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Codigo:

C02-9544-001-06-08

Servicio Nacinal de Aprendizaje SENA


Centro de Biotecnologa Industrial

Versin : 02

Sistema de
Gestin de la
Calidad

NOMBRE DEL PROCESO:

CARACTERIZACIN DE GESTION DE LA CALIDAD


RESPONSABLE DEL
PROCESO:

GESTIN DE CALIDAD
Planificar, documentar, implementar y mantener el S.G.C para
garantizar el mejoramiento continuo de los procesos.

OBJETIVO DEL PROCESO:

ALCANCE:

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS


Ley 87 de 1993
Ley 42 de 1993
Ley 119 de 1994
Ley 489 de 1998
Ley 610 de 2000
Ley 716 de 2001
Ley 872 de 2003
Decreto 249 de 2004
Decreto 2150 de 1995
Decreto 2145 de 1999
Decreto 2439 de 2000
Decret 1531 de 2001
Decreto 4110 DE 2004
Resolucin 0216 de 2004
Resolucin 02516 de 2004
Resolucin 2256 de 2004
Directrices Presidenciales 02/94 - 01/97 y 09/99
Norma ISO 9001:2000
Norma NTC-GP 1000:2004

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TCNICA DE


CALIDAD VIGENTE
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentacin.
4.2.1 Generalidades de la documentacin.
4.2.2 Manual de Calidad.
4.2.3 Control de documentos.
4.2.4 Control de los registros.
5.4.Planificacin
5.5.2Representante de la direccin
5.6 Revisin por la direccin.
8.0 Medicin, anlisis y mejora.
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin.
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditorias internas.
8.2.3Seguimiento y medicion de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medicion dl producto y/o servicio
8.3 Control de producto y/o servicio no conforme.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

Recursos humanos:
Representante de la direccin.
Instructor de Apoyo a la implementacin del SGC.

RECURSOS REQUERIDOS PARA


EL PROCESO:

Recursos Fsicos
Equipo de oficina, computador, redes, impresoras, fax, telfonos,
internet, intranet.

DOCUMENTOS
RELACIONADO:

Perder el control sobre la evolucin y desempeo del SGC


Ignorar necesidades y recomendaciones de mejora de los
procesos del SGC

RIESGOS DEL PROCESO:

No divulgar e implementar oportunamente las modificaciones a los


procesos procedimientos, metodos y normas.
No relizar el monitoreo y seguimiento a las acciones propuesta de
el mapa de riesgos

PUNTOS DE CONTROL:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

Este proceso aplica para todas las actividades del alcance del Sistema de Gestin
de la Calidad, inicia con la Planificacin del S. G. C. hasta la implementacin de
accines correctivas y preventivas.

REQUISITOS DEL CLIENTE


Los especificados por el cliente.
Los no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto del producto
/servicio.Los requisitos legales y reglamentarios del producto/servicio. Ver :Matriz de
requisitos del producto/ relacionados con el cliente.sercicio

1. Manual de procesos y procedimientos.


2 Instructivo para la elaboracin y codificacin de
documentos.
3. Procedimento control de documentos.
4. Instructivo para la elaboracin de registros.
5. Manual de calidad
6. Procedimiento de Revisin por la Direccin
7. Procedimiento de auditoras Internas de Calidad
8. Procedimento de Accines Correctivas y
Preventivas
9. Procedimiento de Control del Producto No
Conforme.
10, Manual de implementacion MECI.
- Informe de auditorias internas de calidad.
- Informes de revisin por la direccin.
- Seguimiento a planes de accion y/o compromisos adquiridos en revisin por
la direccin
- Control y Seguimiento en la oportunidad en el cierre de no conformidades.
- Mapa de Impelemntacin de MECI

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Servicio Nacinal de Aprendizaje SENA


Centro de Biotecnologa Industrial

Versin : 02

Sistema de
Gestin de la
Calidad

CARACTERIZACIN DE GESTION DE LA CALIDAD


INDICADORES DE PROCESO

GESTIN DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

1 .Cumplimiento del plan de implemetacin o mantenimiento del SGC.


2. Comunicacin y entendimiento de la politica de calidad
3. Control de documentos y registros del SGC
4. Eficacia de los procesos del SGC
5. Control de productos no conformes
6. Cumplimiento del programa de auditorias internas
7. Estado de las acciones correctivas y preventivas en los procesos del SGC
8. Administracin del riesgo de los procesos
INSUMO
(ENTRADA)

ACTIVIDADES

PROVEEDOR

RESPONSABLE

Planificar la implementacin del Sistema de Gestin de Respresentante de la


Calidad y Mantenimiento
direccin

PRODUCTO
(SALIDA)

Diagnstico del SGC

CLIENTE

Politica de calidad institucinal


Plan Estratgico
Plan Operativo de Centro
Necesidades de los clientes y partes
interesadas.

Direccin General.
Planeacin y
direccinamiento del centro.
Todos los procesos.

Todos los procesos.

Diagnstico del SGC


Estado de los procesos del S.G.C
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Resultado de auditorioas anteriores

Todos los procesos.

Planificar auditoras Internas de Calidad

Representante de la
direccin.
Auditor lder

Plan de auditoras
Internas de Calidad

Todos los procesos.

Informes de Revision por la


direccion Anteriores
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Alcance del SGC .
Datos del desempeo de los
procesos del SGC

Gestin de la calidad.

Planificar la revisin por la direccin

Respresentante de la
direccin

Plan de revision por la


direccin

Planificacin y
direccionamiento de Centro

Diagnstico del SGC.


