5.0000

5.00

25.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

7.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

15.00
50.50

CRONOGRAMA FISICO
ITEM

CRONOGRAMA MENSUAL

DESCRIPCION

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

03.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

03.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

03.03

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

03.04

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

03.05

ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL

ITEM

DESCRIPCION

04

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.01

GESTIN DEL SERVICIO: JASS

04.01.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.03

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

04.01.04

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

04.01.05

ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL

04.02

GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM

04.02.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

04.02.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.02.03

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

04.02.04

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

04.02.05

ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL E


INSTITUCIONAL

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

Columna1
Columna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
Columna8
Columna9
Columna10
Columna11
Columna12
Columna13
Columna14
Columna15
Columna16
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre
del
proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e


instalacin de los servicios de Disposicin Sanitaria de
excretas en el Centro poblado Nueva America, Distrito de
Pampa Hermosa, Provincia Satipo Regin Junn

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria
ITEM

DESCRIPCION

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

03.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

03.01.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

Cdigo
SNIP:

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR
UND.

META

C. UNIT

43
CRONOGRAMA MENSUAL

PARCIAL

#REF! MES 1
#REF!
570.40

MES 2

GLB

1.00

379.20

379.20

03.01.01.02 SESIN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR GLB

1.00

116.20

116.20

116.20

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y


03.01.01.03 EDUCACIN): ALCANCES DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES

1.00

75.00

75.00

75.00

03.01.01.01 SESIN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS

03.01.02

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIN DE


SINCERAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIN UNILATERAL

03.01.02.02 DEL USUARIO

ASAMBLEA INFORMATIVA: ACTIVIDADES DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRAS, ACCIONES

03.01.02.03 PARA EL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DEL E.T.

ELECCIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS Y LA VEEDURA CIUDADANA PARA EL

03.01.02.04 CONTROL SOCIAL DE LA EJECUCIN DE OBRAS


ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN
03.01.03

ELABORACIN DE LA LINEA DE BASE DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA Y LA

03.01.03.01 CARACTERIZACIN SOCIO-CULTURAL DE LA LOCALIDAD


ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS
03.02
03.02.01.01

MES 5

MES 6

379.20

GLB

1.00

96.20

96.20

96.20

GLB

1.00

28.20

28.20

28.20

GLB

1.00

16.20

16.20

16.20

GLB

1.00

16.20

16.20

16.20

#REF!
GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL


SESIN EDUCATIVA: RESULTADOS DE LA LINEA DE BASE Y PRESENTACIN DEL PLAN DE
COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA
SESIN EDUCATIVA: PRCTICAS ADECUADAS DE ALMACENAMIENTO, MANIPULACIN Y
TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR
SESIN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL PAGO DE LA CUOTA PARA EL FONDO DE RESERVA Y
LA CUOTA FAMILIAR
SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LOS MOMENTOS CRTICOS Y LA TCNICA CORRECTA
DEL LAVADO DE MANOS

MES 4

156.80

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.01.02.01 COMPROMISOS DE LOS USUARIOS

03.02.01

GLB

MES 3

GLB

1.00

34.70

34.70

34.70

GLB

1.00

107.20

107.20

107.20

GLB

1.00

22.20

22.20

22.20

GLB

1.00

128.40

128.40

128.40

GLB

1.00

137.20

137.20

137.20

03.02.01.06 EL HOGAR
03.02.01.07 SESIN EDUCATIVA: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS

GLB

1.00

72.20

72.20

24.07

GLB

1.00

107.20

107.20

107.20

03.02.01.08 SESIN EDUCATIVA: EL PLAN Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

GLB

1.00

77.20

77.20

77.20

SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BENEFICIOS DE LA ADECUADA DISPOSICIN DE


03.02.01.09 EXCRETAS, USO, CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA UBS

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

03.02.01.10 SESIN EDUCATIVA: MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE LA UBS

GLB

1.00

245.70

245.70

245.70

03.02.03.01 MURAL DEL LAVADO DE MANOS

GLB

1.00

278.50

278.50

03.02.03.02 DIFUSIN DE SPOT RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA

GLB

1.00

450.00

450.00

03.02.03.03 DIFUSIN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

GLB

1.00

450.00

450.00

03.02.04.01 CONCURSO: AGUA SEGURA

GLB

1.00

318.50

318.50

03.02.01.02
03.02.01.03
03.02.01.04

03.02.01.05 PASANTA: CONOCIENDO EL AVANCE DE LAS OBRAS


VISITA DOMICILIARIA: ALMACENAMIENTO, MANIPULACIN Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN

03.02.03

24.07

24.07

#REF!

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

278.50
450.00
450.00
318.50

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre
del
proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e


instalacin de los servicios de Disposicin Sanitaria de
excretas en el Centro poblado Nueva America, Distrito de
Pampa Hermosa, Provincia Satipo Regin Junn

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria
ITEM
03

DESCRIPCION

Cdigo
SNIP:

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR
UND.

META

C. UNIT

GLB

#REF!

#REF!

03.02.04.03 CAMPEONATO DEPORTIVO CON MENSAJES CLAVE

GLB

#REF!

#REF!

CRONOGRAMA MENSUAL

PARCIAL

#REF! MES 1

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

03.02.04.02 CONCURSO: LAVADO DE MANOS


03.02.05

43

MES 2

MES 3

#REF!

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL


REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y

03.02.05.01 EDUCACIN): PLAN DE TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIN

GLB

1.00

67.50

67.50

03.02.05.02 ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIN DE OBRAS

GLB

2.00

14.00

28.00

28.00

28.00

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

REUNIONES DE EVALUACIN DEL AVANCE EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURA

03.02.05.03 CIUDADANA Y LA JASS


03.03

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

03.03.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

67.50

#REF!
2264.20

03.03.01.01 SESIN EDUCATIVA: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLES

GLB

2.00

750.00

1500.00

1500.00

03.03.01.02 VISITA DOMICILIARIA: LAVADO DE MANOS, USO Y CUIDADO DE LA UBS

UND

1.00

55.70

55.70

18.57

SESIN EDUCATIVA: DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES A LOS USUARIOS DE LA


03.03.01.03 JASS

GLB

2.00

77.20

154.40

154.40

03.03.01.04 PASANTA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD

GLB

1.00

499.70

499.70

499.70

03.03.01.05 SESIN DE AUTOEVALUACIN DE CIERRE DE LA FASE

GLB

2.00

27.20

54.40

03.03.02

18.57

18.57

54.40

#REF!

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.03.02.01 ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIN Y TERMINO DE LA EJECUCIN DE OBRAS

GLB

2.00

16.20

32.40

16.2

16.20

REUNIONES DE EVALUACIN Y CIERRE EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURA


03.03.02.02 CIUDADANA Y LA JASS

GLB

2.00

126.50

253.00

126.5

126.50

GLB

#REF!

#REF!

REUNIN DE EVALUACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y

03.03.02.03 EDUCACIN): PLAN DE TRABAJO PARA LA FASE DE POST-EJECUCIN


03.03.03

03.03.03.01 MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS


03.04

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

03.04.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL


SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL y

03.04.01.01 CONSUMO DE AGUA SEGURA

#REF!

GLB

1.00

733.00

733.00
840.80

GLB

1.00

167.20

167.20

GLB

1.00

137.20

137.20

03.04.01.03 SESIN EDUCATIVA: VALORACIN DE LOS SERVICIOS Y CULTURA DE PAGO

GLB

1.00

77.20

77.20

03.04.01.04 SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO RACIONAL Y ADECUADO DEL AGUA

GLB

1.00

77.20

77.20

GLB

1.00

107.20

107.20

GLB

1.00

27.20

27.20

SESIN EDUCATIVA: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS, Y CUIDADO Y

03.04.01.05 VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS


03.04.01.06 SESIN DE AUTOEVALUACIN DE CIERRE DE LA FASE

VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y

03.04.01.07 CONSUMO DE AGUA SEGURA

GLB

1.00

115.70

115.70

03.04.01.08 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA UBS

GLB

1.00

115.70

115.70

VISITAS DOMICILIARIAS DE REFUERZO: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL,


03.04.01.09 CONSUMO DE AGUA SEGURA, VALORACIN DEL SERVICIO Y BUEN USO, OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LA UBS

GLB

1.00

16.20

VISITAS DOMICILIARIAS DEMOSTRATIVA: VALORACIN DEL SERVICIO Y BUEN USO,

03.04.02

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA FASE DE POST-

03.04.03

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: BENEFICIOS DE TENER SAS DE CALIDAD, VALOR

1.00

16.20

16.20

GLB

1.00

16.20

16.20

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

1.00

450.00

450.00

03.04.03.03 DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL

GLB

1.00

450.00

450.00

03.04.03.04 DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA

GLB

1.00

450.00

450.00

GLB

1.00

450.00

450.00

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS

03.04.03.05 USUARIOS

77.20

57.85

57.85
57.85

16.20

#REF!

03.04.03.02 SAS

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DE LOS

137.20

16.20

GLB

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

03.04.03.01 DE LA CUOTA Y PAGO OPORTUNO

167.20

32.40

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.04.02.01 EJECUCIN
03.04.02.02 ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE DEL PROYECTO

733.00

#REF!

03.04.01.02 UBS

SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: BUEN USO, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA

#REF!

733.00

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

#REF!
450.00
450.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre
del
proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e


instalacin de los servicios de Disposicin Sanitaria de
excretas en el Centro poblado Nueva America, Distrito de
Pampa Hermosa, Provincia Satipo Regin Junn

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria
ITEM
03

DESCRIPCION

Cdigo
SNIP:

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR
UND.

META

C. UNIT

43
CRONOGRAMA MENSUAL

PARCIAL

#REF! MES 1

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

03.04.04.01 CONCURSO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UBS

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

03.04.04.02 CONCURSO ESCOLAR: LAVADO DE MANOS Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS

GLB

1.00

650.00

650.00

650.00

03.04.04.03 CONCURSO: FAMILIAS SALUDABLES

GLB

1.00

661.00

661.00

03.04.04.04 FERIA EDUCATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO

GLB

#REF!

#REF!

03.04.05

03.03.05.01 MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO


03.04

GLB

1.00

733.00

MES

#REF!

#REF!

ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL

03.04.05.01 FACILITACIN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

ITEM

DESCRIPCION

04

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.01

GESTIN DEL SERVICIO: JASS

04.01.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

#REF!
733.00

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

733.00
#REF!

UND.

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN:

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

META

C. UNIT

04.01.01.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

Columna1
Columna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
Columna8
Columna9
Columna10
Columna11
Columna12
#REF! MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
#REF!
176.00
117.00

PARCIAL

SESIN DE SENSIBILIZACIN Y APRESTAMIENTO: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIN

04.01.01.01. COMUNAL Y EL ACOMPAAMIENTO DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

GLB

1.00

117.00

04.01.01.02. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN DE LA GESTIN DE LA JASS


04.01.02

GLB

1.00

59.00

117.00

59.00

29.50

29.50

2320.10
2192.00

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.02.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


SESIN EDUCATIVA: LA GESTIN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIN Y

117.00

59.00

04.01.01.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.02.01. RESPONSABILIDADES)

GLB

1.00

114.00

114.00

114.00

04.01.02.01. SESIN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CD DE LA JASS

GLB

1.00

414.00

414.00

414.00

04.01.02.01. TALLER DE LIDERAZGO

GLB

1.00

259.00

259.00

259.00

04.01.02.01. TALLER DE FORMULACIN DEL ESTATUTO DE LA JASS

GLB

1.00

296.00

296.00

296.00

04.01.02.01. TALLER DE FORMULACIN DEL REGLAMENTO DE LA JASS

GLB

1.00

297.50

297.50

297.50

04.01.02.01. TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

GLB

1.00

99.00

99.00

99.00

GLB

1.00

54.00

54.00

54.00

GLB

1.00

159.00

159.00

159.00

GLB

1.00

281.50

281.50

281.50

GLB

2.00

109.00

218.00

218.00

04.01.02.01.
04.01.02.01.
04.01.02.01.
04.01.02.01.

SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS, PADRON DE


USUARIOS Y LIBRO DE INVENTARIO
SESIN EDUCATIVA: LA ADMINISTRACIN DE LA JASS (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
DE LA JASS)
SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO DE
CONTROL DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR
SESIN EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: LAS VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA Y EL USO
Y MANEJO DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES

128.10

04.01.02.02 ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL


04.01.02.02. ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL ESTATUTO DE LA JASS

GLB

1.00

23.70

23.70

23.70

04.01.02.02. ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL REGLAMENTO DE LA JASS

GLB

1.00

27.20

27.20

27.20

04.01.02.02. SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS

GLB

1.00

50.00

50.00

50.00

04.01.02.02. ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

GLB

1.00

27.20

27.20

27.20

04.01.03

#REF!
#REF!

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

04.01.03.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


SESIN EDUCATIVA: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA

04.01.03.01. PROMOVER LA VALORACIN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRCTICAS SALUDABLES Y DE


HIGIENE
SESIN EDUCATIVA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL

04.01.03.01. TESORERO

GLB

1.00

171.70

171.70

171.70
338.00

GLB

2.00

169.00

338.00

04.01.03.01. SECRETARIO

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.03.01. SESIN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA GESTIN DEL PRESIDENTE DEL JASS

GLB

2.00

74.00

148.00

148.00

SESIN EDUCATIVA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre
del
proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e


instalacin de los servicios de Disposicin Sanitaria de
excretas en el Centro poblado Nueva America, Distrito de
Pampa Hermosa, Provincia Satipo Regin Junn

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria
ITEM
03

DESCRIPCION

Cdigo
SNIP:

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR
UND.

META

C. UNIT

43
CRONOGRAMA MENSUAL

PARCIAL

#REF! MES 1

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

04.01.03.01. SESIN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIN DEL FISCAL DE LA JASS

GLB

2.00

119.00

04.01.03.01. SESIN EDUCATIVA PERSONALIZADA: LA FUNCIN DE LOS VOCALES DE LA JASS

GLB

#REF!

#REF!

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

238.00

238.00

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.03.02 CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO


GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.03.02. DISTRIBUCIN, CAJAS DE VALVULAS Y CONTROL Y LAS CONECCIONES DOMICILIARIAS

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.03.02. MUESTREO PERIODICO DE CLORO RESIDUAL

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.03.02. ACTIVIDAD DEMOSTRATIVA: DESINFECCIN DEL SAP

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.03.02. TALLER DEMOSTRATIVO DE GASFITERA

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ADECUACIN PEDAGGICA, DISEO E IMPRESIN DEL MANUAL DE OPERACIN Y


04.01.03.02. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

GLB

#REF!

#REF!

04.01.03.02. EVALUACIN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SAP


SESIN EDUCATIVA: FUNCIONAMIENTO, COMPONENTES Y ACCIONES DE OPERACIN Y

04.01.03.02. MANTENIMIENTO DEL SAP

PASANTA EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPTACIN, LINEA DE

04.01.03.02. ADUCCIN Y PLANTA DE TRATAMIENTO.

PASANTA EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DEL RESERVORIO, SISTEMA

04.01.03.02. DE CLORACIN, LINEA DE CONDUCCIN Y CAMARAS ROMPEPRESIN

PASANTA EDUCATIVA DEMOSTRATIVA: EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE

04.01.04

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

59.00

04.01.03.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN


04.01.03.03. MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

#REF!
#REF!

GLB

1.00

59.00

59.00

59.00

#REF!
#REF!

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

04.01.04.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


04.01.04.01. SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS

GLB

1.00

24.00

24.00

24.00

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: LA GESTIN DEL PRESIDENTE DEL JASS, LAS


04.01.04.01. FUNCIONES DE LOS VOCALES Y LAS FUNCIONES DEL FISCAL

GLB

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01. SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL TESORERO UND

1.00

24.00

24.00

24.00

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL


04.01.04.01. SECRETARIO
ASISTENCIA TCNICA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL
04.01.04.01. TESORERO
ASISTENCIA TCNICA PERSONALIZADA: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL
04.01.04.01. SECRETARIO

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

04.01.04.01. PASANTA A JASS EXITOSA REGIONAL

GLB

1.00

2509.50

2509.50

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN


04.01.04.01. SANITARIA PARA PROMOVER LA VALORACIN DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRCTICAS
SALUDABLES Y DE HIGIENE

GLB

1.00

22.50

22.50

04.01.04.01. ASISTENCIA TCNICA: VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA DE LA JASS

GLB

2.00

33.70

67.40

33.70

04.01.04.01. ASISTENCIA TCNICA: CLORACIN DEL SAP

GLB

3.00

54.00

162.00

54.00

04.01.04.01. ASISTENCIA TCNICA: SUPERVISIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

GLB

3.00

54.00

162.00

54.00

04.01.05

GLB

1.00

59.00

MES

0.00

0.00

04.01.05.01. FACILITACIN DE LA CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

MES

0.00

0.00

GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM


ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

#REF!
1052.00
524.50

04.02.01.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


SESIN EDUCATIVA: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN

04.02.01.01. LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

54.00

59.00

04.01.05.01. FACILITACIN DE LA CAPACITACIN A LA JASS PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.02.01

54.00

0.00

ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL

04.02

33.70
54.00

59.00

04.01.04.02 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN


04.01.04.02. MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

2509.50

GLB

1.00

405.50

405.50

SESIN EDUCATIVA: LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO,


04.02.01.01. ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO)
GLB

1.00

119.00

119.00

405.50

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre
del
proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e


instalacin de los servicios de Disposicin Sanitaria de
excretas en el Centro poblado Nueva America, Distrito de
Pampa Hermosa, Provincia Satipo Regin Junn

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria
ITEM
03

DESCRIPCION

Cdigo
SNIP:

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR
UND.

