Macroproceso: Programa Gobierno en Lnea

Proceso: Monitoreo y Evaluacin

PGELMEFM-010 EVALUACIN DE AUDITORES

Versin: 1.0

Fecha:

01/11/2007

01/11/2007

Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditoras internas de calidad y de conocer la percepcin de las
personas entrevistadas, el rea de Monitoreo y Evaluacin desea conocer sus opiniones evaluativas de esta actividad.
Por favor diligencie el siguiente formato.

1.

DATOS GENERALES:

FECHA DE
AUDITORA

Da

Mes

Direccionamiento
Investigacin y Planeacin
Articulacin y Gestin
Monitoreo y Evaluacin

PROCESO
AUDITADO

Ao

Apropiacin
Desarrollo
Operacin
Administrativa, Financiera y Jurdica

NOMBRE DEL AUDITOR A

EVALUAR
NOMBRE DEL EVALUADOR
PERFIL

FIRMA

A continuacin encontrar una serie de preguntas cuya respuesta se debe sealar con una (X) en una escala de valores
as:
E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y D = Deficiente.

2.

EVALUACIN DE LA AUDITORIA:
CALIFICACIN
E
B
R
D

ASPECTO

2.1.
2.2.

Oportunidad en la notificacin del plan de auditoria (Agenda de reuniones).

Claridad en la notificacin del plan de auditoria.
2.3. Coherencia entre la metodologa utilizada y el alcance planteado.

2.4.
2.5.

Enfoque y orientacin de la auditoria.

Horario de la auditoria.
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.

2.7.

Cmo calificara la auditoria en general.

3.

EVALUACIN DEL AUDITOR:

CALIFICACIN
E
B
R
D

ASPECTO

3.1.

Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.

3.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.
3.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.
3.4. Conocimiento sobre las actividades, documentacin y funcionamiento del proceso.
3.5. Capacidad de anlisis y observacin de los procesos auditados.

3.6.

Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.

3.7. Claridad en la explicacin de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.

4.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: Este formato una vez diligenciado por el Auditado, debe ser entregado al
Representante del Sistema de Gestin de Calidad.

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