Estandar Seguridad Salud ControlPrevio InspeccionesDocumentadasReuniones Coordinacion EECC ES PDF

tcnica
norma
Estndar de Seguridad y Salud: Control

Previo, Inspecciones Documentadas y
Reuniones Coordinacin con EECC
Cdigo: NT.00034.GN-SP.ESS
Edicin: 4
Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideracin de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente.
Propiedad de Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproduccin
Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones

Documentadas y Reuniones Coordinacin con EECC
Histrico de Revisiones
Edicin
Fecha
Motivo de la edicin y/o resumen de cambios
12/04/2013
Documento de nueva edicin
11/07/2013
Referencia a disposiciones transitorias a incluir en las partes de

la norma
17/09/2013
01/07/2014
Revisin de la NT de acuerdo a los resultados de los pilotos.

Revisin del Anexo 01 incluyendo los nuevos miembros de la Red
Revisin del ttulo de la NT.
Ampliacin del alcance del Estndar de Seguridad y Salud a las
actividades realizadas por personal propio.
Eliminacin de disposiciones transitorias.
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Fecha: 01/07/2014
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1. Objeto
2. Alcance
3. Documentos de Referencia
4. Definiciones
5. Responsabilidades
6. Desarrollo
7. Registro de datos
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Fecha: 01/07/2014
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1. Objeto
El presente Estndar de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer los procesos
adecuados para que los trabajos ejecutados por Gas Natural Fenosa (en adelante, la
compaa), ya sea con personal propio o con personal de Empresas Colaboradoras (en
adelante, EECC), cumplan con todos los requerimientos de seguridad y salud que exige la
Legislacin y aqullos que la compaa se ha impuesto libremente.
2. Alcance
El alcance son todas las actividades que la compaa realiza con personal propio o con
personal de las EECC, y que pueden poner en riesgo al personal que las ejecuta, a terceros
o instalaciones propias o de terceros.
NG.00002.GN: Manual del Sistema Integrado de Gestin
4. Definiciones
Actividad, cualquier tipo de trabajo, ya sea de mantenimiento, operacin en campo o
construccin de nuevos activos, realizado por la compaa, con personal propio o a travs
de personal de EECC.
Control previo al inicio de los trabajos, comprobacin de las condiciones de seguridad
que se debe realizar antes del inicio de los trabajos; as como, la identificacin de aspectos
singulares en el entorno de la actividad que puedan condicionar las medidas preventivas
necesarias.
Desviacin, cualquier aspecto detectado durante la realizacin de una inspeccin
documentada y que no se ajusta a lo redactado en las correspondientes normas generales,
normas tcnicas o procedimientos operativos. Una desviacin podr derivar en su
correspondiente no conformidad.
Formulario o check list, listado de elementos, acciones o aspectos que una persona ha de
comprobar, previo o durante a la ejecucin de una actividad, incluyendo el espacio
necesario o suficiente para la identificacin del trabajo, del ejecutante, as como de los
aspectos tems comprobados.
Inspeccin documentada, actividad que realiza una persona con la formacin adecuada
para verificar y dejar constancia de los cumplimientos y no cumplimientos de la normativa
de prevencin de riesgos, en base a los criterios recogidos en una lista de chequeo. As
mismo y, en el caso de no cumplimientos, llevar a cabo las acciones necesarias con objeto
de eliminar el riesgo o que el mismo no tenga consecuencias para las personas o los
bienes.
Lugar de trabajo, lugar especfico donde se realiza una actividad determinada.
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Reuniones de coordinacin, accin para la transmisin del compromiso de seguridad de
la compaa, mediante el cambio visible de los comportamientos de las personas, aplicando
los cinco principios en los que se basa el proyecto:
Nada es ms importante que la Seguridad.
Todo accidente puede ser evitado.
La Seguridad es una responsabilidad de la Direccin.
La Seguridad es una responsabilidad individual.
Todos los trabajos se deben planificar y ejecutar pensando en la Seguridad.
Se identifican en cada una de las partes que forman esta norma tcnica.
6. Desarrollo
La presente Norma Tcnica se estructura en un cuerpo principal y de tres (3) partes que la
desarrollan en detalle:
Gestin trabajos empresas contratistas (NT.00034.GN-SP.ESS)

Parte 1 ....... Control previo al inicio de los trabajos (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01)
Parte 2 ....... Inspeccin documentada (NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02)
Parte 3 ....... Reuniones de coordinacin (NT.00034.GN-SP.ESS -PT.03)
NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02
Inspeccin documentada de condiciones de seguridad en

trabajos
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tcnica
norma

Reuniones Coordinacin con EECC.
Parte 1: Control previo al inicio de los
trabajos
Cdigo: NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01
Edicin: 4
Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

