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CALCULO DE PERDIDAS FSICAS MTO

VALORES PARA LA DETERMINACIN DE LA PE


LONGITUD DE TUBERA
MANTENIMIENTO EN CONEXIONES DOMICILIARIA
GRADO DE VULNERABILIDAD DEL SUELO
MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
PERDIDAS EN ACCESORIOS Y VLVULAS
FUENTE: CONSULTOR

PORCENTAJE DE PERDIDA
Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5
100
80
70
50
30
20

CALCULO DE PERDIDA FSICA


LONGITUD DE TUBERA
MANTENIMIENTO EN CONEXIONES DOMICILIARIA
GRADO DE VULNERABILIDAD DEL SUELO
MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
PERDIDAS EN ACCESORIOS, VLVULAS Y OTROS

DIDAS FSICAS MTODO EMPRICO Q

A DETERMINACIN DE LA PERDIDAS FSICAS


< 2 KM

DE 2 A 4 KM

DE 4 A 6 KM

> 6 KM

Q1=5
MUCHA
Q2=10
BAJA
Q3=5
MUY POCA
Q3=2.5
POCA
Q4=5

Q1=10
BASTANTE
Q2=15
MEDIA
Q3=10
POCA
Q3=5.0
BASTANTE
Q4=10

Q1=15
REGULAR
Q2=20
ALTA
Q3=20
BASTANTE
Q3=7.5
MUCHA
Q4=20

Q1=20
POCA
Q2=25

DE 4 A 6 KM
MUY POCA
MEDIA
MUCHA
MUCHA

15
30
10
10
20

PERD
30
25
20
15
10
5

DA FSICA
Q1 =
Q2 =
Q3 =
Q4 =
Q5 =

Q=
P=

85
25%

MUCHA
Q3=10.0

MUY POCA
Q2=30

AMPLIACION Y MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS A


TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA DISTRITO DE
DE DOS DE MAYO - REGION HUANUCO
PARAMETROS DE PROYECCION

Detalle
Poblacin actual (hab)
Poblacin con servicio de agua potable
N Total de Viviendas
N de Viviendas con conexin domiciliaria*
N de Viviendas Abastacidas por Piletas*
N de Viviendas Abastecidas por otras fuentes (Manantial, Rio, Lluvia, Etc.)
N Usuarios Pblicos Conectados
Densidad poblacional (hab/viv)
Dotacin domiciliaria (l/hab/da)
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da)
Dotacin Estatal (I.E. Inicical , I.E. Primaria) Lts/Alun/Dia
Dotacin Estatal (I.E. Nivel Secundaria) Lts/Alun/Dia
Cobertura Agua Potable%
Rendimiento de las captaciones (l/s)
% de Regulacin

Perdidas Fisicas
Reservorio (M3)
Demanda mxima diaria
Demanda mxima horaria
Consumo de Instituciones publica
Cobertura de las UBS%
Cobertura con Micro medicion
Numero de Alumnos del nivel inicial y Primaria
Nmero de alumnos del Nivel Secundaria
Tasa de crecimiento poblacional asumida
N de horas de servicio

4118
5125
280

SICION SANITARIA DE EXCRETAS ALCANTARILLADO Y


HICO Y GARACASHA DISTRITO DE CHUQUIS ,PROVINCIA
HUANUCO

CCION

Sin Proyecto (Ao


Base)
373
266
70
50
0
20
4
5.33
12.97 LPPD
06.01 LPPD

Con Proyecto (Ao 1)

71.43%

385
385
75
75
0
0
4
5.33
80.00 LPPD
80.00 LPPD
15 LPPD
20 LPPD
100%

20.00%

20.00%

25.00%
1.3
2.0
800
70%
0.00%
42
24

25.00%
12.0
1.3
2.0
800.0
100%
0.00%
42
24

1.57%

1.57%

24

24

DATOS GENERALES

ZONA CENTRO ZONA CONCENTRADA

DEPARTAMENTO

HUANUCO

PROVINCIA

DOS DE MAYO

DISTRITO

CHUQUIS

LOCALIDADES

TINGO CHICO

REGION

SIERRA

TIPO DE TECNOLOGIA

ALCANTARILLADO

TIPO DE PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORMIENTO

DOTACION SECTOR CENTRO (LPPD)

80 LPPD

DOTACION PONDERADA (LPPD)


EMPADRONAMIENTO
TOTAL LOTES

VIVIENDAS HABITAS

93

70
COBERTURA DEL SERVICO DE AGUA Y SANEAMIENTO
TOTAL LOTES

70
70

SERVICIO DE AGUA POTABLE


DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
DENSIDAD DE LA POBLACION DE TINGO CHICO
POBLACION SEGN EMPADRONAMIENTO

373

NUMERO DE VIVIENDAS

70

DENSIDAD POBLACIONAL

5.33

POBLACION HISTORICA Y ACTUAL DEL CENTRO POBLADO DE TINGO CHICO


Censo Pob. Y Viv. 1993

247

Censo Pob. Y Viv. 2007

301

Padron de beneficiarios 2015

373

DETERMINACION DE LA TASA DE CRESIMIENTO PARA LOCALIDADES DE TINGO CHICO

Poblacion del
centro poblado
de tingo chico
Censo Pob. Y Viv. 1993

247

Censo Pob. Y Viv. 2007

301

Padron de beneficiarios 2015

373

Tasa de Cresimiento 1993 - 2007

1.42%

Tasa de Cresimiento 2007 - 2014

3.11%

Tasa de Cresimiento 1993 - 2014

1.98%

CUADRO N XXX

DOTACION PUBLICA Y SO
CONECTADOS

INSTITUCIONES PUBLICOS
Instituciones Educativas inicial y primaria, SECUNDARIA

Instituciones Educativas secundaria

INSTITUCIONES SOCIALES
Locales Comunales

Iglesias

Otros/posta

TOTAL

4
100.00%

TIPO DE ABASTECIMIENTO

N de Viviendas con conexin domiciliaria*


N de Viviendas Abastacidas por Piletas*

50
0

N de Viviendas Abastecidas por otras fuentes (Manantial, Rio, Lluvia,


Etc.)

20

TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS

70

32

VIV
POB
C. E.
Inst. Soc.

DESCRIPCIN
CON CONEX.
SIN CONEX.
TOTAL
C. E.
Inst. Soc.

A CENTRO ZONA CONCENTRADA

ZONA DISPERSA
HUANUCO
DOS DE MAYO

CHUQUIS
GARACASHA
SIERRA

DO

UBS ARRASTRE HIDRAULICO

MEJORMIENTO

AMPLIACION Y MEJORMIENTO

80 LPPD

80 LPPD

PADRONAMIENTO
VIVIENDAS DESHABITADAS

INSTITUCIONES SOCIALES

INSTITUCIONES PUBLICAS

19

VIVIENDAS CON CONEXIN

VIVIENDAS SIN CONEXIN

COBERTURA

50
49

20
21

71.43%
70.00%

ERVICO DE AGUA Y SANEAMIENTO

28.57%
30.00%

ESIMIENTO PARA LOCALIDADES DE TINGO CHICO

Poblacion Rural
del Distrito de
chuquis

Poblacion del
Poblacion total
centro poblado con
del Distrito de
caracteristicas
chuquis
homogeneas

4118

3491

134

4118

5125

3972

160

5125

280

280

200

280

1.57%

0.93%

1.27%

-33.99%

-31.54%

3.24%

-12.02%

-11.32%

1.93%

NO CONECTADOS

TOTAL

TOTAL BENEFICIARIOS

42

15

24

20

0.00

0.0

1.00

400.0

1.00

400.0

68

CUADRO N XXX
DOTACION PUBLICA Y SOCIAL

LOS DATOS SON CORRECTOS

DOTACION (L/HAB/DIA)

TOTAL
70
335
1
3

S1
47
280
1
3

TOTAL

SECTOR 1 "TINGO
CHICO"

49
21
70
1
2

56
0
56
1
2

S2
16
55

S3
7

SECTOR 2 "GARACASHA"

SECTOR 3 "BARRIO
LOS ANGELES"

0
11
11

6
0
6

TIPO UBS

COSTA

SIERRA

SELVA

UBS ARRASTRE HIDRAULICO

110

80

120

UBS COMPOSTERA

80

70

90

UBS HOYO SECO

60

50

70

ALCANTARILLADO

110

80

120

19

LOS DATOS SON


CORRECTOS

50
41

54.95%
45.05%

91

100.00%

DOTACION (L/DIA) CON PROYETO


630
480
0
400
400
1910

64
27
91

70.33%
29.67%
100.00%

AMPLIACION Y MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALCANTARI
GARACASHA DISTRITO DE CHUQUIS ,PROVINCIA DE DOS

PROYECCION DE LA POBLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Periodo

Ao

Proyeccion de la Poblacin Total

BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

373
379
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491

20
2036
Elaborado por: Equipo de trabajo

497

AMPLIACION Y MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITA

Periodo

Ao

Proyeccion de la Poblacin Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

373
379
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485

21

2036

491

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE EDUC

Periodo

Ao

PROYECCION DE LA POBLACION
BENEFICIADA CON UBS ARRASTRE
HIDRAULICO

BASE
0
1

2016
2017
2018

85
87
88

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

89
91
92
93
95
96
97
99
100
101
103
104
106
107
108
109
111
112
114

SPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y
ASHA DISTRITO DE CHUQUIS ,PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGION HUANUCO

PROYECCION DE LA POBLACION

Proyeccion del Total Viviendas

Proyeccion del Alumnado Inicial


y Primaria

Proyeccion del Alumnado de


Secundaria

74
75
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

93

42

24

GUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDA
REGION HUANUCO
VIVIENDAS SERVIDAS
Proyeccion del Total Viviendas

BAOS

UBS ARRASTRE
HIDRAULICO

74
75
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91

50
50
49
49
50
51
52
52
53
54
54
55
56
57
57
58
59
60
60
61

24
25
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30

92

62

30

AMBOS SISTEMAS
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE EDUCACIN SANITARIA

PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIADA


CON ALCANTARILLADO

VIVIENDAS CON ARRASTRE


HIDRAULICO

VIVIENDAS CON
ALCANTARILLADO

288
292
297

17
17
17

57
58
56

302
306
311
316
320
324
329
333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379
383

17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

Sistema
S1
S2

57
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

RESUMEN DE VIVIENDA POR SISTEMA DE AGUA PO


vivienda existente
54
16
70

BENEFICIARIOS CON PILETA


Numero de piletas propuestas
Viviendas beneficiadas por cada pileta
densidad poblacional
poblacion atendida con piletas

AMPLIACION Y MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PO

Periodo

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

20

2036

GUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA DISTRITO DE CHUQUIS ,PROVINCIA DE DOS DE MAYO CO
POBLACION SERVIDA

CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE AGUA

BAOS

UBS ARRASTRE
HIDRAULICO

CONSUMO DOMESTICO
CON BAOS

CONSUMO DOMESTICO
CON UBS TIPO
ARRASTRE HIDRAULICO

248
252
243
246
250
254
258
261
265
268
272
276
280
284
287
291
294
298
302
306

122
124
119
121
122
124
126
128
129
131
133
135
137
139
141
142
144
146
148
150

0
20194
19405
19707
20010
20312
20614
20917
21169
21471
21774
22076
22379
22681
22983
23286
23538
23840
24143
24445

0
9882
9496
9644
9792
9940
10088
10236
10359
10507
10655
10803
10951
11099
11247
11395
11518
11666
11814
11962

309

151

24747

12110

EMAS
TOTAL

DOTACION

Poblacion

Viviendas

373
379
385

74
75
72

CONSUMO DOMESTICO CON


ALCANTARILLADO

1728
1756
23,760.00

CONSUMO DOMESTICO CON


UBS TIPO ARRASTRE
HIDRAULICO

512
520
7040

391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491
497

73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93

DE VIVIENDA POR SISTEMA DE AGUA POTABLE


%
Poblacin
77.14%
22.86%
100.00%

289
84
373

24130
24501
24871
25241
25611
25920
26290
26661
27031
27401
27771
28142
28512
28821
29191
29561
29931
30302
30672

7150
7259
7369
7479
7589
7680
7790
7899
8009
8119
8229
8338
8448
8539
8649
8759
8869
8978
9088

%
77.48%
22.52%
100.00%

-54

CIARIOS CON PILETA

DESCRIPCIN
0
0
5.33
0

leta

Viviendas Domesticas Beneficiadas


Densidad
Dotacion
Proporcion de Viviendas Beneficiadas
Dotacion ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Viv/Mes)

MPLIACION Y MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDAD

POBLACION BENEFICIARIA
TIPO DE ABASTECIMIENTO
Proyeccin de la poblacin

Conexiones
domiciliarias

Viviendas abastesidas por


Piletas Publicas

Otras Fuentes

379
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491

50
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

497

93

UQUIS ,PROVINCIA DE DOS DE MAYO -

O TOTAL DE AGUA
CONSUMO DOMESTICO
TOTAL
0
30076
28901
29351
29802
30252
30702
31153
31528
31979
32429
32879
33330
33780
34231
34681
35056
35507
35957
36408

4 185.756818182

36858

CONSUMO DOMESTICO TOTAL

total

2,240.00
2,276.03
30,800.00

31,280.00
31,760.00
32,240.00
32,720.00
33,200.00
33,600.00
34,080.00
34,560.00
35,040.00
35,520.00
36,000.00
36,480.00
36,960.00
37,360.00
37,840.00
38,320.00
38,800.00
39,280.00
39,760.00

UBS ALCANTARILLADO (ZONA


CENTRICA)

UBS ARRASTRE HIDRAULICO ( ZONA


DISPERSA)

47

23

5.33
80.00

5.33
80.00

n de Viviendas Beneficiadas

67.14%

32.86%

ponderada(Lit/Hab/Dia)
otal ponderada(Lit/Hab/Dia)
otal ponderada(Lit/Viv/Mes)

53.71

26.29

DESCRIPCIN

Domesticas Beneficiadas

80.00
12.97

NTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA DISTRITO DE CHUQUIS ,PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGION HUANUCO

CION BENEFICIARIA
COBERTURA %

POBLACION SERVIDA

Conexiones domiciliarias

Piletas Publicas

Otras Fuentes

Con conexiones
domiciliarias

Con Piletas
Publicas

71.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

29%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

266
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100%

0%

0%

497

90.9022727273

277

70

54
12.95908571 Err:509

AMPLIACION Y MEJORMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIO


RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA DIS

O - REGION HUANUCO

N SERVIDA

Numero de Conecciones Totales


Total Poblacin servida
Con otras Fuentes

107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

373
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491

497

Domesticas

Instituciones
Publicas*

50
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

93

* Dentro de las Institituciones Publicas se considero Solo Instituciones educativas

**Dentro de las Instituciones Sociales Se Considero Las Iglesias, Locales Comuna

64
27
91

70.33%
29.67%
100.00%

ENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA DISTRITO DE CHUQUIS ,PROVINCIA DE DOS DE MAYO - REGION HUANUCO

mero de Conecciones Totales

Numero de Viviendas domesticas Servidas

instituciones
Sociales**

Total

Antiguas

nuevas

Total

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

54
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42

70
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92

97

50

43

93

s Publicas se considero Solo Instituciones educativas

s Sociales Se Considero Las Iglesias, Locales Comunales y Mercado, Etc.

poblacion
sector 1
AR
20520
20850
21180
21420
21750
22080
22410
22740
22980
23310
23640
23970
24300
24540
24870
25200
25530
25770
26100
26430

CO
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170

52
53
54
54
55
56
57
58
58
59
60
61
62
62
63
64
65
65
66
67

poblacion
sector 2
112
115
118
120
123
125
128
130
133
136
139
141
143
146
149
152
154
156
159
161

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Otras Fuentes

Poblacion Total Servida

Antiguas

nuevas

Total

Inicial y Primaria

Proyeccion de la Poblacin Total


385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491
497

Numero de Instituciones
Educativas Servidas

Piletas Publicas

Ao
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Numero de Viviendas
domesticas Servidas

Conexiones
domiciliarias

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cobertura De
Abastecimiento %

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491
497

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43

72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30800

Posta, Local
Comunal, Iglesias,
etc

Total de Conexiones

DOTACION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.0

2
90

Consumo Total d

Consumo domstico
(L/dia)

Total

Numero de
Instituciones sociales

Secundaria

Numero de Instituciones
Educativas Servidas

Dotacion ponderada Lts/Hab/Dia

1
120.00

30,800.00
31280.00
31760.00
32240.00
32720.00
33200.00
33600.00
34080.00
34560.00
35040.00
35520.00
36000.00
36480.00
36960.00
37360.00
37840.00
38320.00
38800.00
39280.00
39760.00

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE TINGO CHIC

Lts/Dia

Lts/Seg

7040.00
7149.71
7259.43
7369.14
7478.86
7588.57
7680.00
7789.71
7899.43
8009.14
8118.86
8228.57
8338.29
8448.00
8539.43
8649.14
8758.86
8868.57
8978.29
9088.00

Consumo
Instittuciones Sociales

23760.00
24130.29
24500.57
24870.86
25241.14
25611.43
25920.00
26290.29
26660.57
27030.86
27401.14
27771.43
28141.71
28512.00
28820.57
29190.86
29561.14
29931.43
30301.71
30672.00

Consumo de
Istituciones publicas

Consumo Total de agua potable

1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

32710.00
33190.00
33670.00
34150.00
34630.00
35110.00
35510.00
35990.00
36470.00
36950.00
37430.00
37910.00
38390.00
38870.00
39270.00
39750.00
40230.00
40710.00
41190.00
41670.00

0.38
0.38
0.39
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43
0.43
0.44
0.44
0.45
0.45
0.46
0.47
0.47
0.48
0.48

M3/Ao

Lts/Dia

Lts/Seg

M3/Ao

Lts/Dia

Lts/Seg

M3/Ao

E EN LOCALIDADES DE TINGO CHICO

11939.15
12114.35
12289.55
12464.75
12639.95
12815.15
12961.15
13136.35
13311.55
13486.75
13661.95
13837.15
14012.35
14187.55
14333.55
14508.75
14683.95
14859.15
15034.35
15209.55

1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00
1110.00

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15
405.15

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00
292.00

(Lts/dia)

(Lts/Seg)

(Lts/dia)

Demanda maxima Horaria Qm

Lts/Seg

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Demanda maxima diaria


Qmd

Lts/Dia

Perdidas fisicas (%)

CONSUMO TOTAL
34620.00
35100.00
35580.00
36060.00
36540.00
37020.00
37420.00
37900.00
38380.00
38860.00
39340.00
39820.00
40300.00
40780.00
41180.00
41660.00
42140.00
42620.00
43100.00
43580.00

Demanda total de produccion


de agua potable (L/s)

46160.00
46800.00
47440.00
48080.00
48720.00
49360.00
49893.33
50533.33
51173.33
51813.33
52453.33
53093.33
53733.33
54373.33
54906.67
55546.67
56186.67
56826.67
57466.67
58106.67