META

C. UNIT

04.02.01.02 ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL


ADECUACIN NORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIZACIN DEL ATM EN LA ESTRUCTURA

04.02.01.02. ORGNICA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE GESTIN

GESTIN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL ATM SEGN PERFIL

04.02.01.02. REQUERIDO
04.02.01.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

TALLER DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTIN LOCAL DEL AGUA

04.02.01.03. Y SANEAMIENTO BSICO


ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS
04.02.02

GLB

1.00

336.50

336.50

336.50

GLB

1.00

50.00

50.00

25.00

GLB

1.00

50.00

50.00

0.00

91.00

GLB

1.00

91.00

TALLER: LA TEMTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE

91.00

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

25.00
50.00

91.00

#REF!
#REF!

04.02.02.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


04.02.02.01. DESARROLLO CONCERTADO
04.02.02.01. TALLER: LA ARTICULACIN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIN

CRONOGRAMA MENSUAL

PARCIAL

#REF! MES 1
436.50

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

04.02.01.02. REUNIN INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR

43

GLB

1.00

103.50

103.50

103.50

GLB

1.00

60.50

60.50

60.50

SESIN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA GESTIN

04.02.02.01. DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO RURAL

GLB

1.00

48.00

48.00

48.00

04.02.02.01. SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GLB

1.00

316.50

316.50

316.50

04.02.02.01. TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL ATM

GLB

1.00

55.50

55.50

55.50

GLB

1.00

60.50

60.50

60.50

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

1.00

53.00

53.00

53.00

GLB

1.00

53.00

53.00

53.00

TALLER DE PLANEAMIENTO: EL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA

04.02.02.01. GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

SESIN EDUCATIVA: LA RENDICIN DE CUENTAS Y DESEMPEO SOBRE LA GESTIN DE

04.02.02.01. LOS SAS

SESIN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS)

04.02.02.01. PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y

04.02.02.01. ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO


04.02.02.02 ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

TALLER DE ADECUACIN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL ATM (LIBRO DE

368.00

04.02.02.02. REGISTRO DE LAS JASS, CAP, PAP)

GLB

1.00

53.00

53.00

GESTIN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVCICIOS Y DE LA GESTIN


04.02.02.02. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GLB

1.00

315.00

315.00

04.02.03

53.00
78.75

78.75

78.75

78.75

#REF!
#REF!

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

04.02.03.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


04.02.03.01. SESIN EDUCATIVA: LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA JASS

GLB

1.00

45.50

45.50

45.50

04.02.03.01. SESIN EDUCATIVA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS

GLB

1.00

45.50

45.50

45.50

04.02.03.01. SESIN EDUCATIVA: LOS PROYECTOS INTEGRALES EN AGUA Y SANEAMIENTO

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

GLB

1.00

45.50

45.50

45.50

GLB

2.00

45.50

91.00

91.00

SESIN EDUCATIVA: LA SUPERVISIN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y


04.02.03.01. SANEAMIENTO
SESIN EDUCATIVA: IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y EL CONSUMO DE AGUA
04.02.03.01. SEGURA
SESIN EDUCATIVA: EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
04.02.03.01. DE LOS SAS

255.50

04.02.03.02 ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL


TALLER DE PRESENTACIN DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE

04.02.03.02. LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GLB

1.00

55.50

04.02.03.02. PUBLICACIN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

2.00

100.00

04.02.04

GLB

1.00

50.50

200.00

50.50

50.50

2856.70
1449.50

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

04.02.04.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIN


SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
DE LOS GL EN LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
04.02.04.01 EN CONCORDANCIA CON EL MARCO LEGAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR
SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN NACIONAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO)

200.00

55.50

50.50

04.02.03.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN


04.02.03.02. MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

55.50

GLB

1.00

45.50

45.50

45.50

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre
del
proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del servicio de Agua Potable e


instalacin de los servicios de Disposicin Sanitaria de
excretas en el Centro poblado Nueva America, Distrito de
Pampa Hermosa, Provincia Satipo Regin Junn

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria
ITEM
03

Cdigo
SNIP:

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR

DESCRIPCION

UND.

META

C. UNIT

43
CRONOGRAMA MENSUAL

PARCIAL

#REF! MES 1

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIN

04.02.04.02 INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Y SU


ARTICULACIN CON LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIN

GLB

1.00

45.50

45.50

45.50

GLB

1.00

1058.50

1058.50

1058.50

04.02.04.04 ATM

GLB

2.00

50.00

100.00

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE


04.02.04.05 SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO

GLB

2.00

50.00

100.00

GLB

2.00

50.00

04.02.04.03 PASANTA A MUNICIPIO CON GESTIN EXITOSA DEL ATM


ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL

100.00

ASISTENCIA TCNICA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

04.02.04.06 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO

100.00

1356.70

04.02.04.02 ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL


04.02.04.02. TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIN DE GESTIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

1.00

319.70

319.70

04.02.04.02. TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIN DE LAS JASS

GLB

1.00

311.50

311.50

04.02.04.02. SUPERVISIN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD)

GLB

1.00

675.50

675.50

04.02.04.02. CONCURSO DE JASS EXITOSAS

GLB

1.00

50.00

50.00

GLB

1.00

50.50

mes

04.02.04.03. MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS


ACCIONES DE FACILITACIN Y ACOMPAAMIENTO DE LA GESTIN SOCIAL E
INSTITUCIONAL

04.02.05.01 FACILITACIN DE LA GESTIN INSTITUCIONAL

675.50

50.50

04.02.04.03 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN


04.02.05

319.70

50.50

0.00
0.00

0.00

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN: 10248.40 9977.13

0
9632.99

0
10459.59 9942.10

0
13520.98

12212.73 12695.44 14152.73 10286.54 9716.28

0
12119.08

Plan de Comunicacin y Educacin Sanitaria: 3201.05 3132.15 2685.09 3256.44 3006.59 4814.74 2609.58 2872.66 3344.88 3271.39 2616.73 3168.68
Plan de Capacitacin para la Gestin del servicio: 10248.4 9977.13 9632.99 10459.59
9942.1 13520.98 12212.73 12695.44 14152.73 10286.54 9716.28 12119.08
TOTAL COSTOS DIRECTOS: 13449.45 13109.28 12318.08 13716.03 12948.69 18335.72 14822.31 15568.10 17497.61 13557.93 12333.01 15287.76

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

77.20
107.20
27.20

57.85
8.10

8.10

16.20

450.00
450.00

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

661.00
#REF!
733.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Columna13
Columna14
Columna15
Columna16
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

#REF!
#REF!

22.50

54.00
59.00

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

100.00
100.00

311.50
50.00
50.50

0
8903.99
2598.09

12685.74 9031.88
4497.24

8903.99 12685.74

2564.61

0
10229.67
3271.64

9031.88 10229.67

11502.08 17182.98 11596.49 13501.31

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

6/20/2015

37
Usuario: PNSR
CRONOGRAMA MENSUAL

ITEM

DESCRIPCION

UND. DE

META

COSTO

COSTO

PARTIDA

DETALLE

MEDIDA

CANT.

UNITARIO

PARCIAL

13279.90

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

03.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

03.01.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.01.01.01

SESIN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS

03.01.01.02

SESIN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR

03.01.01.03

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): ALCANCES


DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES

03.01.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.01.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIN DE COMPROMISOS DE LOS
USUARIOS

03.01.02.02

RATIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIN UNILATERAL DEL USUARIO

03.01.02.03

MES 1

MES 2

MES 3

EJECUCION
MES 4
MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

727.20
570.40

SESION

1.00

379.20

379.20

379.20

SESION

1.00

116.20

116.20

116.20

REUNIN

1.00

75.00

75.00

75.00

156.80

ASAMBLEA

1.00

96.20

96.20

96.20

REUNIN

1.00

28.20

28.20

28.20

ASAMBLEA INFORMATIVA: ACTIVIDADES DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRAS, ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE


COMPATIBILIDAD DEL E.T.

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.01.02.04

RATIFICACION Y/O REACTIVACION JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA : DESARROLLO DE CAPACIDADES

03.02.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.02.01.01

ELABORACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

REUNIN

1.00

16.20

16.20

03.02.01.02

COORDINACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON ACTORES INVOLUCRADOS DISTRITAL Y


COMUNAL

REUNIN

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02.01.03

ASANBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON LA COMUNIDAD

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02.01.04

SESIN EDUCATIVA: COMUNICACIN LA ORGANIZACIN COMUNAL-JASS,DERECHOS OBLIGACIONES

SESION

1.00

34.70

34.70

34.70

03.02.01.05

SESIN EDUCATIVA: CONOCIENDO NUESTROS PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

SESION

1.00

107.20

107.20

107.20

03.02.01.06

TALLER: LAS ENFERMEDADES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

22.20

22.20

TALLER: IMPORTANCIA DEL AGUA POTABLE PARA LA SALUD

TALLER
TALLER

1.00

03.02.01.07

1.00

128.40

128.40

22.20
128.40

03.02.01.08

TALLER: TOMANDO AGUA SEGURA

TALLER

1.00

137.20

137.20

137.20

03.02.01.09

TALLER: VIVIENDA LIMPIA

TALLER

1.00

72.20

72.20

72.20

03.02.01.10

TALLER: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

1.00

107.20

107.20

107.20

03.02.01.11

TALLER : CONOCIENDO LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

TALLER
TALLER

1.00

77.20

77.20

77.20

03.02.01.12

VISITA DOMICILIARIA : ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR

VISITAS

1.00

245.70

245.70

245.70

03.02.01.13

ASAMBLEA DE ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02.01.14

TALLER: USO RACIONAL DEL AGUA , 5 MOMENTOS CRITICOS DEL LAVADO DE MANOS

1.00

16.20

16.20

03.02.01.15

TALLER: PRESUPUESTO DE JASS Y CUOTA FAMILIAR

TALLER
TALLER

1.00

16.20

16.20

16.20
16.20

03.02.03

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

03.02.03.01

ACCION APLICATIVA COMUNITARIA CAMPAA HABITOS SALUDABLES: "LAVADOS DE MANOS"

CAMPAA

1.00

278.50

278.50

278.50

03.02.03.02

CAMPAA DE VIVIENDAS SALUDABLES EN NUESTRA COMUNIDAD (LIMPIEZA DE LA VIVIENDA)

CAMPAA

1.00

450.00

450.00

450.00

03.02.03.03

DIFUSION : SEGN MEDIOS DE ACUERDO A CADA C.P. (SPOT RADIALES, AVISOS CON BOCINAS ETC, HABITOS
SALUDABLES, CONSUMO DE AGUA SEGURA, PRACTICAMOS EL LAVADO DE MANOS , EVITAMOS ENFERMEDADES.

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

450.00

03.02.03.04

DIFUSIN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

450.00

03.02.03.05

CONCURSO DE DIBUJOS Y PINTURAS INTERESCOLARES, APAFAS, AREAS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO Y A NIVEL


LOCAL CON EL TEMA: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CONCURSO

1.00

318.50

318.50

318.50

03.02.03.06

PASACALLE EN COORDINACION CON LAS INTITUCIONES INVOLUCRADAS

CONCURSO

1.00

102.50

102.50

102.50

03.02.03.07

ACTIVIDADES RECREACTIVAS SEGN REALIDAD DE CADA C.P. (CAMPEONATO DE FULBITO, VOLEY, VASO DE LECHE ,
COMEDORES, ETC. CON MENSAJES CLAVES SOBRE TEMA DE HABITOS SALUDABLES

CAMPEONATOS

1.00

530.00

530.00

530.00

03.02.04

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL Y CAPACITACION

03.02.04.01

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): PLAN DE


TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIN

4437.20
1029.20

16.20

2579.50

95.50

REUNIN

1.00

67.50

67.50

67.50

MES 10

POST EJECUCION
MES 11
MES 12
MES 13

03.02.04.02

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS

03.02.05

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACION

03.02.05.01

MEDICION DE MONITOREO Y EVALUACION

03.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

03.03.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.03.01.01

CONCURSO DE LIMPIEZA DE NUESTRAS UBS

03.03.01.02

VISITA DOMICILIARIA: RINCON DE ASEO ASOCIADO A LA PRACTICA DEL LAVADO DE MANOS

03.03.01.03

TALLER: LA SOSTENIBILIDAD DE MI PROYECTO Y MI COMPROMISO DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR

03.03.01.04

ASAMBLEA

2.00

14.00

14.00

28.00

14.00

733.00

GLB

1.00

733.00

733.00

733.00
3282.60
2264.20

CONCURSO

2.00

750.00

1500.00

1,500.00

VISITAS

1.00

TALLER

2.00

55.70

55.70

55.70

77.20

154.40

PASANTA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD

PASANTA

154.40

1.00

499.70

499.70

03.03.01.05

TALLER: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA EN MI COMUNIDAD

TALLER

499.70

2.00

27.20

54.40

03.03.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

54.40

03.03.02.01

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIN Y TERMINO DE LA EJECUCIN DE OBRAS

03.03.02.02

REUNIONES DE EVALUACIN Y CIERRE EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURA CIUDADANA Y LA JASS

03.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

03.03.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

03.04

ACCIONES ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)

03.04.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.04.01.01

TALLER: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUS COMPONENTES Y SU BUEN USO Y MANTENIMIENTO DEL SAS

03.04.01.02

TALLER : USANDO ADECUADAMENTE NUESTRO SANEAMIENTO BASICO

03.04.01.03

TALLER : LIMPIEZA DE LAS UBS

03.04.01.04

285.40

ASAMBLEA

2.00

16.20

32.40

16.20

16.20

REUNIN

2.00

126.50

253.00

126.50

126.50

733.00

GLB

1.00

733.00

733.00

733.00
4832.90
956.50

TALLER

1.00

167.20

167.20

167.20

TALLER

1.00

137.20

137.20

137.20

TALLER

1.00

77.20

77.20

77.20

TALLLER: AREAS DE ASEO EN LA VIVIENDA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

TALLER

1.00

77.20

77.20

77.20

03.04.01.05

SESION EDUCATIVA : PRACTICA E HIGUIENE PERSONAL EN LA FAMILIA

SESION

1.00

107.20

107.20

03.04.01.06

SESION EDUCATIVA: REPLICA DEL TALLER DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

SESION

1.00

27.20

27.20

27.20

03.04.01.07

TALLER : DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

TALLER

1.00

115.70

115.70

115.70

03.04.01.08

SESIN EDUCATIVA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO DE AGUA
SEGURA

SESION

1.00

115.70

115.70

115.70

03.04.01.09

SESION EDUCATIVA: LIMPIEZA EN MI VIVIENDA USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS

SESION

1.00

115.70

115.70

115.70

03.04.01.10

ASAMBLEA INFORMATIVA : SOSTENIBILIDAD DE TU OBRA DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.04.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.04.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA FASE DE POST-EJECUCIN

03.04.02.02

ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE DEL PROYECTO

03.04.03

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

03.04.03.01

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DE LOS SAS

03.04.03.02

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL

03.04.03.03

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA

03.04.03.04

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

03.04.03.05

107.20

32.40

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

3111.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

CONCURSO ESCOLAR: LAVADO DE MANOS Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS

CONCURSO

1.00

650.00

650.00

03.04.03.06

FERIA EDUCATIVA EN AGUA Y SANEAMIENTO

FERIA

1.00

661.00

661.00

03.04.04

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

03.03.04.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GLB

1.00

733.00

733.00
733.00

727.20

16.20

32.40
141.90
467.20
inversion en la etapa ejecucin de obra

371.50

1947.00

646.50
4349.90

2370.20

708.50
875.70
601.50
513.90
inversion en la etapa de post ejecucion

ITEM

DESCRIPCION

04

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.01

GESTIN DEL SERVICIO: JASS

04.01.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.01.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.01.01.01

SESIN DE SENSIBILIZACIN: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIN COMUNAL Y EL


ACOMPAAMIENTO DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.01.02

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.01.02.01

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN DE LA GESTIN DE LA JASS

04.01.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.02.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.02.01.01

TALLER: LA GESTIN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES)

04.01.02.01.02

UND.