y Reuniones Coordinacin con EECC
Parte 1: Control previo al inicio de los trabajos
Edicin
Fecha
12/04/2013
11/07/2013
Eliminacin referencia a disposicin transitoria del cuerpo general, y mejora en el redactado de la disposicin transitoria especfica de esta parte
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Revisin de la NT de acuerdo a los resultados de los pilotos
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4.
5.
6.
Objeto
Alcance
Documentos de Referencia
Definiciones
Responsabilidades
Desarrollo
6.1. Formulario de comprobacin
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7. Registro de datos: Formatos aplicables
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1. Objeto
Establecer las comprobaciones mnimas en temas de seguridad y salud que el equipo, formado por personal propio o personal de EECC, deben realizar previamente al inicio de
cualquier actividad; as como, la identificacin de aspectos singulares en el entorno de la actividad que puedan condicionar las medidas preventivas necesarias.
El control previo tiene el objetivo de la concienciacin diaria en aspectos de seguridad y salud, incidiendo en:
Primero. .....Pienso en trminos de Seguridad y Salud, o sea planifico mis acciones y las
de mi personal.
Segundo. ...Acto, o sea trabajo.
2. Alcance
El indicado en el cuerpo principal de la Norma Tcnica NT.00034.GN-SP.ESS
Los relacionados en el cuerpo principal de la Norma Tcnica NT.00034.GN-SP.ESS.
4. Definiciones
Las relacionadas en el cuerpo principal de la Norma Tcnica NT.00034.GN-SP.ESS.
Ser responsabilidad del equipo que vaya a ejecutar una actividad:
La ejecucin del control previo a los inicios de los trabajos1, para ello deber cumplimentar el formulario que se presenta en el Formato 1, CONTROL PREVIO AL INICIO DE
LOS TRABAJOS (NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01). En el caso de actividades con duracin mayor a un da, se deber cumplimentar el formulario por da de trabajo.
La custodia en el lugar de trabajo del formulario debidamente cumplimentado.
En el caso de actividades repetitivas tales como lectura de contadores (medidores), inspeccin peridica de instalacin de gas, actividades de mantenimiento sobre el mismo tipo de instalaciones, tomas de muestras, etc. la
unidad responsable de las mismas deber definir en base a un anlisis de riesgos cuando se debe realizar el Control Previo: Al inicio de cada trabajo, al inicio de la jornada laboral o cuando las condiciones del entorno lo requieran.
Para el caso de actividades de atencin de urgencias, la unidad responsable de las mismas deber definir en
funcin de la prioridad de las urgencias y de la fase de resolucin de la urgencia cuando se debe realizar el Control Previo.
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La custodia durante la duracin de la actividad o por el tiempo mnimo que defina cada
Negocio en funcin de la tipologa de la actividad.
Ser responsabilidad de la compaa la solicitud en el lugar de trabajo del formulario cumplimentado por las personas que estn realizando su actividad normal.
En el caso de que las EECC estn realizando ya esta actividad de control previo con formularios o check list propios ser responsabilidad de los negocios de la compaa la comprobacin de que el formulario de la EECC cumple como mnimo los requisitos de esta Parte
01.
6. Desarrollo
El formulario o check list de comprobacin se divide en seis (6) partes:
6.1.1. Identificacin actividad
Unidad promotora GNF: Se indicar qu Unidad de la compaa es la responsable de ejecutar o hacer ejecutar la actividad.
Por ejemplo, si se trata del mantenimiento preventivo de una instalacin, se
indicar el Servicio Tcnico, Centro Operativo, etc. que manda realizar la actividad.
Empresa/Unidad Ejecutora: Se indicar qu unidad es la responsable directa
de la ejecucin de la actividad.
Lugar de trabajo: Se anotar el lugar donde se realiza la actividad.
Por ejemplo, direccin, calle, nombre de instalacin, etc.
Trabajo a realizar: Se identificar la actividad que se va realizar.
Por ejemplo, inspeccin de ERM, poda de rboles, construccin acometida,
renovacin acometida,
N PT/OT: Nmero del permiso de trabajo u orden de trabajo.
Encargado o Jefe de Trabajo: Persona responsable de la ejecucin de los
trabajos o persona que los manda ejecutar.
Por ejemplo, el Jefe de Equipo de la cuadrilla de la Empresa Colaboradora.
N Personas: Indicar el nmero de personas que se encuentran en el lugar de
la actividad durante el desarrollo de la misma.
Fecha: Fecha en la que se cumplimenta el formulario o check list.
Hora: Hora en la que se cumplimenta el formulario o check list.
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6.1.2. Tipo de Trabajo
Se marcar en los cuadradillos correspondientes los tipos de trabajo que se van
a realizar. Podrn sealarse varias tipologas.
Trabajos en altura: Aquel que se realiza en zonas elevadas sin proteccin
adecuada, como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., en los accesos
a estas zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo.
Por ejemplo, huecos, escaleras fijas o porttiles, andamios, plataformas, estructuras elevadas, prticos, apoyos, desniveles, torres,
Trabajos en zanjas/excavaciones: Aquel que se realiza en el interior o en la
proximidad de zanjas o excavaciones.
Trabajos en galeras/tneles/recintos cerrados: Aquel que se realiza en el interior de galeras, tneles o recintos cerrados.
Trabajos en espacios confinados: Aquel que se realiza en el interior de un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilacin natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes txicos o inflamables o
puede haber una atmsfera deficiente en oxgeno, y que no est concebido
para su ocupacin continuada por los trabajadores.
Trabajos en atmsferas explosivas: Aquel que se realiza en lugares donde
exista la posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con
gases o sustancias combustibles o sobrepresin de recipientes a presin.
Trabajos de obra civil: Cualquier actividad en la que se efecten trabajos de
construccin o ingeniera civil.
Por ejemplo, excavacin, movimiento de tierras, construccin, montaje y
desmontaje de elementos prefabricados, desmantelamiento de instalaciones,
derribos,
Trabajos con sustancias qumicas: Aquel que presenta posibilidad de lesiones
producidas por contacto con sustancias agresivas o afecciones motivadas por
presencia de stas en el ambiente, sean sustancias corrosivas, irritantes/
alergizantes u otros contaminantes qumicos.
Trabajos explotacin de minas: Aquel que se realiza en zonas de explotacin
de minas a cielo abierto, subterrneas o por sondeo.
Trabajos de tala/poda/desbroce: Aquel en el que se realizan actividades de
tala, poda o desbroce, bien sea con medios mecnicos o manuales.
Trabajos de izado/movimiento de carga: Aquellos en los que se manipulan
equipos de movimiento de cargas, o que se realizan en sus proximidades.
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Trabajos sin tensin: Aquel que se realiza en instalaciones elctricas despus
de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalacin
sin tensin.
Trabajos en tensin: Aquel durante el cual un trabajador entra en contacto
con elementos en tensin, o entra en la zona de peligro, bien sea con una
parte de su cuerpo o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales
que manipula. No se consideran como trabajos en tensin las maniobras y las
mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuacin.
Mediciones, ensayos y verificaciones elctricas: Aquellas actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones
tcnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una
instalacin elctrica, incluyndose las dirigidas a comprobar su estado elctrico, mecnico o trmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o
maniobra, etc.
Trabajos en proximidad de tensin: Aquel durante el cual el trabajador entra,
o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro,
bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.
Trabajos de tendido y mantenimiento fibra ptica: Aquellos en los que se realizan tareas de tendido de cable, mantenimiento y/o revisiones en este tipo de
instalaciones.
Trabajos de tendido y mantenimiento de canalizaciones de gas: Aquellos en
los que se realizan tareas de construccin o mantenimiento de canalizaciones
y acometidas de distribucin o transporte de gas.
Mediciones, ensayos y verificaciones de instalaciones de gas: Aquellas actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o
condiciones tcnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalacin de gas, incluyndose las dirigidas a comprobar su
estado general, eficacia de protecciones, etc.
Construccin, mantenimiento y reparacin de instalaciones receptoras de gas
e instalaciones trmicas.
Control de calidad de actividades.
Otros: en este caso se debe anotar el tipo de trabajo a realizar.
6.1.3. Riesgos previstos ms significativos