0.53
0.54
0.55
0.56
0.56
0.57
0.58
0.58
0.59
0.60
0.61
0.61
0.62
0.63
0.64
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67

60008.00
60840.00
61672.00
62504.00
63336.00
64168.00
64861.33
65693.33
66525.33
67357.33
68189.33
69021.33
69853.33
70685.33
71378.67
72210.67
73042.67
73874.67
74706.67
75538.67

0.695
0.704
0.714
0.723
0.733
0.743
0.751
0.760
0.770
0.780
0.789
0.799
0.808
0.818
0.826
0.836
0.845
0.855
0.865
0.874

92320.00
93600.00
94880.00
96160.00
97440.00
98720.00
99786.67
101066.67
102346.67
103626.67
104906.67
106186.67
107466.67
108746.67
109813.33
111093.33
112373.33
113653.33
114933.33
116213.33

MAXIMO DIARIO
MAXIMO HORARIO

0.874
1.345

Volumen de Almacenamiento
(m3/Dia)

1.069
1.083
1.098
1.113
1.128
1.143
1.155
1.170
1.185
1.199
1.214
1.229
1.244
1.259
1.271
1.286
1.301
1.315
1.330
1.345

volumen de regulacion (Lts/Dia)

(Lts/Seg)

manda maxima Horaria Qmh

9232.00
9360.00
9488.00
9616.00
9744.00
9872.00
9978.67
10106.67
10234.67
10362.67
10490.67
10618.67
10746.67
10874.67
10981.33
11109.33
11237.33
11365.33
11493.33
11621.33

9.23
9.36
9.49
9.62
9.74
9.87
9.98
10.11
10.23
10.36
10.49
10.62
10.75
10.87
10.98
11.11
11.24
11.37
11.49
11.62

VOLUMEN RESERVORIO

IE
48707
49347
49987
50627
51267
51907
52440
53080
53720
54360
55000
55640
56280
56920
57453
58093
58733
59373
60013
60653

12.00 M3

55393
56618
57843
58948
60173
61398
62623
63729
64954
66179
67404
68629
69734
70959
72184
73410
74515
75740
76965
78070

1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00
1,480.00

SOCIAL
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67
1,066.67

11.08
11.32
11.57
11.79
12.03
12.28
12.52
12.75
12.99
13.24
13.48
13.73
13.95
14.19
14.44
14.68
14.90
15.15
15.39
15.61

Ao

Proyeccion de la
Poblacin Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

297
302
306
311
316
320
324
329
333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379
383

Cobertura De Abastecimiento %

Conexiones
domiciliarias

Periodo

DEMANDA DE AG

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Proyeccion de la Poblacin
Total

Ao

Periodo

DEMANDA DE AG

Cobertura De Abastecimiento %

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conexiones
domiciliarias

Ao
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Proyeccion de la Poblacin
Total

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

297
302
306
311
316
320
324
329
333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379
383

Total

Poblacion Total Servida

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Numero de Viviendas domesticas Servidas

nuevas

Otras Fuentes

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Cobertura De Abastecimiento %

Antiguas

Piletas
Publicas

DEMANDA DE AGUA SISTEMA 1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Cobertura De Abastecimiento %

Poblacion Total Servida

DEMANDA DE AGUA SISTEMA 2

Numero de Viviendas domesticas Servidas

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Poblacion Total Servida


0
0
0
0
0
0
0
0
0

nuevas

Otras Fuentes
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Antiguas

Piletas Publicas
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

Numero de Instituciones Educativas Servidas

DOTACION

Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

DOTACION

Secundaria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total de Conexiones

Inicial y
Primaria
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total de Conexiones

Numero de
Instituciones sociales
Posta, Local
Comunal,
Iglesias, etc

Numero de Instituciones Educativas Servidas

Numero de
Instituciones sociales

Secundaria

Total

Posta, Local
Comunal,
Iglesias, etc

Total de Conexiones

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

DOTACION

Inicial y
Primaria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

(Lts/dia)

Demanda maxima diaria Qmd

Lts/Seg

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Demanda total de produccion de


agua potable (L/s)

Lts/Dia

Dotacion ponderada
Lts/Hab/Dia

Consumo Total
de agua potable

Perdidas fisicas (%)

23760.00
24130.29
24500.57
24870.86
25241.14
25611.43
25920.00
26290.29
26660.57
27030.86
27401.14
27771.43
28141.71
28512.00
28820.57
29190.86
29561.14
29931.43
30301.71
30672.00

Perdidas fisicas (%)

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.0

Consumo
domstico
(L/dia)

Dotacion ponderada
Lts/Hab/Dia

Consumo Total
de agua potable

36773.33
37267.05
37760.76
38254.48
38748.19
39241.90
39653.33
40147.05
40640.76
41134.48
41628.19
42121.90
42615.62
43109.33
43520.76
44014.48
44508.19
45001.90
45495.62
45989.33

0.43
0.43
0.44
0.44
0.45
0.45
0.46
0.46
0.47
0.48
0.48
0.49
0.49
0.50
0.50
0.51
0.52
0.52
0.53
0.53

47805.33
48447.16
49088.99
49730.82
50372.65
51014.48
51549.33
52191.16
52832.99
53474.82
54116.65
54758.48
55400.30
56042.13
56576.99
57218.82
57860.65
58502.48
59144.30
59786.13

Demanda total de produccion de


agua potable (L/s)

Demanda maxima diaria Qmd

(Lts/dia)

Perdidas fisicas (%)


25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Lts/Seg

7,040.00
7,149.71
7,259.43
7,369.14
7,478.86
7,588.57
7,680.00
7,789.71
7,899.43
8,009.14
8,118.86
8,228.57
8,338.29
8,448.00
8,539.43
8,649.14
8,758.86
8,868.57
8,978.29
9,088.00

Lts/Dia

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.0

Consumo
domstico
(L/dia)

Dotacion ponderada
Lts/Hab/Dia
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00

9386.67
9532.95
9679.24
9825.52
9971.81
10118.10
10240.00
10386.29
10532.57

0.11
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

12202.67
12392.84
12583.01
12773.18
12963.35
13153.52
13312.00
13502.17
13692.34

10678.86
10825.14
10971.43
11117.71
11264.00
11385.90
11532.19
11678.48
11824.76
11971.05
12117.33

0.12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
0.14
0.14

13882.51
14072.69
14262.86
14453.03
14643.20
14801.68
14991.85
15182.02
15372.19
15562.36
15752.53

73546.67
74534.10
75521.52
76508.95
77496.38
78483.81
79306.67
80294.10
81281.52
82268.95
83256.38
84243.81
85231.24
86218.67
87041.52
88028.95
89016.38
90003.81
90991.24
91978.67

0.851
0.863
0.874
0.886
0.897
0.908
0.918
0.929
0.941
0.952
0.964
0.975
0.986
0.998
1.007
1.019
1.030
1.042
1.053
1.065

7354.67
7453.41
7552.15
7650.90
7749.64
7848.38
7930.67
8029.41
8128.15
8226.90
8325.64
8424.38
8523.12
8621.87
8704.15
8802.90
8901.64
9000.38
9099.12
9197.87

7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.93
8.03
8.13
8.23
8.33
8.42
8.52
8.62
8.70
8.80
8.90
9.00
9.10
9.20
10.00 M3

Demanda maxima Horaria Qmh

Volumen de
Almacenamiento (m3/Dia)

VOLUMEN RESERVORIO

volumen de regulacion
(Lts/Dia)

manda maxima diaria Qmd

Volumen de
Almacenamiento
(m3/Dia)

(Lts/Seg)

0.553
0.561
0.568
0.576
0.583
0.590
0.597
0.604
0.611
0.619
0.626
0.634
0.641
0.649
0.655
0.662
0.670
0.677
0.685
0.692

volumen de regulacion
(Lts/Dia)

(Lts/dia)

Demanda maxima Horaria Qmh

(Lts/Seg)

manda maxima diaria Qmd

(Lts/Seg)

(Lts/dia)

(Lts/Seg)

volumen de regulacion
(Lts/Dia)

Volumen de
Almacenamiento (m3/Dia)

0.141
0.143
0.146
0.148
0.150
0.152
0.154
0.156
0.158

18773.33
19065.90
19358.48
19651.05
19943.62
20236.19
20480.00
20772.57
21065.14

0.217
0.221
0.224
0.227
0.231
0.234
0.237
0.240
0.244

1877.33
1906.59
1935.85
1965.10
1994.36
2023.62
2048.00
2077.26
2106.51

1.88
1.91
1.94
1.97
1.99
2.02
2.05
2.08
2.11

0.161
0.163
0.165
0.167
0.169
0.171
0.174
0.176
0.178
0.180
0.182

21357.71
21650.29
21942.86
22235.43
22528.00
22771.81
23064.38
23356.95
23649.52
23942.10
24234.67

0.247
0.251
0.254
0.257
0.261
0.264
0.267
0.270
0.274
0.277
0.280

2135.77
2165.03
2194.29
2223.54
2252.80
2277.18
2306.44
2335.70
2364.95
2394.21
2423.47

2.14
2.17
2.19
2.22
2.25
2.28
2.31
2.34
2.36
2.39
2.42

VOLUMEN RESERVORIO

3.00 M3

NUMERO DE CONEXIONES
AO

POBLACION TOTAL

COBERTURA (%)
DOMSTICO

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

292
297
302
306
311
316
320
324
329
333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379
383

77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%

58
56
57
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

NUMERO DE CONEXIONES
ESTATAL

SOCIAL

TOTAL CONEXIONES
SERVIDAS
C/ALCANTARILLADO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

61
59
60
60
61
62
63
64
65
66
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75

VOLUMEN DE APORTE DE AG
DOMSTICO
0
19,008.00
19304
19600
19897
20193
20489
20736
21032
21328
21625
21921
22217
22513
22810
23056
23353
23649
23945
24241
24538

VOLUMEN DE APORTE DE AGUAS SERVIDAS

DEMANDA DE ALCANTARILLADO

ESTATAL

SOCIAL

TOTAL

0
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888

0
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640

0.00
20,536.00
20,832.23
21,128.46
21,424.69
21,720.91
22,017.14
22,264.00
22,560.23
22,856.46
23,152.69
23,448.91
23,745.14
24,041.37
24,337.60
24,584.46
24,880.69
25,176.91
25,473.14
25,769.37
26,065.60

LITROS /
DIARIOS
0.00
20,536.00
20,832.23
21,128.46
21,424.69
21,720.91
22,017.14
22,264.00
22,560.23
22,856.46
23,152.69
23,448.91
23,745.14
24,041.37
24,337.60
24,584.46
24,880.69
25,176.91
25,473.14
25,769.37
26,065.60

M3 / AO
0.00
7495.64
7603.76
7711.89
7820.01
7928.13
8036.26
8126.36
8234.48
8342.61
8450.73
8558.85
8666.98
8775.10
8883.22
8973.33
9081.45
9189.57
9297.70
9405.82
9513.94

NDA DE ALCANTARILLADO

DEMANDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO

M3 / DIA

LTS/SEG

0.00
20.54
20.83
21.13
21.42
21.72
22.02
22.26
22.56
22.86
23.15
23.45
23.75
24.04
24.34
24.58
24.88
25.18
25.47
25.77
26.07

0.00
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.28
0.29
0.29
0.29
0.30
0.30

LITROS /
DIARIOS
0.00
20,536.00
20,832.23
21,128.46
21,424.69
21,720.91
22,017.14
22,264.00
22,560.23
22,856.46
23,152.69
23,448.91
23,745.14
24,041.37
24,337.60
24,584.46
24,880.69
25,176.91
25,473.14
25,769.37
26,065.60

M3 / AO

M3 / DIA

LTS/SEG

0.00
7,495.64
7,603.76
7,711.89
7,820.01
7,928.13
8,036.26
8,126.36
8,234.48
8,342.61
8,450.73
8,558.85
8,666.98
8,775.10
8,883.22
8,973.33
9,081.45
9,189.57
9,297.70
9,405.82
9,513.94

0.00
20.54
20.83
21.13
21.42
21.72
22.02
22.26
22.56
22.86
23.15
23.45
23.75
24.04
24.34
24.58
24.88
25.18
25.47
25.77
26.07

0.00
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.28
0.29
0.29
0.29
0.30
0.30

PARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO


Datos Tcnicos
Poblacion total
Numero de viviendas
Cobertura de Saneamiento
N de UBS en viviendas
Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria
Nmero de lotes de I.E. Secundaria
Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc)
NUMERO DE UBS POR CADA UNA DE LAS
Numero de UBS para conexiones domiciliarias
Nmero de UBS de I.E. Inicial y Primaria
Nmero de UBS de I.E. Secundaria
Nmero de UBS Otros Usos

Oferta total de UBS

Periodo

Ao

Proyeccin de la
poblacin

PROYECCION DE
VIVIENDAS

0
1
2
3
4

2016
2017
2018
2019
2020

379
385
391
397
403

75
72
73
75
76

5
6

2021
2022

409
415

77
78

7
8

2023
2024

420
426

79
80

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491
497

81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93

PARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO


Ao base

Ao 1

373

385

74

72

70.0%

100%

49

72

NUMERO DE UBS POR CADA UNA DE LAS


70
1
3
74

PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE


POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS

COBERTURA %

ALCANTARILLADO

UBS ARRASTRE
HIDRAULICO

ALCANTARILLADO

UBS ARRASTRE
HIDRAULICO

0
56
57
57
58

0
17
17
17
17

0.00%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%

100.00%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%

59
60

18
18

77.14%
77.14%

22.86%
22.86%

61
62

18
18

77.14%
77.14%

22.86%
22.86%

63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

UBS
ALC

77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%
77.14%

22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%

50
41
91

54.95%
45.05%
100.00%

ICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS


BENEFICIARIA
POBLACION SERVIDA

NUMERO DE UBSs DEMANDAS


Total Poblacion
servida

ALCANTARILLADO

UBS ARRASTRE
HIDRAULICO

0
297
302
306
311

0
88
89
91
92

0
385
391
397
403

75
72
73
75
76

316
320

93
95

409
415

77
78

324
329

96
97

420
426

79
80

DOMESTICAS

333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379
383

99
100
101
103
104
106
107
108
109
111
112
114

432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491
497

81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93

NUMERO DE UBSs DEMANDAS


DEMANDA TOTAL
DE UBSs

INSTITUCIONES
PUBLICAS

INTITUCIONES
SOCIALES

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

79
76
77
79
80

1
1

3
3

81
82

1
1

3
3

83
84

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97

PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SANITAR

Periodo

Ao

Proyeccion de la
Poblacin Total

0
1
2
3
4
5
6

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

379
385
391
397
403
409
415

7
8
9
10
11
12
13

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

420
426
432
438
444
450
456

14
15
16
17
18
19

2030
2031
2032
2033
2034
2035

462
467
473
479
485
491

20

2036

497

PROYECCION DE LA DEMANDA DE FORTALECIMIENTO D


CAPACIDADES

LA DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA


Proyeccion del Proyeccion del
Proyeccion del
Alumnado Inicial Alumnado de
Total Viviendas
y Primaria
Secundaria

Periodo

Integrantes del
JASS

75
72
73
75
76
77
78

42
42
42
42
42
42
42

24
24
24
24
24
24
24

0
1
2
3
4
5
6

6
6
6
6
6
6
6

79
80
81
82
83
84
86

42
42
42
42
42
42
42

24
24
24
24
24
24
24

7
8
9
10
11
12
13

6
6
6
6
6
6
6

87
88
89
90
91
92

42
42
42
42
42
42

24
24
24
24
24
24

14
15
16
17
18
19

6
6
6
6
6
6

93

42

24

20

LA DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Responsables
del ATM

TOTAL

4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10

4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10

10

DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR CO

NUMERO DE
MODULOS
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8

DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)

MODULOS SOBRE TALLERES DEMANDADOS

CANTIDAD

HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA

1
1
1
1
1
1
1

HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS

SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN


MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
LAVADO DE MANOS
DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES

DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (MODULO


NUMERO DE
MODULOS
1
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

MODULO 2.1
MODULO
MODULO
MODULO
MODULO
3
MODULO

2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

MODULO 3.2

DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (MODULOS)

MODULOS SOBRE TALLERES DEMANDADOS


ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento
liderazgo y gestin
Plan Anual De AOM
Instrumentos De Gestion
Facturacion Y Cobranza
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento
Desinfeccin Y Cloracion De Sistema De Agua Potable
Operacin Y Mantenimiento Del Sistema
Gasfiteria
Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
Marco Legal Del Sanemiento Basico Rural
Formulacion Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM

LOS)

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3150 VIV

DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)

NUMERO DE MODULOS
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8

DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)


MODULOS SOBRE TALLERES DEMANDADOS

CANTIDAD

SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN

MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR

LAVADO DE MANOS

DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES

HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA

HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS

DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS)


NUMERO DE MODULOS
1
MODULO 1.1
MODULO 1.2
MODULO 1.3
MODULO 1.4
MODULO 1.5
2
MODULO 2.1
MODULO 2.2
MODULO 2.3
MODULO 2.4
MODULO 2.5
3
MODULO 3.1
MODULO 3.2

DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS)


MODULOS SOBRE TALLERES DEMANDADOS

CANTIDAD

ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES


Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento

liderazgo y gestin

Plan Anual De AOM

Instrumentos De Gestion

Facturacion Y Cobranza

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS


El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento

Desinfeccin Y Cloracion De Sistema De Agua Potable


Operacin Y Mantenimiento Del Sistema

Gasfiteria

Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs


FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
Marco Legal Del Sanemiento Basico Rural

Formulacion Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM

1
1

INTEGRANTES
DE JASS
6

RESPONSABLES
DE ATM
2

9
10

6
6

2
2

8
8

11

12
13
14

6
6
6

2
2
2

8
8
8

15
16
17
18
19
20

6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8

PERIODO

TOTAL
8

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


EDUCACION SANITARIA)

PERIODO

AO

(COMPONENTE:
BALANCE (O - D)

OFERTA
OPTIMIZADA

OFERTA CON PY

FAMILIAS

FAMILIAS

FAMILIAS

FAMILIAS

DEMANDA

Sin Py

2017

73

72

-72

2018

73

73

-73

2019

73

75

-75

2020

73

76

-76

2021

73

77

-77

2022

73

78

-78

2023

73

79

-79

2024

73

80

-80

2025

73

81

-81

10

2026

73

82

-82

11
12
13

2027
2028
2029

0
0
0

73
73
73

83
84
86

-83
-84
-86

14
15
16
17
18
19
20

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0
0
0
0
0
0
0

73
73
73
73
73
73
73

87
88
89
90
91
92
93

-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93

(COMPONENTE:
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

(COMPONENTE: FO

BALANCE (O - D)
Con Py

PERIODO

AO

FAMILIAS

OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA CON PY

MIEMBROS DE LA
JASS Y ATM

MIEMBROS DE LA
JASS Y ATM

2017

2018

-2

2019

-3

2020

-4

2021

-5

2022

-6

2023

-7

2024

-8

2025

-9

10

2026

-10
-11
-13

11
12
13

2027
2028
2029

0
0
0

8
8
8

-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

14
15
16
17
18
19
20

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0
0
0
0
0
0
0

8
8
8
8
8
8
8

(COMPONENTE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)


BALANCE (O - D)

DEMANDA
Sin Py

Con Py

MIEMBROS DE LA
JASS Y ATM

MIEMBROS DE LA
JASS Y ATM

MIEMBROS DE LA
JASS Y ATM

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

8
8
8

-8
-8
-8

0
0
0

8
8
8
8
8
8
8

-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8

0
0
0
0
0
0
0

OFERTA DE LAS FUENTES DE AGUA EN LOCALIDADE

Fuente
manantial chaupiragra
manantial celestino puqui

garacasha

porocsa monte
Total

CHAUPIRAGRA" y "CELESTINO PUQUIO

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE

Fuente
ANO 1
ANO 20

Descripcin
manantial
chaupiragra
manantial celestino
puqui
manantial porocsa
monte
TOTAL

Caudal de Aforo

Caudal Mnimo

0.91 lt/seg

0.60 lt/seg

0,91 lt/seg

0,64 lt/seg

0,91 lt/seg

0,91 lt/seg

0.91

0.6

S DE AGUA EN LOCALIDADES DE TINGO CHICO

Q (lps)

Q (lps) disponible
actual* SIN
PROYECTO

Q (lps) disponible *
CON PROYECTO

0.58
0.64
0.25

0.290
0.320
0.125

0.400
0.450
0.150

1.47

0.74

Fuente
QUEBRADA CAPIRO
MANTIAL CHALHUAMAYO

1.00

Total

CE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE

Oferta
1.470
1.470

Caudal Mximo

demanda

balance

0.695
0.874

0.775
0.596

Descripcin

Caudal de Aforo

Caudal Mnimo Caudal Mximo

0.9775

Quebrada Juregui

1.694

1.129

4.5

1.0465

Manantial Unin Mahuanca

0.214

0.171

0.214

0.4025

Manantial Tintimari

0.322

0.322

0.322

2.4265

TOTAL

2.23

1.622

5.036

Fuente

Q (lps)

10.61
0.00

MAYO

10.61

copia del orig

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

PERIODO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AO

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA CON
PROYECTO

Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Lts/Seg.
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


PERIODO

1
2
3
4
5
6

AO

2017
2018
2019
2020
2021
2022

OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA CON PROYECTO

Lts/Seg.