SESIN

META

C. UNIT

12065.90

6505.20

176.00

117.00

1.00

117.00

GLB

MES 1

PARCIAL

1.00

117.00

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

117.00

59.00
59.00

59.00

59.00

2320.10

2192.00

TALLER

1.00

114.00

114.00

114.00

TALLER: HERRAMIENTAS DE GESTION

TALLER

1.00

414.00

414.00

414.00

04.01.02.01.03

TALLER : PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESUPUESTO PADRON DE USUARIOS

TALLER

1.00

259.00

259.00

259.00

04.01.02.01.04

TALLER DE IMPORTANCIA Y VALORACION DEL SERVICIO Y PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR PARA LA


SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

TALLER

1.00

296.00

296.00

296.00

04.01.02.01.05

TALLER DE SOSTENIBILIAD DE LAS SAS

TALLER

1.00

297.50

297.50

297.50

04.01.02.01.06

TALLER DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

TALLER

1.00

99.00

99.00

99.00

04.01.02.01.07

TALLER CONTROL DE ALMACEN

TALLER

1.00

54.00

54.00

54.00

04.01.02.01.08

TALLER LA ADMINISTRACION DE LA JASS (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS JASS) MARCO


LEGAL , ESTATUTO Y REGLAMENTO

TALLER

1.00

159.00

159.00

159.00

04.01.02.01.09

TALLER :USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO DE CONTROL DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR,
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS Y LIBRO DE CAJA

TALLER

1.00

281.50

281.50

281.50

04.01.02.01.10

TALLER: LAS VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA Y EL USO Y MANEJO DE LAS CITACIONES Y


NOTIFICACIONES

TALLER

2.00

109.00

218.00

109.00

04.01.02.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

04.01.02.02.01

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL ESTATUTO DE LA JASS (EN CASO NO EST APROBADO)

ASAMBLEA

1.00

23.70

23.70

23.70

04.01.02.02.02

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL REGLAMENTO DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

27.20

27.20

27.20

04.01.02.02.03

SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS (EN CASO NO EST REGISTRADO NI


RECONOCIDO)

GLB

1.00

50.00

50.00

50.00

04.01.02.02.04

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

27.20

27.20

27.20

04.01.03

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS

04.01.03.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.03.01.01

TALLER: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA PROMOVER LA VALORACIN


DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE

04.01.03.01.02

TALLER : USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS

04.01.03.01.04

TALLER DE REFORZAMIENTO: LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JASS

04.01.03.01.05

TALLER DE REFORZAMIENTO : LA FUNCION DE CADA DIRECTIVO DE LA JASS

04.01.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACION

04.01.03.03.01

MEDICION DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

04.01.04

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA :FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL SERVICIO

3054.40

04.01.04.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

2995.40

04.01.04.01.01

SESION EDUCATIVA DE REFUERZO : EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS

SESION

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01.02

SESION EDUCATIVA DE REFUERZO : LA GESTION DE LAJASS LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE


LA JASS

SESION

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01.03

SESION EDUCATIVA DE REFUERZI : USOS Y MANEJOS DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS DIRECTIVOS


DE LA JASS

SESION

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01.07

PASANTIA A JASS EXITOSA RGIONAL

PASANTA

1.00

2,509.50

2509.50

MES 7

109.00

128.10

954.70

895.70

TALLER

1.00

171.70

171.70

TALLER

2.00

169.00

338.00

169.00

169.00

TALLER

2.00

74.00

148.00

TALLER

2.00

119.00

238.00

74.00
119.00

74.00
119.00

GLB

1.00

59.00

171.70

59.00

59.00

59.00

2509.50

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

04.01.04.01.08

SESION EDUCATIVA DE REFUERZO :TECNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACION SANITARIA PARA


PROMOVER LA VALORACION DEL SERVICIO BUEN USO Y PRACTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE
SESION

1.00

22.50

22.50

04.01.04.01.09

ASISTENCIA TCNICA: VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA DE LA JASS

GLB

2.00

33.70

67.40

04.01.04.01.10

ASISTENCIA TCNICA: CLORACIN DEL SAP

GLB

3.00

54.00

04.01.04.01.11

ASISTENCIA TCNICA: SUPERVISIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

GLB

3.00

54.00

04.01.04.02

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.04.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - JASS

04.02

GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM

04.02.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

04.02.01.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.01.01.01

TALLER DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE


TALLER
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

1.00

405.50

405.50

405.50

04.02.01.01.02

TALLER DE LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN
NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO)

1.00

119.00

119.00

119.00

04.02.01.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.01.02.01

REUNIN INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR

REUNIN

1.00

336.50

336.50

04.02.01.02.02

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LANORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL ATN EN LA ESTRUCTURA


ORGANICA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE GESTION (MOF, ROF , CAP)

TALLER

1.00

50.00

50.00

50.00

04.02.01.02.03

GESTIN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL ATM SEGN PERFIL REQUERIDO

GLB

1.00

50.00

50.00

50.00

04.02.01.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.01.03.01

TALLER DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTIN LOCAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BSICO TALLER

04.02.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.02.02.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.02.01.01

TALLER: LA TEMTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

SESION

1.00

103.50

103.50

103.50

04.02.02.01.02

TALLER: LA ARTICULACIN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIN

TALLER

1.00

60.50

60.50

60.50

04.02.02.01.03

SESIN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO RURAL

SESION

1.00

48.00

48.00

48.00

04.02.02.01.04

TALLER DE PLANEAMIENTO: EL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y


SANEAMIENTO DEL DISTRITO

TALLER

1.00

316.50

316.50

316.50

04.02.02.01.05

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL ATM

TALLER

1.00

55.50

55.50

55.50

04.02.02.01.06

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

TALLER

1.00

60.50

60.50

60.50

04.02.02.01.08

SESIN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) PARA LA GESTIN DE


LOS SERVICIOS

SESION

1.00

53.00

53.00

53.00

04.02.02.01.09

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS


JASS DEL DISTRITO

TALLER

1.00

53.00

53.00

53.00

04.02.02.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.02.02.01

TALLER DE ADECUACIN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL ATM (LIBRO DE REGISTRO DE LAS JASS,
CAP, PAP) en caso requiera, tener en cuenta la existencia de un ATM por designacion

TALLER

1.00

53.00

53.00

53.00

04.02.02.02.02

GESTIN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVCICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GLB

1.00

315.00

315.00

315.00

04.02.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

04.02.03.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.03.01.01

SESIN EDUCATIVA: LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA JASS

SESION

1.00

45.50

45.50

04.02.03.01.02

SESIN EDUCATIVA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS

SESION

1.00

45.50

45.50

45.50
45.50

04.02.03.01.05

SESIN EDUCATIVA: LOS PROYECTOS INTEGRALES EN AGUA Y SANEAMIENTO

SESION

1.00

45.50

45.50

45.50

04.02.03.01.06

SESIN EDUCATIVA: LA SUPERVISIN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

SESION

2.00

45.50

91.00

45.50

04.02.03.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.03.02.01

TALLER DE PRESENTACIN DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO

TALLER

1.00

55.50

55.50

04.02.03.02.02

PUBLICACIN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

2.00

100.00

200.00

04.02.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.03.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - MUNICIPIO/ATM

GLB

1.00

04.02.04

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

04.02.04.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

GLB

TALLER

1.00

59.00

162.00

22.50
33.70
54.00

54.00

54.00

162.00

54.00

54.00

54.00

59.00

5560.70

1052.00

524.50

1.00
-

91.00

436.50

91.00
1118.50

750.50

533.50

227.50

50.50

91.00

368.00

336.50

91.00

59.00

59.00

33.70

45.50

255.50

55.50
100.00

100.00

50.50
50.50

2856.70

1449.50

50.50

45.50

04.02.04.01

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA


GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN CONCORDANCIA CON EL MARCO
LEGAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MI

SESIN

1.00

04.02.04.02

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Y SU ARTICULACIN CON LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIN

SESIN

1.00

45.50

45.50

04.02.04.03

PASANTA A MUNICIPIO CON GESTIN EXITOSA DEL ATM

PASANTA

1.00

1,058.50

1058.50

04.02.04.04

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL ATM

GLB

2.00

50.00

100.00

50.00

50.00

04.02.04.05

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS
SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO

GLB

2.00

50.00

100.00

50.00

50.00

04.02.04.06

ASISTENCIA TCNICA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE


CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

2.00

50.00

100.00

50.00

50.00

04.02.04.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.04.02.01

TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIN DE GESTIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

TALLER

1.00

04.02.04.02.02

TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIN DE LAS JASS

TALLER

1.00

311.50

311.50

04.02.04.02.03

SUPERVISIN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD)

GLB

1.00

675.50

675.50

04.02.04.02.04

CONCURSO DE JASS EXITOSAS

GLB

1.00

50.00

50.00

04.02.04.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.04.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - MUNICIPIO/ATM

150.00

150.00

GLB

1.00

45.50

319.70

50.50

45.50

45.50
1058.50

1356.70
319.70

50.50
50.50

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN:

1037.00

191.00

1833.50

1000.00

605.10

inversion en la etapa ejecucin de obra

626.70

3544.90

263.00

9101.20

153.50

45.50

1058.50

inversion en la etapa postjecucion de obra

T EJECUCION
MES 14

MES 15

de post ejecucion

16.20

450.00
450.00
450.00
450.00
650.00
661.00

733.00

3127.20

733.00
8930.00

13279.90
MES 14

MES 15

ostjecucion de obra

0.00
319.70
311.50
675.50
50.00
50.50
731.70

675.50

2964.70
12065.90

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN

Ubicacin (localidad/distrito/provincia/departamento:
Especialista social responsable:
Componente: Comunicacin y Educacin Sanitaria

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3

6/20/2015

37
Usuario: PNSR
CRONOGRAMA MENSUAL

ITEM

DESCRIPCION

UND. DE

META

COSTO

COSTO

PARTIDA

DETALLE

MEDIDA

CANT.

UNITARIO

PARCIAL

13279.90

03

PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

03.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

03.01.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.01.01.01

SESIN EDUCATIVA: ROLES Y FUNCIONES DE LA JASS

03.01.01.02

SESIN INFORMATIVA: FASE DE EJECUCIN DE OBRAS Y OPCIONES TECNICAS A EJECUTAR

03.01.01.03

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): ALCANCES


DEL PNSR Y ROLES DE LOS ACTORES

03.01.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.01.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR Y RATIFICACIN DE COMPROMISOS DE LOS
USUARIOS

03.01.02.02

RATIFICACION DEL PADRON DE USUARIOS Y FIRMA DE LA DECLARACIN UNILATERAL DEL USUARIO

03.01.02.03

MES 1

MES 2

MES 3

EJECUCION
MES 4
MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

727.20
570.40

SESION

1.00

379.20

379.20

379.20

SESION

1.00

116.20

116.20

116.20

REUNIN

1.00

75.00

75.00

75.00

156.80

ASAMBLEA

1.00

96.20

96.20

96.20

REUNIN

1.00

28.20

28.20

28.20

ASAMBLEA INFORMATIVA: ACTIVIDADES DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRAS, ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE


COMPATIBILIDAD DEL E.T.

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.01.02.04

RATIFICACION Y/O REACTIVACION JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA : DESARROLLO DE CAPACIDADES

03.02.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.02.01.01

ELABORACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

REUNIN

1.00

16.20

16.20

03.02.01.02

COORDINACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON ACTORES INVOLUCRADOS DISTRITAL Y


COMUNAL

REUNIN

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02.01.03

ASANBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION CON LA COMUNIDAD

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02.01.04

SESIN EDUCATIVA: COMUNICACIN LA ORGANIZACIN COMUNAL-JASS,DERECHOS OBLIGACIONES

SESION

1.00

34.70

34.70

34.70

03.02.01.05

SESIN EDUCATIVA: CONOCIENDO NUESTROS PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

1.00

107.20

107.20

107.20

03.02.01.06

TALLER: LAS ENFERMEDADES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

SESION
TALLER

1.00

22.20

22.20

22.20

03.02.01.07

TALLER: IMPORTANCIA DEL AGUA POTABLE PARA LA SALUD

TALLER

1.00

128.40

128.40

128.40

03.02.01.08

TALLER: TOMANDO AGUA SEGURA

TALLER

1.00

137.20

137.20

137.20

03.02.01.09

TALLER: VIVIENDA LIMPIA

TALLER

1.00

72.20

72.20

72.20

03.02.01.10

TALLER: DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

1.00

107.20

107.20

107.20

03.02.01.11

TALLER : CONOCIENDO LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

TALLER
TALLER

1.00

77.20

77.20

77.20

03.02.01.12

VISITA DOMICILIARIA : ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRATAMIENTO DEL AGUA EN EL HOGAR

VISITAS

1.00

245.70

245.70

245.70

03.02.01.13

ASAMBLEA DE ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

16.20

03.02.01.14

TALLER: USO RACIONAL DEL AGUA , 5 MOMENTOS CRITICOS DEL LAVADO DE MANOS

16.20

16.20

TALLER: PRESUPUESTO DE JASS Y CUOTA FAMILIAR

TALLER
TALLER

1.00

03.02.01.15

1.00

16.20

16.20

16.20
16.20

03.02.03

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

03.02.03.01

ACCION APLICATIVA COMUNITARIA CAMPAA HABITOS SALUDABLES: "LAVADOS DE MANOS"

CAMPAA

1.00

278.50

278.50

278.50

03.02.03.02

CAMPAA DE VIVIENDAS SALUDABLES EN NUESTRA COMUNIDAD (LIMPIEZA DE LA VIVIENDA)

CAMPAA

1.00

450.00

450.00

450.00

03.02.03.03

DIFUSION : SEGN MEDIOS DE ACUERDO A CADA C.P. (SPOT RADIALES, AVISOS CON BOCINAS ETC, HABITOS
SALUDABLES, CONSUMO DE AGUA SEGURA, PRACTICAMOS EL LAVADO DE MANOS , EVITAMOS ENFERMEDADES.

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

450.00

03.02.03.04

DIFUSIN DE SPOT RADIAL: EL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR Y PAGO OPORTUNO

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

450.00

03.02.03.05

CONCURSO DE DIBUJOS Y PINTURAS INTERESCOLARES, APAFAS, AREAS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO Y A NIVEL


LOCAL CON EL TEMA: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CONCURSO

1.00

318.50

318.50

318.50

03.02.03.06

PASACALLE EN COORDINACION CON LAS INTITUCIONES INVOLUCRADAS

CONCURSO

1.00

102.50

102.50

102.50

03.02.03.07

ACTIVIDADES RECREACTIVAS SEGN REALIDAD DE CADA C.P. (CAMPEONATO DE FULBITO, VOLEY, VASO DE LECHE ,
COMEDORES, ETC. CON MENSAJES CLAVES SOBRE TEMA DE HABITOS SALUDABLES

CAMPEONATOS

1.00

530.00

530.00

530.00

03.02.04

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL Y CAPACITACION

03.02.04.01

REUNIN DE COORDINACIN CON ALIADOS ESTRATGICOS EN LA LOCALIDAD (SALUD Y EDUCACIN): PLAN DE


TRABAJO PARA LA FASE DE EJECUCIN

03.02.04.02

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: AVANCES EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURIA CIUDADANA Y LA JASS

03.02.05

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACION

4437.20
1029.20

16.20

2579.50

95.50

REUNIN

1.00

67.50

67.50

ASAMBLEA

2.00

14.00

28.00
733.00

67.50
14.00

14.00

MES 10

MES 11

POST EJECUCION
MES 12

03.02.05.01

MEDICION DE MONITOREO Y EVALUACION

03.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

03.03.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.03.01.01

CONCURSO DE LIMPIEZA DE NUESTRAS UBS

03.03.01.02

VISITA DOMICILIARIA: RINCON DE ASEO ASOCIADO A LA PRACTICA DEL LAVADO DE MANOS

03.03.01.03

TALLER: LA SOSTENIBILIDAD DE MI PROYECTO Y MI COMPROMISO DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR

03.03.01.04

PASANTA: CONOCIENDO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MI COMUNIDAD

03.03.01.05

TALLER: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA EN MI COMUNIDAD

03.03.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.03.02.01

ASAMBLEAS INFORMATIVAS: EVALUACIN Y TERMINO DE LA EJECUCIN DE OBRAS

03.03.02.02

REUNIONES DE EVALUACIN Y CIERRE EN LA EJECUCIN DE OBRAS CON LA VEEDURA CIUDADANA Y LA JASS

03.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

03.03.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

03.04

ACCIONES ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)

03.04.01

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN INTERPERSONAL Y GRUPAL

03.04.01.01

TALLER: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUS COMPONENTES Y SU BUEN USO Y MANTENIMIENTO DEL SAS

03.04.01.02

TALLER : USANDO ADECUADAMENTE NUESTRO SANEAMIENTO BASICO

03.04.01.03

TALLER : LIMPIEZA DE LAS UBS

03.04.01.04

GLB

1.00

733.00

733.00

733.00
3282.60
2264.20

CONCURSO

2.00

750.00

1500.00

1,500.00

VISITAS

1.00

55.70

55.70

55.70

TALLER

2.00

77.20

154.40

154.40

PASANTA

1.00

499.70

499.70

499.70

TALLER

2.00

27.20

54.40

54.40

285.40

ASAMBLEA

2.00

16.20

32.40

16.20

16.20

REUNIN

2.00

126.50

253.00

126.50

126.50

GLB

1.00

733.00

733.00

733.00

733.00
4832.90
956.50

TALLER

1.00

167.20

167.20

167.20

TALLER

1.00

137.20

137.20

137.20

TALLER

1.00

77.20

77.20

77.20

TALLLER: AREAS DE ASEO EN LA VIVIENDA Y EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

TALLER

1.00

77.20

77.20

77.20

03.04.01.05

SESION EDUCATIVA : PRACTICA E HIGUIENE PERSONAL EN LA FAMILIA

SESION

1.00

107.20

107.20

03.04.01.06

SESION EDUCATIVA: REPLICA DEL TALLER DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS GRISES

SESION

1.00

27.20

27.20

03.04.01.07

TALLER : DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

TALLER

1.00

115.70

115.70

03.04.01.08

SESIN EDUCATIVA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y CONSUMO DE AGUA
SEGURA

SESION

1.00

115.70

115.70

03.04.01.09

SESION EDUCATIVA: LIMPIEZA EN MI VIVIENDA USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS

SESION

1.00

115.70

115.70

03.04.01.10

ASAMBLEA INFORMATIVA : SOSTENIBILIDAD DE TU OBRA DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20

03.04.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

03.04.02.01

ASAMBLEA INFORMATIVA: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA FASE DE POST-EJECUCIN

03.04.02.02

ASAMBLEA INFORMATIVA: DE CIERRE DEL PROYECTO

03.04.03

ACTIVIDADES DE COMUNICACIN COMUNITARIA

03.04.03.01

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: USO RACIONAL DEL AGUA Y CUIDADO DE LOS SAS

03.04.03.02

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: LAVADO DE MANOS E HIGIENE PERSONAL

03.04.03.03

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: CONSUMO DE AGUA SEGURA

03.04.03.04

DIFUSIN DE MICROPROGRAMA RADIAL: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

03.04.03.05

32.40

ASAMBLEA

1.00

16.20

ASAMBLEA

1.00

16.20

16.20
16.20
3111.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

SPOT DE SENB.

1.00

450.00

450.00

CONCURSO ESCOLAR: LAVADO DE MANOS Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS

CONCURSO

1.00

650.00

650.00

03.04.03.06

FERIA EDUCATIVA EN AGUA Y SANEAMIENTO

FERIA

1.00

661.00

661.00

03.04.04

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

03.03.04.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GLB

1.00

733.00

733.00
733.00

727.20

ITEM

DESCRIPCION

UND.