Se marcar en el cuadradillo correspondiente los riesgos previstos ms significativos:
Cada a mismo distinto nivel: Estos riesgos pueden identificarse cuando
existen en el suelo obstculos o sustancias que pueden provocar una cada
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por tropiezo o resbaln y/o cuando se realizan trabajos en zonas elevadas sin
proteccin adecuada, como barandilla, murete, etc., en los accesos a estas
zonas y en huecos existentes en suelos y zonas de trabajo.
Cada de objetos: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de cada de objetos o materiales durante la ejecucin de trabajos o en operaciones
de transporte y elevacin por medios manuales o mecnicos. Adems, puede
presentarse cuando existe la posibilidad de cada de objetos que no se estn
manipulando y se caen de su emplazamiento.
Contacto con sustancias qumicas: Este riesgo se presenta cuando existe la
posibilidad de lesiones producidas por contacto con sustancias agresivas o
afecciones motivadas por presencia de stas en el ambiente.
Contacto trmico: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de
quemaduras o lesiones ocasionadas por contacto con superficies o productos
calientes o fros.
Contacto elctrico: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de lesiones o daos producidos por el paso de corriente por el cuerpo.
Arco elctrico: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de lesiones o daos producidos por quemaduras al cebarse un arco elctrico.
Incendio/Explosin: Estos riesgos se presentan cuando existe la posibilidad
de que, se produzca o se propague un incendio como consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar de trabajo, y/o de que se produzca
una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias combustibles o sobrepresin de recipientes a presin.
Desprendimientos/Derrumbes: Estos riesgos se presentan cuando existe la
posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras fijas o temporales.
Ataques animales: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de lesiones o afecciones por la accin sobre el organismo de animales.
Exposicin sustancias qumicas / asfixia / intoxicacin: Estos riesgos se presentan cuando existe la posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la
exposicin a sustancias perjudiciales para la salud, y/o ambientes nocivos
con presencia de monxido de carbono o concentraciones inferiores al 21%
de oxigeno.
Exposicin contaminantes biolgicos: Este riesgo se presenta cuando existe
la posibilidad de lesiones o afecciones por la exposicin a contaminantes biolgicos.
Ruido/Vibraciones: Estos riesgos se presentan cuando existe la posibilidad de
que, se produzcan una lesin auditiva por exposicin a un nivel de ruido superior a los lmites admisibles, y/o, lesiones por exposicin prolongada a vibraciones mecnicas.
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Atrapamientos: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de sufrir
una lesin por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por
mecanismos de mquinas o entre objetos, piezas o materiales.
Atropellos: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de sufrir una
lesin por golpe o atropello por un vehculo o maquinara automotriz durante
la jornada de trabajo.
Choques: Estos riesgos se presentan cuando existe la posibilidad de que se
provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con elementos tales como
partes salientes de mquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de
zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc.
Golpes/Cortes: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de lesin
producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y tiles
manuales, mquinas herramientas, etc.
Proyecciones: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de que se
produzcan lesiones por piezas, fragmentos o pequeas partculas de material
proyectadas por una mquina, herramienta o accin mecnica, adems de
las proyecciones lquidas originadas por fugas, escapes de vapor, gases licuados, etc.
Radiaciones ionizantes: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad
de lesin o afeccin por la accin de radiaciones ionizantes (de origen atmico).
Radiaciones no ionizantes: Este riesgo se presenta cuando existe la posibilidad de lesin por la accin de radiaciones no ionizantes (soldadura).
Otros: Anotar otros riesgos significativos.
6.1.4. Protecciones
Se marcar en el cuadradillo correspondiente las protecciones que se debern
utilizar durante la ejecucin de la actividad:
Casco seguridad (con barboquejo en trabajos en altura): Protege la cabeza
contra las cadas de objetos y cadas al mismo y distinto nivel. Obligatorio el
uso de barboquejo en trabajos en altura.
Proteccin auditiva: Protege al usuario contra lesiones auditivas por exposicin a un nivel de ruido superior a los lmites admisibles.
Proteccin respiratoria: Protege las vas respiratorias contra partculas, sustancias qumicas peligrosas y agentes biolgicos.
Proteccin facial: Ojos y cara (impactos mecnicos, sustancias qumicas, arco
elctrico, etc.): Protege los ojos y la cara contra impactos de origen mecnico,
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proyeccin o salpicadura de lquidos (sustancias qumicas y biolgicas), contra riesgos elctricos y trmicos.
Calzado seguridad (mecnico, qumico, etc.): Protege al usuario contra la cada de objetos sobre los pies, pisadas sobre objetos punzantes o cortantes,
ambientes o superficies fras/calientes, salpicaduras y proyeccin de lquidos.
Arns de seguridad/Sistema anticadas: Protege al usuario contra el riesgo de
cadas a distinto nivel.
Guantes proteccin (mecnico, qumico, ignfugo, etc.): Protegen las manos y
brazos del usuario contra riesgos de origen mecnicos, qumico, trmico,
Guantes proteccin elctrico AT/BT: Protegen al usuario contra riesgos de
origen elctrico, segn el nivel de tensin para que el estn diseados.
Buzo proteccin qumica: Protege al usuario contra riesgos de origen qumico
por salpicaduras, proyecciones en forma de partculas slidas, lquidas, gaseosas o vapores peligrosos.
Ropa ignfuga: Protege al usuario contra riesgos de origen trmico, como incendios, explosiones o salpicaduras de partculas incandescentes.
Pantalla/gafas soldadura: Protege los ojos y cara contra radiaciones de soldadura.
Equipo proteccin respiratoria: Protege al usuario contra atmsferas no respirables (por existencia de contaminantes qumicos peligrosos o ausencia de
oxgeno).
Descargo en instalacin (5 reglas de oro): Aislamiento de un sistema, equipo
o componente de cualquier fuente de energa (elctrica, trmica, mecnica,
hidrulica, etc) o de cualquier producto qumico o fluido en general, que se le
pueda suministrar, as como su vaciado o inertizado, para garantizar que la
ejecucin del trabajo sobre el mismo se realiza de forma segura para las personas, las instalaciones y el medioambiente.
Sealizar y delimitar zona de trabajo: Accin que comprende la sealizacin
de los riesgos y medidas preventivas que se generan durante la actividad
(especialmente aquellas medidas preventivas de uso personal), as como la
delimitacin fsica de la zona en la que se desarrolla dicha actividad.
Sealizar entorno trabajo (trfico, etc.): Accin que comprende la sealizacin
de los riesgos y medidas preventivas existentes en el entorno.
Deteccin de gases en atmsfera: Uso de equipo encaminado a la deteccin
de contaminantes qumicos peligrosos, presencia de atmsferas explosivas o
ausencia de oxgeno.
Herramienta aislada: Herramientas destinadas a trabajos con riesgo elctrico,
a utilizar segn la tensin de uso para la que estn diseadas.
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Herramienta anti-chispas: Herramientas destinadas a trabajos en zonas con
riesgo por presencia de atmsferas explosivas.
Iluminacin porttil: Aquella destinada a mejorar la iluminacin existente en el
lugar de trabajo.
Sistema de rescate: Aquel destinado a facilitar el rescate de un trabajador en
un espacio de difcil acceso.
Alfombras y prtigas aislantes: Equipo aislante que protege contra el riesgo
elctrico, segn la tensin de uso para la que est diseado.
Proteccin contra incendios: Equipos de deteccin, alarma y extincin de incendios.
Chaleco flotador: Equipo destinado a proteger contra el riesgo de ahogamiento.
Chaleco de alta visibilidad.
Buzo proteccin arco elctrico.
Buzo apicultor.
Otros: en este caso se debe anotar la proteccin a utilizar.
6.1.5. Condiciones del entorno
En este apartado se informarn aquellas situaciones en que las condiciones del
entorno pueden influir de manera directa o indirecta en la ejecucin de los trabajos y en su seguridad.
Zona de la actividad: Indicar el tipo de zona donde se realiza la actividad:
Residencial (habitacional)
Comercial
Industrial
Rural
Pantanosas
Minas
Montaosa
Recintos o interior instalaciones compaa
Otros, en este caso se describir el tipo de zona de actividad.
Trfico de vehculos: Se indicar si el trfico de vehculos puede influir en la

