Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: La Pampa 2295 C1428EAM C.A.B.A

IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura
3067818644506551465355535723685201509109
Hoja 1 de 1

Cdigo N 6
00248689130702

27082015

56329 AFP-TR-BSC1B28-030915/A/N-1UP-PUL4/2/138/241

TOTAL A PAGAR

$ ************

VENCIMIENTO

17/09/2015

NRO. REFERENCIA DE PAGO

2808

GONZALO FEDERICO RECALDE

GRAL JUAN LAVALLE 643 2 E
San Nicolas
C1047AAM CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL

PERODO FACTURADO

2486891307
28/07/2015 al 27/08/2015

FACTURA NRO.:
5514-06580410
FECHA DE EMISION
31/08/2015
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
19/10/2015
CODIGO LINK PAGOS
3722486891307
A partir de $ 1000 de consumos, la lnea podr suspenderse

FACTURA
IVA Consumidor Final

TU PERSONAL ES (291)5023944
CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alcuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Plan Todo Incluido Black (28-08 - 27-09)
Ajuste periodo anterior Plan Todo Incluido Black

1
1

327,5600
38,6500

21%
21%

327,56
38,65

366,21
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
Minutos Aire Sin Cargo
Mensajes Multimedia Personal Libres
Suscrip. Semanal 33605

228,47
88,28
1,00
5,00

21%

49,95

49,95
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

87,39
17,34
4,16

108,89
TOTAL FACTURA

$ 525,05
C.A.E. N 65355535723685
Fecha Vto. C.A.E. 10/09/2015

Son Pesos Quinientos veinticinco con 5/100.

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

474,56

Pagos Realizados

-474,56

Cargos del Mes

525,05

TOTAL A PAGAR

$ 525,05

Se debitarn $ 525,05 de su tarjeta VISA ARGENTINA S.A.

Factura

5514-06580410

VENCIMIENTO
N de Referente de Pago

Factura

17/09/2015

5514-06580410

VENCIMIENTO

2486891307

N de Referente de Pago

IMPORTE A PAGAR

17/09/2015
2486891307

IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.

316124868913072000000000000000000009

IMPORTE A PAGAR

$ ************

IMPORTE A PAGAR

$ ************

Pago Cerrado.
Vlido slo para el pago de esta factura.

1/1
3161248689130712

000000