META

C. UNIT

PARCIAL

MES 1

16.20

MES 2

32.40
141.90
467.20
inversion en la etapa ejecucin de obra
MES 3

MES 4

MES 5

371.50

MES 6

1947.00

MES 7

646.50
4349.90
MES 8

2370.20

MES 9

708.50
875.70
601.50
inversion en la etapa de post ejecucion
MES 10

MES 11

MES 12

04

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTIN DEL SERVICIO

04.01

GESTIN DEL SERVICIO: JASS

04.01.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.01.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.01.01.01

SESIN DE SENSIBILIZACIN: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIN COMUNAL Y EL


ACOMPAAMIENTO DE LA JASS DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.01.02

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.01.02.01

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN DE LA GESTIN DE LA JASS

04.01.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.01.02.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.02.01.01

TALLER: LA GESTIN DE LA JASS (MARCO LEGAL, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES)

TALLER

1.00

114.00

114.00

114.00

04.01.02.01.02

TALLER: HERRAMIENTAS DE GESTION

TALLER

1.00

414.00

414.00

414.00

04.01.02.01.03

TALLER : PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESUPUESTO PADRON DE USUARIOS

TALLER

1.00

259.00

259.00

259.00

04.01.02.01.04

TALLER DE IMPORTANCIA Y VALORACION DEL SERVICIO Y PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR PARA LA


SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO

TALLER

1.00

296.00

296.00

296.00

04.01.02.01.05

TALLER DE SOSTENIBILIAD DE LAS SAS

TALLER

1.00

297.50

297.50

297.50

04.01.02.01.06

TALLER DE CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

TALLER

1.00

99.00

99.00

99.00

04.01.02.01.07

TALLER CONTROL DE ALMACEN

TALLER

1.00

54.00

54.00

54.00

04.01.02.01.08

TALLER LA ADMINISTRACION DE LA JASS (HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS JASS) MARCO


LEGAL , ESTATUTO Y REGLAMENTO

TALLER

1.00

159.00

159.00

159.00

04.01.02.01.09

TALLER :USO Y MANEJO DE RECIBOS Y CUADERNO DE CONTROL DEL PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR,
LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS Y LIBRO DE CAJA

TALLER

1.00

281.50

281.50

281.50

04.01.02.01.10

TALLER: LAS VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA Y EL USO Y MANEJO DE LAS CITACIONES Y


NOTIFICACIONES

TALLER

2.00

109.00

218.00

109.00

04.01.02.02

ACTIVIDADES DE GESTIN SOCIAL

04.01.02.02.01

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL ESTATUTO DE LA JASS (EN CASO NO EST APROBADO)

ASAMBLEA

1.00

23.70

23.70

23.70

04.01.02.02.02

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL REGLAMENTO DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

27.20

27.20

27.20

04.01.02.02.03

SOLICITUD DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LA JASS (EN CASO NO EST REGISTRADO NI


RECONOCIDO)

GLB

1.00

50.00

50.00

50.00

04.01.02.02.04

ASAMBLEA GENERAL DE APROBACIN DEL PLAN Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA JASS

ASAMBLEA

1.00

27.20

27.20

27.20

04.01.03

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS

04.01.03.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.01.03.01.01

TALLER: TCNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA PROMOVER LA VALORACIN


DEL SERVICIO, BUEN USO Y PRCTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE

04.01.03.01.02

TALLER : USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS

04.01.03.01.04

TALLER DE REFORZAMIENTO: LA GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JASS

04.01.03.01.05

TALLER DE REFORZAMIENTO : LA FUNCION DE CADA DIRECTIVO DE LA JASS

04.01.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACION

04.01.03.03.01

MEDICION DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

04.01.04

ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA :FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL SERVICIO

3054.40

04.01.04.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

2995.40

04.01.04.01.01

SESION EDUCATIVA DE REFUERZO : EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA JASS

SESION

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01.02

SESION EDUCATIVA DE REFUERZO : LA GESTION DE LAJASS LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE


LA JASS

SESION

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01.03

SESION EDUCATIVA DE REFUERZI : USOS Y MANEJOS DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS DIRECTIVOS


DE LA JASS

SESION

1.00

24.00

24.00

24.00

04.01.04.01.07

PASANTIA A JASS EXITOSA RGIONAL

PASANTA

1.00

2,509.50

2509.50

04.01.04.01.08

SESION EDUCATIVA DE REFUERZO :TECNICAS DE COMUNICACIN Y EDUCACION SANITARIA PARA


PROMOVER LA VALORACION DEL SERVICIO BUEN USO Y PRACTICAS SALUDABLES Y DE HIGIENE
SESION

1.00

22.50

22.50

04.01.04.01.09

ASISTENCIA TCNICA: VISITAS DE INSPECCIN DOMICILIARIA DE LA JASS

GLB

2.00

33.70

67.40

SESIN

12065.90

6505.20

176.00

117.00

1.00

117.00

GLB

1.00

117.00

59.00

59.00

2320.10

2192.00

117.00

59.00

59.00

109.00

128.10

954.70

895.70

TALLER

1.00

171.70

171.70

TALLER

2.00

169.00

338.00

169.00

169.00

TALLER

2.00

74.00

148.00

TALLER

2.00

119.00

238.00

74.00
119.00

74.00
119.00

GLB

1.00

59.00

171.70

59.00

59.00

59.00

2509.50

33.70

22.50
33.70

GLB

3.00

54.00

162.00

54.00

54.00

54.00

GLB

3.00

54.00

162.00

54.00

54.00

54.00

04.01.04.01.10

ASISTENCIA TCNICA: CLORACIN DEL SAP

04.01.04.01.11

ASISTENCIA TCNICA: SUPERVISIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

04.01.04.02

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.01.04.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - JASS

04.02

GESTIN DEL SERVICIO: MUNICIPIO/ATM

04.02.01

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS

04.02.01.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.01.01.01

TALLER DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE


TALLER
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

1.00

405.50

405.50

405.50

04.02.01.01.02

TALLER DE LINEAMIENTOS DEL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MILENIO, ACUERDO NACIONAL, PLAN
NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO)

1.00

119.00

119.00

119.00

04.02.01.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.01.02.01

REUNIN INFORMATIVA: OBJETIVOS, FASES Y ALCANCES DEL PNSR

REUNIN

1.00

336.50

336.50

04.02.01.02.02

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LANORMATIVA PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL ATN EN LA ESTRUCTURA


ORGANICA MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE GESTION (MOF, ROF , CAP)

TALLER

1.00

50.00

50.00

50.00

04.02.01.02.03

GESTIN PARA EL NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DEL ATM SEGN PERFIL REQUERIDO

GLB

1.00

50.00

50.00

50.00

04.02.01.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.01.03.01

TALLER DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA LA GESTIN LOCAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO BSICO TALLER

04.02.02

ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS

04.02.02.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.02.01.01

TALLER: LA TEMTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

SESION

1.00

103.50

103.50

103.50

04.02.02.01.02

TALLER: LA ARTICULACIN INTERSECTORIAL CON SALUD Y EDUCACIN

TALLER

1.00

60.50

60.50

60.50

04.02.02.01.03

SESIN EDUCATIVA: DOCUMENTOS DE GESTIN DEL ATM MUNICIPAL PARA LA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO RURAL

SESION

1.00

48.00

48.00

48.00

04.02.02.01.04

TALLER DE PLANEAMIENTO: EL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y


SANEAMIENTO DEL DISTRITO

TALLER

1.00

316.50

316.50

316.50

04.02.02.01.05

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL DEL ATM

TALLER

1.00

55.50

55.50

55.50

04.02.02.01.06

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

TALLER

1.00

60.50

60.50

60.50

04.02.02.01.08

SESIN EDUCATIVA: EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS) PARA LA GESTIN DE


LOS SERVICIOS

SESION

1.00

53.00

53.00

53.00

04.02.02.01.09

TALLER DE FORMULACIN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS


JASS DEL DISTRITO

TALLER

1.00

53.00

53.00

53.00

04.02.02.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.02.02.01

TALLER DE ADECUACIN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL ATM (LIBRO DE REGISTRO DE LAS JASS,
CAP, PAP) en caso requiera, tener en cuenta la existencia de un ATM por designacion

TALLER

1.00

53.00

53.00

53.00

04.02.02.02.02

GESTIN PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVCICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO

GLB

1.00

315.00

315.00

315.00

04.02.03

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA

04.02.03.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.03.01.01

SESIN EDUCATIVA: LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA JASS

SESION

1.00

45.50

45.50

04.02.03.01.02

SESIN EDUCATIVA: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SAS

SESION

1.00

45.50

45.50

45.50
45.50

04.02.03.01.05

SESIN EDUCATIVA: LOS PROYECTOS INTEGRALES EN AGUA Y SANEAMIENTO

SESION

1.00

45.50

45.50

45.50

04.02.03.01.06

SESIN EDUCATIVA: LA SUPERVISIN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

SESION

2.00

45.50

91.00

45.50

04.02.03.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.03.02.01

TALLER DE PRESENTACIN DEL DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO

TALLER

1.00

55.50

55.50

04.02.03.02.02

PUBLICACIN DE LLAMAMIENTO PARA LA INSCRIPCIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

2.00

100.00

200.00

04.02.03.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.03.02.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - MUNICIPIO/ATM

GLB

1.00

04.02.04

ACCIONES DURANTE EL PERIODO DE POST-EJECUCIN

04.02.04.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIN

04.02.04.01

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GL EN LA


GESTIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN CONCORDANCIA CON EL MARCO
LEGAL Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (OBJETIVOS DEL MI

GLB

TALLER

1.00

59.00

59.00

5560.70

1052.00

524.50

1.00
-

91.00

436.50

91.00
1118.50

750.50

533.50

227.50

50.50

91.00

368.00

336.50

91.00

59.00

59.00

45.50

255.50

55.50
100.00

100.00

50.50
50.50

2856.70

1449.50

50.50

45.50
SESIN

1.00

45.50

45.50

04.02.04.02

SESIN EDUCATIVA DE REFUERZO: EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM PARA LA GESTIN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Y SU ARTICULACIN CON LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIN

SESIN

1.00

45.50

45.50

04.02.04.03

PASANTA A MUNICIPIO CON GESTIN EXITOSA DEL ATM

PASANTA

1.00

1,058.50

1058.50

04.02.04.04

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DEL ATM

GLB

2.00

50.00

100.00

50.00

04.02.04.05

ASISTENCIA TCNICA : SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIN DE LOS
SERVICIOS Y DE LA GESTIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DEL DISTRITO

GLB

2.00

50.00

100.00

50.00

04.02.04.06

ASISTENCIA TCNICA:SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE


CAPACIDADES Y ASISTENCIAS TCNICAS A LAS JASS DEL DISTRITO

GLB

2.00

50.00

100.00

50.00

04.02.04.02

ACTIVIDADES DE GESTIN INSTITUCIONAL

04.02.04.02.01

TALLER DISTRITAL: FORMALIZACIN DE GESTIN DE LAS JASS DEL DISTRITO

TALLER

1.00

04.02.04.02.02

TALLER DISTRITAL: USO Y MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIN DE LAS JASS

TALLER

1.00

311.50

311.50

04.02.04.02.03

SUPERVISIN CONJUNTA DE LA CALIDAD DEL AGUA (ATM - SALUD)

GLB

1.00

675.50

675.50

04.02.04.02.04

CONCURSO DE JASS EXITOSAS

GLB

1.00

50.00

50.00

04.02.04.03

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIN

04.02.04.03.01

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS - MUNICIPIO/ATM

GLB

1.00

319.70

50.50

45.50
1058.50

1356.70
319.70

50.50
50.50

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN:

1037.00

191.00

1833.50

1000.00

605.10

inversion en la etapa ejecucin de obra

626.70

3544.90

263.00

9101.20

153.50

45.50

1058.50

150.00

inversion en la etapa postjecucion de obra

POST EJECUCION
MES 13

MES 14

MES 15

107.20
27.20
115.70
115.70
115.70
16.20

16.20
16.20

450.00
450.00
450.00
450.00
650.00
661.00

733.00

513.90

3127.20

n en la etapa de post ejecucion


MES 13

MES 14

733.00
8930.00
13279.90
MES 15

en la etapa postjecucion de obra

50.00
50.00
50.00
0.00
319.70
311.50
675.50
50.00
50.50
150.00

731.70

675.50

2964.70
12065.90

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - FASE DE EJECUCIN NUCLEO EJECUTOR


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO


DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO
DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Especialista social responsable:


Componente: Gestin del Ncleo Ejecutor (LEY 30114-DS. 015-2014)
ITEM

Cdigo
SNIP:

306744

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3 Usuario: PNSR

DESCRIPCION

UND.

META

C. UNIT

05

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR EN LA GESTION DEL PROYECTO SAS.

05.01

GESTION DE PROYECTO SAS: NUCLEO EJECUTOR

05.01.01

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS

05.01.01.01

VALIDACION Y REACTIVACION, ORGANIZACIN DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR.

05.01.01.01.01

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE L


NUCLEO EJECUTOR

GLB

1.00

123.50

05.01.01.01.02

REUNIN: CON EL ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE INTERVENCION
DEL PNSR CON NUCLEO EJECUTOR Y LA NECESIDAD DE QUE LA MUNICIPALIDAD DESIGNE UN VEEDOR PARA
ACOMPAAR AL NE

REUNIN

1.00

25.50

05.01.01.01.03

TALLER DE SENSIBILIZACION CON LOS BENEFICIARIOS (PADRON) ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA
ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. INCLUYE INFORMACION DEL PNSR , FASES DEL
PROYECTO Y RENOVACION DE COMPROMISOS.

TALLER

1.00

92.50

05.01.01.01.04

ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR.


ACTA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

ASAMBLEA

1.00

440.50

05.01.01.02

REACTIVACION O VALIDACION DEL CONVENO DE COOPERACION

05.01.01.02.01

ASISTENCIA TECNICA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y EL
PNSR. SESION EDUCATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES, PROHIBICIONES Y PENALIDADES DE LOS REPRESENTANTES GLB
DEL NUCLEO EJECUTOR

1.00

148.00

05.01.01.02.02

TALLER INFORMATIVO DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO,


DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS.

TALLER

1.00

214.70

05.01.01.03

PLAN DE TRAB AJO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS RESPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR.

05.01.01.03.01

SESION EDUCATIVA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR PARA LA FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO. SESIN

1.00

56.50

05.01.01.03.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR, PARA LA REUNION DEL SINCERAMIENTO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS
GLB
EN BASE AL PADRON DE LOS USUARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

1.00

05.01.01.03.03

TALLER SOBRE DIAGNOSTICO RAPIDO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR EN
GESTION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

1.00

05.01.01.03.04

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REUNION DE INFORMACION SOBRE LAS OPCIONES TECNICAS DE SAS A CONSTRUIRSE. GLB

1.00

05.01.01.03.05

SESION EDUCATIVA, CAPACITACION, ROLES Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E. Y LOS AGENTES:
RESIDENTE, GESTOR SOCIAL Y CAPACITADOR TECNICO / SEGN NORMATIVA

SESIN

2.00

05.01.01.03.06

SESION EDUCATIVA PRACTICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS COMO SE ORGANIZAN PARA SU
DESARROLLO, EL USO DEL LIBRO DE ACTAS. REGISTRO Y TITULARIDAD SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS.
REQUISITOS PARA EL REGISTRO

SESIN

2.00

05.01.01.03.07

SESION EDUCATIVA Y ORIENTACION PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LOS AGENTES. : CAPACITADOR
TECNICO, GESTOR SOCIAL Y RESIDENTE DE LA OBRA.

SESIN

2.00

05.01.02

ETAPA OPERATIVA :ADMINISTRACION DE RECURSOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

05.01.02.01.

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO

05.01.02.02.01

SESION EDUCATIVA Y PERSONALIZADA EN USO Y MANEJO DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL TERORERO,


SECRETARIO, DEL PRESIDENTE Y DEL FISCAL DE NUCLEO EJECUTOR. EL LIBRO DE ACTAS, CITACIONES Y
NOTIFIFICACIONES.

SESIN

1.00

TALLER

125.50
70.50
90.50
80.50

60.50
20.50

23.00

05.01.02.02.02

SESION EDUCATIVA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DE COMPRAS Y DISTRIBUCION.
SESIN
(REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD, ABASTECIMIENTO, CONFORMIDAD,

1.00

05.01.02.02.03

SESION EDUCATIVA SOBRE CIUDADANIA Y VALORES

SESIN

1.00

05.01.02.02.

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION CONTABLE

05.01.02.02.01

SESIONES EDUCATIVAS SOBRE ASPECTOS CONTABLES DIRIGIDOS A LOS REPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR :
COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLA DE PAGO., MONC Y MOC, LIBRO DE CAJA, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE
JORNALES Y HORARIOS, LA AUTORIZACION DE GASTOS .

SESIN

1.00

50.00
25.50

20.50
05.01.02.02.02

05.01.02.02.03

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE


BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL MANIFIESTO DE GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GLB

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA,
COMPRAS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION : HERRAMIENTAS CONTABLES. (KARDEX)

GLB

1.00
171.70
1.00
70.50

05.01.02.02.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR
GLB
PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

05.01.02.03

ASPECTOS DE GESTION LEGAL Y TECNICA. DEL REGISTRO DE FIRMAS

05.01.02.03.01

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS POR EL


PROGRAMA.

SESIN

1.00

73.00

05.01.02.03.02

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS EN LA ENTIDAD


BANCARIA (ENTREG DE CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE CTA. BANCARIA del NE. , (formato 4) PARA
TRANSACCINES BANCARIAS Y OBTENCION DE REPORTES.