ejecucin y seguridad de los trabajos, en caso informativo se deber informar
la tipologa:
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Alta densidad
Trfico de vehculos pesados
Proximidad a vas de alta velocidad
Otros, en este caso se describir la tipologa de trfico de vehculos.
Climatologa: Se indicar si la climatologa puede influir en la ejecucin y seguridad de los trabajos, en caso informativo se deber informar la climatologa
existente:
Viento
Lluvia
Nieve
Hielo
Otros, en este caso se describir la climatologa existente.
Condiciones especiales: En este apartado se anotar o cumplimentar si existe alguna condicin o aspecto singular del entorno de la actividad:
Zona conflictiva
Trabajos nocturnos
Otros, en este caso se identificar que tipo de condicin especial

existe
6.1.6. Comentarios u observaciones

Apartado reservado para que la persona que realiza el CP pueda anotar aquellos aspectos que considere relevantes y que pueden influir directa o indirectamente en la seguridad.
6.1.7. Realizado por
El formulario o check list de comprobacin deber ser cumplimentado:
Si el equipo es individual: Por la persona que ejecuta los trabajos quien,

adems, deber firmar e indicar su nmero de identificacin personal.
Si el equipo es un grupo de trabajadores: Por la persona que realice las funciones de jefe (encargado, etc.) con la colaboracin e implicacin de todo el
equipo de trabajo. Al menos, el formulario deber ser firmado por la persona
que realiza las funciones de jefe del equipo de trabajo, que tambin se deber identificar con su nmero de identificacin personal.
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Se utilizar el formato NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01.
En los negocios en que el soporte de la informacin de los encargos de las actividades de
planificacin o asignacin diaria de trabajos est soportada por un dispositivo mvil (tipo
PDA, tablet, etc.) o bien aqullos en que las rdenes de trabajo salgan de formularios preparados por aplicaciones especficas (por ejemplo, SAP PM,), podrn sustituir el formato
de esta Parte 01 por uno especfico y adaptado para la actividad siendo los tems que se elijan un subconjunto aplicable de los mismos que estn definidos en esta parte de la NT.
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Reuniones Coordinacin con EECC
Parte 2: Inspeccin documentada
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Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas y Reuniones Coordinacin con EECC.
Edicin
Fecha
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11/07/2013
En apartado 7:
Posibilidad de utilizar transitoriamente los formatos anteriores a la
aprobacin de esta norma.
Responsabilidades de las unidades de negocio en la elaboracin
de nuevos formatos para otras actividades no contempladas
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4.
5.
6.
Objeto
Alcance
Documentos de Referencia
Definiciones
Responsabilidades
Desarrollo
6.1. Aspectos generales
4
4
4
4
4
4
4
6.2.
Proceso de actuacin ante no conformidades
6.3.
Formulario de comprobacin
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Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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1. Objeto
Definir el proceso para la realizacin de las inspecciones documentadas al objeto de verificar y dejar constancia de los cumplimientos y no cumplimientos de la normativa de prevencin de riesgos, en base a los criterios recogidos en un formulario o check list.
As mismo, y en el caso de no cumplimientos, definir el proceso para llevar a cabo las acciones necesarias con objeto de eliminar el riesgo o que el mismo no tenga consecuencias
paras las personas o los bienes.
2. Alcance
El indicado en el cuerpo principal de la Norma Tcnica NT.00034.GN-SP.ESS.
4. Definiciones
Ser responsabilidad de las unidades que conforman los Negocios de la compaa la realizacin por medios propios o contratados de las inspecciones documentadas tal y como se
reflejan en el presente documento.
6. Desarrollo
6.1. Aspectos generales
En las inspecciones documentadas se deber cumplir lo siguiente:
Todos los campos del check list de campo deben estar cumplimentados, los valores
posibles sern:
o
o
o
o
No aplica
Correcto
Incorrecto
En caso incorrecto, se debe indicar si se ha corregido o no.
En caso de corregirse, se deber indicar las acciones que se han llevado a cabo.
En caso de no corregirse, se deber indicar los motivos o causas por los que no
se ha corregido, as como las acciones llevadas a cabo para la contencin, minimizacin del riesgo, etc.
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Para ello se emplear la propia lnea del check-list o el apartado de comentarios.
En los casos de que la observacin sea negativa (incorrecto), y siempre que sea posible y con el fin de la toma de decisiones se deber tomar la correspondiente fotografa de la desviacin.
En los casos de que la observacin negativa (incorrecto), sea a una persona en el
correspondiente check list se deber identificar a la misma.
El mbito de la inspeccin documentada ser toda la actividad y abarcar todos los
recursos que se encuentren presentes en el momento de realizarla.
Cada Direccin General deber realizar una planificacin anual de la realizacin de
inspecciones documentadas de manera que se realicen sobre todas las empresas colaboradoras definiendo los siguientes puntos:
Nmero de inspecciones documentadas por perfil profesional.
Nmero de inspecciones documentadas por empresa colaboradora en funcin de la
actividad a realizar.
Para la determinacin de las inspecciones documentadas a realizar se seguirn los siguientes criterios:
Nivel estimado de riesgo de los negocios.
Nmero de personas involucradas en los trabajos.
Cubrir la mayor variedad posible de tipos de trabajos.
6.2. Proceso de actuacin ante no conformidades
La inspeccin documentada aparte de ser una inspeccin puntual en un momento determinado de una actividad determinada, no debe quedarse en ese punto sino que debe
llegar al final de la resolucin de la misma y debe contemplar las acciones que a posteriori se puedan dimanar de ella, con el objetivo de disponer de trazabilidad.
En caso de la deteccin de desviaciones (DV) durante la realizacin de una inspeccin
documentada se deber seguir los establecido en el diagrama de flujo adjunto:
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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Inicio ID
No
Existen DV?
S
No
DV graves?
Comunicacin a responsable obra de GNF, en
plazo inferior a 24 horas.
S
No
Suponen
riesgo grave
o inminente?
S
Paralizacin actividad
Comunicacin a responsable obra de GNF de

forma inmediata.
Solicitar que se adopten

las medidas necesarias
para la eliminacin de la
DV. Identificar en la ID
tanto las DV como las acciones llevadas a cabo
Fin ID
Acciones
derivadas
Informe ID
Envo ID a Servicio Prevencin,

Responsable
Obra GNF y Empresa Colaboradora en un plazo no
superior a las 72 horas
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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El diagrama de flujo para las desviaciones graves (DVG) es:
Acciones
derivadas
En plazo inferior a 5 das desde la

deteccin de NCG, reunin responsables GNF y Empresa Colaboradora
Anlisis de la DVG
No
Necesarias acciones
preventivas y/o correctivas?
S
Empresa Colaboradores presenta
propuesta de las acciones y planificacin de las mismas en un plazo inferior a 5 das
GNF acepta propuesta acciones?

S
No
Seguimiento implantacin
acciones por GNF
Acta reunin
Envo a Compras o Administrador Contrato por si procede proceso sancionador
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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El formulario o check list de comprobacin se divide en once (11) partes:
6.3.1. Identificacin
Debe tener la siguiente informacin:
1.
Realizada: Nombre y apellidos de la persona que realiza la inspeccin documentada, empresa a la que pertenece y nmero de identificacin. As
como, la fecha y hora de realizacin de la misma y firma de la persona que
la realiza.
2.
Ejecutor del trabajo: Empresa Contratista que realiza el trabajo, identificando en este apartado al responsable in situ del trabajo (nombre, apellidos y
nmero de identificacin) quien deber firmar y fechar la inspeccin documentada.
3.
Supervisada: Nombre y apellidos de la persona que supervisa la inspeccin

documentada realizada, de modo habitual el responsable de GNF que tiene
la responsabilidad de la ejecucin del trabajo. Como en los casos anteriores
deber firmar y anotar la fecha de la supervisin de la inspeccin documentada, as como a la empresa que pertenece. Deber promover las acciones
oportunas derivadas de los incumplimientos.
4.
Lugar de los trabajos: Se anotar el lugar donde se realiza la actividad con

la mayor concrecin posible para su ubicacin: direccin, calle, instalacin,
rea, etc.
5.
Direccin General
6.
Direccin
7.
Unidad / Instal. Zona
8.
N PT/OT: Nmero del permiso de trabajo u orden de trabajo. Deber permitir identificar el trabajo en los sistemas internos de la empresa.
9.
Descripcin de trabajo: Descripcin breve del trabajo o actividad que se va

a realizar.
A continuacin, existe un cuadro donde se deben indicar las personas que

estn realizando el trabajo o la actividad para ello se deben identificar mediante
nombre y apellidos y nmero de identificacin personal (DNI, n pasaporte,
nmero de matrcula, etc.). Tambin, se debern identificar aquellas personas
que precisen de algn tipo de acreditacin para la ejecucin de trabajos (por
ejemplo, jefes de obra, soldadores de polietileno, soldadores de acero, etc.)
Fecha: 01/07/2014
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6.3.2. Tipo de trabajo
Se marcar en los cuadradillos correspondientes los tipos de trabajo que se van
a realizar. Podrn sealarse varias tipologas.
Trabajos en altura: Aquel que se realiza en zonas elevadas sin proteccin
adecuada, como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., en los accesos
a estas zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo.
Por ejemplo, huecos, escaleras fijas o porttiles, andamios, plataformas, estructuras elevadas, prticos, desniveles, apoyos, torres,
Trabajos en zanjas/excavaciones: Aquel que se realiza en el interior o en la
proximidad de zanjas o excavaciones.
Trabajos en galeras/tneles/recintos cerrados: Aquel que se realiza en el interior de galeras, tneles o recintos cerrados.
Trabajos en espacios confinados: Aquel que se realiza en el interior de un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilacin natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes txicos o inflamables o
puede haber una atmsfera deficiente en oxgeno, y que no est concebido
para su ocupacin continuada por los trabajadores.
Trabajos en atmsferas explosivas: Aquel que se realiza en lugares donde
exista la posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con
gases o sustancias combustibles o sobrepresin de recipientes a presin.
Trabajos de obra civil: Cualquier actividad en la que se efecten trabajos de
construccin o ingeniera civil.
Por ejemplo, excavacin, movimiento de tierras, construccin, montaje y
desmontaje de elementos prefabricados, desmantelamiento de instalaciones,
derribos,
Trabajos con sustancias qumicas: Aquel que presenta posibilidad de lesiones producidas por contacto con sustancias agresivas o afecciones motivadas por presencia de stas en el ambiente, sean sustancias corrosivas, irritantes/ alergizantes u otros contaminantes qumicos.
Trabajos explotacin de minas: Aquel que se realiza en zonas de explotacin
de minas a cielo abierto, subterrneas o por sondeo.
Trabajos de tala/poda/desbroce: Aquel en el que se realizan actividades de
tala, poda o desbroce, bien sea con medios mecnicos o manuales.
Trabajos de izado/movimiento de carga: Aquellos en los que se manipulan
equipos de movimiento de cargas, o que se realizan en sus proximidades.
Fecha: 01/07/2014
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Trabajos sin tensin: Aquel que se realiza en instalaciones elctricas despus de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalacin sin tensin.
Trabajos en tensin: Aquel durante el cual un trabajador entra en contacto
con elementos en tensin, o entra en la zona de peligro, bien sea con una
parte de su cuerpo o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales
que manipula. No se consideran como trabajos en tensin las maniobras y
las mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuacin.
Mediciones, ensayos y verificaciones elctricas: Aquellas actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones
tcnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una
instalacin elctrica, incluyndose las dirigidas a comprobar su estado elctrico, mecnico o trmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o
maniobra, etc.
Trabajos en proximidad de tensin: Aquel durante el cual el trabajador entra,
o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro,
bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.
Trabajos de tendido y mantenimiento fibra ptica: Aquellos en los que se realizan tareas de tendido de cable, mantenimiento y/o revisiones en este tipo de
instalaciones.
Trabajos de tendido y mantenimiento de canalizaciones de gas: Aquellos en
los que se realizan tareas de construccin o mantenimiento de canalizaciones y acometidas de distribucin o transporte de gas.
Mediciones, ensayos y verificaciones de instalaciones de gas: Aquellas actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones
o condiciones tcnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalacin de gas, incluyndose las dirigidas a comprobar
su estado general, eficacia de protecciones, etc.
Construccin, mantenimiento y reparacin de instalaciones receptoras de