Diagnostico de los procesos del
sistema
Propuestas de ajuste de los
procesos del SGC.
Plan Implementacin del S.G.C
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Alcance del SGC.

Todos los procesos.

Determinar, documentar, implementar y mantener los


procesos y la documentacin del SGC

Mapa de procesos,
Procesos
caracterizados
Listado Maestro de
documentos
Listado Maestro de
registros.
Pocedimientos
oblgatorios .
Manual de calidad

Todos los procesos.

Plan Implementacin
del S.G.C
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Matriz de requisitos del
producto/servicio
Alcance del SGC

Alcance del SGC

Representante de la
direccin
Liideres
de proceso

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Codigo:
C02-9544-001-06-08

Servicio Nacinal de Aprendizaje SENA


Centro de Biotecnologa Industrial

Versin : 02

Sistema de
Gestin de la
Calidad

INSUMO
(ENTRADA)

CARACTERIZACIN DE GESTION DE LA CALIDAD


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
PRODUCTO

ACTIVIDADES

PROVEEDOR
GESTIN
DE CALIDAD

RESPONSABLE

(SALIDA)

CLIENTE

Caracterizaciones de Procesos.
Procedimientos para ejecucin de
los procesos

Todos los procesos.

Definir, disear y aplicar los instrumentos y mtodos para Representante de la


realizar el seguimiento y medicin del desempeo de los direccin.
procesos.
Lideres de procesos.

Matriz de Indicadores Todos los procesos.


de procesos.
}Datos de desempeo
de los procesos

Procedimientos control de
documentos.
Procedimiento para auditorias
internas.
Caracterizaciones de Procesos.,
Procedimientos,Instructivos para
ejecucin de los procesos.
Resultados de la ejecucin de
procesos.

Todos los procesos.

Realizar auditoras Internas de Calidad

Plan de auditoras
Todos los procesos.
Internas de Calidad
Reporte de no
conformidades.
Acciones correctivas
Informes de auditoras
Planes de
Mejoramiento

Poltica y objetivos de calidad,


Todos los procesos.
resultados de auditoras,
retroalimentacin del cliente,
desempeo de Procesos y
Conformidad del producto, Informe
de estado de las Acciones
correctivas y preventivas
implementadas, Cambios que
afectan al SGC, Recomendaciones
para la mejora. Informes de
Resultados de la Gestin, Planes de
Mejoramiento, Mapa de riesgos,
Informes de seguimiento de las
revisiones por la Direccin
Anteriores.

Analisar datos de desempeo de los procesos


determinar el estado del SGC

Informe de estado del SGC .


Todos los procesos.
Informes de Resultados de la
Gestin, Planes de Mejoramiento,
Mapa de riesgos, Informes de
seguimiento de las revisiones por la
Direccin Anteriores.
Poltica y objetivos de calidad,
resultados de auditoras,
retroalimentacin del cliente,
desempeo de Procesos y
Conformidad del producto, Informe
de estado de las Acciones
correctivas y preventivas
implementadas, Cambios que
afectan al SGC, Recomendaciones
para la mejora. , Informe de
estado del SGC , Informes de
Resultados de la Gestin, Planes de
Mejoramiento, Mapa de riesgos,
Informes de seguimiento de las
revisiones por la Direccin
Anteriores.

Realizar Revisiones por la Direccin

Representante de la
direccin.
Auditor lder
Auditores internos

Representante de la direccin Informe de estado del


SGC

Todos los procesos.

Subdirector de centro

Planeaccin y
direccionamiento de Centro

Informe de revisin
por la Direccin
Planes de Accin en
caso requerido

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Servicio Nacinal de Aprendizaje SENA


Centro de Biotecnologa Industrial

Versin : 02

Sistema de
Gestin de la
Calidad

INSUMO
(ENTRADA)

CARACTERIZACIN DE GESTION DE LA CALIDAD


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
PRODUCTO

ACTIVIDADES

PROVEEDOR
GESTIN
DE CALIDAD

RESPONSABLE

(SALIDA)

Informes de auditoras
Informes de Revisin por la
Direccin
Informacin y datos analizados
Resultados de procesos.

Todos los procesos.

Hacer seguimiento al proceso Gestion de la calidad

Informes de auditoras
Informes de Revisin por la
Direccin
Informacin y datos analizados

Todos los procesos.

Definir e implementar acciones correctivas y preventivas Representante de la direccin Acciones de mejora


para el proceso de Gestion de Calidad
implementadas
Planes de
mejoramiento
ejecutados

CLIENTE

Representante de la direccin Informe de


Todos los procesos.
seguimiento al
proceso de Gestion de
la calidad.
Planeaccin y
Direccionamiento .de centro
Gestin de la calidad.

Control de Documento
Nombre

Dependencia

Cargo

Fecha

Representante de la Direccin

Coordinador Grupo de Formacin Profesional, Gestin


Educativa y Promocin y Relaciones Corporativas.

Junio de 2008

Juan Carlos Olave

Instructor

Ejecucin de la formacin Profesional Integral

Junio de 2008

Milton Martin Restrepo Garcs

Subdirector de Centro

Subdireccin de Centro

Junio de 2008

Autor

Luis Mario Osorio Valor

Revisin
Aprobacin

Firma

Control de Cambios
Versin No

Fecha de Aprobacin

Descripcin de los Cambios

Junio de 2008

Cambio al nombre de centro de formacin

Solicito

Firma

Sibdirector de Centro

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