Lts/Seg.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874
0.874

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

PERIODO

AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

OFERTA
OPTIMIZADA
M3/Ao.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

( Componente De Almacenam
OFERTA CON
PROYECTO
M3/Ao.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


de Aduccin y Red de distribucin)
PERIODO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AO

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA CON PROYECTO

Lts/Seg.

Lts/Seg.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


Domiciarias)
OFERTA OPTIMIZADA
PERIODO

OFERTA CON PROYECTO

AO
Conexiones Domiciliarias Conexiones Domiciliarias

1
2

2017
2018

0
0

77
77

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

TOTAL

( Componente Captacion)

BALANCE DE OF

BALANCE (O - D)
DEMANDA
Lts/Seg.
0.695
0.704
0.714
0.723
0.733
0.743
0.751
0.760
0.770
0.780
0.789
0.799
0.808
0.818
0.826
0.836
0.845
0.855
0.865
0.874

DEMANDA
Lts/Seg.

0.695
0.704
0.714
0.723
0.733
0.743

Sin Proyecto

Con Proyecto

Lts/Seg.
-0.695
-0.704
-0.714
-0.723
-0.733
-0.743
-0.751
-0.760
-0.770
-0.780
-0.789
-0.799
-0.808
-0.818
-0.826
-0.836
-0.845
-0.855
-0.865
-0.874

Lts/Seg.
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
Lts/Seg.
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

( Componente Linea de Conduccion)


BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.

-0.69
-0.70
-0.71
-0.72
-0.73
-0.74

0.180
0.170
0.160
0.151
0.141
0.132

1.00

BALANCE DE OFERTA
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

0.50
Lts/Seg.
0.40

SUPERAV
IT

IT
0.70
0.60

0.751
0.760
0.770
0.780
0.789
0.799
0.808
0.818
0.826
0.836
0.845
0.855
0.865
0.874

-0.75
-0.76
-0.77
-0.78
-0.79
-0.80
-0.81
-0.82
-0.83
-0.84
-0.85
-0.86
-0.86
-0.87

0.124
0.114
0.104
0.095
0.085
0.075
0.066
0.056
0.048
0.039
0.029
0.019
0.010
0.000

0.50
Lts/Seg.
0.40

0.20
0.10
0.00

M3/Ao.
9.23
9.36
9.49
9.62
9.74
9.87
9.98
10.11
10.23
10.36
10.49
10.62
10.75
10.87
10.98
11.11
11.24
11.37
11.49
11.62

BALANCE (O - D)
Sin Proyecto
Con Proyecto
M3/Ao.
M3/Ao.
-9.23
2.768
-9.36
2.640
-9.49
2.512
-9.62
2.384
-9.74
2.256
-9.87
2.128
-9.98
2.021
-10.11
1.893
-10.23
1.765
-10.36
1.637
-10.49
1.509
-10.62
1.381
-10.75
1.253
-10.87
1.125
-10.98
1.019
-11.11
0.891
-11.24
0.763
-11.37
0.635
-11.49
0.507
-11.62
0.379

BALANCE DE OF

mponente De Almacenamiento)
DEMANDA

DEF
CIT
SIN
5
6
7
PY

0.30

d
14.00

12.00

su
ra
co
p
e

10.00

8.00

LTS/SEG
6.00

4.00

2.00

0.00

( Componente Lnea

n y Red de distribucin)

BALANCE DE OF
BALANCE (O - D)

DEMANDA

Sin Proyecto

Con Proyecto

Lts/Seg.

Lts/Seg.

Lts/Seg.

1.069
1.083
1.098
1.113
1.128
1.143
1.155
1.170
1.185
1.199
1.214
1.229
1.244
1.259
1.271
1.286
1.301
1.315
1.330
1.345

-1.069
-1.083
-1.098
-1.113
-1.128
-1.143
-1.155
-1.170
-1.185
-1.199
-1.214
-1.229
-1.244
-1.259
-1.271
-1.286
-1.301
-1.315
-1.330
-1.345

0.277
0.262
0.247
0.232
0.217
0.202
0.190
0.175
0.160
0.146
0.131
0.116
0.101
0.086
0.074
0.059
0.044
0.030
0.015
0.000

d
1.60
1.40

1.00
0.80
LTS/SEG
0.60

0.20
0.00

( Conexiones

DEMANDA

Conexiones
Domiciliarias

78
75

Conexiones Domiciliarias Conexiones Domiciliarias

-78
-75

-1
2

BALANCE DE OF
(

BALANCE (O - D)
Con Proyecto

D
fi
t

0.40

Domiciarias)

Sin Proyecto

sup
era
vit

1.20

100
90
80
70
60

90
80

76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95

-76
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-89
-90
-91
-92
-93
-94
-95

1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

70
60

VIVIENDAS
50
40
30
20
10
0

SISTEMA 1

LANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO


( Componente:
Captacion)

SUPERAVIT

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

DEFICIT

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Periodo/Aos

E DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO


( Linea de Conduccion)

SUPERAV
IT

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

IT

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
B

A
L

A
N

C
E

D
E

O
F

E
R T
A Y
D E
MA N D
A
(C
o
m
p
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:

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)

C
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E
C

T
O

S
UP
E
R
A
V
IT

DEMANDA

DEFI
CIT
SIN
5
6
7
8
PY

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Periodo/Aos

ALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO


( Componente: Linea
de Aduccion y Red de distribucion )

supe
ravit
con
proy
ecto

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

Defi
cit
sin
8
9 pro
10
11
12
Periodo/Aos
yec
to

13

14

15

16

17

18

19

20

ALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO


( Componente: Linea
de Aduccion y Red de distribucion )

sup
era
vit

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

De
fici
t
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Periodo/Aos

ALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO


( Componente: Conexiones Domiciliarias )

Defi

Defi
cit

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

10

11

12

Periodo/Aos

13

14

15

16

17

18

19

20

ROYECTO

TA OPTIMIZADA

TA CON PROYECTO

ANDA

TO

RTA OPTIMIZADA

RTA CON PROYECTO

MANDA

0.833
0.852
0.870
0.887
0.905
0.924
0.942
0.959

RTA OPTIMIZADA

RTA CON PROYECTO


B

A
L
A

C
E

O F
E

R
T
A Y
D E
MA N D
A
(C
o
m
p
o
n
e
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te
:

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C
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c
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n
a
m
e
i
n
to
)

C
O N

P
R

O
Y

E
C

T
O

S UP
E R
A
V IT

MANDA

RTA OPTIMIZADA

RTA CON PROYECTO

ANDA

19

20

0.977
0.996
1.014
1.033
1.049
1.068
1.086
1.105
1.121
1.140
1.158
1.175

RTA OPTIMIZADA

RTA CON PROYECTO

ANDA

19

20

1.282
1.311
1.339
1.365
1.393
1.421
1.450
1.475
1.504
1.532
1.560
1.589
1.614
1.643
1.671
1.699
1.725
1.753
1.782
1.807

OYECTO
AO

INCREMETO
MARGINAL

0
1

1.190

3
4

1.126
1.126

OPTIMIZADA

CON PROYECTO

DA

19

20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.126
1.126
1.126
0.938
1.126
1.126
1.126
1.126
1.126
1.126
1.126
0.938
1.126
1.126
1.126
1.126
18

INCREMETO MARGINAL DE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS

1.000

1.190

3.000
5.000

1.126
1.126

6.000
7.000
8.000
8.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
15.000
19.000
20.000
21.000
23.000

1.126
1.126
1.126
0.938
1.126
1.126
1.126
1.126
1.126
1.126
1.126
0.938
1.126
1.126
1.126
1.126

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO

OFERTA OPTIMIZADA
PERIODO

AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

UBS DOMESTICAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALANCE OFERTA - DEMANDA


AGUAS RESIDUALES)
OFERTA (LTS/SEG)
AO

OPTIMIZADA

CON PROYECTO

0.00

0.302

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302

BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLAD


OFERTA (LTS/SEG)
AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OPTIMIZADA

CON PROYECTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302

15
16
17
18
19
20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.302
0.302
0.302
0.302
0.302
0.302

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


PERIODO

AO

OFERTA
OPTIMIZADA
UBS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


PERIODO

AO

OFERTA
OPTIMIZADA

PERIODO

AO
UBS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO


OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA CON PROYECTO

UBS SOCIAL

UBS PUBLICOS

TOTAL DE UBS

UBS DOMESTICAS

UBS SOCIAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

(PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES)

BALANCE DE OFERTA
( Componente: Pl

BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D)


(LTS/SEG)

DEMANDA
(LTS/SEG)

OPTIMIZADA

0.238

-0.238

CON PROYECTO

0.064

0.35

0.30

0.25

super
avit

0.35

0.241
0.245
0.248
0.251
0.255
0.258
0.261
0.265
0.268
0.271
0.275
0.278
0.282
0.285
0.288
0.291
0.295
0.298
0.302

-0.241
-0.245
-0.248
-0.251
-0.255
-0.258
-0.261
-0.265
-0.268
-0.271
-0.275
-0.278
-0.282
-0.285
-0.288
-0.291
-0.295
-0.298
-0.302

0.061
0.057
0.054
0.050
0.047
0.044
0.041
0.037
0.034
0.030
0.027
0.023
0.020
0.017
0.014
0.010
0.007
0.003
0.000

0.30

0.25

0.20

LTS/SEG

0.15

0.10

0.05

0.00

A - DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO

OPTIMIZADA

0.238
0.241
0.245
0.248
0.251
0.255
0.258
0.261
0.265
0.268
0.271
0.275
0.278
0.282

-0.238
-0.241
-0.245
-0.248
-0.251
-0.255
-0.258
-0.261
-0.265
-0.268
-0.271
-0.275
-0.278
-0.282

BALANCE DE OFERTA
( Compon

BALANCE OFERTA DEMANDA (O-D)


(LTS/SEG)

DEMANDA
(LTS/SEG)

super
avit
con
proye
cto
De
ficit
sin
pro
4
5
6
yec
to

CON PROYECTO

0.064
0.061
0.057
0.054
0.050
0.047
0.044
0.041
0.037
0.034
0.030
0.027
0.023
0.020

0.35

0.30

0.25

0.20

LTS/SEG

0.15

0.10

0.05

0.00

super
avit
con
proye
cto
De
ficit
sin
pro
4

0.10

0.285
0.288
0.291
0.295
0.298
0.302

-0.285
-0.288
-0.291
-0.295
-0.298
-0.302

0.05

0.017
0.014
0.010
0.007
0.003
0.000

0.00

De
ficit
sin
pro
4
5
yec
to

UBS TIPO ARRASTRE HIDRULICO

YECTO
OFERTA CON PY
UBS

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

DEMANDA
UBS

(UBS ARRASTRE HIDRAULICO)


BALANCE (O - D)
Sin Py
Con Py
UBS
UBS

17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21

-17
-17
-17
-17
-17
-17
-18
-18
-18
-18
-19
-19
-19
-19
-20
-20
-20
-20
-21
-21

ROYECTO
OFERTA CON PY

DEMANDA

Sin Py

0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-4
-4

(UBS ALCANTARILLADO)
BALANCE (O - D)
Con Py

BALANCE DE OFER

25

20

15

UBSs
10

UBS

UBS

UBS

UBS

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

56
57
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70

-56
-57
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-68
-69
-70

-2
-3
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-14
-15
-16

OFERTA CON PROYECTO

DEMANDA

UBS PUBLICOS

TOTAL DE UBS

UBS DOMESTICAS

UBS SOCIAL

UBS PUBLICOS

TOTAL DE UBS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

ANTARILLADO

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO


( Componente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)

super
avit

super
avit
con
proye
cto
De
ficit
sin
pro
4
5
6
yec
to

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Periodo/Aos

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO


( Componente: Sistema de Alcantarillado)

super
avit
con
proye
cto
De
ficit
sin
pro
4

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
DEMANDA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

De
ficit
sin
pro
4
5
yec
to

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Periodo/Aos

RE HIDRULICO

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON PROYECTO


( UBS Arrastre Hidrulico)
25

20
DEFICIT CON
PY
15

BSs

OFERTA OPTIMIZADA

10

OFERTA CON PY
DEMANDA

DEFICIT SIN
PY
5

10

11

12

Periodo/Aos

13

14

15

16

17

18

19

20

ECTO
ales)

( Sistema de Disposiciones Sanitaria de Excretas)


BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
SITUACION SIN PROYECTO

SITUACION CON PROYECTO

UBS DOMESTICAS

UBS SOCIAL

UBS PUBLICOS

TOTAL DE UBS

UBS DOMESTICAS

UBS SOCIAL

-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71
-71

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ERTA OPTIMIZADA

ERTA CON PROYECTO

MANDA

19

20

ECTO

ERTA OPTIMIZADA

ERTA CON PROYECTO

MANDA

19

20

19

20

CON PROYECTO

OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PY
DEMANDA

19

20

CION CON PROYECTO


UBS PUBLICOS

TOTAL DE UBS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

RUBRO

MANO DE OBRA

BIENES

COMPONENTES

C
ITEM

Complementario al componente 1
Accin 1.1
Accin 1.2
Accin 1.3
Accion 1.4
Derivado de las Acciones
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO

0.01
0.02
0.03
0.04
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ITEM

Accin 2.1
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
0.01
0.02
0.03
0.04
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ITEM

Accin 2.2

SUB TOTAL - COSTO DIRECTO


0.01
0.02
0.03
0.04
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ITEM

ITEM

Accin 2.3

SUB TOTAL - COSTO DIRECTO


0.01
0.02
0.03
0.04
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ITEM

Accin 3.1
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
0.01
0.02
0.03
0.04
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ITEM

Accin 4.1
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
0.01
0.02
0.03
0.04
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ITEM

Accin 5.1
Accin 4.1
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
0.01
0.02
0.03
0.0

CO

ITEM
COMPONENTE 1
Complementario al componente 1
Accin 1.1
Accin 1.2
Accin 1.3
Accion 1.4
COMPONENTE 2
Complementario al componente 2
Accin 2.1

Accin 2.2

Accin 2.3
COMPONENTE 3
Accin 3.1
COMPONENTE 4
Accin 4.1
COMPONENTE 5
Accin 5.1
Accin 5.2
Accin 5.3
SUB TOTAL

COSTO TOTAL

ITEM

COMPONENTE 1
Complementario al componente 1
Accin 1.1
Accin 1.2
Accin 1.3
Accion 1.4
COMPONENTE 3
Accin 3.1
COMPONENTE 4
Accin 4.1
SUB TOTAL
0.01
0.02
0.03
0.04
COSTO TOTAL

ITEM

COMPONENTE 2
Ccompementario al componente 2

Accin 2.1

Accin 2.2

Accin 2.3
SUB TOTAL
0.01
0.02
0.03
0.04
COSTO TOTAL

ITEM

Accin 2.1

COSTO TOTAL
0.01
0.03

TOTAL

ITEM

Accin 2.2

SUBTOTAL
0.01
0.03
TOTAL

ITEM

2.3

SUBTOTAL
0.01
0.03
TOTAL

FACTORES DE CORRECCION PARA SANE


RUBRO

MANO DE OBRA

BIENES

COMPONENTES

COSTOS P
ACCIONES DEL COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE.
OBRAS PRELIMINARES GENERALES
SECTOR CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
SECTOR DE ALMACENAMIENTO
REDES DE ADUCCION Y DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO

GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL COSTOS DE INVERSION

UBS - ARRASTRE HIDRAULICO


INSTALACIONES SANITARIAS DE TIPO 3

GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL COSTOS DE INVERSION

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
OBRAS PRELIMINARES GENERALES
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 Domic +03 I.S.)
UBS TIPO 1
UBS TIPO 2
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL COSTOS DE INVERSION

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


EXPLANACIONES EN GENERAL (A NIVEL DE PLATAFORMA)
CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR
TANQUE IMHOFF CIRCULAR (02 UND)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EN CONEXIONES INTERNAS
BUZONES DE DISTRIBUCIN
LECHO DE SECADO
HUMEDAL ARTIFICIAL
RELLENO SANITARIO
FILTRO BIOLGICO PROYECTADO
CONSTRUCCIN DE DEFENSA RIBEREA
PISOS Y VEREDAS DE ACCESO
MURO DE SOSTENIMIENTO
CERCO PERIMETRICO
PORTN DE ACCESO
OTROS
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ACCIONES DEL COMPONENTE 03: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA POTABLE


GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ACCIONES DEL COMPONENTE 04: ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA


JASS
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL COSTOS DE INVERSION

ACCIONES DEL COMPONENTE 05: ADECUADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


ACTIVIDADES DE PREVENCION
ACTIVIDAES DE MITIGACION
ACTIVIDAD DE MONITOREO
0.00
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
0.0

COSTOS TO

COMPONENTES DEL PROYECTO


ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
OBRAS PRELIMINARES GENERALES
SECTOR CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
SECTOR DE ALMACENAMIENTO
REDES DE ADUCCION Y DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y
AGUAS RESIDUALES
OBRAS PRELIMINARES GENERALES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS DE TIPO 3
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 Domic +03 I.S.)
UBS TIPO 1
UBS TIPO 2
PTAR
ADECUADAS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA
ADECUADAS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA
ACCIONES DEL COMPONENTE 04: ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DE LA JASS
GESTION TECNICA JASS Y ATM
ADECUADO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE PREVENCION
ACTIVIDADES DE MITIGACION
ACTIVIDADES DE MONITOREO
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL

ARREGLOS
COMPONENTES DEL PROYECTO

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.