gas e instalaciones trmicas.
Control de calidad de actividades.

Otros: En este caso se debe anotar el tipo de trabajo a realizar.
NOTA: En las siguientes partes se deber indicar lo que proceda de acuerdo con la siguiente relacin:
NA ............... No aplica
C .................. Correcta Bien S
Fecha: 01/07/2014
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I.................... Incorrecta Mal No
RI ................. Resuelta in situ
6.3.3. Documentacin
(100) Evaluacin de riesgos y planificacin de medidas preventivas. Comprobar si figuran en la evaluacin los trabajos que se realizan.
(101) Plan de seguridad y salud. De aplicacin nicamente a obras de construccin. Debe estar accesible en la obra
(102) Control preventivo previo inicio de trabajos. Comprobar si se ha cumplimentado.
(103) Permiso/Orden de trabajo o Encargo ejecucin: Donde sea de aplicacin
verificar que se dispone del permiso y dejar registrado en N PT/OT, el
permiso u orden de trabajo a los que est vinculada la actividad a inspeccionar.
(104) Libro de subcontratacin. Aplicable nicamente a obras de construccin
y determinados pases. Documento en el que el contratista debe reflejar,
por orden cronolgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada
una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autnomos.
(105) Autorizacin subcontratacin: Autorizacin expresa de Gas Natural Fenosa al contratista principal de subcontratacin parcial de los trabajos a
realizar segn los criterios de cada negocio.
(106) OTROS (indicar)
6.3.4. Zona de Trabajo
(200) Accesos adecuados al lugar de trabajo. Escaleras, zonas de paso, accesos seguros sin obstculos, con superficies homogneas y no deslizantes de estabilidad y solidez adecuadas a los trabajos a realizar.
Comprobar en particular ausencia de riesgos de cada, proteccin y sealizacin de huecos, y control de los riesgos del entorno (atmosferas
respirable, riesgo elctrico, atex, etc).
(201) Delimitacin / Sealizacin de riesgos (zona de trabajo, acopios, trfico,
etc.) - Interferencias. En caso de interferencias deber existir una coordinacin previa de los trabajos de forma que no afecten negativamente
unos a otros.
(202) Orden y Limpieza: Zona libre de obstculos, con zonas de paso despejadas y con materiales, herramientas y residuos ubicados en zonas y recipientes adecuados a los mismos.
Fecha: 01/07/2014
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(203) Zona ATEX. Comprobacin atmsfera, previa o en contino segn caractersticas del trabajo, mediante medicin con explosmetros calibrados de lectura directa adecuados a los gases cuyas concentraciones se
pretende evaluar (Hidrgeno, Metano, etc).
(204) Espacios confinados: Comprobacin de atmsfera respirable mediante
comprobacin de concentracin suficiente de oxgeno y ausencia de gases asfixiantes (CO), txicos o corrosivos, comprobando asimismo que
las condiciones ambientales de temperatura son admisibles y se encuentran planificados y disponibles los medios de evacuacin y rescate
de emergencia.
(205) Climatologa Adecuada (Trabajos en Altura/Trabajos Elctricos en intemperie). Lluvia, niebla, aparato elctrico, rachas de viento peligrosas,
insolacin, etc.
(206) OTROS (indicar)
6.3.5. Proteccin Individual
En este apartado se deber indicar el uso de las protecciones individuales por
los trabajadores, que los equipos de proteccin usados son acordes a los riesgos de los que deben proteger a los trabajadores, que el marcada del EPI es el
adecuado y que es estado (visual) de conservacin es correcto.
(300) Casco de Seguridad (con barboquejo trabajos en altura): Comprobar caducidad, barboquejo, ajuste y estado general (ausencia de roturas, grietas, manipulaciones indebidas, golpes de consideracin, etc.
(301) Botas/Calzado de Seguridad mecnica, qumica, etc. (especificar tipo).
(302) Ropa de Trabajo ignfuga (
), qumica (
), etc. (especificar tipo).
(303) Pantalla/Gafas contra impactos, arco elctrico, productos qumicos, soldadura, etc. (especificar tipo).
(304) Chaleco/Ropa Reflectante: Obligatorio en horario nocturno y condiciones
ambientales de baja visibilidad. Comprobar marcado, debe ser ignfugo
en caso de trabajos elctricos, en caliente y en zonas atex.
(305) Proteccin respiratoria: Mscaras, mascarillas, equipos de respiracin.
(306) Proteccin auditiva: Orejeras o tapones auditivos adecuados al nivel de
ruido. Comprobar compatibilidad con otros equipos de proteccin, y correcto ajuste
(307) Arns de seguridad/sistema anti-cadas: Verificar marcado legible, fecha
de caducidad, estado de costuras, ausencia de corrosin en elementos
metlicos, estado de limpieza, compatibilidad entre distintos sistemas
anticadas y trabajo a realizar as como correcto ajuste y uso.
Fecha: 01/07/2014
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(308) Guantes de Proteccin mecnica, elctrica AT/BT, qumica, ignfuga,
etc. (especificar tipo): Comprobar caducidad en caso de ser de aplicacin.
(309) Chaleco flotador. Comprobar correcto ajuste, ltima revisin y caducidad
de elementos fungibles.
(310) Buzo proteccin arco elctrico
(311) Buzo apicultor
(312) Otras protecciones (especificar)
6.3.6. Parte 6: Equipo y materiales para trabajos
En este apartado se deber indicar tanto la tenencia, si procede, como su estado.
(400) Herramientas / Herramienta aislada / Bolsa portaherramientas. Uso obligatorio de bolsa portaherramientas en trabajos en altura, uso de obligado de herramienta aislada en trabajos en tensin. La bolsa portaherramientas debe permitir trabajar y acceder con ambas manos libres. Las
herramientas aisladas deben conservar ntegro su aislamiento.
(401) Iluminacin Porttil (tensin seguridad, separacin circuitos). Comprobar
que la alimentacin de alumbrado y herramientas en recintos conductores se realiza desde trafos de seguridad de circuitos y tensiones de seguridad en caso necesario.
(402) Alfombras/Banquetas aislantes. Comprobar, estado general, marcado,
limpieza y adecuacin al nivel de tensin.
(403) Prtigas aislantes. Comprobar limpieza, estado de acoplamientos y accesorios, marcado de lmite de manos, marcado de nivel de tensin y fecha de fabricacin.
(404) Perfiles, capuchones y telas aislantes. Comprobar estado general y que
se encuentran protegidos todos los elementos prximos en tensin.
(405) Mquinas porttiles: Taladros, radiales, etc. Comprobar estado de accionamientos, cables y mangueras, carcasas, protecciones elctricas,
conexiones neumticas, y grado de proteccin elctrica adecuado al entorno de uso.
(406) Escaleras madera/fibra. Prohibicin de escaleras metlicas en trabajos
elctricos. Comprobar estado de calzos antideslizantes, estado de peldaos y largueros, inclinacin de uso adecuada (70- 75), sujeciones,
accesorios, y empleo de sistema anticadas cuando sean de aplicacin.
(407) Andamios (apoyos, plataforma trabajo, barandilla, rodapi y accesos):
Sealizacin de andamio en uso/montaje/no usar. Comprobar correcto