SESIN

1.00

63.00

05.01.02.04

ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

05.01.02.04.01

ACOMPAAMIENTO AL N.E. EN LA ASAMBLEA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA Y DE ENTREGA DE TERRENO O ACTA
DE INICIO DE OBRA, LA QUE SERA SUSCRITA POR EL NUCLEO. ( SE APERTURARA EL CUADERNO DE OBRA POR EL
RESIDENTE YSUPERVISOR)
GLB

1.00

73.00

05.01.02.04.02

VEEDURIA: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PROYECTO A CARGO DEL NE Y DEL VEEDOR REPRESENTANTE DE LA


MUNICIPALIDAD

GLB

1.00

285.00

05.01.02.04.03

ASISTENCIA TECNICA PARA REUNION MENSUAL DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, INFORMES DE VEEDURIA Y
RENDICION DE CUENTAS DE L NE

GLB

4.00

11.00

05.01.02.04.04

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS , PROGRAMACION DE GASTOS , ALMACEN , CUADERNO DE OBRA Y CUADERNO DE


ALMACEN.
SESIN

2.00

90.00

05.01.02.04.05

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS, LA AUTORIZACION DE GASTOS PAGO DE JORNALES Y HORARIOS , USO DE


PLANILLAS PARA MONC Y MOC.

GLB

2.00

120.50

05.01.02.04.06

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA,
COMPRAS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION : HERRAMIENTAS CONTABLES.

GLB

1.00

105.00

GLB

1.00

140.00

05.01.02.04.07

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR
PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

1.00
100.50

05.01.02.04.08

SESIONES EDUCATIVAS PRACTIACAS SOBRE RENDICONES DE OBRAS MENSUALES, LA IMPORTANCIA DE MANIFIESTO


DE GASTOS, TRANSFERENCIA DE FONDOS, TERMINACION DE OBRAS. ASAMBLEA COMUNAL FINAL. LIQUIDACION DE
CONVENIO, ENTREGA PROVISIONAL DE OBRAS.

SESIN

2.00

180.00

05.01.02.04.09

SESION EDUCATIVA E INDUCCION PARA EL 1ER INFORME MENSUAL DE LA EJECUCI DE LA OBRA , A LOS
BENEFICIARIOS.

SESIN

2.00

450.00

05.01.02.04.10

TALLER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DEL NE

TALLER

1.00

92.50

05.01.02.04

TERMINACION DE LA OBRA.

05.01.02.04.01

SESION EDUCATIVA SOBRE LOS ASPECTOS DE LA TERMINACION DE LA OBRA

SESIN

2.00

73.00

05.01.02.04.02

SESION EDUCATIVA: CHEQUE DE DEVOLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS, EXTRACTO BANCARIO CON LA CUENTA
CANCELADA Y LA DOCUMENTACION QUE LA GUIA DE LIQUIDACION ESTABLEZCA.

SESIN

2.00

73.00

05.01.02.04.03

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

GLB

2.00

400.00

05.01.02.04.04

SESION EDUCATIVA PARA LA ELABORCION DEL INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

SESIN

2.00

25.50

06

ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCION DEL PROYECTO NUCLEO EJECUTOR

06.01

ROL DEL NUCLEO EN LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

06.01.01

SESION EDUCATIVA : ROL DEL NUCLEO EN LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

SESIN

2.00

20.50

06.01.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOBRA A
LA JASS, PARA SU ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO, Y USO ADECUADO DEL SERVICIO MEDIANTE
PRACTICAS SANITARIAS ADECUADAS.

GLB

1.00

20.50

06.01.03

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GLB

1.00

46.00

06.01.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NE PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

GLB

2.00

46.00

ECUTOR
8/17/2016
37
Usuario: PNSR
PARCIAL

6,071.40
6,071.40
1,710.70
682.00
123.50
25.50

92.50

440.50
362.70
148.00

214.70
666.00
56.50
125.50
70.50
90.50
161.00

121.00

41.00
4,161.20
98.50
23.00

50.00
25.50
363.20
20.50

171.70

70.50

100.50
136.00
73.00

63.00
2420.50
73.00
285.00
44.00
180.00
241.00

105.00

140.00

360.00
900.00
92.50
1143.00
146.00

146.00
800.00
51.00

199.50
199.50
41.00

20.50
46.00
92.00

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTION DEL NUCLEO EJECUTOR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN
Especialista social responsable:
Componente: Gestin del Servicio

Cdigo
SNIP:

306744

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 4
Usuario: PNSR

GESTIN DEL NCLEO EJECUTOR


05.01.01.01.01

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE L NUCLEO EJECUTOR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

123.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

cinta maskintape 1"x20yrds.

und

1.0000

3.00

plumones gruesos (4 colores)

glb

1.0000

10.00

perforador

und

1.0000

20.00

tijera

und

1.0000

10.00

engrapador c/grapas

und

1.0000

20.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.01.02

REUNIN: CON EL ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE INTERVENCION DEL PNSR CON NUCLEO EJECUTOR Y LA
NECESIDAD DE QUE LA MUNICIPALIDAD DESIGNE UN VEEDOR PARA ACOMPAAR AL NE

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

25.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

05.01.01.01.03
TALLER DE SENSIBILIZACION CON LOS BENEFICIARIOS (PADRON) ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL
NUCLEO EJECUTOR. INCLUYE INFORMACION DEL PNSR , FASES DEL PROYECTO Y RENOVACION DE COMPROMISOS.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

92.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Rotafolio (8 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts)

glb

1.0000

80.00

papelote cuadriculado a2

und

10.0000

0.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.01.04

ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR.


ACTA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

440.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Rotafolio (8 laminas en vinil flexible de 1.0 x 0.8 mts)

und

1.0000

80.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias
kit administrativo de la JASS (libros de caja, padrn, inventario;
Cuadernos de control de pago, de supervisin al operador y
visitas domiciliarias; Recibos de ingresos, egresos y cuota
familiar)
impresion de fotografias

und

5.0000

0.10

1.0000

350.00

5.0000

1.50

und

05.01.01.02.01

ASISTENCIA TECNICA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y EL PNSR. SESION EDUCATIVA SOBRE
RESPONSABILIDADES, PROHIBICIONES Y PENALIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

148.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
kit de materiales para taller de liderazgo

und

1.0000

120.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

refrigerio para participantes

und

5.0000

3.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.02.02
TALLER INFORMATIVO DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS.
GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

214.70

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Modelo de estatuto

und

37.0000

5.00

lapiceros tinta liquida

und

1.0000

3.50

fotocopias

und

37.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

refrigerio para participantes

und

5.0000

3.00

05.01.01.03.01

SESION EDUCATIVA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR PARA LA FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

56.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Modelo de estatuto

und

10.0000

3.00

lapiceros tinta liquida

und

1.0000

3.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

refrigerio para participantes

und

5.0000

3.00

05.01.01.03.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR, PARA LA REUNION DEL SINCERAMIENTO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS EN BASE AL PADRON DE LOS
USUARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

125.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
impresion de modelo del Plan (A0)

und

10.0000

10.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

refrigerio para participantes

und

5.0000

3.00

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.03.03

TALLER SOBRE DIAGNOSTICO RAPIDO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR EN GESTION PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

70.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.03.04

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REUNION DE INFORMACION SOBRE LAS OPCIONES TECNICAS DE SAS A CONSTRUIRSE.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

90.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

80.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.03.05

SESION EDUCATIVA , CAPACITACION , ROLES Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E. Y LOS AGENTES, : RESIDENTE, GESTOR SOCIAL Y
CAPACITADOR TECNICO / SEGN NORMATIVA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

80.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.01.03.06

SESION EDUCATIVA PRACTICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS COMO SE ORGANIZAN PARA SU DESARROLLO, EL USO DEL LIBRO DE ACTAS.
REGISTRO Y TITULARIDAD SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS. REQUISITOS PARA EL REGISTRO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

60.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

05.01.01.03.07

SESION EDUCATIVA Y ORIENTACION PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LOS AGENTES. : CAPACITADOR TECNICO, GESTOR SOCIAL Y RESIDENTE DE
LA OBRA.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

20.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.02.01

SESION EDUCATIVA Y PERSONALIZADA EN USO Y MANEJO DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL TERORERO, SECRETARIO, DEL PRESIDENTE Y DEL FISCAL DE
NUCLEO EJECUTOR. EL LIBRO DE ACTAS, CITACIONES Y NOTIFIFICACIONES.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

23.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.02.02

SESION EDUCATIVA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DE COMPRAS Y DISTRIBUCION. (REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD,
ABASTECIMIENTO, CONFORMIDAD,

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

50.00

Cantidad

Precio S/.

1.0000

50.00

Costo unitario directo por : GBL

25.50

Materiales
Fotocopias, tipeos, impresin, etc.

und

05.01.02.02.03

SESION EDUCATIVA SOBRE CIUDADANIA Y VALORES

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

05.01.02.02.01
SESIONES EDUCATIVAS SOBRE ASPECTOS CONTABLES DIRIGIDOS A LOS REPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR : COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLA DE
PAGO., MONC Y MOC, LIBRO DE CAJA, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES Y HORARIOS, LA AUTORIZACION DE GASTOS .

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

20.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.02.02

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL
MANIFIESTO DE GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

171.70

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Laminario ( 5 laminas de cartoneta en A3)

und

1.0000

50.00

fichas de visita (copias)

und

37.0000

0.10

Tablero de madera

und

1.0000

5.00

lapicero

und.

2.0000

1.00

Afiche de evaluacin (Lmina vinilica en A2

und

37.0000

3.00

05.01.02.02.03

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
: HERRAMIENTAS CONTABLES. (KARDEX)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

70.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 4 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.02.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO
DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

100.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

80.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.03.01

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS POR EL PROGRAMA.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

73.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.03.02

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS EN LA ENTIDAD BANCARIA (ENTREG DE CARTA DE
AUTORIZACION DE USO DE CTA. BANCARIA del NE. , (formato 4) PARA TRANSACCINES BANCARIAS Y OBTENCION DE REPORTES.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

63.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

40.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.04.01

ACOMPAAMIENTO AL N.E. EN LA ASAMBLEA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA Y DE ENTREGA DE TERRENO O ACTA DE INICIO DE OBRA, LA QUE SERA
SUSCRITA POR EL NUCLEO. ( SE APERTURARA EL CUADERNO DE OBRA POR EL RESIDENTE YSUPERVISOR)

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

73.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 5 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

50.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.04.02

VEEDURIA: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PROYECTO A CARGO DEL NE Y DEL VEEDOR REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

285.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Fichas de evaluacin de los componentes del SAP (copias)

und

10.0000

0.50

Tablero de madera

und

10.0000

5.00

Refrigerios para los participantes

und

10.0000

3.00

Transporte de participantes

und

10.0000

20.00

05.01.02.04.03

ASISTENCIA TECNICA PARA REUNION MENSUAL DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, INFORMES DE VEEDURIA Y RENDICION DE CUENTAS DE L NE

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

11.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

10.0000

0.50

Fotocopias

und

10.0000

0.10

Tarjetas de cartulina

und

10.0000

0.50

05.01.02.04.04

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS , PROGRAMACION DE GASTOS , ALMACEN , CUADERNO DE OBRA Y CUADERNO DE ALMACEN.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

90.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Fotocopias

unid

10.0000

2.00

Fichas de evaluacin de los componentes del SAP (copias)

und

10.0000

1.00

Tablero de madera

und

10.0000

5.00

Refrigerios para los participantes

und

10.0000

3.00

05.01.02.04.05

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS, LA AUTORIZACION DE GASTOS PAGO DE JORNALES Y HORARIOS , USO DE PLANILLAS PARA MONC Y MOC.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

120.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
gigantografa SAP (2.0 x 1.5 mts)

und

1.0000

40.00

Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

1.0000

60.00

Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

05.01.02.04.06

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
: HERRAMIENTAS CONTABLES.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

105.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

60.00

Refrigerios para los participantes

und

15.0000

3.00

05.01.02.04.07

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO
DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

140.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

80.00

Refrigerios para los participantes

und

10.0000

3.00

Cuadernos de apuntes y lapiceros

und

10.0000

3.00

05.01.02.04.08

SESIONES EDUCATIVAS PRACTIACAS SOBRE RENDICONES DE OBRAS MENSUALES, LA IMPORTANCIA DE MANIFIESTO DE GASTOS, TRANSFERENCIA DE
FONDOS, TERMINACION DE OBRAS. ASAMBLEA COMUNAL FINAL. LIQUIDACION DE CONVENIO, ENTREGA PROVISIONAL DE OBRAS.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

180.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

und

1.0000

80.00

Refrigerios para los participantes

und

10.0000

3.00

Impresin y copias de formatos

und

10.0000

7.00

05.01.02.04.09

SESION EDUCATIVA E INDUCCION PARA EL 1ER INFORME MENSUAL DE LA EJECUCI DE LA OBRA , A LOS BENEFICIARIOS.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

450.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Comparador de cloro + reactivos (100 mediciones)

und

1.0000

350.00

Impresin y copias de formatos y/o herramientas

und

10.0000

10.00

05.01.02.04.10

TALLER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DEL NE


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Impresion de presentaciones
Fotocopia de presentaciones

Cantidad

Precio S/.

Unidad

10.0000

1.50

Unidad

5.0000

0.10

Papelote cuadriculado A1

Unidad

5.0000

0.50

papel metalico pliego rojo, azul, dorado, verde, plateado

Pliego

5.0000

1.00

Uhu pegatodo

Tubo

1.0000

2.50

soguilla de 0.5cm de dimetro. Ovillo de 50 metros, color natural

Unidad

2.0000

5.00

Cartulina pliegos

Unidad

5.0000

1.00

Plumon F aber Castell 047 (8 plumones)(4 colores)

Unidad

8.0000

2.50

Boligrafo Faber Castell 033 PM

Unidad

5.0000

2.50

Cinta de embalaje

Unidad

1.0000

3.00

Papel Bond A4 70gr.

Ciento

1.0000

5.00

Impresion de fotografia

Unidad

5.0000

1.50

Refrigerio

Unidad

5.0000

3.00

05.01.02.04.01

Coeficiente

Cuadrilla

92.50

0.2000

2.0000

SESION EDUCATIVA SOBRE LOS ASPECTOS DE LA TERMINACION DE LA OBRA

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

73.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

6.0000

8.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

refrigerio

und

5.0000

3.00

05.01.02.04.02

SESION EDUCATIVA: CHEQUE DE DEVOLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS, EXTRACTO BANCARIO CON LA CUENTA CANCELADA Y LA DOCUMENTACION QUE
LA GUIA DE LIQUIDACION ESTABLEZCA.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

73.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

6.0000

8.00

papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

refrigerio

und

5.0000

3.00

05.01.02.04.03

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

400.00

Cantidad

Precio S/.

und

1.0000

200.00

Impresin del Manual de Operacin y Mantenimiento (60 pag. A4 a full color con ta und

4.0000

50.00

Materiales
Diseo y adecuacin pedaggica del manual de operacin y mantenimiento

05.01.02.04.04

SESION EDUCATIVA PARA LA ELABORCION DEL INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

25.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
papelote cuadriculado a1

und

5.0000

0.50

fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Refrigerios

und

5.0000

3.00

06.01.01

SESION EDUCATIVA : ROL DEL NUCLEO EN LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

20.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

06.01.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOBRA A LA JASS, PARA SU ADMINISTRACION,
OPERACIN Y MANTENIMIENTO, Y USO ADECUADO DEL SERVICIO MEDIANTE PRACTICAS SANITARIAS ADECUADAS.

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

20.50

Cantidad

Precio S/.

Materiales
Papelgrafo cuadriculado A1

und

5.0000

0.50

Fotocopias

und

5.0000

0.10

impresion de fotografias

und

5.0000

1.50

Tarjetas de cartulina

und

20.0000

0.50

Costo unitario directo por : GBL

46.00

06.01.03

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

undad

Cuadrilla

Cantidad

Precio S/.

Materiales
fotocopias

und

10.0000

0.10

impresion de fotografias

und

10.0000

1.50

refrigerios

und

10.0000

3.00

06.01.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NE PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


undad

Cuadrilla

46.00

Cantidad

Precio S/.

Materiales
fotocopias

und

10.0000

0.10

impresion de fotografias

und

10.0000

1.50

refrigerios

und

10.0000

3.00

PLAN DE CAPACITACIN PARA LA GESTION DEL NUCLEO EJECUTOR


8/17/2016
37
Usuario: PNSR
GESTIN DEL NCLEO EJECUTOR

DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE L NUCLEO EJECUTOR

Parcial S/.
50.00
2.50
0.50
3.00
10.00
20.00
10.00
20.00
7.50
123.50

E MUNICIPAL, PARA INFORMAR SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE INTERVENCION DEL PNSR CON NUCLEO EJECUTOR Y LA
CESIDAD DE QUE LA MUNICIPALIDAD DESIGNE UN VEEDOR PARA ACOMPAAR AL NE

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
15.00
25.50

BENEFICIARIOS (PADRON) ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL
OR. INCLUYE INFORMACION DEL PNSR , FASES DEL PROYECTO Y RENOVACION DE COMPROMISOS.

Parcial S/.
80.00
5.00
7.50
92.50

ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR.


ECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Parcial S/.
80.00
2.50
0.50
350.00
7.50

440.50

MA DEL CONVENIO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y EL PNSR. SESION EDUCATIVA SOBRE
LIDADES, PROHIBICIONES Y PENALIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

Parcial S/.
120.00
5.00
0.50
15.00
7.50
148.00

ROLLO DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS.

Parcial S/.
185.00
3.50
3.70
7.50
15.00
214.70

A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR PARA LA FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO.

Parcial S/.
30.00
3.50
0.50
7.50
15.00
56.50

EJECUTOR, PARA LA REUNION DEL SINCERAMIENTO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS EN BASE AL PADRON DE LOS
USUARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Parcial S/.
100.00
2.50
0.50
15.00
7.50
125.50

PIDO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR EN GESTION PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

Parcial S/.
60.00
2.50
0.50

7.50
70.50

CA PARA LA REUNION DE INFORMACION SOBRE LAS OPCIONES TECNICAS DE SAS A CONSTRUIRSE.