OBRAS PRELIMINARES GENERALES
SECTOR CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
SECTOR DE ALMACENAMIENTO
REDES DE ADUCCION Y DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
OBRAS COMPLENTARIAS
MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA
ADECUADAS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA
ACCIONES DEL COMPONENTE 04: ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DE LA JASS
GESTION TECNICA JASS Y ATM
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL

COMPONENTES DEL PROYECTO

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS


OBRAS PRELIMINARES GENERALES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS DE TIPO 3
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 Domic +03 I.S.)
UBS TIPO 1
UBS TIPO 2
PTAR
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL

UBS TIPO COMPOSTERA


ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS DE TIPO 3
EDUCACION SANITARIA
GESTION TECNICA JASS Y ATM
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

TOTAL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 Domic +03 I.S.)
UBS TIPO 1
UBS TIPO 2
EDUCACION SANITARIA
GESTION TECNICA JASS Y ATM

SUBTOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


EXPLANACIONES EN GENERAL (A NIVEL DE PLATAFORMA)
CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR
TANQUE IMHOFF CIRCULAR (02 UND)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS EN CONEXIONES INTERNAS
BUZONES DE DISTRIBUCIN
LECHO DE SECADO
HUMEDAL ARTIFICIAL
RELLENO SANITARIO
FILTRO BIOLGICO PROYECTADO
CONSTRUCCIN DE DEFENSA RIBEREA
PISOS Y VEREDAS DE ACCESO
MURO DE SOSTENIMIENTO
CERCO PERIMETRICO

PORTN DE ACCESO
OTROS
EDUCACION SANITARIA
GESTION TECNICA JASS Y ATM
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL

ORES DE CORRECCION PARA SANEAMIENTO


DETALLE

AREA

CALIFICADA

REGION GEOGRAFICA
SELVA, SIERRA Y COSTA
IMA METROPOLITANA

URBANO

SELVA
SIERRA

NO CALIFICA

COSTA
SELVA
RURAL

SIERRA
COSTA

NO TRANSABLES
TRANSABES
PANTA DE TRATAMIENTO
LINEA DE AGUA POTABLE
OBRAS CIVILES ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS
LINEAS DE ALCANTARILLADO
PANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE

STOS POR COMPONE


AGUA POTABLE
UNIDAD DE MEDIDAD META TOTAL

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO

GLB

16,288

16,288.12

UND
ML
UND
ML
UND
GLB
GLB
GLB

1
383
2
3,924.00
74
1
1
1

26,620
61
55,265
75.12
1,104
41,527
0
0

26,619.92
23,472.92
110,530.48
294,771.30
81,718.39
41,526.66
0.00
0.00
594,927.81

GLB
GLB
GLB
GLB

3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

20,525.01
0.00
14,496.68
0.00
629,949.49

UBS- AH
1,620,728.29
UNIDAD DE MEDIDAD META TOTAL

und

23

GLB

3.00%

GLB
GLB
GLB

0.00%
2.12%
0.00%

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO

8,879

204,225.54
204,225.54
7,045.78
0.00
4,976.39
0.00
216,247.71
42125.00

ALCANTARILLADO
UNIDAD DE MEDIDAD META TOTAL
GLB

1.00

ML

1,421.01

UND

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO

98,723.70

98,723.70

129.63

184,206.94

38.00

3,098.63

117,747.96

UND
und
und

47
36
11

1,806.43
6,653.09
13,326.50

GLB
GLB
GLB
GLB

3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

84,902.10
239,511.26
146,591.54
871,683.50
30,073.08
0.00
21,240.41
0.00
922,997.00

PLANTA DE TRATAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO

m2

1,622.66

20,693.88

und

1.00

14,254.36

und

2.00

89,654.47

88.36

11,645.36

und

8.00

16,103.06

und

1.00

42,948.34

und

1.00

35,175.35

und

1.00

10,066.06

und

1.00

62,369.00

glb

1.00

103,407.50

m2

214.41

19,585.45

glb

1.00

70,027.30

glb

1.00

41,971.72

und

699.09

4.88

3,414.96

m2

1.00

0.00

3,502.44
544,819.25

GLB

3.00%

18,796.26

GLB

0.00%

0.00

GLB

2.12%

13,275.67

GLB

0.00%

0.00
576,891.19

1,620,728.29

EDUCACION SANITARIA
UNIDAD DE MEDIDAD META TOTAL

UND

GLB
GLB
GLB

1
3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

COSTO POR UNIDAD

15,624

COSTO DIRECTO

15,624.00
15,624.00
539.03
0.00
380.71
0.00
16,543.74

CAPACIDAD FORTALECIDA

UNIDAD DE MEDIDAD META TOTAL

UND

GLB
GLB
GLB

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO

6,840.00

6,840.00

6,840.00

6,840.00
235.98
0.00
166.67
0.00
7,242.65

3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


UNIDAD DE MEDIDAD META TOTAL
GLB
GLB
GLB

GLB
GLB
GLB

1
1
1
0.00%
3.00%
0.00%
2.12%

COSTO POR UNIDAD

COSTO DIRECTO
16,668.20
11,514.35
15,600.00
43,782.55
0.00
1,510.50
0.00
1,066.85
46,359.90

TOS TOTALES DE INVE


33,954.88

UNIDAD DE
MEDIDAD

GLB
UND
ML
UND
ML
UND
GLB

GLB
GLB
GLB
UND
ML
UND
UND

UND

UND

META TOTAL COSTO POR UNIDAD

1.00
1.00
383.41
2.00
3924.00
74.00

1
1
1
23
1,421.0
38.0
47.0
33.0
11.0
1

UND

GLB
GLB
GLB
GLB

3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

COSTO DIRECTO

140,940.58

594,927.79

16,288.12
26,619.92
61.22
55,265.24
75.12
1,104.30
41,526.66

16,288.12
26,619.92
23,472.92
110,530.48
294,771.30
81,718.39
41,526.66

809,118.20

1,620,728.29

98,723.70
40,042.90
96,991.90
2,921.34
129.63
3,098.63
1,806.43
7,257.92
13,326.50
544,819.25

98,723.7
40,042.90
96,991.90
67,190.74
184,206.9
117,748.0
84,902.1
239,511.3
146,591.5
544,819.25

15,624.00

15,624.00

15,624

15,624.00

6,840.00

6,840.00

6,840

6,840.00
43,782.55
16,668.20
11,514.35
15,600.00
2,281,902.63
78,725.64
0.00
55,603.39
0.00
2,416,231.66

ARREGLOS PRESUPUESTO DESAGREGA


UNIDAD DE
MEDIDAD

GLB
UND
ML
UND
ML
UND
GLB

GLB

META TOTAL COSTO POR UNIDAD

1
1
383
2
3,924
74
1

GLB

GLB
GLB
GLB
GLB

3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

COSTO DIRECTO

140,940.58

594,927.79

16,288
26,620
61
55,265
75
1,104
41,527

16,288.12
26,619.92
23,472.92
110,530.48
294,771.30
81,718.39
41,526.66

7,812.00

7,812.00

7,812.0

7,812.00

3,420.00

3,420.00

3,420.0

3,420.00
606,159.79
20,912.51
0.00
14,770.37
0.00
641,842.67

DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS

UNIDAD DE
MEDIDAD

META TOTAL COSTO POR UNIDAD

GLB
GLB
GLB
UND
ML
UND
UND
0.00
0.00
UND

1.00
1.00
1.00
23.00
1,421.01
38.00
47.00
33.00
11.00
1.00

GLB
GLB
GLB
GLB

3.00%
0.00%
2.12%
0.00%

UNIDAD DE
MEDIDAD

809,118.20

1,620,728.29

98,723.70
40,042.90
96,991.90
2,921.34
129.63
3,098.63
1,806.43
7,257.92
13,326.50
544,819.25

98,723.70
40,042.90
96,991.90
67,190.74
184,206.94
117,747.96
84,902.10
239,511.26
146,591.54
544,819.25
1,620,728.29
55,915.13
0.00
39,492.48
0.00
1,716,135.89

META TOTAL COSTO POR UNIDAD

GLB
GLB
UND
GLB
GLB

1
1
23
1
1

GLB
GLB

3.00%
2.12%

COSTO DIRECTO

10,967.69
1,446.37
14,360.00
1,907.17
1,083.33

COSTO DIRECTO
40,042.90
96,991.90
14,360.00
2,604.00
1,140.00
155,138.80
5,352.29
3,780.29

164,271.37

UNIDAD DE
MEDIDAD

META TOTAL COSTO POR UNIDAD

ML
UND
UND
unid
unid

1,421.01
38.00
47.00
33.00
11.00

GLB
GLB

1
1

COSTO DIRECTO

129.63
3,098.63
1,806.43
14,360.00

184,206.94
117,747.96
84,902.10
239,511.26
146,591.54
1,907.17
1,083.33

9,566.67
1,907.17
1,083.33

775,950.30
GLB
GLB

3.00%
2.12%

26,770.29
18,907.67
821,628.26

PTAR

UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL COSTO POR UNIDAD


m2
und
und
m
und
und
und
und
und
glb
m2
glb
glb

1,622.66
1.00
2.00
88.36
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
214.41
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO DIRECTO
20,693.88
14,254.36
89,654.47
11,645.36
16,103.06
42,948.34
35,175.35
10,066.06
62,369.00
103,407.50
19,585.45
70,027.30
41,971.72

und
m2
GLB
GLB
GLB
GLB

699.09
1.00
1.00
1.00
3.00%
2.12%

0.00
0.00
0.00
0.00

3,414.96
3,502.44
2,604.00
1,140.00
548,563.25
18,925.43
13,366.91
580,855.59

REGION GEOGRAFICA

FACTOR DE CORRECCION
0.9090
0.860
0.680
0.600
0.630
0.570
0.410
0.490
0.847
0.867
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785

MPONENTES
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

IMPUESTOS

SUB TOTAL

18.00%

1,628.81

814.41

18,731.34

3,371.64

2,661.99
2,347.29
11,053.05
29,477.13
8,171.84
4,152.67
0.00
0.00
59,492.78

1,331.00
1,173.65
5,526.52
14,738.57
4,085.92
2,076.33
0.00
0.00
29,746.39

30,612.91
26,993.86
127,110.05
338,987.00
93,976.15
47,755.66
0.00
0.00
684,166.96

5,510.32
4,858.89
22,879.81
61,017.66
16,915.71
8,596.02
0.00
0.00
123,150.05

59,492.78

3,694.50
0.00
2,609.40
0.00
129,453.96

29,746.39

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

SUB TOTAL

IMPUESTOS
18.00%

20,422.55
0.00

10,211.28
0.00

234,859.37
0.00

42,274.69
0.00

20,422.55

10,211.28

234,859.37

42,274.69
1,268.24

20,422.55
8244.60

0.00
895.75
0.00
44,438.68

10,211.28

O
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

SUB TOTAL

IMPUESTOS
18%

9,872.37

4936.19

113,532.26

20,435.81

18,420.69

9210.35

211,837.98

38,130.84

11,774.80

5887.40

135,410.15

24,373.83

8,490.21
23,951.13
14,659.15

4245.11
11975.56
7329.58

97,637.42
275,437.95
168,580.27

17,574.73
49,578.83
30,344.45

87,168.35

43,584.18

1,002,436.03

87,168.35

43,584.18

180,438.48
5,413.15
0.00
3,823.27
0.00
189,674.91

NTO
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTOS

SUB TOTAL
10.00%

5.00%

18%

2,069.39

1034.694

23,797.96

4,283.63

1,425.44

712.718

16,392.51

2,950.65

8,965.45

4,482.72

103,102.64

18,558.48

1,164.54

582.27

13,392.16

2,410.59

1,610.31

805.15

18,518.52

3,333.33

4,294.83

2147.417

49,390.59

8,890.31

3,517.54

1758.7675

40,451.65

7,281.30

1,006.61

503.303

11,575.97

2,083.67

6,236.90

3118.45

71,724.35

12,910.38

10,340.75

5170.375

118,918.63

21,405.35

1,958.55

979.2725

22,523.27

4,054.19

7,002.73

3501.365

80,531.40

14,495.65

4,197.17

2098.586

48,267.48

8,688.15

341.50

170.748

3,927.20

706.90

350.24

175.122

4,027.81

725.01

54,481.93

27,240.96

626,542.14

112,777.58
3,383.33
0.00
2,389.62
0.00

54,481.93

27,240.96

118,550.53

RIA

CIDA

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

IMPUESTOS

SUB TOTAL

18.00%

1,562.40

781.20

17,967.60

3,234.17

1,562.40

781.20

17,967.60

3,234.17
97.03
0.00
68.53
0.00

1,562.40

781.20

3,399.72

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

IMPUESTOS

SUB TOTAL

18.00%

684.00

342.00

7,866.00

1,415.88

684.00

342.00

7,866.00

684.00

342.00

1,415.88
42.48
0.00
30.00
0.00
1,488.36

ENTAL
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%
1,666.82
1,151.44
1,560.00

5.00%
833.41
575.72
780.00

IMPUESTOS

SUB TOTAL

18.00%
3,450.317
2,383.470
3,229.200

19,168.43
13,241.50
17,940.00

4,378.26

2,189.13

4,378.26

2,189.13

50,349.93

DE INVERSION

9,062.99
0.00
271.89
0.00
192.03
9,526.91

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

IMPUESTOS

SUB TOTAL

18%

59,492.78

29,746.39

684,166.96

123,150.05

1,628.81
2,661.99
2,347.29
11,053.05
29,477.13
8,171.84
4,152.67

814.41
1,331.00
1,173.65
5,526.52
14,738.57
4,085.92
2,076.33

18,731.34
30,612.91
26,993.86
127,110.05
338,987.00
93,976.15
47,755.66

3,371.64
5,510.32
4,858.89
22,879.81
61,017.66
16,915.71
8,596.02

162,072.83

81,036.41

1,863,837.53

335,490.76

9,872.4
4,004.29
9,699.19
6,719.07
18,420.69
11,774.80
8,490.21
23,951.13
14,659.15
54,481.93

4,936.2
2,002.15
4,849.60
3,359.54
9,210.35
5,887.40
4,245.11
11,975.56
7,329.58
27,240.96

113,532.3
46,049.34
111,540.69
77,269.35
211,837.98
135,410.15
97,637.42
275,437.95
168,580.27
626,542.14

20,435.8
8,288.88
20,077.32
13,908.48
38,130.84
24,373.83
17,574.73
49,578.83
30,344.45
112,777.58

1,562.40

781.20

17,967.60

3,234.17

1,562.40

781.20

17,967.60

3,234.17

684.00

342.00

7,866.00

1,415.88

684.00
4,378.26
1,666.82
1,151.44
1,560.00
228,190.26

342.00
2,189.13
833.41
575.72
780.00
114,095.13

7,866.00
50,349.93
19,168.43
13,241.50
17,940.00
2,624,188.02

228,190.26

226,001.14

1,415.88
9,062.99
3,450.32
2,383.47
3,229.20
472,353.84
14,170.62
0.00
10,008.61
0.00
496,533.07

O DESAGREGADO
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

59,492.78

29,746.39

684,166.96

123,150.05

1,628.81
2,661.99
2,347.29
11,053.05
29,477.13
8,171.84
4,152.67

814.41
1,331.00
1,173.65
5,526.52
14,738.57
4,085.92
2,076.33

18,731.34
30,612.91
26,993.86
127,110.05
338,987.00
93,976.15
47,755.66

3,371.64
5,510.32
4,858.89
22,879.81
61,017.66
16,915.71
8,596.02

781.20

390.60

8,983.80

1,617.08

781.20

390.60

8,983.80

1,617.08

342.00

171.00

3,933.00

707.94

342.00
60,615.98

171.00
30,307.99

3,933.00
697,083.76

707.94
125,475.08
3,764.25
0.00
2,658.67
0.00

60,615.98

30,307.99

697,083.76

131,897.99

ARIA DE EXCRETAS

SUB TOTAL

IMPUESTOS
18.00%

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

SUB TOTAL

IMPUESTOS
18.00%

162,072.83

81,036.41

1,863,837.53

335,490.76

9,872.37
4,004.29
9,699.19
6,719.07
18,420.69
11,774.80
8,490.21
23,951.13
14,659.15
54,481.93
162,072.83

4,936.19
2,002.15
4,849.60
3,359.54
9,210.35
5,887.40
4,245.11
11,975.56
7,329.58
27,240.96
81,036.41

113,532.26
46,049.34
111,540.69
77,269.35
211,837.98
135,410.15
97,637.42
275,437.95
168,580.27
626,542.14
1,863,837.53

162,072.83

81,036.41

1,863,837.53

20,435.81
8,288.88
20,077.32
13,908.48
38,130.84
24,373.83
17,574.73
49,578.83
30,344.45
112,777.58
335,490.76
10,064.72
0.00
7,108.65
0.00
352,664.12

UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%

5.00%

4,004.29
9,699.19
1,436.00
260.40
114.00
15,513.88

SUB TOTAL

IMPUESTOS
18.00%

2,002.15
4,849.60
718.00
130.20
57.00
7,756.94

46,049.34
111,540.69
16,514.00
2,994.60
1,311.00
178,409.62

8,288.88
20,077.32
2,972.52
539.03
235.98
32,113.73
963.41
680.45

15,513.88

7,756.94

33,757.59

ALCANTARILLADO

GASTOS GENERALES
10.00%
18,420.69
11,774.80
8,490.21
23,951.13
14,659.15
190.72
108.33
77,595.03

77,595.03

UTILIDAD

SUB TOTAL

5.00%
9210.35
5887.40
4245.11
11975.56
7329.58
95.36
54.17
38,797.52

211,837.98
135,410.15
97,637.42
275,437.95
168,580.27
2,193.24
1,245.83
892,342.85