reparto de cargas en puntos de apoyos sensibles a cargas puntuales
Fecha: 01/07/2014
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(p.e. tramex), ausencia de huecos en plataformas, adecuada fijacin de
plataformas, acceso seguro por interior, procedimientos especficos de
montaje si son de aplicacin, etc.
(408) Lneas de vida/Puntos de anclaje/Sistemas anticaidas: Comprobar estado de sujeciones, estado de cables, accesorio de anclaje adecuado a
lnea de vida, respeto de limitaciones de uso (n mximo de personas,
ngulo mximo, etc).
(409) Equipos ATEX. Comprobar, marcado legible, clase adecuada a entorno
de utilizacin, integridad del equipo.
(410) Izado de cargas (gancho, pestillo, cuerda, cable, polea, eslingas, etc.)
(411) Verificacin de los aparatos de medida porttiles (detectores de gas,
analizadores de combustin, etc.)
(412) Otros equipos (indicar)
6.3.7. Otros equipos y maquinaria
En este apartado se deber indicar tanto la tenencia, si procede, como su estado. As como, el nmero de la matrcula de la maquinaria.
(500) Barquilla elevadora. Realizar prueba funcional previa, comprobar sealizacin acstica, parada de emergencia, nivel de combustible/batera suficiente. Tener previstas medidas de emergencia de evacuacin.
(501) Gras. Comprobar correcto uso de estabilizadores, nivelacin de la
gra, proximidad a elementos peligrosos del entorno (lneas elctricas,
desniveles, etc), ltima revisin, estado de cables y ganchos (pestillos
de seguridad), estado limitadores, PAT en caso necesario.
(502) Excavadora/Retroexcavadora/Perforadora, etc. Comprobar ausencia de
personal en radio de trabajo, estado ruedas/cadenas, accesorio, sealizacin, etc.
(503) Dmper. Comprobar existencia de dispositivos antivuelco, sealizacin,
proximidad a elementos peligrosos del entorno, ausencia de personal en
radio de trabajo, estado de ruedas, estado de asiento, cinturn, etc.
(504) Equipo de soldadura. Comprobar que las conexiones se encuentran aisladas y correcto estado de cables. Comprobar puesta a masa prxima a
trabajo a realizar.
(505) Compresores/Grupo Electrgeno. Comprobar que se encuentran a distancia suficiente de la zona de trabajo para minimizar exposicin a ruidos y gases de escape. Comprobar PAT en equipos elctricos, protecciones elctricas y proteccin de elementos mviles.
(506) Otros equipos (indicar). Martillo neumtico, pisn, fresadora, vibradores
hormign, autohormigonera, hormigonera, sierras, etc.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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6.3.8. Vehculos
En este apartado se deber indicar tanto la tenencia, si procede, como el estado de las mismas. As como, el nmero de la matrcula de cada vehculo.
(600) Estado general: Comprobar chapa, iluminacin, ruedas, espejos, acceso, cinturones, asientos, tringulos sealizacin, etc.
(601) Botiqun / Extintor: Contenido y caducidad de elementos del botiqun,
ltima revisin extintor, estado precinto extintor.
(602) Documentacin (seguro, permiso circulacin, etc.)
(603) Separacin hombre-carga adecuada al tipo de carga.
(604) Otros (indicar). Accesorios, remolques, etc.
6.3.9. Trabajos elctricos
(700) Impreso de descargo / Rgimen especial / Etc. Registro de descargo o
solicitud desconexin reenganches.
(701) Vigilancia por trabajador autorizado (trabajos en proximidad).Presencia
del trabajador autorizado.
(702) Habilitaciones de los trabajadores en trabajos en tensin. Comprobacin
de la vigencia de la autorizacin de los trabajadores para trabajos en
tensin.
(703) Sealizacin y delimitacin de zona de trabajo elctrico: Vallas, banderolas, cintas, cadenas, tarjetas. Sealizacin no conductora. Evitar cinta
de delimitacin ligera en exteriores con proximidad de tensin.
(704) Discriminador de BT / Tenaza voltiamperimtrica. Adecuada al rango de
medida, de clase adecuada a la potencia de cortocircuito del entorno.
(705) Verificador ausencia de tensin AT. Rango de medida. Comprobacin
de pilas y funcionamiento ptico-acstico.
(706) Equipos de puesta a tierra y en cortocircuito. Seccin adecuada a potencia de cortocircuito, estado de cables, conexiones, y proteccin
mecnica transparente. Control de las mismas en permisos de trabajo.
(707) Existencia de procedimientos TET. Procedimientos de trabajos en tensin si son de aplicacin, comprobar existencia y aplicacin.
(708) Otros (indicar). Deficiencias de la instalacin, etc.
6.3.10. Trabajos en zanjas / excavaciones / minados
(800) Taludes con pendiente adecuada: La pendiente del talud debe ser inferior al talud natural correspondiente al tipo de terreno segn normativa
de prestigio.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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(801) Acumulacin de tierras separadas de excavacin. Distancia de acopios y
viales a zonas de excavacin, como mnimo de la profundidad de la zanja, a excepcin de taludes con menos de 60 en que la solicitacin sea
debida a viales o acopios, en los que la distancia mnima ser de la mitad de la profundidad de la zanja o altura de talud.
(802) Identificacin de posibles servicios afectados: Gas, agua, electricidad,
alcantarillado, telefona, proteccin catdica, etc.
(803) Sealizacin y regulacin trfico / sealizacin nocturna. Vallado y sealizacin segn normativa vial.
(804) Entibacin de zanjas / minas / pozos. A partir de 1,3 m de profundidad,
en funcin del tipo de terreno y solicitaciones.
(805) Otros (indicar): Accesos, presencia de agua, distancia de seguridad de
vehculos a zanja para evitar solicitaciones de sobrecarga.
6.3.11. Comentarios
En este apartado se anotarn todos los comentarios u observaciones que la
persona que ejecuta la inspeccin considere oportunos como por ejemplo la verificacin de la documentacin de coordinacin de actividades empresariales de
los trabajos, etc.
Se utilizar el formato NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02, Inspeccin documentada de condiciones de seguridad en trabajos.
La gestin de la informacin derivada de las inspecciones documentadas ser informada en
la herramienta PROSAFETY.
La aplicacin informtica que soporte esta Parte 02 podr presentar los tems del formulario
propios al negocio y tipologas de trabajo a inspeccionar, al objeto de guiar y focalizar a la
persona que realiza la inspeccin en los aspectos ms relevantes de la actividad. Adems,
y en caso que la persona que realiza la inspeccin lo requiera podr seleccionar otros tems
no contemplados en el subconjunto de tems propios del negocio y tipologas de trabajo.
Para el caso de trabajos de alta especializacin no recogidos en el formato NT.00034.GNSP.ESS-FO.02 (p.e., trabajos de submarinismo, trabajos con explosivos, etc.) ser responsabilidad de la Unidad correspondiente la elaboracin de los formularios de control, siendo
responsabilidad de la Unidad de Prevencin la inclusin de los mismos en la presente Norma Tcnica.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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tcnica
norma