Parcial S/.
80.00
2.50
0.50
7.50
90.50

ION , ROLES Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E. Y LOS AGENTES, : RESIDENTE, GESTOR SOCIAL Y
CAPACITADOR TECNICO / SEGN NORMATIVA

Parcial S/.
60.00
2.50
0.50
7.50
10.00
80.50

E LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS COMO SE ORGANIZAN PARA SU DESARROLLO, EL USO DEL LIBRO DE ACTAS.
RO Y TITULARIDAD SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS. REQUISITOS PARA EL REGISTRO

Parcial S/.
50.00
2.50
0.50
7.50
60.50

ARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LOS AGENTES. : CAPACITADOR TECNICO, GESTOR SOCIAL Y RESIDENTE DE
LA OBRA.

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
10.00
20.50

A EN USO Y MANEJO DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL TERORERO, SECRETARIO, DEL PRESIDENTE Y DEL FISCAL DE
NUCLEO EJECUTOR. EL LIBRO DE ACTAS, CITACIONES Y NOTIFIFICACIONES.

Parcial S/.
5.00
0.50
7.50
10.00
23.00

CION DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DE COMPRAS Y DISTRIBUCION. (REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD,


ABASTECIMIENTO, CONFORMIDAD,

Parcial S/.
50.00
50.00

SESION EDUCATIVA SOBRE CIUDADANIA Y VALORES

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
15.00
25.50

TOS CONTABLES DIRIGIDOS A LOS REPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR : COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLA DE
RO DE CAJA, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES Y HORARIOS, LA AUTORIZACION DE GASTOS .

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
10.00
20.50

ENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL


MANIFIESTO DE GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Parcial S/.
50.00
3.70
5.00
2.00
111.00
171.70

TANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
: HERRAMIENTAS CONTABLES. (KARDEX)

Parcial S/.
50.00
2.50
0.50
7.50
10.00
70.50

NTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO
DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

Parcial S/.
80.00
2.50
0.50
7.50
10.00
100.50

SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS POR EL PROGRAMA.

Parcial S/.
50.00
5.00
0.50
7.50
10.00
73.00

GISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS EN LA ENTIDAD BANCARIA (ENTREG DE CARTA DE


DE CTA. BANCARIA del NE. , (formato 4) PARA TRANSACCINES BANCARIAS Y OBTENCION DE REPORTES.

Parcial S/.
40.00
5.00
0.50
7.50
10.00
63.00

AMBLEA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA Y DE ENTREGA DE TERRENO O ACTA DE INICIO DE OBRA, LA QUE SERA
OR EL NUCLEO. ( SE APERTURARA EL CUADERNO DE OBRA POR EL RESIDENTE YSUPERVISOR)

Parcial S/.
50.00
5.00
0.50
7.50
10.00
73.00

O DE LA EJECUCION PROYECTO A CARGO DEL NE Y DEL VEEDOR REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD

Parcial S/.
5.00
50.00
30.00
200.00
285.00

NION MENSUAL DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, INFORMES DE VEEDURIA Y RENDICION DE CUENTAS DE L NE

Parcial S/.
5.00
1.00
5.00
11.00

PRACTICAS , PROGRAMACION DE GASTOS , ALMACEN , CUADERNO DE OBRA Y CUADERNO DE ALMACEN.

Parcial S/.
20.00
10.00
50.00
30.00
90.00

ICAS, LA AUTORIZACION DE GASTOS PAGO DE JORNALES Y HORARIOS , USO DE PLANILLAS PARA MONC Y MOC.

Parcial S/.
40.00
60.00
2.50
0.50
7.50
10.00
120.50

TANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
: HERRAMIENTAS CONTABLES.

Parcial S/.
60.00
45.00
105.00

NTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO
DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

Parcial S/.
80.00
30.00
30.00
140.00

AS SOBRE RENDICONES DE OBRAS MENSUALES, LA IMPORTANCIA DE MANIFIESTO DE GASTOS, TRANSFERENCIA DE


DE OBRAS. ASAMBLEA COMUNAL FINAL. LIQUIDACION DE CONVENIO, ENTREGA PROVISIONAL DE OBRAS.

Parcial S/.
80.00
30.00
70.00
180.00

E INDUCCION PARA EL 1ER INFORME MENSUAL DE LA EJECUCI DE LA OBRA , A LOS BENEFICIARIOS.

Parcial S/.
350.00
100.00
450.00

ER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DEL NE

Parcial S/.
15.00
0.50
2.50
5.00
2.50
10.00
5.00
4.00
12.50
3.00
10.00
7.50
15.00
92.50

SESION EDUCATIVA SOBRE LOS ASPECTOS DE LA TERMINACION DE LA OBRA

Parcial S/.
48.00
2.50
7.50
15.00
73.00

OLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS, EXTRACTO BANCARIO CON LA CUENTA CANCELADA Y LA DOCUMENTACION QUE
LA GUIA DE LIQUIDACION ESTABLEZCA.

Parcial S/.
48.00
2.50
7.50
15.00

73.00

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

Parcial S/.
200.00
200.00
400.00

ON EDUCATIVA PARA LA ELABORCION DEL INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
15.00
25.50

SESION EDUCATIVA : ROL DEL NUCLEO EN LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
10.00
20.50

ECUTOR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOBRA A LA JASS, PARA SU ADMINISTRACION,
TENIMIENTO, Y USO ADECUADO DEL SERVICIO MEDIANTE PRACTICAS SANITARIAS ADECUADAS.

Parcial S/.
2.50
0.50
7.50
10.00
20.50

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Parcial S/.
1.00
15.00
30.00
46.00

ENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NE PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

Parcial S/.
1.00
15.00

30.00
46.00

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - FASE DE EJECUCIN


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE


DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Especialista social responsable:


Componente: Gestin del Ncleo Ejecutor (LEY 30114-DS. 015-2014)

ITEM

DESCRIPCION

Cdigo
SNIP:

306744

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3
Usuario: PNSR

UND.

META

C. UNIT

8/17/2016
37

PARCIAL

CRONOGRAMA MENSUAL

05

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR EN LA GESTION DEL PROYECTO SAS.

05.01

GESTION DE PROYECTO SAS: NUCLEO EJECUTOR

6,071.40

05.01.01

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS

1,710.70

05.01.01.01

VALIDACION Y REACTIVACION, ORGANIZACIN DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO


EJECUTOR.

05.01.01.01.01

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE L NUCLEO


EJECUTOR

GLB

1.00

123.50

123.50

123.50

05.01.01.01.02

REUNIN: CON EL ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE INTERVENCION DEL
PNSR CON NUCLEO EJECUTOR Y LA NECESIDAD DE QUE LA MUNICIPALIDAD DESIGNE UN VEEDOR PARA ACOMPAAR AL NE

REUNIN

1.00

25.50

25.50

25.50

05.01.01.01.03

TALLER DE SENSIBILIZACION CON LOS BENEFICIARIOS (PADRON) ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ELECCION
DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. INCLUYE INFORMACION DEL PNSR , FASES DEL PROYECTO Y
RENOVACION DE COMPROMISOS.

TALLER

1.00

92.50

92.50

92.50

05.01.01.01.04

ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR.


ACTA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

ASAMBLEA

1.00

440.50

440.50

440.50

05.01.01.02

REACTIVACION O VALIDACION DEL CONVENO DE COOPERACION

05.01.01.02.01

ASISTENCIA TECNICA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y EL PNSR.
SESION EDUCATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES, PROHIBICIONES Y PENALIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO
EJECUTOR

05.01.01.02.02

TALLER INFORMATIVO DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, DIRIGIDO A
TALLER
LOS BENEFICIARIOS.

05.01.01.03

PLAN DE TRAB AJO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS RESPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR.

05.01.01.03.01

SESION EDUCATIVA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR PARA LA FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO.

SESIN

1.00

56.50

56.50

56.50

05.01.01.03.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR, PARA LA REUNION DEL SINCERAMIENTO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS EN
BASE AL PADRON DE LOS USUARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GLB

1.00

125.50

125.50

125.50

05.01.01.03.03

TALLER SOBRE DIAGNOSTICO RAPIDO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR EN GESTION
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

TALLER

1.00

70.50

70.50

70.50

05.01.01.03.04

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REUNION DE INFORMACION SOBRE LAS OPCIONES TECNICAS DE SAS A CONSTRUIRSE.

GLB

1.00

90.50

90.50

90.50

05.01.01.03.05

SESION EDUCATIVA , CAPACITACION , ROLES Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E. Y LOS AGENTES, :
RESIDENTE, GESTOR SOCIAL Y CAPACITADOR TECNICO / SEGN NORMATIVA

SESIN

2.00

80.50

161.00

80.50

80.50

05.01.01.03.06

SESION EDUCATIVA PRACTICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS COMO SE ORGANIZAN PARA SU DESARROLLO, EL
SESIN
USO DEL LIBRO DE ACTAS. REGISTRO Y TITULARIDAD SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS. REQUISITOS PARA EL REGISTRO

2.00

60.50

121.00

60.50

60.50

05.01.01.03.07

SESION EDUCATIVA Y ORIENTACION PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LOS AGENTES. : CAPACITADOR TECNICO,
GESTOR SOCIAL Y RESIDENTE DE LA OBRA.

2.00

20.50

41.00

20.50

20.50

6,071.40

MES 1

MES 2

1245.9

682.00

362.70
GLB

1.00

148.00

148.00

148.00

1.00

214.70

214.70

214.70

666.00

SESIN

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

4,161.20

05.01.02

ETAPA OPERATIVA :ADMINISTRACION DE RECURSOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

05.01.02.01.

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO

05.01.02.02.01

SESION EDUCATIVA Y PERSONALIZADA EN USO Y MANEJO DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL TERORERO, SECRETARIO,
DEL PRESIDENTE Y DEL FISCAL DE NUCLEO EJECUTOR. EL LIBRO DE ACTAS, CITACIONES Y NOTIFIFICACIONES.

SESIN

1.00

23.00

23.00

23.0

05.01.02.02.02

SESION EDUCATIVA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DE COMPRAS Y DISTRIBUCION.
(REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD, ABASTECIMIENTO, CONFORMIDAD,

SESIN

1.00

50.00

50.00

50.00

05.01.02.02.03

SESION EDUCATIVA SOBRE CIUDADANIA Y VALORES

SESIN

1.00

25.50

25.50

25.50

05.01.02.02.

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION CONTABLE

05.01.02.02.01

SESIONES EDUCATIVAS SOBRE ASPECTOS CONTABLES DIRIGIDOS A LOS REPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR :
COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLA DE PAGO., MONC Y MOC, LIBRO DE CAJA, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES SESIN
Y HORARIOS, LA AUTORIZACION DE GASTOS .

1.00

20.50

20.50

20.5

05.01.02.02.02

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS DE ACUERDO AL MANIFIESTO DE GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GLB

1.00

171.70

171.70

171.70

05.01.02.02.03

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION : HERRAMIENTAS CONTABLES. (KARDEX)

GLB

1.00

70.50

70.50

70.50

05.01.02.02.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR
PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

GLB

1.00

100.50

100.50

100.50

05.01.02.03

ASPECTOS DE GESTION LEGAL Y TECNICA. DEL REGISTRO DE FIRMAS

05.01.02.03.01

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS POR EL PROGRAMA.

SESIN

1.00

73.00

73.00

05.01.02.03.02

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS EN LA ENTIDAD BANCARIA
(ENTREG DE CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE CTA. BANCARIA del NE. , (formato 4) PARA TRANSACCINES BANCARIAS Y
OBTENCION DE REPORTES.

SESIN

1.00

63.00

63.00

05.01.02.04

ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

05.01.02.04.01

ACOMPAAMIENTO AL N.E. EN LA ASAMBLEA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA Y DE ENTREGA DE TERRENO O ACTA DE
INICIO DE OBRA, LA QUE SERA SUSCRITA POR EL NUCLEO. ( SE APERTURARA EL CUADERNO DE OBRA POR EL RESIDENTE
YSUPERVISOR)

05.01.02.04.02

VEEDURIA: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PROYECTO A CARGO DEL NE Y DEL VEEDOR REPRESENTANTE DE LA


MUNICIPALIDAD

05.01.02.04.03

05.01.02.04.04

ASISTENCIA TECNICA PARA REUNION MENSUAL DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, INFORMES DE VEEDURIA Y RENDICION DE
CUENTAS DE L NE
SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS , PROGRAMACION DE GASTOS , ALMACEN , CUADERNO DE OBRA Y CUADERNO DE
ALMACEN.

05.01.02.04.05

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS, LA AUTORIZACION DE GASTOS PAGO DE JORNALES Y HORARIOS , USO DE PLANILLAS
PARA MONC Y MOC.

05.01.02.04.06

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION : HERRAMIENTAS CONTABLES.

98.50

363.20

136.00
73.00

63.00

2420.50
GLB

1.00

73.00

73.00

73.00

1.00

285.00

285.00

285.00

4.00

11.00

44.00

11.00

11.00

2.00

90.00

180.00

90.00

90.00

2.00

120.50

241.00

120.50

120.50

1.00

105.00

105.00

105.00

1.00

140.00

140.00

140.00

2.00

180.00

360.00

180.00

180.00

2.00

450.00

900.00

450.00

450.00

GLB

GLB

SESIN

SESIN

GLB
05.01.02.04.07

05.01.02.04.08

05.01.02.04.09

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR
PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.
SESIONES EDUCATIVAS PRACTIACAS SOBRE RENDICONES DE OBRAS MENSUALES, LA IMPORTANCIA DE MANIFIESTO DE
GASTOS, TRANSFERENCIA DE FONDOS, TERMINACION DE OBRAS. ASAMBLEA COMUNAL FINAL. LIQUIDACION DE CONVENIO,
ENTREGA PROVISIONAL DE OBRAS.

GLB

SESIN

SESION EDUCATIVA E INDUCCION PARA EL 1ER INFORME MENSUAL DE LA EJECUCI DE LA OBRA , A LOS BENEFICIARIOS.

SESIN

11.00

11.00

05.01.02.04.10

TALLER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DEL NE

05.01.02.04

TERMINACION DE LA OBRA.

05.01.02.04.01

SESION EDUCATIVA SOBRE LOS ASPECTOS DE LA TERMINACION DE LA OBRA

05.01.02.04.02

SESION EDUCATIVA: CHEQUE DE DEVOLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS, EXTRACTO BANCARIO CON LA CUENTA
CANCELADA Y LA DOCUMENTACION QUE LA GUIA DE LIQUIDACION ESTABLEZCA.

92.50

TALLER

1.00

92.50

92.50

SESIN

2.00

73.00

146.00

73.00

2.00

73.00

146.00

73.00

800.00

400.00

51.00

25.50

1143.00

SESIN

05.01.02.04.03

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

GLB

2.00

400.00

05.01.02.04.04

SESION EDUCATIVA PARA LA ELABORCION DEL INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

SESIN

2.00

25.50

06

ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCION DEL PROYECTO

199.50

06.01

ROL DEL NUCLEO EN LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

199.50

06.01.01

SESION EDUCATIVA : ROL DEL NUCLEO EN LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

2.00

20.50

41.00

20.50

1.00

20.50

20.50

20.50

1.00

46.00

46.00

46.00

2.00

46.00

92.00

46.00

SESIN

06.01.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOBRA A LA JASS,
PARA SU ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO, Y USO ADECUADO DEL SERVICIO MEDIANTE PRACTICAS
SANITARIAS ADECUADAS.

GLB
06.01.03

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

06.01.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NE PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

GLB

GLB

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN FASE DE EJECUCIN:

1549.2

234.5

1979.2

944

11

582.5

133

1549.2

234.5

1979.2

944

11

582.5

133

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN FASE DE POST-EJECUCIN:


COSTO DIRECTO TOTAL DE LA IPLEMENTACIN :

TOTAL

6071.40
0.00

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

73.00
73.00
400.00
25.50

20.50

46.00

473

73.00

92

473

73.00

92

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE SOCIAL - FASE DE EJECUCIN


Nombre del
proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE


DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI,
PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

Especialista social responsable:


Componente: Gestin del Ncleo Ejecutor (LEY 30114-DS. 015-2014)

ITEM

DESCRIPCION

Cdigo
SNIP:

306744

Costos al:

Nmero de vivienda usuarias:


Subpresupuesto: 3
Usuario: PNSR

UND.

META

C. UNIT

8/17/2016
37

PARCIAL

05

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUCLEO EJECUTOR EN LA GESTION DEL PROYECTO SAS.

05.01

GESTION DE PROYECTO SAS: NUCLEO EJECUTOR

6,071.40

05.01.01

ACTIVIDADES PREOPERATIVAS

1,710.70

05.01.01.01

VALIDACION Y REACTIVACION, ORGANIZACIN DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO


EJECUTOR.

05.01.01.01.01

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE L NUCLEO


EJECUTOR

GLB

1.00

123.50

123.50

05.01.01.01.02

REUNIN: CON EL ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL, PARA INFORMAR SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE INTERVENCION DEL
PNSR CON NUCLEO EJECUTOR Y LA NECESIDAD DE QUE LA MUNICIPALIDAD DESIGNE UN VEEDOR PARA ACOMPAAR AL NE

REUNIN

1.00

25.50

25.50

05.01.01.01.03

TALLER DE SENSIBILIZACION CON LOS BENEFICIARIOS (PADRON) ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ELECCION
DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. INCLUYE INFORMACION DEL PNSR , FASES DEL PROYECTO Y
RENOVACION DE COMPROMISOS.

TALLER

1.00

92.50

92.50

05.01.01.01.04

ASAMBLEA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR.


ACTA DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

ASAMBLEA

1.00

440.50

440.50

05.01.01.02

REACTIVACION O VALIDACION DEL CONVENO DE COOPERACION

05.01.01.02.01

ASISTENCIA TECNICA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR Y EL PNSR.
SESION EDUCATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES, PROHIBICIONES Y PENALIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO
EJECUTOR

05.01.01.02.02

TALLER INFORMATIVO DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO, DIRIGIDO A
TALLER
LOS BENEFICIARIOS.

05.01.01.03

PLAN DE TRAB AJO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS RESPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR.