IMPUESTOS
18%
38,130.84
24,373.83
17,574.73
49,578.83
30,344.45
394.78
224.25
160,621.71
4,818.65
3,403.38
168,843.74

38,797.52

PTAR

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.00%
2,069.39
1,425.44
8,965.45
1,164.54
1,610.31
4,294.83
3,517.54
1,006.61
6,236.90
10,340.75
1,958.55
7,002.73
4,197.17

5.00%
1,034.69
712.72
4,482.72
582.27
805.15
2,147.42
1,758.77
503.30
3,118.45
5,170.38
979.27
3,501.37
2,098.59

SUB TOTAL
23,797.96
16,392.51
103,102.64
13,392.16
18,518.52
49,390.59
40,451.65
11,575.97
71,724.35
118,918.63
22,523.27
80,531.40
48,267.48

IMPUESTOS
18%
4,284
2,951
18,558
2,411
3,333
8,890
7,281
2,084
12,910
21,405
4,054
14,496
8,688

341.50
350.24
260.40
114.00
54,856.33

170.75
175.12
130.20
57.00
27,428.16

54,856.33

27,428.16

3,927.20
4,027.81
2,994.60
1,311.00
630,847.74

707
725
539
236
113,552.59
3,406.58
2,406.04
119,365.21

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

22,102.98

0.759

16,776.16

36,123.23
31,852.75
149,989.86
400,004.65
110,891.86
56,351.68
0.00
0.00
807,317.01

0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.759
0.000
0.000

27,417.53
25,545.91
113,842.30
320,803.73
88,935.27
42,770.92
0.00
0.00
636,091.83

2,590,235.847

10.85%
114.47%

24,219.51
0.00
17,106.08
0.00
848,642.60
848,642.62

0.909
0.909
0.909
0.909

22,016
0
15,549
0
673,656.79

9,325.74
32,907.90

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin


277,134.06
0.00
277,134.06
8,314.02
0.00
5,872.14
0.00
291,320.22
291,320.22

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

0.802
0.909

222,262
0

0.909

222,261.51
7,557

0.909
0.909
0.909

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin

0
5,338
0
235,156.73

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

133,968.06

0.759

101,681.76

249,968.82

0.772

192,975.93

159,783.98

0.772

123,353.23

115,212.15
325,016.78
198,924.72

0.772
0.909
0.909

88,943.78
295,440.25
180,822.57

0.909
0.909
0.909
0.909

983,217.52
32,256.99
0.00
22,782.89
0.00
1,038,257.40

1,182,874.51
35,486.24
0.00
25,063.69
0.00
1,243,424.43

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Factor de Correccin

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

2,199,328.29

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Factor de Correccin

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

28,081.60

0.759

21,313.93

19,343.17

0.785

15,184.39

121,661.12

0.785

95,503.98

15,802.75

0.785

12,405.16

21,851.85

0.785

17,153.70

58,280.90

0.785

45,750.50

47,732.95

0.785

37,470.37

13,659.64

0.785

10,722.82

84,634.73

0.785

66,438.27

140,323.98

0.785

110,154.32

26,577.46

0.785

20,863.30

95,027.05

0.785

74,596.23

56,955.62

0.785

44,710.16

4,634.10

0.785

3,637.77

4,752.81

0.785

3,730.96

739,319.72

13.32

579,635.86

22,179.59

0.91

20,161.25

0.00

0.91

0.00

15,665.30

0.91

14,239.75

0.00

0.91

0.00

777,164.61

614,036.86

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin

21,201.77
21,201.77
636.05
0.00
449.24
0.00
22,287.06
22,287.06

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

0.909

19,272.41

0.909
0.909
0.909
0.909

19,272.41
578
0
408
0
20,258.94

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin

9,281.88
9,281.88
278.46
0.00
196.67
0.00
9,757.01
9,757

0.909

8,437.23

0.909
0.909
0.909
0.909

8,437.23
253.12
0.00
178.77
0.00
8,869.12

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Factor de Correccin


22,618.75
15,624.97
21,169.20

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

0.909
0.909
0.909

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
20,560.44
14,203.10
19,242.80

59,412.92
0.00
1,782.39
0.00
1,258.89
62,454.20

0.000
0.909
0.909
0.909

54,006.34
0.00
1,620.19
0.00
1,144.33
56,770.86

3,192,595.93

3126025.57111393

66,570.36

2,199,328.29

TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS

Factor de
Correccin

807,317.01
22,102.98
36,123.23
31,852.75
149,989.86
400,004.65
110,891.86
56,351.68

638,514.95
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.802

2,199,328.29
133,968.1
54,338.22
131,618.01
91,177.83
249,968.82
159,783.98
115,212.15
325,016.78
198,924.72
739,319.72

0.759
0.759
0.759
0.759
0.772
0.772
0.772
0.909
0.909
0.785

101,681.8
41,242.71
99,898.07
69,203.98
192,975.93
123,353.23
88,943.78
295,440.25
180,822.57
580,365.98
19,272.41

0.909

9,281.88
9,281.88
59,412.92
22,618.75
15,624.97
21,169.20
3,096,541.87
92,896.26
0.00
65,612.00
0.00
3,255,050.12

16,776.16
27,417.53
25,545.91
113,842.30
320,803.73
88,935.27
45,194.05
1,773,928.25

21,201.77
21,201.77

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

19,272.41
8,437.23

0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

8,437.23
54,006.34
20,560.44
14,203.10
19,242.80
2,494,159.19
84,442.70
0.00
59,641.31
0.00
2,638,243.19

1,785,114.90

TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS

Factor de
Correccin

807,317.01
22,102.98
36,123.23
31,852.75
149,989.86
400,004.65
110,891.86
56,351.68

638,514.95
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.802

10,600.88
10,600.88

864,664.63

16,776
27,418
25,546
113,842
320,804
88,935
45,194
9,636.20

0.909

4,640.94
4,640.94
822,558.84
24,676.77
0.00
17,429.03
0.00

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

9,636
4,218.61

0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

4,219
652,369.77
22,431.18
0.00
15,842.99
0.00
690,643.94

TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS

Factor de
Correccin

2,199,328.29
133,968.06
54,338.22
131,618.01
91,177.83
249,968.82
159,783.98
115,212.15
325,016.78
198,924.72
739,319.72
2,199,328.29
65,979.85
0.00
46,601.12
0.00
2,311,909.26

TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS
54,338.22
131,618.01
19,486.52
3,533.63
1,546.98
210,523.35
6,315.70
4,460.74

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
1,773,928.25

0.759
0.759
0.759
0.759
0.772
0.772
0.772
0.909
0.909
0.785
0.909
0.909
0.909
0.909

Factor de
Correccin
0.759
0.759
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

101,681.76
41,242.71
99,898.07
69,203.98
192,975.93
123,353.23
88,943.78
295,440.25
180,822.57
580,365.98
1,773,928.25
59,975.68
0.00
42,360.42
0.00
1,876,264.36

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
41,243
99,898
17,713
3,212
1,406
163,472.29
5,741
4,055

221,299.79

TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS

173,268.07

Factor de
Correccin

249,968.82
159,783.98
115,212.15
325,016.78
198,924.72
2,588.03
1,470.08

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES

0.772
0.772
0.772
0.909
0.909
0.909
0.909

1,052,964.56

192,975.93
123,353.23
88,943.78
295,440.25
180,822.57
2,352.51
1,336.31
885,224.58

31,588.94
22,311.05
1,106,864.55

0.909
0.909

TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS

Factor de
Correccin

28,081.60
19,343.17
121,661.12
15,802.75
21,851.85
58,280.90
47,732.95
13,659.64
84,634.73
140,323.98
26,577.46
95,027.05
56,955.62

0.759
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785
0.785

28,714.34
20,280.75
934,219.68

TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
21,313.93
15,184.39
95,503.98
12,405.16
17,153.70
45,750.50
37,470.37
10,722.82
66,438.27
110,154.32
20,863.30
74,596.23
44,710.16

4,634.10
4,752.81
3,533.63
1,546.98
744,400.33
22,332.01
15,772.95
782,505.29

0.785
0.785
0.000
0.000
0.91
0.91

3,637.77
3,730.96
0.00
0.00
579,635.86
20,299.80
14,337.61
614,273.27

41,325.59

14,186.16
60,549.92
37,844.89
449.24

154,355.80

1,620,728.29

9,950.23

673,657

#REF!

3,021,887.12

COMPONENTES
Componete 01: Adecuada infraestructura para el sistema de agua potable
OBRAS PRELIMINARES GENERALES
SECTOR CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
SECTOR DE ALMACENAMIENTO
REDES DE ADUCCION Y DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Componente 02: Adecuada Infraestructura para la disposiciona sanitaria de Excretas
OBRAS PRELIMINARES GENERALES
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS DE TIPO 3
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (44 Domic +03 I.S.)
UBS TIPO 1
UBS TIPO 2
PTAR
Componente 03: Adecuados niveles de educacion Sanitaria
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA POTABLE
Componente 04: Adecuada gestion tecnica y administrativa de la JASS
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
Componente 04: Adecuada gestion tecnica y administrativa de la JASS
ACTIVIDADES DE PREVENCION
ACTIVIDADES DE MITIGACION
ACTIVIDADES DE MONITOREO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB-TOTAL
IGV
GASTOS DE SUPERVISIN
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
SUB-TOTAL COSTO FIJO

INVERSION TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL

Componentes / Actividades y Recursos

Fase de Inversin
Componete 01: Adecuada infraestructura para el sistema de agua potable
Componente 02: Adecuada Infraestructura para la disposiciona sanitaria de Excretas
Componente 03: Adecuados niveles de educacion sanitaria
Componente 04: Capacidad tecnica y administrativa fortalecida
Componente 04: Adecuado plan de manejo ambiental
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua)
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de Reinversin (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de saneamiento)
Total Evaluacin Ex - Post
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua)

Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento)


Total Costos de O & M Sin Proyecto (C)
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL

594,927.79

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

16,288.12
26,619.92
23,472.92

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

110,530.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

294,771.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,718.39
41,526.66

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,620,728.29
98,723.70

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

40,042.90
96,991.90
67,190.74

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

184,206.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,747.96
84,902.10
239,511.26
146,591.54
544,819.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,782.55
16,668.20
11,514.35

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,281,902.63
228,190.26

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

114,095.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,624,188.02
472,353.84
92,896.26
0.00
65,612.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,255,050.12

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

3,255,050.12

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1.04

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

Cronograma de Inversion O
SITUACION CON PROYECTO
807,317.01
2,199,328.29
21,201.77
9,281.88
59,412.92
3,096,541.87
1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

1104.3025676 1104.30257 1104.3026 1104.30257 1104.30257 1104.30257


2525

2532

2539

2546

2553

2560

2770

2785

2800

2816

2831

2846

5,295

5,317

5,339

5,361

5,383

5,405

10824
10824
21,648
SITUACION SIN PROYECTO
0

COSTOS INCREMENTALES
3,096,541.87
6398.92

6421.09

6443.27

6465.44

6487.62

6509.79

21,648
3,096,542

28,047

6,421

6,443

6,465

6,488

6,510

89.64%

0.81%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

AOS
7

10

11

12

13

14

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

Cronograma de Inversion Operacin y Manenimiento del Proyecto ( Precios de mercado)


7

10

11

12

13

14

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

204225.54

YECTO

1104.30257 1104.30257 1104.30257 205329.8426 1104.30257 1104.30257 1104.30257 1104.30257


2565

2572

2579

2586

2593

2600

2607

2614

2859

2874

2889

2904

2919

2934

2950

2965

5,424

5,446

5,468

5,490

5,513

5,535

5,557

5,579

YECTO

6528.27

6550.45

6572.62

210820.34

6616.97

6639.15

6661.32

6683.50

6,528

6,550

6,573

210,820

6,617

6,639

6,661

6,683

0.19%

0.19%

0.19%

6.10%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

TALES

INVERSION
TOTAL

15

16

17

18

19

20

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

1,104.3

617,013.8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16,288.12
26,619.92
23,472.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110,530.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

294,771.30

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

1,104.3
0.00

103,804.4
41,526.66

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,522,004.59
98,723.70

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

40,042.90
96,991.90
67,190.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184,206.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

117,747.96
84,902.10
239,511.26
146,591.54
544,819.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,840.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

43,782.55
16,668.20
11,514.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,600.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

1,104.30
0.00

2,161,482.43
228,190.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114,095.13

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

1,104.30
0.00
0.00
0.00
0.00

2,503,767.83
472,353.84
92,896.26
0.00
65,612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

3,134,629.93
0.00

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

3,134,629.93

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

0.04%

100.0%

15

16

17

18

19

20

INVERSION
TOTAL

807317.01
2199328.29
21201.77
9281.88

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

1,104

22,086

204225.54

1104.30257 1104.30257 1104.30257 1104.30257 1104.30257 1104.30257


2620

2627

2634

2641

2648

2655

226,311.59
51798

2977

2993

3008

3023

3038

3053

58233

5,598

5,620

5,642

5,664

5,686

5,709

110,031.65
10824
10824
21,648.00

0.00

0.00

0.00

6701.98

6724.15

6746.33

6768.50

6790.68

6812.85

6,702

6,724

6,746

6,769

6,791

6,813

0.19%

0.19%

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

3,096,541.87
336,343.24
21,648.00
3,454,533.11
100.00%

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,086.1
0.0
-98,723.7
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-120,420.2
0.0
0.0
-120,420.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-120,420.2
0.0

COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Rubros

COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas (3%)
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
COSTOS VARIABLES
Insumos qumicos (Hipoclorito de calcio)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Herramientas (3%)
Mano de Obra No Calificada
TOTAL ANUAL

Unidad

mes
glb
viv
mes

Cantidad

0.10
0.03
3.00
0.00

Kg.

glb
glb
glb

1.00
0.03
0.20

Perodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Concepto
Costo de Operacin
Herramientas y Manuales
Operario
Costo de Mantenimiento
Equipos y Herramientas
Operario
Total Anual

Unidad de
Medida

Cantidad

glb
glb

1
1

glb
glb

1
1

RACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO


Precio de Mercado (S/. /
Mes)

450.00
45.00
0.50
50.00

Precio de Mercado (S/. / Ao)

574.20
540.00
16.20
18.00
-

FC

0.909
0.847
0.490
0.847

1,444.86
30.00
13.50
450.00

360.00
4.86
1,080.00
2,019.06

Precio Social (S/.Ao)

513.45
490.91
13.72
8.82
-

838.24
0.847
0.847
0.490

304.92
4.12
529.20
1,351.69

COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y S


Costos de Operacin (S/.)
Costos Fijos

Costos Variables

Total

Costo de Mantenimiento
(S/.)

0.00
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20

0.00
505.45
512.46
519.47
526.48
533.48
540.49
546.33
553.34
560.35
567.36
574.36
581.37
588.38
595.39

0.00
1,079.65
1,086.66
1,093.67
1,100.68
1,107.68
1,114.69
1,120.53
1,127.54
1,134.55
1,141.56
1,148.56
1,155.57
1,162.58
1,169.59

0.00
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86

574.20
574.20
574.20
574.20
574.20
574.20

601.23
608.24
615.24
622.25
629.26
636.27

1,175.43
1,182.44
1,189.44
1,196.45
1,203.46
1,210.47

1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86
1,444.86

Precio Unitario mercado


(S/.)
160.00
60.00
100.00
180
60
120
340.00

F. C

0.847
0.909
0.847
0.909

Precio Social
141.729
50.82
90.909
159.91
50.82
109.09
301.640

OyM Agua Potable requerimiento cloro con

Ao

Produccin de Agua
(m3/Ao)

Costo total a precio de


mercado (S/.)

316.48

9.49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16,848.40
17,082.00
17,315.60
17,549.20
17,782.80
18,016.40
18,211.07
18,444.67
18,678.27
18,911.87
19,145.47
19,379.07
19,612.67
19,846.27
20,040.93
20,274.53
20,508.13
20,741.73
20,975.33
21,208.93

505.45
512.46
519.47
526.48
533.48
540.49
546.33
553.34
560.35
567.36
574.36
581.37
588.38
595.39
601.23
608.24
615.24
622.25
629.26
636.27

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)


Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3

CTO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


Costos de Operacin (S/.)
Factor de
Correccion

Costos Fijos

Costos Variables

Total

Costos de Mantenimiento
(S/.)

0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847

0.00
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45

0.00
428.35
434.29
440.23
446.17
452.11
458.04
462.99
468.93
474.87
480.81
486.75
492.69
498.63
504.57

0.00
941.80
947.74
953.68
959.62
965.56
971.49
976.44
982.38
988.32
994.26
1000.20
1006.14
1012.08
1018.02

0.00
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24

0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847

513.45
513.45
513.45
513.45
513.45
513.45

509.52
515.45
521.39
527.33
533.27
539.21

1022.97
1028.90
1034.84
1040.78
1046.72
1052.66

838.24
838.24
838.24
838.24
838.24
838.24

e requerimiento cloro con proyecto

FC

Costo Total a Precio


Sociales (S/.)