Reuniones Coordinacin con EECC.
Parte 3: Reuniones coordinacin
Edicin: 4
Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo,

Documentadas y Reunionnes Coordinacin con EECC.
Inspecciones
Edicin
Fecha
12/04/2013
11/07/2013
Se elimina la referencia a la disposicin transitoria del cuerpo

principal de la norma.
17/09/2013
01/07/2014

Inclusin del Taller de Liderazgo para EECC.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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Inspecciones
ndice
Pgina
1. Objeto
2. Alcance
4. Definiciones
6. Desarrollo
6.1. Generalidades
4
4
4
4
4
4
4
6.2.
Niveles de las reuniones de coordinacin
6.3.
Reuniones de lanzamiento
6.4.
Taller de Liderazgo
6.5.
Convocatoria y orden del da
6.6.
Acta de reunin
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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Inspecciones
1. Objeto
Determinar el tipo de reuniones de coordinacin en temas de seguridad y salud entre la
compaa y sus EECC.
2. Alcance
El alcance son todas las actividades que la compaa realiza con personal de las EECC, y
que pueden poner en riesgo al personal que las ejecuta, a terceros o instalaciones propias o
de terceros.
4. Definiciones
Se indican a lo largo del documento.
6. Desarrollo
6.1. Generalidades
Como ya se ha citado en la Norma Tcnica NT.00034.GN-SP, las reuniones de
coordinacin tienen por fin la transmisin del compromiso total de seguridad y salud de
la compaa a sus EECC basndose en los cinco (5) principios bsicos del proyecto:
Nada es ms importante que la Seguridad.
Todo accidente puede ser evitado
La Seguridad es una responsabilidad de la Direccin.
La Seguridad es una responsabilidad individual.
Todos los trabajos se deben planificar y ejecutar pensando en la Seguridad.
Estas reuniones de coordinacin no deben ser especficas de Prevencin, sino que son
reuniones operativas en las que se integrar como punto primordial la prevencin.
Las reuniones de coordinacin debern disponer de su correspondiente convocatoria y
orden del da y la correspondiente acta de reunin. En el caso de las reuniones de
lanzamiento y en el caso de existencia de libro de rdenes o de obra se podrn obviar
tanto la convocatoria como el acta, siempre y cuando se deje constancia en el libro de
los temas de seguridad tratados.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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Inspecciones
Las reuniones de coordinacin debern tener la divulgacin correspondiente en toda la

lnea jerrquica de los negocios y empresas colaboradoras, con el objeto del
conocimiento de las mejoras prcticas y de los aspectos de mayor relevancia.
6.2. Niveles de las reuniones de coordinacin
Las reuniones de coordinacin se dividen en cuatro (4) niveles, en funcin de los
niveles se establecen unas frecuencias de realizacin (ver Tabla 1). No obstante, dadas
las organizaciones especficas de los diferentes pases/negocios de la compaa,
determinados niveles y frecuencias de reunin podrn hacerse coincidir con el objeto de
optimizar la frecuencia y asistentes a las mismas.
Nivel
Frecuencia
mbito
Direcciones Generales (primera

lnea operativa dependiente del
Consejo de Direccin) o Country
Managers de los Pases.
Anual, preferiblemente en
er
el 1 trimestre
Empresas Colaboradoras a nivel de

Pas
Direcciones o unidades
dependientes del Nivel 1
(Direcciones de Zona, etc.)
Semestral

Zona
Departamento o unidades
dependientes del Nivel 2 (Zonas,
Delegaciones, Sectores, Servicios
Tcnicos, etc.)
Cuatrimestral, cuando sea

necesario se podrn
realizar reuniones
especficas con una
Empresa Colaboradora
concreta

Sector
Al inicio de cada trabajo de

acuerdo con Tabla 2
Responsable de la obra de Gas

Natural Fenosa y responsables o
jefes de equipo de todas las
empresas colaboradoras que
ejecuten alguna accin durante el
desarrollo de la actividad.
Lanzamiento.
Tabla 1
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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Inspecciones
6.3. Reuniones de lanzamiento

Las reuniones de lanzamiento se realizarn de acuerdo con la siguiente tabla:
Negocio
Reuniones lanzamiento
GENERACIN
En todos los casos para trabajos en centrales
DISTRIBUCIN ELCTRICA
Cuando concurran varias Empresas Colaboradoras o

en el caso de existir el replanteo de obra.
RENOVABLES
DISTRIBUCIN GAS
En obras singulares o en el caso de existir el replanteo

de obra.
Tabla 2
6.4. Taller de Liderazgo

En las reuniones de coordinacin de nivel 2 y 3, adems se deber informar a las EECC
de Rol de Lder en materia de Seguridad y Salud que ha definido la compaa. El
pblico objetivo de este taller son todas aquellas personas de las EECC con personal a
su cargo.
6.5. Convocatoria y orden del da
La convocatoria de la reunin se dividir en las siguientes partes:
Identificacin de la reunin, haciendo constar:
Fecha
Lugar
Persona que convoca
Persona que redacta el acta
Asistentes, haciendo constar
Nombre y apellidos.
Empresa a la que representa
Orden del da, con los siguientes puntos:
Informacin medidas seguridad del edificio donde se realiza la reunin.
Contacto de seguridad.
Objetivos de la reunin.
Informacin sobre implantacin del proyecto Compromiso Seguridad y Salud.
Exposicin indicadores de Seguridad.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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Inspecciones
Anlisis de incidentes y accidentes.

Varios. Ruegos y presuntas.
Prxima reunin de coordinacin.
Acuerdo adoptados en la reunin.
6.6. Acta de reunin
El acta de reunin se dividir en las mismas partes que los relacionados en el apartado
6.5, Convocatoria y orden del da. Adems, en el apartado de asistentes se habilitar
un espacio para la firma por cada uno de los asistentes.
Para cada unos de los puntos del orden del da se redactar de manera resumida los
asuntos tratados de ms relevancia. Ser muy importante que si se acuerda algn tipo
de accin a realizar que la misma sea contemplada en el acta incluyendo responsable/s
y plazo de ejecucin.
Convocatoria y orden del da.
Acta de reunin.
Fecha: 01/07/2014
Edicin: 4
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en trabajos
Inspeccin documentada de condiciones de seguridad
Inspeccin documentada de condiciones de seguridad en trabajos

REALIZADA
EJECUTOR DEL TRABAJO
SUPERVISADA
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Empresa:
Empresa:
Empresa:
N identificacin:
N identificacin:
N identificacin:
Firma
Fecha y hora:
Firma
Firma
Fecha:
Fecha:
LUGAR DE LOS TRABAJOS

DIRECCIN GENERAL
DIRECCIN
Unidad / Instal. / Zona
N PT/OT:
DESCRIPCIN DEL TRABAJO
IDENTIFICACIN DEL PERSONAL DE OBRA
EMPRESA
NOMBRE Y APELLIDOS
N IDENTIFICACIN
TIPO ACREDITACIN
TIPO DE TRABAJO: TRABAJOS

