CASO: MITSUWA

MITSUWA es una empresa peruana dedicada a la fabricacin y comercializacin de prendas,

calzado y accesorios deportivos de alta calidad, sus productos se comercializan a travs de
nuestras 6 tiendas propias, tiendas por departamento, hipermercados y tiendas deportivas a nivel
nacional e internacional.
El Departamento de Sistemas de MITSUWA se ha contactado con Ud. Para que los ayude con el
anlisis de su sistema; para poder calificar Ud. Deber resolver el siguiente caso de uso.
Especificacin de Caso de Uso: Registrar Orden de Compra
1. Breve Descripcin

El Caso de Uso permite al Asistente de compras comprar los insumos necesarios para
la fabricacin de artculos deportivos a distintos proveedores nacionales, dicha compra se
basa en el requerimiento de produccin del rea de planta.
2. Actor:

Asistente de Compras
3. Flujo de Eventos
3.1 .Flujo bsico
1.
El caso de uso comienza cuando el Asistente de compras selecciona la opcin
Registrar Orden de Compra en la interfaz del men principal del sistema MITSUWA.
2.
El sistema muestra la interfaz Registrar Orden de Compra con los siguientes
campos:
Datos del Proveedor: RUC y Razn Social
Datos de la O/C: Numero de O/C(Solo Lectura),Forma de Pago(Contado,
Factura 15,30,45 das o Letra),Fecha de Entrega y Direccin de Entrega.
Datos de Insumos Requeridos: Cdigo Interno, Cdigo EAN, Nombre,
Unidad, Cantidad.
Adems incluye las opciones: Buscar Proveedor, Agregar Proveedor,
Buscar Insumo, Agregar Detalle de Insumos, Registrar y Salir
3.
El Asistente de Compras solicita la opcin Buscar Proveedor.
4.
El sistema incluye el caso de uso Buscar Proveedor.
5.
El sistema muestra los datos del Proveedor RUC y Razn Social.
6.
El Asistente de Compras ingresa la Forma de Pago, la Fecha de Entrega y
Direccin de Entrega.
7.
El Asistente selecciona Agregar detalle para los insumos
8.
El sistema incluye el caso de uso Buscar Insumo
9.
El sistema muestra los datos del insumo :cdigo y descripcin..
10.
El Asistente ingresa cantidad.
11.
Si el Asistente de Compras desea ingresar otro insumo, repite los pasos del 7 al
9.
12.
El Asistente selecciona la opcin registrar.
13.
El sistema autogenera un nmero de O/C.
14.
El sistema graba la O/C con su detalle.
15.
El sistema muestra el numero de la O/C y el MSG O/C generado con el Nro.
99999 y se imprime el documento para luego faxearlo al proveedor.
16.
El Asistente solicita Salir, se cierra la interfaz Registrar Orden de Compra y
regresa a la interfaz del men principal del sistema y finaliza el caso de uso.
3.2 Flujos alternativos
1. <Proveedor no Registrado>
En el punto 5, si el sistema verifica que el Proveedor no est Registrado muestra el MSG
Proveedor no registrado, puede ir a Agregar Proveedor y continuar con el paso 6.

4. Requerimientos Especiales
El sistema deber imprimir la O/C en un Pre Formato
5. Pre condiciones
1. Asistente autentificado en el sistema
2. Lista de insumos disponibles
3. Lista de proveedores disponibles
6. Post condiciones
1.
En el sistema queda registrado la O/C con su detalle.
7. Puntos de Extensin
1. El sistema extiende al caso de uso Mantener Proveedor Sub Flujo Agregar Proveedor en
el paso 5.