Requerimiento de
hipoclorito (kgs)

0.847

8.046

0.79

0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847

428.349
434.288
440.227
446.166
452.105
458.044
462.993
468.932
474.871
480.810
486.749
492.688
498.627
504.566
509.515
515.454
521.393
527.332
533.271
539.210

42.12
42.71
43.29
43.87
44.46
45.04
45.53
46.11
46.70
47.28
47.86
48.45
49.03
49.62
50.10
50.69
51.27
51.85
52.44
53.02
0.0025
S/. 12.00
0.03

COSTOS DE O & M

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

0.00
2524.51
2531.52
2538.53
2545.54
2552.54
2559.55
2565.39
2572.40
2579.41
2586.42
2593.42
2600.43
2607.44
2614.45

0.00
1780.04
1785.98
1791.91
1797.85
1803.79
1809.73
1814.68
1820.62
1826.56
1832.50
1838.44
1844.38
1850.31
1856.25

2620.29
2627.30
2634.30
2641.31
2648.32
2655.33

1861.20
1867.14
1873.08
1879.02
1884.96
1890.90

Costos de Operacin y Mantenimiento de las


Alcantarillado

Perodo
Cantidad

Planta de Tratamiento

Costo de O & M Cantidad

56

989.96

56

57

989.96

57

57

989.96

57

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96
989.96

58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


Operacin y Mantenimiento de las UBS ( A Precios de Mercado )
Planta de Tratamiento

Costos de Operacin y Mantenimie

UBS-AH

Alcantarillado
Costo Total

Costo de O & M

Cantidad

Costo de O & M

Cantidad

Costo de O & M

806.93

17

973.21

2,770.1

56

896.28

806.93

17

988.38

2,785.3

57

896.28

806.93

17

1,003.55

2,800.4

57

896.28

806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93
806.93

17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

1,018.71
1,033.88
1,049.05
1,061.69
1,076.85
1,092.02
1,107.19
1,122.36
1,137.52
1,152.69
1,167.86
1,180.50
1,195.66
1,210.83
1,226.00
1,241.16
1,256.33

2,815.6
2,830.8
2,845.9
2,858.6
2,873.7
2,888.9
2,904.1
2,919.2
2,934.4
2,949.6
2,964.7
2,977.4
2,992.6
3,007.7
3,022.9
3,038.1
3,053.2

58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28
896.28

OCIALES
Operacin y Mantenimiento de las UBS

(A Precios de Sociales )

Planta de Tratamiento

UBS -AH
Costo Total

Cantidad

Costo de O & M

Cantidad

Costo de O & M

56

728.79

17

854.28

2479.35

57

728.79

17

867.59

2492.66

57

728.79

17

880.90

2505.97

58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
68
69
70
71
72

728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79

17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21

894.22
907.53
920.84
931.94
945.25
958.56
971.88
985.19
998.50
1011.82
1025.13
1036.23
1049.54
1062.85
1076.17
1089.48
1102.79

2519.29
2532.60
2545.91
2557.01
2570.32
2583.64
2596.95
2610.26
2623.58
2636.89
2650.20
2661.30
2674.61
2687.92
2701.24
2714.55
2727.86

COSTOS DE O & M

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS DE
MERCADO

2770.10

2479.35

2785.27

2492.66

2800.44

2505.97

2815.60
2830.77
2845.94
2858.58
2873.74
2888.91
2904.08
2919.25
2934.41
2949.58
2964.75
2977.39
2992.55
3007.72
3022.89
3038.05
3053.22

2519.29
2532.60
2545.91
2557.01
2570.32
2583.64
2596.95
2610.26
2623.58
2636.89
2650.20
2661.30
2674.61
2687.92
2701.24
2714.55
2727.86

Item
1
1.01
1.01
2
2.01
2.02

3
3.01
3.02
3.03
TOTAL

Cos
Item
1
1.01
1.03
2
2.01
2.02
2.03
3
3.01
3.02
3.03
TOTAL

Costos de M
Item
1
1.01
1.02
1.03
2
2.01
2.02
3
3.01
3.02

3.03
TOTAL

Costos de Mantenimiento ALCANTARILLADO


Descripcin
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
Mano de obra
Herramientas
COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL
Mano de obra
Herramientas

Unidad

Cant.

hh
%

0.50
3

hh
%

10.00
3

COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Mano de obra
Tuberas y Accesorios
Herramientas

hh
glb
%

8.00
1.00
3

Costos de Mantenimiento PLANTA DE TRATAMIENTO


Descripcin
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
Mano de obra
Herramientas
COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES
Mano de obra
Cal
Herramientas
COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Mano de obra
Tuberas y Accesorios
Herramientas

Unidad

Cant.

hh
%

0.50
3

hh
Kg
%

8.00
15.00
3

hh
glb
%

6.00
1.00
3

Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico con Biodiges


Descripcin
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
Mano de obra ( hora /semanal) (*)
Insumos de Limpieza
Herramientas
COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL
Mano de obra (*)
Herramientas

Unidad

Cant.

hh
glb
%

1.00
1.00
3.00%

hh
%

5.00
3.00

hh
glb

2.00
1.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Herramientas
Tuberas y Accesorios

Herramientas

3.00%

enimiento ALCANTARILLADO
Precio Unitario
(S/.)
10.00

12.00

Parcial Mensual
Parcial por mes
Parcial Anual (S/.)
(S/.)
(S/.)
61.80
60.00
1.80

741.60
720.00
21.60
123.60
120.00
3.60

61.80
60.00
1.80
10.30
10.00
0.30

F.C.

Parcial por mes

0.909
0.847
0.909
0.847

56.06
54.54
1.52
9.34
9.09
0.25

11.50
30.00

124.76

10.40

92.00
30.00
2.76

7.67
2.50
0.23

989.96

82.50

9.28
0.909
0.847
0.847

6.97
2.12
0.19
74.69

miento PLANTA DE TRATAMIENTO


Precio Unitario
(S/.)
3.50

Parcial Mensual
Parcial por mes
Parcial Anual (S/.)
(S/.)
(S/.)
54.08
52.50
1.58

.
3.50
0.80

7.50
30.00

648.90
630.00
18.90
81.68
56.00
24.00
1.68
76.35
45.00
30.00
1.35
806.93

54.08
52.50
1.58
6.81
4.67
2.00
0.14
6.36
3.75
2.50
0.11
67.24

UBS Arrastre Hidrulico con Biodigestor


Precio Unitario
Parcial Anual Parcial por mes
Total (S/.)
(S/.)
(S/.)
(S/.)
4.06
48.72
4.06
2.00
2.00
24.00
2.00
2.00
2.00
24.00
2.00
0.06
0.72
0.06
5.15
5.15
0.43
1.00
5.00
5.00
0.42
0.15
0.15
0.01

1.00
3.00

F.C.

5.06

5.06

0.42

2.00
3.00

2.00
3.00

0.17
0.25

PRECIO SOCIAL

0.91
0.85
0.91
0.85
0.85
0.91
0.85
0.85

F.C.

49.06
47.72
1.33
6.05
4.24
1.69
0.12
5.62
3.41
2.12
0.10
60.73

PRECIO SOCIAL
0.91
0.85
0.85
0.91
0.85

3.56
1.82
1.69
0.05
0.39
0.38
0.01
0.36

0.85
0.85

0.14
0.21

0.06

0.06
58.93

0.01
4.91

0.85

0.00
4.31

896.28

728.79

51.73

Valor de 1 hora proposito laboral S/. x hora (*)

VALOR DEL TIEMPO


URBANO
RURAL
Factor de correccin propsito no laboral:
Valor de 1 hora propsito no laboral S/. x hora1
(*) Anexo SNIP 10 rea rural

1/ El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de correccin o de ajuste (ver cuadro) al sa
de obra (costo privado)

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE BENEFICIOS ECONOMICOS


DESCRIPCIN
Promedio de personas que acarrean el agua
Tiempo promedio de acarreao por viaje( Minutos)
Promedio de viajes diarios ala fuente
Tiempo total de acarreo (Horas )
Valor del tiempo de una hora para proposito no laboral sector rural
Valor del tiempo de acarreo (S/. Hora)
Valor del tiempo de acarreo (S/. Dia)
Valor del tiempo de acarreo pora familia (mes)
Consumo Promedio de los no conectados por vivienda ( M 3 /Mes / Viv )
Valor del tiempo de acarreo por familia (S/./M3/MES)

Costo economico de los no conectados S/. m3


Costo total por mes (S/. mes)
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
Costo Social del acarreo por M3(S/. m3)

DESCRIPCIN
Densidad
Dotacion
Proporcion de Viviendas Beneficiadas

UBS ALCANTARILLADO
(ZONA CENTRICA)
5.33
80.00
67.14%

Dotacion ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Viv/Mes)

53.714
80.000
12.97

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios


1. Estimacin de la curva de demanda de agua

Nuevos usuarios
Variable cantidad

Cantidad (m3/viv)

0.00

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.)

1.17

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv)

12.97

29.24

hora proposito laboral S/. x hora (*)

VALOR DEL TIEMPO


6.81
4.56
Adulto
Menores
Adulto
Menores

0.30
0.15
1.37
0.68

actor de correccin o de ajuste (ver cuadro) al salario bruto o costo para el empleador de la mano

EL CALCULO DE BENEFICIOS ECONOMICOS


Mayores de 18 Aos

os no conectados S/. m3
29.24
1.17
24.99

UBS ARRASTRE HIDRAULICO


( ZONA DISPERSA)
5.33
80.00
32.86%

Menores de edad

60.00%
19
3.00
0.48
1.37
0.65

40.00%
19
3.00
0.48
0.68
0.32

0.97

15.60
19.494

7.80
9.747

29.24

0.59

0.59

11.404

5.702

12

17.106

12

26.286
80.000
12.97

micos para nuevos Usuarios

Nuevos usuarios
Precio (S/./m3)

Variable precio

27.60

Precio mximo al cual no se demandaria agua potable

24.99

Precio econmico del agua para los no conectados al


sistema (S/./m3)

0.00

b
a

-0.47
12.97

ECUACION DE LA DEMAND

Precio/Q*
m3

Q = 12.97 -0.47

S/. 27.60

3.2

N VIAJES POR
DIA

PERSONA QUE ACARREA


MAYOR DE EDAD
MENOR DE EDAD
TOTAL

1.50
1.50

5
5
10

N BALDES
POR VIAJE

50.00%
50.00%
100.00%

CAPACIDAD BALDE
1
1

13
13

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos


II. Estimacin de la curva de demanda de agua

Nuevos usuarios
Variable cantidad

Variable precio

Cantidad (m3/viv)

Precio (S/./m3)

0.00

27.60

Precio mximo al cual no se demandaria


agua potable

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)

6.48

13.80

Precio econmico del agua para los


conectados segn curva de demanda
(S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero


(m3/mes/viv)

12.97

0.00

ON DE LA DEMANDA

12.97 -0.47*P

Q = 12.97 -0.47*P

12.97

Qm3/Vivi/Mes

VOL. DE
VOL. DE
ACARREO POR ACARREO POR
DIA
MES
19.50
19.50

0.59
0.59
1.17

rios Antiguos

Variable precio

ximo al cual no se demandaria


agua potable

econmico del agua para los


ados segn curva de demanda
(S/./m3)

Precio/Q*m3

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmic

S/. 27.60

Q = 12.97 -0.47*P

S/. 24.99

0
1.17 M3

TOTAL BENEFICIOS /VIV/MES

176.648010989

y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

Q = 12.97 -0.47*P

Beneficios de los nuevos


usuarios por liberacion de
recursos 29.24 SOLES/VIV/MES

Beneficios de los nuevos


usuarios por incremento del
consumo ( 147.41
SOLES/VIV/MES )

Qm3/Vivi/Mes
12.97

TOTAL DE B

83

Ao

Periodo

Antiguos
usuarios

Nuevos
Usuarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43

Fuente: Analisis de la demanda, estimacion de lacurva de la demanda

CUADRO N 00
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios del Proyecto
antiguos usuarios por incremento del nuevos usuarios por liberacion
consumo
de recuros
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98
S/. 2,236.98

S/. 3,930.77
S/. 4,129.68
S/. 4,328.59
S/. 4,527.49
S/. 4,726.40
S/. 4,925.31
S/. 5,091.06
S/. 5,289.97
S/. 5,488.88
S/. 5,687.78
S/. 5,886.69
S/. 6,085.60
S/. 6,284.50
S/. 6,483.41
S/. 6,649.16
S/. 6,848.07
S/. 7,046.98
S/. 7,245.88
S/. 7,444.79
S/. 7,643.70

BENEFICIOS
TOTALES
MENSUALES
S/. 6,167.75
S/. 6,366.66
S/. 6,565.57
S/. 6,764.47
S/. 6,963.38
S/. 7,162.29
S/. 7,328.04
S/. 7,526.95
S/. 7,725.86
S/. 7,924.76
S/. 8,123.67
S/. 8,322.57
S/. 8,521.48
S/. 8,720.39
S/. 8,886.14
S/. 9,085.05
S/. 9,283.96
S/. 9,482.86
S/. 9,681.77
S/. 9,880.68

Precio/Q*m3

II. Curva de la Demanda y Beneficios E

S/. 27.60

S/. 13.80

BENEFICIOS TOTALES
ANUALES
S/. 74,013.04
S/. 76,399.92
S/. 78,786.80
S/. 81,173.68
S/. 83,560.56
S/. 85,947.44
S/. 87,936.50
S/. 90,323.38
S/. 92,710.26
S/. 95,097.14
S/. 97,484.02
S/. 99,870.90
S/. 102,257.78
S/. 104,644.66
S/. 106,633.72
S/. 109,020.60
S/. 111,407.48
S/. 113,794.36
S/. 116,181.24
S/. 118,568.12

TOTAL BENEFICIOS /VIV/MES

la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

Q = 12.97 -0.47*P

Beneficios de los usuarios


antiguos por incremento del
consumo ( 44.74
SOLES/VIV/MES )

12.97 M3 Qm3/Vivi/Mes

6.48 M3

44.74

3/Vivi/Mes

CRONOGRAMA DE METAS FISCAS


COMPONENTES
1.0 BIO FILTROS

UNIDADES
UND

AO 1
0

AO 2
0

AO 1

AO 2

AO 3

FACTORES DE
CORRECCION

AO 1

AO 2

AO 1
1

AO 2
1

AO 2
1,104.3
1,104.3

AO 3
1,104.3
1,104.3

AO 1
885.7
885.7

AO 2
885.7
885.7

INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO


COMPONENTES
1.0

BIO FILTROS
INVERSION TOTAL
INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES
BIO FILTROS
INVERSION TOTAL

0.785

COMPONENTES

UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS

UND

INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO


COMPONENTES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
INVERSION TOTAL

AO 1
1,104.3
1,104.3

INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES


COMPONENTES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
INVERSION TOTAL

FACTORES DE
CORRECCION
0.802

COMPONENTES

UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS

UND

AO 1
1

AO 2
1

AO 2
129.6
129.6

AO 3
129.6
129.6

AO 1
108.6
108.6

AO 2
108.6
108.6

INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO


COMPONENTES
#REF!

CONEXIONES DOMICILIARIAS
INVERSION TOTAL

AO 1
129.6
129.6

INVERSIONES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES


COMPONENTES
#REF!

CONEXIONES DOMICILIARIAS
INVERSION TOTAL

FACTORES DE
CORRECCION
0.838

Costo:

AO 3
0

AO 4
0

AO 5
0

AO 6
0

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7
0

676.9

AO 8
0

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES F


AO 9
AO 10
0
23

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)


AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
204,225.5
204,225.5

AO 7

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALE


AO 8
AO 9
AO 10
160,317.0
160,317.0

INVERSIONES FUTURAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AO 3
1

AO 4
1

AO 5
1

AO 6
1

AO 4
1,104.3
1,104.3

AO 5
1,104.3
1,104.3

AO 6
1,104.3
1,104.3

AO 7
1,104.3
1,104.3

AO 3
885.7
885.7

AO 4
885.7
885.7

AO 5
885.7
885.7

AO 6
885.7
885.7

AO 7
1

AO 8
1

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES F


AO 9
AO 10
1
1

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)


AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
1,104.3
1,104.3
1,104.3
1,104.3
1,104.3
1,104.3
1,104.3
1,104.3

AO 7
885.7
885.7

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALE


AO 8
AO 9
AO 10
885.7
885.7
885.7
885.7
885.7
885.7

INVERSIONES FUTURAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

AO 3
1

AO 4
1

AO 5
1

AO 6
1

AO 4
129.6
129.6

AO 5
129.6
129.6

AO 6
129.6
129.6

AO 7
129.6
129.6

AO 3
108.6
108.6

AO 4
108.6
108.6

AO 5
108.6
108.6

AO 6
108.6
108.6

AO 7
1

AO 8
1

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES F


AO 9
AO 10
1
1

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)


AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
129.6
129.6
129.6
129.6
129.6
129.6
129.6
129.6

AO 7
108.6
108.6

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALE


AO 8
AO 9
AO 10
108.6
108.6
108.6
108.6
108.6
108.6

DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS


AO 11
AO 12
0
0

AO 13
0

AO 14
0

AO 15
0

AO 16
0

AO 17
0

AO 18
0

DE MERCADO (Nuevos Soles)


AO 12
AO 13

AO 14

AO 15

AO 16

AO 17

AO 18

AO 19

FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)


AO 11
AO 12
AO 13

AO 14

AO 15

AO 16

AO 17

AO 18

DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS


AO 11
AO 12
1
1

AO 13
1

AO 14
1

AO 15
1

AO 16
1

AO 17
1

AO 18
1

DE MERCADO (Nuevos Soles)


AO 12
AO 13
1,104.3
1,104.3
1,104.3
1,104.3

AO 14
1,104.3
1,104.3

AO 15
1,104.3
1,104.3

AO 16
1,104.3
1,104.3

AO 17
1,104.3
1,104.3

AO 18
1,104.3
1,104.3

AO 19
1,104.3
1,104.3

FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)


AO 11
AO 12
AO 13
885.7
885.7
885.7
885.7
885.7
885.7

AO 14
885.7
885.7

AO 15
885.7
885.7

AO 16
885.7
885.7

AO 17
885.7
885.7

AO 18
885.7
885.7

DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS


AO 11
AO 12
1
1

AO 13
1

AO 14
1

AO 15
1

AO 16
1

AO 17
1

AO 18
1

DE MERCADO (Nuevos Soles)


AO 12
AO 13
129.6
129.6
129.6
129.6

AO 14
129.6
129.6

AO 15
129.6
129.6

AO 16
129.6
129.6

AO 17
129.6
129.6

AO 18
129.6
129.6

AO 19
129.6
129.6

FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)


AO 11
AO 12
AO 13
108.6
108.6
108.6
108.6
108.6
108.6

AO 14
108.6
108.6

AO 15
108.6
108.6

AO 16
108.6
108.6

AO 17
108.6
108.6

AO 18
108.6
108.6

AO 19
0

AO 20

AO 20
0

TOTAL
204,225.5
204,225.5

AO 19

AO 20

COSTO PROMEDIO ML RED DE DIST Y ADUCC.


COSTO UNITARIO CONEX. DOMIC.
VIVIENDAS SERVIDAS
ML RED DE DITRIBU
REQUERIMIENTO RED DE DISTRIBUCIOB POR VIVIENDA
20.0
AO 19
1

AO 20
1,104.3
1,104.3

AO 19
885.7
885.7

AO 20
1

TOTAL
22,086.1
22,086.1

AO 20
885.7
885.7

COSTO PROMEDIO ML RED DE DIST Y ADUCC.


COSTO UNITARIO CONEX. DOMIC.
VIVIENDAS SERVIDAS
ML RED DE DITRIBU
REQUERIMIENTO RED DE DISTRIBUCIOB POR VIVIENDA
20.0
AO 19
1

AO 20
129.6
129.6

AO 19
108.6
108.6

AO 20
1

TOTAL
2,592.6
2,592.6

AO 20
108.6
108.6

Con Inv. Fut


Sin Inv. Fut.

152,206.00
29,842.6
91.0
4,484.2
45.0

0.8
0.8
0.0

33.9
327.9

75.12
1,104.3
76.0
75.1
45.0

0.8
0.8
0.0

1.0
14.5

Componentes / Actividades y Recursos

Fase de Inversin
ACCIONES DEL COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO
POTABLE.
UBS - ARRASTRE HIDRAULICO

ACCIONES DEL COMPONENTE 03: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA.