05.01.01.03.01

SESION EDUCATIVA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR PARA LA FORMULACION DE PLAN DE TRABAJO.

SESIN

1.00

56.50

56.50

05.01.01.03.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR, PARA LA REUNION DEL SINCERAMIENTO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS EN
BASE AL PADRON DE LOS USUARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GLB

1.00

125.50

125.50

05.01.01.03.03

TALLER SOBRE DIAGNOSTICO RAPIDO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR EN GESTION
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

TALLER

1.00

70.50

70.50

05.01.01.03.04

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REUNION DE INFORMACION SOBRE LAS OPCIONES TECNICAS DE SAS A CONSTRUIRSE.

GLB

1.00

90.50

90.50

05.01.01.03.05

SESION EDUCATIVA , CAPACITACION , ROLES Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E. Y LOS AGENTES, :
RESIDENTE, GESTOR SOCIAL Y CAPACITADOR TECNICO / SEGN NORMATIVA

SESIN

2.00

80.50

161.00

05.01.01.03.06

SESION EDUCATIVA PRACTICA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS COMO SE ORGANIZAN PARA SU DESARROLLO, EL
SESIN
USO DEL LIBRO DE ACTAS. REGISTRO Y TITULARIDAD SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS. REQUISITOS PARA EL REGISTRO

2.00

60.50

121.00

05.01.01.03.07

SESION EDUCATIVA Y ORIENTACION PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS CON LOS AGENTES. : CAPACITADOR TECNICO,
GESTOR SOCIAL Y RESIDENTE DE LA OBRA.

2.00

20.50

41.00

6,071.40

682.00

362.70
GLB

1.00

148.00

148.00

1.00

214.70

214.70

666.00

SESIN

CRONOGRAMA MENSUAL
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

4,161.20

05.01.02

ETAPA OPERATIVA :ADMINISTRACION DE RECURSOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

05.01.02.01.

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION ADMINISTRATIVO

05.01.02.02.01

SESION EDUCATIVA Y PERSONALIZADA EN USO Y MANEJO DE DOCUMENTOS DE GESTION DEL TERORERO, SECRETARIO,
DEL PRESIDENTE Y DEL FISCAL DE NUCLEO EJECUTOR. EL LIBRO DE ACTAS, CITACIONES Y NOTIFIFICACIONES.

SESIN

1.00

23.00

23.00

05.01.02.02.02

SESION EDUCATIVA PARA ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO Y EL CRONOGRAMA DE COMPRAS Y DISTRIBUCION.
(REQUERIMIENTOS, CONFORMIDAD, ABASTECIMIENTO, CONFORMIDAD,

SESIN

1.00

50.00

50.00

05.01.02.02.03

SESION EDUCATIVA SOBRE CIUDADANIA Y VALORES

SESIN

1.00

25.50

25.50

05.01.02.02.

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION CONTABLE

05.01.02.02.01

SESIONES EDUCATIVAS SOBRE ASPECTOS CONTABLES DIRIGIDOS A LOS REPONSABLES DEL NUCLEO EJECUTOR :
COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLA DE PAGO., MONC Y MOC, LIBRO DE CAJA, MANIFIESTO DE GASTOS, PAGO DE JORNALES SESIN
Y HORARIOS, LA AUTORIZACION DE GASTOS .

1.00

20.50

20.50

05.01.02.02.02

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS DE ACUERDO AL MANIFIESTO DE GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

GLB

1.00

171.70

171.70

05.01.02.02.03

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION : HERRAMIENTAS CONTABLES. (KARDEX)

GLB

1.00

70.50

70.50

05.01.02.02.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR
PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

GLB

1.00

100.50

100.50

05.01.02.03

ASPECTOS DE GESTION LEGAL Y TECNICA. DEL REGISTRO DE FIRMAS

05.01.02.03.01

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS POR EL PROGRAMA.

SESIN

1.00

73.00

73.00

05.01.02.03.02

SESION EDUCATIVA SOBRE EL REGISTRO DE FIRMAS Y DESBLOQUEO DE LA CUENTA DE AHORROS EN LA ENTIDAD BANCARIA
(ENTREG DE CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE CTA. BANCARIA del NE. , (formato 4) PARA TRANSACCINES BANCARIAS Y
OBTENCION DE REPORTES.

SESIN

1.00

63.00

63.00

1.00

73.00

73.00

1.00

285.00

285.00

4.00

11.00

44.00

2.00

90.00

180.00

2.00

120.50

241.00

1.00

105.00

105.00

1.00

140.00

140.00

2.00

180.00

360.00

2.00

450.00

900.00

1.00

92.50

92.50

05.01.02.04

ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

05.01.02.04.01

ACOMPAAMIENTO AL N.E. EN LA ASAMBLEA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA Y DE ENTREGA DE TERRENO O ACTA DE
INICIO DE OBRA, LA QUE SERA SUSCRITA POR EL NUCLEO. ( SE APERTURARA EL CUADERNO DE OBRA POR EL RESIDENTE
YSUPERVISOR)

05.01.02.04.02

VEEDURIA: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PROYECTO A CARGO DEL NE Y DEL VEEDOR REPRESENTANTE DE LA


MUNICIPALIDAD

05.01.02.04.03

ASISTENCIA TECNICA PARA REUNION MENSUAL DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA, INFORMES DE VEEDURIA Y RENDICION DE
CUENTAS DE L NE

05.01.02.04.04

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS , PROGRAMACION DE GASTOS , ALMACEN , CUADERNO DE OBRA Y CUADERNO DE


ALMACEN.

05.01.02.04.05

SESIONES EDUCATIVAS PRACTICAS, LA AUTORIZACION DE GASTOS PAGO DE JORNALES Y HORARIOS , USO DE PLANILLAS
PARA MONC Y MOC.

05.01.02.04.06

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA CADENA LOGISTICA, COMPRAS
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION : HERRAMIENTAS CONTABLES.

98.50

363.20

136.00

2420.50
GLB

GLB

GLB

SESIN

SESIN

GLB
05.01.02.04.07

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR. : PROCESO DE LA TESORERIA, CUENTAS POR
PAGAR , CUENTAS POR PAGAR. USO DEL LIBRO DE CAJA DEL NUCLEO EJECUTOR.

05.01.02.04.08

SESIONES EDUCATIVAS PRACTIACAS SOBRE RENDICONES DE OBRAS MENSUALES, LA IMPORTANCIA DE MANIFIESTO DE


GASTOS, TRANSFERENCIA DE FONDOS, TERMINACION DE OBRAS. ASAMBLEA COMUNAL FINAL. LIQUIDACION DE CONVENIO,
ENTREGA PROVISIONAL DE OBRAS.

05.01.02.04.09

GLB

SESIN

SESION EDUCATIVA E INDUCCION PARA EL 1ER INFORME MENSUAL DE LA EJECUCI DE LA OBRA , A LOS BENEFICIARIOS.

SESIN
05.01.02.04.10

TALLER: AUTOESTIMA Y LIDERAZGO DIRIGIDO A LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DEL NE

TALLER

1143.00

05.01.02.04

TERMINACION DE LA OBRA.

05.01.02.04.01

SESION EDUCATIVA SOBRE LOS ASPECTOS DE LA TERMINACION DE LA OBRA

05.01.02.04.02

SESION EDUCATIVA: CHEQUE DE DEVOLUCION DE MONTOS NO UTILIZADOS, EXTRACTO BANCARIO CON LA CUENTA
CANCELADA Y LA DOCUMENTACION QUE LA GUIA DE LIQUIDACION ESTABLEZCA.

05.01.02.04.03

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

05.01.02.04.04

SESION EDUCATIVA PARA LA ELABORCION DEL INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS.

06

ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCION DEL PROYECTO

199.50

06.01

ROL DEL NUCLEO EN LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

199.50

06.01.01

SESION EDUCATIVA : ROL DEL NUCLEO EN LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA.

2.00

73.00

146.00

2.00

73.00

146.00

GLB

2.00

400.00

800.00

SESIN

2.00

25.50

SESIN

SESIN

51.00

2.00

20.50

41.00

1.00

20.50

20.50

1.00

46.00

46.00

2.00

46.00

92.00

SESIN

06.01.02

ASISTENCIA TECNICA AL NUCLEO EJECUTOR EN LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOBRA A LA JASS,
PARA SU ADMINISTRACION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO, Y USO ADECUADO DEL SERVICIO MEDIANTE PRACTICAS
SANITARIAS ADECUADAS.

GLB
06.01.03

MEDICIN DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

06.01.04

ASISTENCIA TECNICA A LOS REPRESENTANTES DEL NE PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

GLB

GLB

COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN FASE DE EJECUCIN:


COSTOS DIRECTOS DE LA IPLEMENTACIN FASE DE POST-EJECUCIN:
COSTO DIRECTO TOTAL DE LA IPLEMENTACIN :

TOTAL

0.00
-6071.40

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


SUB PRESUPUESTO: ACCIONES DE ASISTENCIA TCNICA
1.01
GBL/DIA

Evaluacin del funcionamiento de los componentes del SAP


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Fichas de evaluacin de los componentes del SAP (copias)

und

Tablero de madera

und

Refrigerios para los participantes


Transporte de participantes

und
und

15
15

1.02
GBL/DIA

Cantidad
15

Sesin Educativa: funcionamiento, componentes y acciones de operacin y mantenimiento del SAP


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Cantidad

gigantografa SAP (2.0 x 1.5 mts)

und

Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

glb

Papelgrafo cuadriculado A1

und

Fotocopias

und

30

cinta de embalaje

und

plumon indeleble

glb

parante para papelografo

und

2 metros de franela

und

Fotochets

und

guantes

und

escoba

und

recogedor

und

Kit de Herramientas para la JASS: Pico con Mango

und

PALA RECTA

und

CARRETILLA

und

BARRETA DE 5/8

und

LLAVE STILSON 12"

und

LLAVE STILSON 18"

und

LLAVE INGLESA 12"

und

DESARMADOR PLANO Y ESTRELLA DE 8", 10" DE LARGO

und

APLICADOR DE ACEITE

und

Rastrillo con mango 20"

und

MANGUERA REFORZADA

mts.

50

BROCHAS DE 4" Y 2"

und

BALDES DE 18 LITROS

und

ARCO DE SIERRA + 5 HOJAS

und

SOGA DE 1/2"

und

10

ESPATULA DE 4"

und

ESCOBILLA DE FIERRO PARA LIMPIEZA

und

HIPOCLORITO

kg

10

PEGAMENTO PLASTICO PVC MATUSITA

GL

CINTA TEFLON

und

15

1.03

Visita Guiada: el funcionamiento de la captacin, lnea de aduccin.

GBL/DIA

EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

Refrigerios para los participantes

und

15

block de notas

und

10

1.04

Cantidad

Visita Guiada el funcionamiento del reservorio, sistema de cloracin, lnea de conduccin.

GBL/DIA

EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

und

Refrigerios para los participantes

und

15

fichas de visita

und

10

1.05

Cantidad

Visita Guiada: el funcionamiento de las redes de distribucin, cajas de vlvulas de control y las
conexiones domiciliarias

GBL/DIA

EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Lminas con imgenes motivadoras ( 8 de 0.8 x 0.6 mts)

und

Refrigerios para los participantes

und

15

fotocheck

und

15

1.06

Cantidad

Actividad Demostrativa: uso y aplicacin de cloro segn dosis adecuada, muestreo peridico de clor
residual

GBL/DIA

EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Comparador de cloro + reactivos (100 mediciones)

und

block de notas y lapiceros

und

15

1.07

Cantidad

Actividad Demostrativa: desinfeccin del SAP

GBL/DIA

EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


Unidad

Cantidad

Materiales
Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

papelote cuadriculado a1

und

impresion de fotografias

und

plumones indeble

glb

toalla

und

escobilla de mano

und

libreta de apuntes

und

refrigerio

und

15

Transporte de participantes

und

15

Kit de seguridad: GUANTES DE JEBE

und

LENTES PROTECTORES

und

ARNES DE SEGURIDAD con linea de vida

und

RESPIRADOR DE 2 VIAS CON FILTRO

und

BOTAS DE JEBE

und

TRAJE IMPERMEABLE (0.35 mm)

und

CASCO PROTECTOR

und

ESCOBILLON

und

1.08
GBL/DIA

Taller demostrativo de gasfitera.


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Lminas con imgenes motivadoras ( 6 de 0.8 x 0.6 mts)

und

Papelgrafo cuadriculado A1

und

Fotocopias

und

10

cinta teflon

und

tubo de repuesto

und

repuesto para llave de agua

und

pegamento

und

MATERIALES DEMOSTRATIVOS PARA ESTRUCTURAS


MAYORES

glb

MATERIALES DEMOSTRATIVOS PARA TENDIDO DE


REDES

glb

MATERIALES DEMOSTRATIVOS PARA CONEXIONES


DOMICILIARIAS

glb

1.09
GBL/DIA

Cantidad
1

Adecuacin pedaggica, diseo e impresin del manual de operacin y mantenimiento del sistema d
agua potable y saneamiento bsico
EQ.

Descripcin Recurso

Costo unitario directo por : GBL


Unidad

Diseo y adecuacin pedaggica del manual de operacin y


mantenimiento
Impresin del Manual de Operacin y Mantenimiento (60 pag.
A4 a full color con tapa en cartoneta)

Cantidad

und

und

10

ACCIONES DURANTE LA POST EJECUCION


1.10
GBL/DIA
Descripcin Recurso

Asistencia tcnica: visitas de inspeccin domiciliaria de la JASS


EQ.

Costo unitario directo por : GBL


Unidad

Cantidad

fotocopias de fichas de visita (4 hojas x ficha)

und

10

refrigerios

und

1.11
GBL/DIA

Asistencia tcnica: cloracin del SAP segn dosis adecuada


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

FOTOCOPIAS

und

10

TABLERO DE MADERA Y LAPICERO

und

10

refrigerios

und

10

1.12
GBL/DIA

Cantidad

Asistencia tcnica: uso, operacin y mantenimiento de las UBS


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

CAL

und

Kit de limpieza de UBS (balde, escoba, recogedor,


desinfectante, leja, escobilln de inhodoro)

und

Kit de operacin (guantes de jebe, lampa, mascarilla, mandil,


botas de jebe blancas, plastico, gorro protector)

und

1.13
GBL/DIA

Cantidad

Asistencia tcnica: operacin y mantenimiento del sistema de agua potable


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Fotocopias

und

10

impresion de fotografias

und

refrigerios

und

10

1.14
GBL/DIA

Cantidad

Seguimiento del Protocoloco de Operacin y Mantenimiento del sistema de acuerdo al FTA


EQ.

Costo unitario directo por : GBL

Descripcin Recurso

Unidad

Seguimiento al Protocolo

glb

Cantidad
1

Nota: Las descripciones con montos a S/0.00 de la partida 1.11 se debe porque esos insumos ya se consideraron en la partida 1.06

TCNICA

e los componentes del SAP


36.00
Precio S/.

Parcial S/.

0.10

1.50

4.50

4.50

2.00
0.00

30.00
0.00
36.00

cciones de operacin y mantenimiento del SAP


723.75
Precio S/.

Parcial S/.

25.00

25.00

20.00

20.00

0.50

2.50

0.10

3.00

1.50

1.50

2.50

2.50

30.00

30.00

10.00

20.00

0.50

3.00

10.00

20.00

0.50

3.50

6.00

6.00

20.00

40.00

20.00

40.00

40.00

40.00

15.00

15.00

12.00

24.00

15.00

30.00

10.00

10.00

10.00

40.00

15.00

15.00

10.00

10.00

1.50

75.00

5.00

20.00

2.50

7.50

8.00

8.00

3.00

30.00

3.00

3.00

3.00

3.00

15.00

150.00

7.50

3.75

1.50

22.50

723.75

a captacin, lnea de aduccin.


80.00
Precio S/.

Parcial S/.

20.00

20.00

3.00

45.00

1.50

15.00
80.00

sistema de cloracin, lnea de conduccin.


80.00
Precio S/.

Parcial S/.

30.00

30.00

3.00

45.00

0.50

5.00
80.00

istribucin, cajas de vlvulas de control y las


miciliarias
90.00
Precio S/.

Parcial S/.

30.00

30.00

3.00

45.00

1.00

15.00
90.00

n dosis adecuada, muestreo peridico de cloro


al
72.50
Precio S/.

Parcial S/.

50.00

50.00

1.50

22.50
72.50

esinfeccin del SAP


277.00
Precio S/.

Parcial S/.

20.00

20.00

0.50

2.50

0.50

2.50

2.50

2.50

7.00

7.00

3.00

3.00

1.50

9.00

1.50

22.50

0.00

0.00

5.00

10.00

4.00

8.00

30.00

30.00

20.00

40.00

10.00

20.00

25.00

50.00

15.00

30.00

10.00

20.00
277.00

de gasfitera.
271.50
Precio S/.

Parcial S/.

20.00

20.00

0.50

2.50

0.10

1.00

1.00

2.00

5.00

5.00

2.00

6.00

15.00

15.00

100.00

100.00

50.00

50.00

70.00

70.00
271.50

ual de operacin y mantenimiento del sistema de


amiento bsico
150.00
Precio S/.

Parcial S/.

50.00

50.00

10.00

100.00
150.00

de la JASS
22.00
Precio S/.

Parcial S/.

0.40

4.00

3.00

18.00
22.00

SAP segn dosis adecuada


30.00
Precio S/.

Parcial S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

30.00
30.00

y mantenimiento de las UBS


194.00
Precio S/.

Parcial S/.

15.00

15.00

35.00

35.00

144.00

144.00
194.00

miento del sistema de agua potable


38.50
Precio S/.

Parcial S/.

0.10

1.00

1.50

7.50

3.00

30.00
38.50

ntenimiento del sistema de acuerdo al FTA

ron en la partida 1.06

3,000.00
Precio S/.

Parcial S/.

3,000.00

3,000.00
3,000.00

ACCIONES DE ASISTENCIA TCNICA DEL S.A.S.