EN ALTURA
SIN TENSIN
EN ZANJAS / EXCAVACIONES
EN TENSIN
EN GALERAS TNELES RECINTOS CERRADOS
DE MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES ELCTRICAS
EN ESPACIOS CONFINADOS
DE MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES INSTAL. DE GAS
EN ATMSFERAS EXPLOSIVAS
EN PROXIMIDAD DE TENSIN
DE OBRA CIVIL
DE TENDIDO Y MANTENIMIENTO FIBRA PTICA
CON SUSTANCIAS QUMICAS
DE TENDIDO Y MANTENIMIENTO DE CANALIZACIONES GAS
DE EXPLOTACIN DE MINAS
DE CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO II.RR. GAS
DE TALA PODA DESBROCE
DE CONSTRUCCIN Y MANTENI. INSTALACIONES TRMICAS
DE IZADO MOVIMIENTO DE CARGA
DE CONTROL DE CALIDAD
OTROS
Pgina 1 de 3
NT.00034.GN-SP.ESS-FO.02 Rev. 4
en trabajos
LEYENDA : Se marcar con X la casilla que corresponda de acuerdo con la siguiente leyenda
NA
No Aplica
Correcta. Un defecto NUNCA es aceptable si incumple una norma
Incorrecto
DOCUMENTACION EN LUGAR DE TRABAJO
100
EVALUACION DE RIESGOS Y PLANIFICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
101
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD (obras de construccin)
102
CONTROL PREVENTIVO PREVIO INICIO TRABAJOS
103
PERMISO/ORDEN DE TRABAJO ENCARGO EJECUCION
104
LIBRO DE SUNCONTRATACIN (Obras de construccin)
105
AUTORIZACION SUBCONTRATACION
106
OTROS:
ZONA DE TRABAJO
200
ACCESOS ADECUADO AL LUGAR DE TRABAJO
201
DELIMITACION / SEALIZACION DE RIESGOS (zona trabajo, acopios, trfico)/INTERFERENCIAS
202
ORDEN Y LIMPIEZA
203
ZONA ATEX (comprobacin atmsfera)
204
ESPACIOS CONFINADOS (comprobacin atmsfera y medios de rescate)
205
CLIMTOLOGA ADECUADA (trabajos altura, trabajos elctricos)
206
OTROS:
PROTECCIN INDIVIDUAL (Buen estado/uso)
n
300
CASCO DE SEGURIDAD (con barboquejo trabajos en altura)
301
BOTAS/CALZADO DE SEGURIDAD MECNICA, QUMICA (indicar)
302
ROPA DE TRABAJO (Ignfuga, qumica, especificar tipo)
303
PANTALLA/GAFAS CONTRA IMPACTOS, ARCO ELECTRICO, PRODUCTOS QUMICOS, SOLDADURA, (indicar)
304
CHALECO REFLECTANTE
305
PROTECCIN RESPIRATORIA
306
PROTECCIN AUDITIVA
307
ARNES DE SEGURIDAD / SISTEMA ANTICAIDAS
308
GUANTES DE PROTECCION MECANICA, ELECTRICA AT/BT,QUMICA, IGNFUGA, (indicar)
309
CHALECO FLOTADOR
310
BUZO PROTECCIN ARCO ELCTRICO
311
BUZO APICULTOR
312
OTRAS PROTECCIONES:
EQUIPOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS (Buen estado/uso)
400
HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA AISLADA/BOLSA PORTAHERRAMIENTAS
401
ILUMINACIN PORTATIL (tensin seguridad, separacin circuitos)
402
ALFOMBRAS/BANQUETAS AISLANTES
403
PERTIGAS AISLANTES
404
PERFILES, CAPUCHONES Y TELAS AISLANTES
405
MQUINAS PORTTILES
406
ESCALERA DE MADERA/FIBRA
407
ANDAMIOS (apoyos, plataforma trabajo, barandilla, rodapi y accesos)
408
LINEAS DE VIDA
409
EQUIPOS ATEX (calibracin..)
410
IZADO DE CARGAS (gancho, pestillo, cuerda, cable, polea, eslingas, etc.)
411
VERIFICACIN APARATOS MEDIDA PORTTILES (detectores de gas, analizadores combustin, etc.)
412
OTROS EQUIPOS:
RI
Resuelto in situ
NA
RI
NA
RI
NA
RI
NA
RI
NA
RI
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA

MATRCULA/S MAQUINARIA:
Buen estado/uso
500
BARQUILLA ELEVADORA
501
GRAS
502
EXCAVADORA/RETROEXCAVADORA/PERFORADORA
503
DUMPER
504
EQUIPO DE SOLDADURA
505
COMPRESORES/GRUPO ELECTRGENO
506
OTROS EQUIPOS O MAQUINARIA:
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en trabajos
VEHCULOS
MATRCULA/S VEHCULOS:
Buen estado/uso
600
ESTADO GENERAL
601
BOTIQUIN/EXTINTOR
602
DOCUMENTACION (seguro, permiso circulacin)
603
SEPARACIN HOMBRE/CARGA
604
OTROS:
TRABAJOS ELCTRICOS
700
IMPRESO DE DESCARGO/RGIMEN ESPECIAL/ etc.
701
VIGILANCIA POR TRABAJADOR AUTORIZADO (trabajos en proximidad)
702
HABILITACIONES DE LOS TRABAJADORES EN TRABAJOS EN TENSIN
703
SEALIZACIN Y DELIMITACIN DE ZONA DE TRABAJO ELCTRICO
704
DISCRIMINADOR DE BT/TENAZA VOLTIAMPERIMTRICA
705
VERFICADOR AUSENCIA DE TENSIN AT
706
EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO
707
EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS TET
708
OTROS:
TRABAJOS EN ZANJAS/EXCAVACIONES/MINADOS
800
TALUDES CON PENDIENTE ADECUADA
801
ACUMULACIN DE TIERRAS SEPARADAS Y CONSOLIDADA DE EXCAVACION
802
IDENTIFICACIN POSIBLES SERVICIOS AFECTADOS
803
SEALIZACIN Y REGULACIN TRFICO/SEALIZACIN NOCTURNA
804
ENTIBACIN DE ZANJAS / MINAS / POZOS
805
OTROS:
N TEM
GRAVEDAD
NA
RI
NA
RI
NA
RI
COMENTARIO - OBSERVACIN
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Estndar de Seguridad y Salud: Control

Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones

Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

Documento de nueva edicin

Referencia a disposiciones transitorias a incluir en las partes de

Revisin de la NT de acuerdo a los resultados de los pilotos.

Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones

Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones

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Gestin trabajos empresas contratistas (NT.00034.GN-SP.ESS)

Inspeccin documentada de condiciones de seguridad en

Estndar de Seguridad y Salud: Control

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Documento de nueva edicin

Revisin de la NT de acuerdo a los resultados de los pilotos

Revisin del ttulo de la NT.

Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

7. Registro de datos: Formatos aplicables

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Recintos o interior instalaciones compaa

Otros, en este caso se describir el tipo de zona de actividad.

Trfico de vehculos: Se indicar si el trfico de vehculos puede influir en la

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Trfico de vehculos pesados

Proximidad a vas de alta velocidad

Otros, en este caso se describir la tipologa de trfico de vehculos.

Otros, en este caso se describir la climatologa existente.

Otros, en este caso se identificar que tipo de condicin especial

6.1.6. Comentarios u observaciones

Si el equipo es individual: Por la persona que ejecuta los trabajos quien,

Estdar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas

Estndar de Seguridad y Salud: Control

Documento de nueva edicin

Revisin de la NT de acuerdo a los resultados de los pilotos

Revisin del ttulo de la NT.

Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

Proceso de actuacin ante no conformidades

7. Registro de datos: Formatos aplicables

Comunicacin a responsable obra de GNF de

Solicitar que se adopten

Envo ID a Servicio Prevencin,

En plazo inferior a 5 das desde la

GNF acepta propuesta acciones?

Supervisada: Nombre y apellidos de la persona que supervisa la inspeccin

Lugar de los trabajos: Se anotar el lugar donde se realiza la actividad con

Unidad / Instal. Zona

Descripcin de trabajo: Descripcin breve del trabajo o actividad que se va

A continuacin, existe un cuadro donde se deben indicar las personas que

Construccin, mantenimiento y reparacin de instalaciones receptoras de

Control de calidad de actividades.

), etc. (especificar tipo).

Estndar de Seguridad y Salud: Control

Estndar de Seguridad y Salud: Control Previo,

Motivo de la edicin y/o resumen de cambios