ACCIONES DEL COMPONENTE 04: ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA D


ACCIONES DEL COMPONENTE 05: ADECUADO PLAN DE MAJEO AMBIENTAL
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua)
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de Reinversin (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de saneamiento)
Total Evaluacin Ex - Post

Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua)


Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C)
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Total Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin

ACCIONES DEL COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO


POTABLE.
UBS - ARRASTRE HIDRAULICO

ACCIONES DEL COMPONENTE 03: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIA.

ACCIONES DEL COMPONENTE 04: ADECUADA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA D


ACCIONES DEL COMPONENTE 05: ADECUADO PLAN DE MAJEO AMBIENTAL
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua)
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de Reinversin (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Con Proyecto (B)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Evaluacin Ex - Post (Sistema de saneamiento)
Total Evaluacin Ex - Post
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento)
Total Costos de O & M Sin Proyecto (C)
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos

Fase de Inversin
ACCIONES DEL COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO
POTABLE.
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua)
-A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) -B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
Costos de Inversin
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin

ACCIONES DEL COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL


AGUA POTABLE.
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Sistema de agua) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) -B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin
UBS ARRASTRE HIDRAULICO
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (Arrastre Hidraulico) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin
ALCANTARILLADO
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin

Costos de Reinversin (ALCANTARILLADO) - A


Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (PTAR) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin
UBS ARRASTRE HIDRAULICO
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (COMPOSTERA) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin
ALCANTARILLADO
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (ALCANTARILLADO) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

Componentes / Actividades y Recursos


Fase de Inversin
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Sub total - Costo de Inversin
Fase de Post Inversin
Costos de Reinversin (PTAR) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de Saneamiento) - B

Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua)


Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de Saneamiento) - C
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Evaluacin Ex - Post
TOTAL

INVERSION
0

848,642.60
2,311,909.26

22,287.06
9,757.01
62,454.20
3,255,050.12

1,104.30

1,104.30

1,104.30

129.63
1,233.93
2,524.51

129.63
1,233.93
2,531.52

129.63
1,233.93
2,538.53

2,770.10

2,785.27

2,800.44

5,294.62
5250
5250
10,500

5,316.79

5,338.97

340.00

340.00

340.00

340

340

340

6188.55
10500.00
16688.55

6210.72

6232.90

6210.72

6232.90

3,255,050.12

3,255,050.12

ativa I: Global: Costos Incrementales de Inversion, de operacin y mantenimi


1.8

I
0

673,656.79
1,887,451.00
20,258.94

8,869.12
56,770.86
2,638,243.19
885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

1780.04
2479.35

1785.98
2492.66

1791.91
2505.97

301.64
0
302

301.64
0
302

301.64
0
302

-301.64
9,545
9,243

-301.64

-301.64

-302

-302

4772.25
4772.25
9,545

2,638,243.19

2,638,243.19
48,007

AGUA

864,664.63
864,664.63
1104.30
2524.51
5,250.00

1104.30
2,531.52

1104.30
2,538.53

340.00

340.00

340.00

3288.81
5,250
8538.81

3295.82

3302.83

3295.82

3302.83

864,664.63

864,664.63

AGUA P

690,643.94
690,643.94
885.65
1780.04
4772

885.65
1,785.98

885.65
1,791.91

301.64

301.64

301.64

2364.05
4,772
7136.30

2369.99

2375.92

2369.99

2375.92

690,643.94

690,643.94

0.00
973.21
1750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

973.21
1750.00
2723.21

988.38

1003.55

988.38

1003.55

221,299.79
221,299.79

988.38

0.00
1,003.55

221299.79

221299.79

10,500.00
5,250.00
1,750.00

1106864.55
1106864.55

129.63
989.96
1,750.00

129.63
989.96

129.63
989.96

0.00

0.00

0.00

1,119.59

1,119.59

1106864.55

1,119.59
1,750.00
2,869.59

1,119.59

1,119.59

0.00
806.93
1,750.00

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00

0.00

0.00

806.93
1,750.00
2,556.93

806.93

806.93

806.93

806.93

1106864.55

782505.29
782505.29

782505.29

782505.29

0.00
854.28
1,590.75

0.00

0.00

0.00

0.00

854.28
1,590.75
2,445.03

867.59

880.90

867.59

880.90

173,268.07
173,268.07

867.59

0.00
880.90

173,268.07

173,268.07

108.63
896.28
1,590.75

108.63
896.28

108.63
896.28

0.00

0.00

0.00

1,004.91

1,004.91

934,219.68

1,004.91
1,590.75
2,595.66

1,004.91

1,004.91

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00
728.79

934,219.68
934,219.68

934,219.68

614,273.27
614,273.27

1,590.75
0.00

0.00

0.00

728.79
1,590.75
2,319.54

728.79

728.79

728.79

728.79

614,273.27

614,273.27

precios de mercado

NVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

Costos Incrementa
4

7
SITUACION CON PROYECTO

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

129.63
1,233.93
2,545.54

129.63
1,233.93
2,552.54

129.63
1,233.93
2,559.55

129.63
1,233.93
2,565.39

2,815.60

2,830.77

2,845.94

2,858.58

5,361.14

5,383.32

5,405.49

5,423.97

SITUACION SIN PROYECTO

340.00

340.00

340.00

340.00

340

340

340

6255.07

6277.25

6299.42

6317.90

6255.07

6277.25

6299.42

6317.90

340
COSTOS INCREMENTALES

n y mantenimiento a Precios Sociales

INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Costos Incrementa
4

7
SITUACION CON PROYECTO

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

1797.85
2519.29

1803.79
2532.60

1809.73
2545.91

1814.68
2557.01

301.64
0
302

301.64
0
302

SITUACION SIN PROYECTO


301.64
301.64
0
0
302
302
COSTOS INCREMENTALES

-301.64

-301.64

-301.64

-301.64

-302

-302

-302

-302

AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS

Costos Incrementales de I
7
SITUACION CON PROYECTO

1104.30
2,545.54

1104.30
2,552.54

1104.30
2,559.55

1104.30
2,565.39

340.00

340.00

SITUACION SIN PROYECTO


340.00
340.00
COSTOS INCREMENTALES

3309.84

3316.85

3323.85

3329.69

3309.84

3316.85

3323.85

3329.69

COSTOS INCREMENTALES A PR

AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

885.65
1,797.85

Costos Incrementales de Inve


6
7
SITUACION CON PROYECTO

885.65
1,803.79

885.65
1,809.73

885.65
1,814.68

301.64

301.64

SITUACION SIN PROYECTO


301.64
301.64
COSTOS INCREMENTALES

2381.86

2387.80

2393.74

2398.69

2381.86

2387.80

2393.74

2398.69

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE

ARRASTRE HIDRAULICO A PREC


4

0.00
1,018.71

0.00
1,033.88

Costos Incrementales de Inversion, O


7
SITUACION CON PROYECTO

0.00
1,049.05

0.00
1,061.69

SITUACION SIN PROYECTO


0.00
COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

0.00

1018.71

1033.88

1049.05

1061.69

1018.71

1033.88

1049.05

1061.69

ALCANTARILLADO A PRECIOS

Costos Incrementales de Inversion, O


7
SITUACION CON PROYECTO

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96
SITUACION SIN PROYECTO
0.00
COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

0.00

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

PTAR A PRE

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

Costos Incrementales de Inversion, O


7
SITUACION CON PROYECTO

0.00
806.93
SITUACION SIN PROYECTO
0.00
COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

0.00

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE

ARRASTRE HIDRAULICO A PREC


4

0.00
894.22

0.00
907.53

Costos Incrementales de Inversion, O


7
SITUACION CON PROYECTO

0.00
920.84

0.00
931.94

SITUACION SIN PROYECTO


0.00
COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

0.00

894.22

907.53

920.84

931.94

894.22

907.53

920.84

931.94

ALCANTARILLADO A PRECIOS

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

Costos Incrementales de Inversion, O


7
SITUACION CON PROYECTO

108.63
896.28
SITUACION SIN PROYECTO
0.00
COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

0.00

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

PTAR A PRE

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00
728.79

Costos Incrementales de Inversion, O


7
SITUACION CON PROYECTO

0.00
728.79

SITUACION SIN PROYECTO


0.00
COSTOS INCREMENTALES

0.00

0.00

0.00

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de m


8
9
10
11
CON PROYECTO

N SIN PROYECTO

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

129.63
1,233.93
2,572.40

129.63
1,233.93
2,579.41

204,355.17
205,459.47
2,586.42

129.63
1,233.93
2,593.42

2,873.74

2,888.91

2,904.08

2,919.25

5,446.14

5,468.32

5,490.49

5,512.67

340.00

340.00

340.00

340.00

340

340

340

340

6340.08

6362.25

210609.97

6406.60

6340.08

6362.25

210609.97

6406.60

NCREMENTALES

S SOCIALES

Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de S


8
9
10
11
CON PROYECTO

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
160425.68

885.65
108.63

1820.62
2570.32

1826.56
2583.64

1832.50
2596.95

1838.44
2610.26

N SIN PROYECTO
301.64
0
302
NCREMENTALES

301.64
0
302

301.64
0
302

301.64
0
302

-301.64

-301.64

-301.64

-301.64

-302

-302

-302

-302

Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de agua potable( PRE
8
9
10
11
CON PROYECTO

1104.30
2,572.40

1104.30
2,579.41

1104.30
2,586.42

1104.30
2,593.42

N SIN PROYECTO
340.00
NCREMENTALES

340.00

340.00

340.00

3336.70

3343.71

3350.72

3357.73

3336.70

3343.71

3350.72

3357.73

REMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de agua potable(


8
9
10
11
CON PROYECTO

885.65
1,820.62

885.65
1,826.56

885.65
1,832.50

885.65
1,838.44

SIN PROYECTO
301.64
NCREMENTALES

301.64

301.64

301.64

2404.63

2410.57

2416.51

2422.45

2404.63

2410.57

2416.51

2422.45

ALES A PRECIOS DE MERCADO SANEAMIENTO

ALES A PRECIOS DE MERCADO SANEAMIENTO

AULICO A PRECIOS PRIVADOS

ementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Exc


8
9
10
11
CON PROYECTO

0.00
1,076.85

0.00
1,092.02

204,225.54
1,107.19

0.00
1,122.36

N SIN PROYECTO
0.00

0.00

0.00

0.00

1076.85

1092.02

205332.73

1122.36

1076.85

1092.02

205332.73

1122.36

NCREMENTALES

LADO A PRECIOS PRIVADOS

ementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Exc


8
9
10
11
CON PROYECTO

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

N SIN PROYECTO

NCREMENTALES

PTAR A PRECIOS PRIVADOS

ementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Exc


8
9
10
11
CON PROYECTO

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00

0.00

0.00

0.00

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

N SIN PROYECTO

NCREMENTALES

LES A PRECIOS DE SOCIALES SANEAMIENTO

AULICO A PRECIOS SOCIALES

ementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Exc


8
9
10
11
CON PROYECTO

0.00
945.25

0.00
958.56

160,317.05
971.88

0.00
985.19

N SIN PROYECTO
0.00

0.00

0.00

0.00

945.25

958.56

161,288.93

985.19

945.25

958.56

161,288.93

985.19

NCREMENTALES

LADO A PRECIOS SOCIALES

ementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Exc


8
9
10
11
CON PROYECTO

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

N SIN PROYECTO

NCREMENTALES

PTAR A PRECIOS SOCIALES

ementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Exc


8
9
10
11
CON PROYECTO

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00
728.79

N SIN PROYECTO
0.00

0.00

0.00

0.00

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

NCREMENTALES

oyecto (Precios de mercado S/.)


12

13

14

15

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

129.63
1,233.93
2,600.43

129.63
1,233.93
2,607.44

129.63
1,233.93
2,614.45

129.63
1,233.93
2,620.29

2,934.41

2,949.58

2,964.75

2,977.39

5,534.84

5,557.02

5,579.19

5,597.67

340.00

340.00

340.00

340.00

340

340

340

340

6428.78

6450.95

6473.13

6491.61

6428.78

6450.95

6473.13

6491.61

13

14

15

oyecto (Precios de Sociales S/.)


12

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

1844.38
2623.58

1850.31
2636.89

1856.25
2650.20

1861.20
2661.30

301.64
0
302

301.64
0
302

301.64
0
302

301.64
0
302

-301.64

-301.64

-301.64

-301.64

-302

-302

-302

-302

14

15

e agua potable( PRECIOS PRIVADOS)


12
13

1104.30
2,600.43

1104.30
2,607.44

1104.30
2,614.45

1104.30
2,620.29

340.00

340.00

340.00

340.00

3364.73

3371.74

3378.75

3384.59

3364.73

3371.74

3378.75

3384.59

a de agua potable( PRECIOS SOCIALES)


12
13

14

15

885.65
1,844.38

885.65
1,850.31

885.65
1,856.25

885.65
1,861.20

301.64

301.64

301.64

301.64

2428.39

2434.32

2440.26

2445.21

2428.39

2434.32

2440.26

2445.21

ion sanitaria de Excretas ( PRECIOS PRIVADOS)


12
13

14

15

0.00
1,137.52

0.00
1,152.69

0.00
1,167.86

0.00
1,180.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1137.52

1152.69

1167.86

1180.50

1137.52

1152.69

1167.86

1180.50

14

15

ion sanitaria de Excretas ( PRECIOS PRIVADOS)


12
13

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

14

15

ion sanitaria de Excretas ( PRECIOS PRIVADOS)


12
13

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00

0.00

0.00

0.00

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

ion sanitaria de Excretas ( PRECIOS SOCIALES)


12
13

0.00

14

15

0.00
1,011.82

0.00
1,025.13

0.00
1,036.23

0.00

0.00

0.00

0.00

998.50

1,011.82

1,025.13

1,036.23

998.50

1,011.82

1,025.13

1,036.23

998.50

ion sanitaria de Excretas ( PRECIOS SOCIALES)


12
13

14

15

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

14

15

0.00
728.79

0.00
728.79

ion sanitaria de Excretas ( PRECIOS SOCIALES)


12
13

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00

0.00

0.00

0.00

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

16

17

18

19

1,104.30

1,104.30

1,104.30

1,104.30

129.63
1,233.93
2,627.30

129.63
1,233.93
2,634.30

129.63
1,233.93
2,641.31

129.63
1,233.93
2,648.32

2,992.55

3,007.72

3,022.89

3,038.05

5,619.85

5,642.02

5,664.20

5,686.37

340.00

340.00

340.00

340.00

340

340

340

340

6513.78

6535.96

6558.13

6580.31

6513.78

6535.96

6558.13

6580.31

16

17

18

19

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

885.65
108.63

1867.14
2674.61

1873.08
2687.92

1879.02
2701.24

1884.96
2714.55

301.64
0
302

301.64
0
302

301.64
0
302

301.64
0
302

-301.64

-301.64

-301.64

-301.64

-302

-302

-302

-302

16

17

18

19

1104.30
2,627.30

1104.30
2,634.30

1104.30
2,641.31

1104.30
2,648.32

340.00

340.00

340.00

340.00

3391.60

3398.61

3405.61

3412.62

3391.60

3398.61

3405.61

3412.62

16

17

18

19

885.65
1,867.14

885.65
1,873.08

885.65
1,879.02

885.65
1,884.96

301.64

301.64

301.64

301.64

2451.15

2457.09

2463.03

2468.97

2451.15

2457.09

2463.03

2468.97

16

17

18

19

0.00
1,195.66

0.00
1,210.83

0.00
1,226.00

0.00
1,241.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1195.66

1210.83

1226.00

1241.16

1195.66

1210.83

1226.00

1241.16

16

17

18

19

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

129.63
989.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

1,119.59

16

17

18

19

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00
806.93

0.00

0.00

0.00

0.00

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

806.93

16

17

18

19

0.00
1,049.54

0.00
1,062.85

0.00
1,076.17

0.00
1,089.48

0.00

0.00

0.00

0.00

1,049.54

1,062.85

1,076.17

1,089.48

1,049.54

1,062.85

1,076.17

1,089.48

16

17

18

19

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

108.63
896.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

1,004.91

16

17

18

19

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00
728.79

0.00

0.00

0.00

0.00

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

728.79

20

1,104.30
129.63
1,233.93
2,655.33
3,053.22
5,708.55

340.00
0
340

6602.48
6602.48

20

885.65
108.63
1890.90
2727.86

301.64
0
302

-301.64
-302

20

1104.30
2,655.33

340.00

3419.63
3419.63

20

885.65
1,890.90

301.64

2474.91
2474.91

20

0.00
1,256.33

0.00

1256.33
1256.33

20

129.63
989.96

0.00

1,119.59
1,119.59

20

0.00
806.93

0.00

806.93
806.93

20

0.00
1,102.79

0.00

1,102.79
1,102.79

20

108.63
896.28

0.00

1,004.91
1,004.91

20

0.00
728.79

0.00

728.79
728.79

PERIODO

Aos

Poblacin
total

Poblacin
conectada (%)

N de Conecciones
Domesticas
Antiguas

Nuevas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

373
379
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36

14

2030

456

100%

50

37

15
16
17
18
19
20

2031
2032
2033
2034
2035
2036

462
467
473
479
485
491

100%
100%
100%
100%
100%
100%

50
50
50
50
50
50

38
39
40
41
42
43

ojo

EVALUCION A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA


BENEFICIOS
Total de Conexiones
ANTIGUOS

72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844

86

26,844

87
88
89
90
91
92
93

26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844
26,844

NUEVOS

47,169
49,556
51,943
54,330
56,717
59,104
61,093
63,480
65,867
68,253
70,640
73,027
75,414
77,801
79,790
82,177
84,564
86,951
89,337
91,724

Beneficios Totales

Inversin total a precios


S (S/.)