Nro.

DESCRIPCIN

CANT.

UND.

COSTO UNITARIO
(S/.)

1.00
1.01
1.02

ACCIONES DE ASISTENCIA TCNICA


Evaluacin del funcionamiento de los componentes del SAP
Sesin Educativa: funcionamiento, componentes y acciones de operacin y
mantenimiento del SAP
Visita Guiada: el funcionamiento de la captacin, lnea de aduccin.
Visita Guiada el funcionamiento del reservorio, sistema de cloracin, lnea de conduccin
Visita Guiada: el funcionamiento de las redes de distribucin, cajas de vlvulas de
control
y las
conexiones uso
domiciliarias
Actividad
Demostrativa:
y aplicacin de cloro segn dosis adecuada, muestreo
peridico de cloro residual
Actividad Demostrativa: desinfeccin del SAP
Taller demostrativo de gasfitera.
Adecuacin pedaggica, diseo e impresin del manual de operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable y saneamiento bsico
Asistencia tcnica: visitas de inspeccin domiciliaria de la JASS

21.00
1.00
1.00

Sesin
Sesin

36.00
723.75

36.00
723.75

1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00

Visita
Visita
Visita
Sesin
Sesin
Taller
Global
Sesin

80.00
80.00
90.00
72.50
277.00
271.50
150.00
22.00

80.00
80.00
90.00
145.00
554.00
543.00
150.00
44.00

Asistencia tcnica: cloracin del SAP segn dosis adecuada


Asistencia tcnica: uso, operacin y mantenimiento de las UBS
Asistencia tcnica: operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Seguimiento del Protocoloco de Operacin y Mantenimiento del sistema de acuerdo al
FTA
PERSONAL PROFESIONAL

2.00
2.00
2.00

Sesin
Sesin
Sesin

30.00
194.00
38.50

60.00
388.00
77.00

1.00

Visita

3,000.00

3,000.00

2.01 Honorarios - Especialista en Operacin y Mantenimiento

mes

7,500.00

50.00%

CANT.

MES

CSTO. UNIT.

CSTO. TOTAL

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2.00

3.00

MOVILIDAD Y VIATICOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Coeficiente de
Participacin

PARCIAL (S/.)

11,250.00
1,200.00

TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES


MOVILIDAD VIA TERRESTRE
GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

400.00

1,200.00

250.00

750.00

750.00

250.00

250.00

250.00

MOVILIDAD VIA PLUVIAL


GASTOS DE TRANSPORTE PLUVIAL
VIATICOS DEL PERSONAL DE CAMPO

4 INDUMENTARIA PARA EL ESPECIALISTA

COSTO TOTAL POR TALLERES Y SESIONES DE ASISTENCIA TCNICA (S/.) - (1+2+3)


NOTA:

ESTE COSTO SE INCLUYE EN EL COMPONENTE C-4 FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM

Sub Total (S/.)

5,970.75

11,250.00

1,950.00

250.00

TOTAL

NCIA TCNICA (S/.) - (1+2+3)

19,420.75

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS - ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACID

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICI
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SAT
REGION DE JUNIN
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA
ETAPA DE EJEUCION (2 + x (tiempo de
ejecucion obra))
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA
ETAPA DE POST EJEUCION ( 6 (tiempo de
post ejecucion) + 1 (tiempo de liquidacion
social))
PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL:

N DE FAMILIAS

37.00

8.00

MESES

7.00

MESES

15.00

MESES

N LOCALIDADES INTERVENIDAS POR EL GESTOR SOCIAL

CAMPA PAURALI

N MUNICIPALIDADES A INTERVENIR

MAZAMARI

DESCRIPCION

MESES

COEF.
PARTICPAC
ION

MONTO

I COSTO DIRECTO (CD)


COMUNICACIN Y EDUACION SANITARIA
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO D
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA D

8.00
8.00
8.00

1
1
1

727.20
4437.20
3282.60

GESTIN DEL SERVICIO


ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO D
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA D

8.00
8.00
8.00

1
1
1

1228.00
3438.60
1488.20

GESTION DEL PROYECTO DEL NUCLEO EJECUTOR


ACTIVIDADES PREOPERATIVAS
ETAPA OPERATIVA :ADMINISTRACION DE RECURSOS D

8.00
8.00

1
1

1710.70
4161.20

II COSTOS INDIRECTOS

MESES

COEF. DE
PARTICIPA
C.

8.00

1.00

S/. 7,500.00

8.00
8.00
1.00

1.00
1.00
1.00

S/. 200.00
S/. 360.00
S/. 250.00

MONTO

2.1.SUELDOS Y SALARIOS
GESTOR SOCIAL
2.2.MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL
TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES
VIATICOS DEL PERSONAL DE CAMPO
INDUMENTARIA DEL PERSONAL

IV COSTO SIN I.G.V.


V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS - ETAPA OPERATIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

TIVA (DESARROLLO DE CAPACIDADES)

STALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN


STRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,

ADES INTERVENIDAS POR EL GESTOR SOCIAL

ALIDADES A INTERVENIR

1
COSTO
PARCIAL

S/. 85,203.70

100.00%

S/. 20,473.70
8447.00
727.20
4437.20
3282.60

24.03%
9.91%
0.85%
5.21%
3.85%

6154.80
1228.00
3438.60
1488.20

7.22%
1.44%
4.04%
1.75%

5871.90
1710.70
4161.20

6.89%
2.01%
4.88%

S/. 64,730.00

75.97%

S/. 60,000.00
S/. 60,000.00

70.42%
70.42%

S/. 4,730.00
S/. 1,600.00
S/. 2,880.00
S/. 250.00

5.55%
1.88%
3.38%
0.29%

S/. 85,203.70
S/. 0.00
S/. 85,203.70

18.00%

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS - ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITAR


PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,
REGION DE JUNIN
8.00

MESES

7.00

MESES

PLAZO TOTAL DE INTERVENCION SOCIAL:

15.00

MESES

N DE FAMILIAS

37.00

TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA


ETAPA DE EJEUCION (2 + x (tiempo de
ejecucion obra))
TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL EN LA
ETAPA DE POST EJEUCION ( 6 (tiempo de
post ejecucion) + 1 (tiempo de liquidacion
social))

N LOCALIDADES INTERVENIDAS POR EL GESTOR SO

CAMPA PAURALI

N MUNICIPALIDADES A INTERVENIR

MAZAMARI

DESCRIPCION

MESES

COEF.
PARTICPAC
ION

MONTO

I COSTO DIRECTO (CD)


COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA
ACCIONES ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANI

7.00

4832.90

7.00

5911.10

7.00

199.50

GESTIN DEL SERVICIO


ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: INCORPORACION DE PRA
GESTION DEL PROYECTO DEL NUCLEO EJECUTOR
ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCION DEL PROYECTO NUCLEO E

II COSTOS INDIRECTOS
2.1.SUELDOS Y SALARIOS
GESTOR SOCIAL MUNICIPAL

2.2.MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL


TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES (GESTOR MUNICIPAL)
VIATICOS DEL PERSONAL DE CAMPO (GESTOR MUNICIPAL)
INDUMENTARIA DEL PERSONAL (GESTOR MUNICIPAL)

MESES

COEF. DE
PARTICIPA
C.

7.00

1.00

S/. 7,500.00

7.00
7.00
1.00

1.00
1.00
1.00

S/. 200.00
S/. 360.00
S/. 250.00

MONTO

IV COSTO SIN I.G.V.


V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS - ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)

CORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)

TALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN


TRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO,

CALIDADES INTERVENIDAS POR EL GESTOR SOCIAL

NICIPALIDADES A INTERVENIR

1
COSTO
PARCIAL

### 100.00%
###

16.19%

4832.90

7.15%

5911.10

8.74%

199.50

0.30%

S/. 56,670.00

83.82%

S/. 52,500.00
S/. 52,500.00

77.65%
77.65%

S/. 4,170.00
S/. 1,400.00
S/. 2,520.00
S/. 250.00

6.17%
2.07%
3.73%
0.37%

S/. 67,613.50
S/. 0.00
S/. 67,613.50

18.00%

DETALLE DE COSTO
PROYECTO

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAUR
DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

PLAZO DE EJECUCION

15

MESES

DESCRIPCION

MESES

I COSTO DIRECTO (CD)

TOTAL
ACTIVIDADES
E. EJECUCION

COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA


ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE ORA

15.00

46.00
7.00
26.00
13.00

15.00

50.00
8.00
25.00
17.00

49.00

28.00
21.00

GESTION DE PROYECTO SAS: NUCLEO EJECUTOR


15.00
ACTIVIDADES PREOPERATIVAS
ETAPA OPERATIVA: ADMINISTRACION DE RECURSOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE LA POST EJECUCION DEL PROYECTO NUCLEO EJECUTOR

DESCRIPCION

25.00

25.00

ACCIONES ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)


GESTIN DEL SERVICIO
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE ORA
ACCIONES ETAPA OPERATIVA (INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)
TALLERES Y SESIONES EN ASISTENCIA TECNICA DEL S.A.S.

E. POST EJECUCION

MESES

50.00
16.00
34.00

6.00

6.00

ETAPA
EJECUCION

ETAPA POST
EJECUCION

II. COSTOS INDIRECTOS


EDUCACION SANITARIA
SULEDOS Y SALARIOS
GESTOR SOCIAL

15.00

60,000.00

MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL


TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES
VIATICOS DEL PERSONAL DE CAMPO
INDUMENTARIA DEL PERSONAL

15.00
15.00
15.00

4,730.00
1,600.00
2,880.00
250.00

0.00
0.00
0.00
0.00

GESTION DEL SERVICIO


SULEDOS Y SALARIOS
GESTOR SOCIAL MUNICIPAL
PERSONAL PROFESIONAL EN ASISTENCIA TECNICA

7.00
7.00

0.00
0.00
0.00

63,750.00
52,500.00
11,250.00

MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL


TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES
VIATICOS DEL PERSONAL DE CAMPO
INDUMENTARIA DEL PERSONAL
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL PROFESIONAL EN ASISTENCIA TECNICA

7.00
7.00
7.00
7.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,120.00
1,400.00
2,520.00
250.00
1,950.00

36,744.37

32,155.63

SUPERVISION
SUPERVISOR SOCIAL MUNICIPAL (INCLUYE SUELDO, MOVILIZACION E INDUMENTARIA)

V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)


COSTO

TOTAL

15.00

S EN COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO

MONTO

###

100.00%

13279.90
727.20
4437.20
3282.60

35.52%
1.95%
11.87%
8.78%

4832.90

12.93%

18036.65
1228.00
3438.60
1488.20
5911.10
5970.75

48.24%
3.28%
9.20%
3.98%
15.81%
15.97%

6071.40
1710.70
4161.20
199.50

16.24%
4.58%
11.13%
0.53%

COSTO
PARCIAL
S/. 203,500.00
S/. 64,730.00
S/. 60,000.00
S/. 60,000.00

100.00%
31.81%
29.48%
29.48%

S/. 4,730.00
S/. 1,600.00
S/. 2,880.00
S/. 250.00

2.32%
0.79%
1.42%
0.12%

S/. 69,870.00
S/. 63,750.00
S/. 52,500.00
S/. 11,250.00

34.33%
31.33%
25.80%
5.53%

S/. 6,120.00
S/. 1,400.00
S/. 2,520.00
S/. 250.00
S/. 1,950.00

3.01%
0.69%
1.24%
0.12%
0.96%

S/. 68,900.00
S/. 68,900.00

33.86%
33.86%

S/. 0.00

18.00%

S/. 240,887.95

DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIN - ETAPA OPERATIVA


PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD

NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN

TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL


EN LA ETAPA DE EJEUCION (2 + x
(tiempo de ejecucion obra))

8.00

MESES

NUMERO DE LOCALIDADES A SUPERVISAR

TIEMPO DE INTERVENCION SOCIAL


EN LA ETAPA DE POST EJEUCION ( 6
(tiempo de post ejecucion) + 1
(tiempo de liquidacion social))

7.00

MESES

NUMERO DE MUNICIPALIDADES A
SUPERVISAR

15.00

MESES

LOCALIDADES A SUPERVISAR

PLAZO TOTAL DE INTERVENCION


SOCIAL:
N DE FAMILIAS

37.00

DESCRIPCION
I

MUNICIPALIDADES

MESES

COEF. DE
PARTICIP
ACION

MONTO

COSTO
PARCIAL

COSTO INDIRECTO (CI)


1.1. COSTO PERSONAL
SUPERVISOR SOCIAL MUNICIPAL

###
15.00

0.50

S/. 8,000.00

60000.00

1.2.
MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL
.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES
.- VITICOS DEL PERSONAL DE CAMPO
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL

15.00
15.00
1.00

1.00
1.00
2.00

S/. 200.00
S/. 360.00
S/. 250.00

S/. 8,900.00
S/. 3,000.00
S/. 5,400.00
S/. 500.00

IV COSTO SIN I.G.V.

###

V IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)

S/. 0.00

DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIN - ETAPA OPERATIVA

###

RESUMEN
SUPERVISION ETAPA EJECUCION:
SUPERVISION ETAPA POST EJECUCION

ARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD

MUNICIPALIDADES

%
100.00%
100.00%

5.00%
9.00%
0.83%

18.00%

S/. 36,744.37
S/. 32,155.63

PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN
DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD NATIVA
CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE
JUNIN
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DETALLE
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS - ETAPA OPERATIVA
(DESARROLLO DE CAPACIDADES)
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS - ETAPA OPERATIVA
(INCORPORACION DE PRACTICAS SANITARIAS)

PREUPUESTOS S/.
85,203.70
67,613.50

DETALLE DE COSTO DE SUPERVISIN - ETAPA OPERATIVA

68,900.00

TALLERES Y SESIONES EN ASISTENCIA TECNICA DEL S.A.S.

19,170.75

TOTAL PRESUPUESTO

240,887.95

ANEXO "E"
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN
COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURALI, DISTRITO DE MAZMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN
SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL
A. POR FASE

FASE DE EJECUCION:
COSTO DIRECTO

1)

C.D.

20,473.70

a. COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA

8,447.00

b. GESTION DEL SERVICIO

6,154.80

c. GESTION DEL DEL PROYECTO DEL N.E. (CAPACITACION ETC.)

5,871.90

COSTO INDIRECTO

2)

64,730.00

d. REMUNERACIONES
C.I.

60,000.00

e. MOVILIZACIN E INDUMENTARIA

4,730.00

SUBTOTAL

85,203.70

f. SUPERVISIN SOCIAL - ETAPA EJECUCIN

3)

36,744.37
COSTO EJECUCIN SOCIAL (S/.)

FASE DE POST EJECUCION:


COSTO DIRECTO

4)

16,914.25

g. COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA


C.D.

4,832.90

h. GESTION DEL SERVICIO

11,881.85

i. GESTION DEL DEL PROYECTO DEL N.E. (CAPACITACION ETC.)

199.50

COSTO INDIRECTO

5)
C.I.

69,870.00

j. REMUNERACIONES

63,750.00

k. MOVILIZACIN E INDUMENTARIA

6,120.00

SUBTOTAL
6)

86,784.25

l. SUPERVISIN SOCIAL - ETAPA POST EJECUCIN

32,155.63

COSTO POST EJECUCIN SOCIAL (S/.)


COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/.)

B. POR COMPONENTE
COMUNICACIN Y EDUCACION SANITARIA (EDUCACION SANITARIA):

COMUNICACIN Y EDUCACION SANITARIA


DETALLE

FASE EJECUCION

COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA


SUELDOS Y SALARIOS
MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL
SUB TOTAL 1

FASE POST
EJECUCION

8,447.00

4,832.90

60,000.00

0.00

4,730.00

0.00

73,177.00

4,832.90

78,009.90

GESTION DEL SERVICIO (FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM):


GESTION DEL SERVICIO
DETALLE

FASE EJECUCION

GESTION DEL SERVICIO

FASE POST
EJECUCION

6,154.80

11,881.85

SUELDOS Y SALARIOS

0.00

63,750.00

MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL

0.00

6,120.00

6,154.80

81,751.85

SUB TOTAL 2

87,906.65

GESTIN DEL PROYECTO DEL NCLEO EJECUTOR EN INTERVENCIN SOCIAL


GESTION DEL PROYECTO DEL NUCLEO EJECUTOR
DETALLE

FASE EJECUCION

ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA GESTION


DEL NUCLEO EJECUTOR SUB TOTAL 3

5,871.90

FASE POST
EJECUCION
199.50

6,071.40

SUPERVISION DE COMPONENTE SOCIAL (SUPERVISION SOCIAL)


SUPERVISION SOCIAL
DETALLE
TOTAL COSTO SUPERVISION SOCIAL SUBTOTAL 4

DETALLE
COSTO TOTAL POR
COMPONENTE
SOCIAL (S/.)

SUBTOTAL 1+2+3+4

FASE EJECUCION
36,744.37

FASE EJECUCION

121,948.07

FASE POST
EJECUCION
32,155.63

68,900.00

FASE POST
EJECUCION
118,939.88

240,887.95

Nota: los nombres estarn sujetos a la denominacin prevista en Formato SNIP 03 salvo un componente adicional (considerar en parentesis los nombres considerados en el PIP)

DE EXCRETAS EN

121,948.07

118,939.88
240,887.95

considerados en el PIP)

DPCache_Hoja6
3
03.01
03.01.01
03.01.01.01
03.01.01.02
03.01.01.03
03.01.01.04
03.01.01.05
03.01.02
03.01.02.01
03.01.03
03.01.03.01
03.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01.03
03.02.01.04
03.02.01.05
03.02.01.06
03.02.01.07
03.02.01.08
03.02.01.09
03.02.02
03.02.02.01
03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.04
03.02.02.05
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.5
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.3.4
3.3.3.5
Page 161

DPCache_Hoja6
3.3.4
3.3.4.1
3.3.4.2

Page 162