74,013.04
76,399.92
78,786.80
81,173.68
83,560.56
85,947.44
87,936.50
90,323.38
92,710.26
95,097.14
97,484.02
99,870.90

690,643.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102,257.78

104,644.66
106,633.72
109,020.60
111,407.48
113,794.36
116,181.24
118,568.12
820,705

0
0
0
0
0
0
0

Costos de O&M
incrementales a
precios Sociales

Flujo neto a precios


sociales

0
7,136.30
2,369.99
2,375.92
2,381.86
2,387.80
2,393.74
2,398.69
2,404.63
2,410.57
2,416.51
2,422.45
2,428.39
2,434.32

-690,644
66,877
74,030
76,411
78,792
81,173
83,554
85,538
87,919
90,300
92,681
95,062
97,443

2,440.26

102,204
104,189
106,569
108,950
111,331
113,712
116,093

2,445.21
2,451.15
2,457.09
2,463.03
2,468.97
2,474.91
26,319.49

99,823

Factor de
descuento
9%
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RATIO B/C

Valor actual del flujo


neto a precios
sociales
-690,644
61,355
62,310
59,003
55,818
52,757
49,820
46,792
44,123
41,576
39,149
36,839
34,644
32,560
30,584
28,604
26,842
25,176
23,602
22,116
20,715
103,741.25
10.85%

Proyecto Rentable en Trminos Sociales

1.14

Viable
Viable
Viable

2.79

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE LA DISPOS

97,962.00

6.87
0.85

PERIODO

Aos

poblacion
beneficiaria

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

373
379
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450

14

2030

456

15
16
17
18
19
20

2031
2032
2033
2034
2035
2036

462
467
473
479
485
491

PRECIOS SOCIALES DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Costos de inversion

1000024.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

costos
Flujo de costos a
incrementales precios sociales

Factor de
actualizacion

15176.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
56680.20
5336.02
5336.02
5336.02

1,000,024.05
15,176.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
56,680.20
5,336.02
5,336.02
5,336.02

1
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33

5336.02

5,336.02

0.30

0
0
0
0
0
0

5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02
5336.02

5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02
5,336.02

0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
1,079,450.05
435
2,480.92

VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD
ICE

9.00%

VARIACION DE LA INVERSION
MONTO DE INVERSION
VARIACION

VARIACION DE LA INVERSION
690,644
0.00%

VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS NETOS


VANS

VARIACION DE LA INVERSION
103,741

794,385

0%

103,741

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MAN

VARIACION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMINETO


VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS BRUTOS
VARIACION DE LOS BENEFICIOS
VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTOS DE OP
&MANT
MONTO DE INVERSION
VANS

VARIACION COST O&M

820,705
900.00%

0%
200%

26,319
690,643.94
-133,134.14

400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
2000%
2200%
2400%

VARIACION DEL BENEFICIO


VARIACIION DEL BENEFICIO

VARIACION DE LOS BENEFICIOS


VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS BRUTOS

820,705

VARIACION DE LOS BENEFICIOS

0.00%

VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTOS DE OP


&MANT

26,319

MONTO DE INVERSION

690,643.94

VANS

103,741.2

0%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

-35%
-40%
-45%
-50%
-55%

ARIACION DE LA INVERSION
VANS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


VANS

VARIACION DEL BENEFICIO


VANS
#VALUE!

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN


Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

% Variacin de Costos de
Inversin

VAN

1
2
3
4
5
6
7
8

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

103,741.25
34,677
-34,388
-103,452
-172,516
-241,581
-310,645
-379,710

9
10

80%
90%

-448,774
-517,838

11

100%

-586,903

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de


SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis :
desde 0% hasta

% Variacin de Costos de O &


M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS


Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

VAN
103,741.25
51,102.27
-1,536.70
-54,175.68
-106,814.65
-159,453.63
-212,092.60
-264,731.58
-317,370.56
-370,009.53

% Variacin de Beneficios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%

VAN
103,741.25
21,670.78
-19,364.45
-60,399.69
-101,434.92
-142,470.15
-183,505.39
-224,540.62
-265,575.86
-306,611.09

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE SENSIBILIDAD


ESCENARIOS
1. Maximo
incremento porcental
de los costos de
inversion
2. Maximo
incremento
porcentual de los
costos de operacin
y3.mantenimiento
Maxima
disminucion
porcentual de los
beneficios sociales

VARIACION

VANS

15.02%

394.2%

12.6%

50%

Sensibilidad a variacin de costos de inversin


200,000
100,000

0%

5%

0
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105%
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
-700,000

% de incremento de costos de inversin


15.02%

300%

Sensibilidad a variacin de costos de O & M


200,000
100,000

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

0
1800%
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000

% de increm ento de costos O & M

394.16%

-30%

Sensibilidad a variacin de beneficios


150,000
100,000

#REF!

50,000

#REF!
-60%

#REF!

-50%

-40%

-30%

#REF!

-150,000
-200,000
-250,000
-300,000

#REF!
#REF!
#REF!

-350,000

% de Reduccin de beneficios
-12.64%

9.00%

9.00%

9.00%

0
0% -50,000
-100,000

#REF!

TIRS

-10%

#REF!

#REF!

NSIBILIDAD

-20%

200,000
100,000
0
90% 95% 100% 105%
-100,000

VAN

-200,000
-300,000
-400,000
-500,000
-600,000
-700,000

200,000
100,000

1600%

0
1800%
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000

VAN

0%

150,000
100,000
50,000
0
0% -50,000
-100,000
-150,000
-200,000
-250,000
-300,000
-350,000

VAN

PERIODO

Aos

poblacion
beneficiaria

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

379
385
391
397
403
409
415
420
426
432
438
444
450
456
462
467
473
479
485
491
497

Consumo de Saturacion
Ingreso Promedio
limite % de Capasidad de Pago
Cuota Aprobada

ANALISIS
COSTOS UNITARIOS/M3
Costo Unitario de O & M
Costo Unitario de Inv + O & M

Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo


Costos de
inversion
848,642.60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

costos de O & M
0
2,524.51
2,531.52
2,538.53
2,545.54
2,552.54
2,559.55
2,565.39
2,572.40
2,579.41
2,586.42
2,593.42
2,600.43
2,607.44
2,614.45
2,620.29
2,627.30
2,634.30
2,641.31
2,648.32
2,655.33

Flujo de costos a precios


Privados

Consumo lts/dia

848642.60
2524.51
2531.52
2538.53
2545.54
2552.54
2559.55
2565.39
2572.40
2579.41
2586.42
2593.42
2600.43
2607.44
2614.45
2620.29
2627.30
2634.30
2641.31
2648.32
2655.33

46,160.00
46,800.00
47,440.00
48,080.00
48,720.00
49,360.00
49,893.33
50,533.33
51,173.33
51,813.33
52,453.33
53,093.33
53,733.33
54,373.33
54,906.67
55,546.67
56,186.67
56,826.67
57,466.67
58,106.67
VACS
INVERSION
VOLUMEN PROMEDIO
CIP(INV + Cost O yM)
CIP INV
CIP Cost O Y M

S/.

12.97 M3
354.70
3%
7

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS


Soles por M3
0.14
5.15

Pago / conex./mes por consumo de


12.9661904761905 M3
1.80
66.76

Plazo

MEDIO

O yM)

Factor

Consumo
M3/Ao
1,378.50
16,848.40
17,082.00
17,315.60
17,549.20
17,782.80
18,016.40
18,211.07
18,444.67
18,678.27
18,911.87
19,145.47
19,379.07
19,612.67
19,846.27
20,040.93
20,274.53
20,508.13
20,741.73
20,975.33
21,208.93

9.00%
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784

Consumos M3
1378.50
15457.25
14377.58
13370.82
12432.30
11557.60
10742.59
9962.08
9256.76
8599.99
7988.58
7419.50
6889.93
6397.23
5938.93
5502.00
5106.54
4738.88
4397.12
4079.49
3784.33
169377.97

23,471.07
848,642.60
169,377.97
5.15

POR M3

5.01

POR M3

0.14

POR M3

OS DE SUBSIDIOS
Limite de
Capacidad de
Pago (Soles)***
S/.
10.64
10.64

Esta dentro
Capacidad
Pago ?
Si
No

Nivel
Subsidio
por conexin
0
56

UBS ARRASTRE HIDRAU

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE UBS ARRA

PERIODO

Aos

Poblacin beneficiaria Costos de inversin

2015

173,268.07

2016

88

2
3
4

2017
2018
2019

89
91
92

0
0
0

2020

93

2021

95

2022

96

8
9

2023
2024

97
99

0
0

10

2025

100

11

2026

101

12

2027

103

13

2028

104

14

2029

106

15

2030

107

16

2031

108

17

2032

109

18

2033

111

19

2034

112

20

2035

114

ALCANTARILLADO

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE LA PLANTA

PERIODO

Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

poblacion beneficiaria Costos de inversion

0
297
302
306
311
316
320
324
329
333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379

934,219.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20

2035

383

PTAR

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE ARRAST


PERIODO

Aos

poblacion beneficiaria Costos de inversion

2015

2016

297

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

302
306
311
316
320
324
329
333
338
343
347
352
356
360
365
370
374
379
383

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

614,273.27

RASTRE HIDRAULICO

S SOCIALES DE UBS ARRASTRE HIDRAULICO

costos incrementales

Flujo de costos a
precios sociales
173,268.07

Factor de actualizacin

2445.03

2,445.03

0.92

867.59
880.90
894.22

867.59
880.90
894.22

0.84
0.77
0.71

907.53

907.53

0.65

920.84

920.84

0.60

931.94

931.94

0.55

945.25
958.56

945.25
958.56

0.50
0.46

161288.93

161,288.93

0.42

985.19

985.19

0.39

998.50

998.50

0.36

1011.82

1,011.82

0.33

1025.13

1,025.13

0.30

1036.23

1,036.23

0.27

1049.54

1,049.54

0.25

1062.85

1,062.85

0.23

9.00%
2.8

1076.17

1,076.17

0.21

1089.48

1,089.48

0.19

1102.79

1,102.79

0.18
251,054.61
101
2,490.62
889.51
1,718.93
613.90

VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD
ICE
ICE $
COSTO PERCAPITA
COSTO PERCAPITA $

CANTARILLADO

S SOCIALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

costos incrementales

2595.66
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91
1004.91

Flujo de costos a
precios sociales
934,219.68
2,595.66
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91
1,004.91

Factor de actualizacion

1
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19

9.00%
2.8

1004.91

1,004.91

0.18
944,852.45
340
2,777.34
991.91
2,746.09
980.75

VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD
ICE
ICE $
COSTO PERCAPITA
COSTO PERCAPITA $

PTAR

9%

OS SOCIALES DE ARRASTRE HIDRAULICO


costos incrementales

2.8

Flujo de costos a
precios sociales
614,273.27

Factor de actualizacion
1

2,319.54

2,319.54

0.92

728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79

728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79
728.79

0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18

VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD

622,385.48
340

ICE
ICE $
COSTO PERCAPITA
COSTO PERCAPITA $

1,829.47
653.38
1,805.62
644.87

-31484
532
545
558
572
585
598
609
623
636
160966
663
676
689
703
714
727
740

754
767
780

716414
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276

276

204,751.84
204,751.84
1,913.30
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55
322.55

1,913.30

7360.23
2601.29
2614.60
2627.92
2641.23
2654.54
2665.64
2678.95
2692.27
163022.63
2718.89
2732.21
2745.52
2758.83
2769.93
2783.24
2796.55

322.55
322.55
322.55

2809.87
2823.18
2836.49

217805.801569444
2319.54171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171
728.79171

728.79171

1283703.1867849
15483.0075911841
14219.6845377776
14547.1114843712
14874.5384309647
15201.9653775583
15529.3923241519
15856.8192707454
16184.246217339
16511.6731639326
69974.9651105261
17166.5270571197
17493.9540037132
17821.3809503068
18148.8078969004
18476.2348434939
18803.6617900875
19131.0887366811
19458.5156832746
19785.9426298682
73394.700551165

ESCENARIOS

INDICADORES UBS ARRASTRE


HIDRAULICO

ndice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado)

1,829.47

ndice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado)

653.38

Costo Percapita S/.


Costo Percapita $

1,805.62
644.87

322.55

322.55

322.55

7,230.60

129.63099485577

2,471.66

129.63099485577

2,484.97
2,498.29

129.63099485577

2,511.60

129.63099485577

2,524.91

129.63099485577

2,536.01

129.63099485577

2,549.32

129.63099485577

2,562.64

129.63099485577

162,893.00

129.63099485578

2,589.26

129.63099485577

2,602.58

129.63099485577

2,615.89

129.63099485577

2,629.20

129.63099485577

2,640.30

129.63099485577

2,653.61

129.63099485577

2,666.92

129.63099485577

129.63099485577

2,680.24

129.63099485577

2,693.55

129.63099485577

2,706.86

129.63099485577

217805.801569444

2319.54171

728.79171

1283703.1867849

15483.0075911841

14219.6845377776

INDICADORS ALCANTARILLADO

2,490.62
889.51
1,718.93
613.90

INDICADORES PTAR

1,829.47
653.38
1,805.62
644.87

322.55

322.55

322.55

322.55

322.55

728.79171

728.79171

728.79171

728.79171

728.79171

14547.111484 14874.538431 15201.965378 15529.392324 15856.819271

322.55

322.55

322.55

322.55

322.55

728.79171

728.79171

728.79171

728.79171

728.79171

16184.246217 16511.673164 69974.965111 17166.527057 17493.954004

322.55

322.55

322.55

322.55

322.55

728.79171

728.79171

728.79171

728.79171

728.79171

17821.38095 18148.807897 18476.234843

18803.66179 19131.088737

322.55

728.79171

728.79171

728.79

19458.515683

19785.94263

73,394.70

PTAR
inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

Incremento de Costos de Inversin

Incremento
1,829.47

ICE (S/.)

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

Incremento del Costo de Operacin y


Mantenimiento

Incremento

ICE (S/.)

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

Disminucin de los Beneficiarios

Disminucin
0.0%
10.0%
20.0%

ICE (S/.)

614,273
S/. 8,112.21
622385.479481
340
1829.46936943
0%

inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

30.0%
40.0%

PTAR
614,273
S/. 8,112.21
622,385.5
340
1829.4693694326
0%

inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

614,273
S/. 8,112.21
622,385.5
340
1829.469369433
0%

Incremento de Costos de Inversin

Incremento
2,490.62
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

Incremento de Costos de Operacin y


Mantenimiento

Incremento
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

Disminucin de los Beneficiarios

Disminucin
0.0%
10.0%
20.0%

30.0%
40.0%

UBS ARRASTRE HIDR


inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

remento de Costos de Inversin

ICE (S/.)

mento de Costos de Operacin y


Mantenimiento

ICE (S/.)

sminucin de los Beneficiarios

ICE (S/.)

173,268
S/. 77,786.53
251055
101
2490.6210834037
0%

inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

173,268
S/. 77,786.53
251,055
101
2490.6210834037
0%

E HIDRULICO
inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

173,268
S/. 77,786.53
251,055
101
2490.6210834037
0%

SISTEMA DE ALCA
inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

Incremento de Costos de Inversin

Incremento
2,777.34

ICE (S/.)

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

Incremento de Costos de Operacin y


Mantenimiento

Incremento

ICE (S/.)

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

Disminucin de los Beneficiarios

Disminucin
0.0%
10.0%
20.0%

ICE (S/.)

934,220
S/. 10,632.78
944852.45392115
340
2777.3440738423
0%

inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

934,220
S/. 10,632.78
944,852.5
340
2777.344073842
0%

30.0%
40.0%

E ALCANTARILLADO
inversion
costos
van
poblac
ice
variacion

934,220
S/. 10,632.78
944,852.5
340
2777.344073842
0%

Clculo de la Tarifa Incremental Promed

PERIODO

Aos

poblacion
beneficiaria

2015

379

2016

385

2017

391

2018

397

2019

403

2020

409

2021

415

2022

420

2023

426

2024

432

10

2025

438

11

2026

444

12

2027

450

13

2028

456

14

2029

462

15

2030

467

16

2031

473

17

2032

479

18

2033

485

19

2034

491

20

2035

497

Consumo de Saturacion

Costos de
inversion
173,268.07

12.97 M3

Ingreso Promedio
limite % de Capasidad de Pago
Cuota Aprobada

S/.

353.33
5%
7

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUE

COSTOS UNITARIOS/M3

Soles por M3

Costo Unitario de O & M

0.21

Costo Unitario de Inv + O & M

2.48

Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo

costos de O & M

Flujo de costos a
Consumo
Consumo lts/dia
precios Privados
M3/Ao

Factor

Consumos M3

9.00%
0

173268.07

1,378.50

1.0000

1378.50

1,796.89

1796.89

20,536.00

7,495.64

0.9174

6876.73

1,796.89

1796.89

20,832.23

7,603.76

0.8417

6399.94

1,796.89

1796.89

21,128.46

7,711.89

0.7722

5954.99

1,796.89

1796.89

21,424.69

7,820.01

0.7084

5539.89

1,796.89

1796.89

21,720.91

7,928.13

0.6499

5152.74

1,796.89

1796.89

22,017.14

8,036.26

0.5963

4791.76

1,796.89

1796.89

22,264.00

8,126.36

0.5470

4445.40

1,796.89

1796.89

22,560.23

8,234.48

0.5019

4132.61

1,796.89

1796.89

22,856.46

8,342.61

0.4604

3841.17

1,796.89

1796.89

23,152.69

8,450.73

0.4224

3569.68

1,796.89

1796.89

23,448.91

8,558.85

0.3875

3316.84

1,796.89

1796.89

23,745.14

8,666.98

0.3555

3081.41

1,796.89

1796.89

24,041.37

8,775.10

0.3262

2862.25

1,796.89

1796.89

24,337.60

8,883.22

0.2992

2658.27

1,796.89

1796.89

24,584.46

8,973.33

0.2745

2463.52

1,796.89

1796.89

24,880.69

9,081.45

0.2519

2287.34

1,796.89

1796.89

25,176.91

9,189.57

0.2311

2123.46

1,796.89

1796.89

25,473.14

9,297.70

0.2120

1971.05

1,796.89

1796.89

25,769.37

9,405.82

0.1945

1829.33

1,796.89

1796.89

26,065.60

9,513.94

0.1784

1697.58
76374.48

VACS

16,402.99

INVERSION

173,268.07

VOLUMEN PROMEDIO

76,374.48
2.48

POR M3

CIP INV

2.27

POR M3

CIP Cost O Y M

0.21

POR M3

CIP(INV + Cost O yM)

LISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Pago / conex./mes por consumo de


12.9661904761905 M3

Limite de

Esta dentro

Nivel

Capacidad de

Capacidad

Subsidio

0.21

2.78

Pago (Soles)***
S/.
17.67

Pago ?
Si

por conexin
0

2.48

32.20

17.67

No

15

Soles por M3

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

UBS COMPOSTERA

EDUCACIN
SANITARIA
(FAMILIAS)

-16
-17
-17
-17
-18
-18
-19
-19
-19
-20
-20
-20
-21
-21
-22
-22
-22
-23
-23
-24

-57
-59
-60
-62
-63
-64
-66
-67
-69
-70
-71
-73
-74
-76
-77
-78
-80
-81
-83
-84

UBS COMPOSTERA

EDUCACIN
SANITARIA
(FAMILIAS)

-25
-26
-27
-27
-28
-28
-29
-29
-30
-31
-31
-32
-32
-33
-33

-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23

16
17
18
19
20

2031
2032
2033
2034
2035

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

-34
-35
-35
-36
-36

-23
-23
-23
-23
-23

UBS COMPOSTERA

EDUCACIN
SANITARIA
(FAMILIAS)

-11
-11
-12
-12
-12
-12
-13
-13
-13
-13
-14
-14
-14
-15
-15
-15
-15
-16
-16
-16

-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11

RESPONSABLES
GESTIN TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9

RESPONSABLES
GESTIN TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9

-9
-9
-9
-9
-9

RESPONSABLES
GESTIN TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9